平成２８年度 企業局当初予算の概要 平成２８年２月 企 業 局 平成２８年度 企業局 施策体系 １ 安全で安定したサービスの供給 (1) 施設設備の計画的な耐震化の推進 (2) 計画的な施設設備の更新 ２ 再生可能エネルギーによる発電の拡大 (1) 新規水力発電所の建設に向けた取組みの推進 (2) 県営風力発電所の建設 ３ 効率的事業運営等による経営基盤の強化 (1) 計画的な修繕による施設の長寿命化の推進 (2) 電力システム改革への対応 ４ 地域貢献の推進 (1) 県民スポーツ・芸術への支援等を通じた地域貢献の実施 (2) 地域のニーズに応じた環境保全活動の支援 -1- Ⅰ 主要事業一覧 番号 事 業 名 （単位：千円） 予 算 額 区分 事 業 概 要 会計名 １ 安全で安定したサービスの供給 (1) 広域水道耐震化事業 534,363 (2) 工業用水道耐震化事業 (3) 朝日川第一発電所 リニューアル事業 752,713 (4) 寿岡連絡送電線鉄塔 移設事業 302,695 (5) 酒田工業用水道 塩水遡上対策事業 165,045 61,067 拡充 ◇送水管の耐震化工事 ・置賜広域水道 川西線(H25～H29) ・村山広域水道 河北線(H25～H29) ◇浄水場等の耐震診断 ・最上広域水道 金山浄水場【新規】 拡充 ◇送配水管の耐震化工事 ・八幡原工業用水道(H25～H29) ・酒田工業用水道 旧管閉塞処理工事(H26～H28) ◇配水池の耐震診断 ・福田工業用水道【新規】 拡充 新規 ◇朝日川第一発電所の建替(H26～H32) ・変電所建屋建築工事【新規】 ・取付道路工事【新規】 等 ◇送電線鉄塔の建替(H23～H34) ・鉄塔建替工事（３基） ・用地取得、地質調査 等 ◇最上川における塩水遡上対策 ・塩水遡上状況調査 ・塩水遡上対応に関する調査検討 等 水道用水 供給事業 工業用 水道事業 電気事業 電気事業 工業用 水道事業 ほか ２ 再生可能エネルギーによる発電の拡大 (6) 神室発電所建設事業 (7) 中小水力発電開発事業 (8) 県営風力発電所建設事業 104,006 ◇神室発電所の建設(H24～H29) ・電気機械設備製作据付工事 ・土木建築工事 等 電気事業 130,189 ◇新規水力発電所の建設に向けた調査等 ・明沢川地点(小国町) 道路及び橋梁詳細設計、 環境調査 等 ・銅山川地点(大蔵村) 道路改良調査設計 ・熊野地点(寒河江市) 流量観測 ・宝谷地点(鶴岡市) 流量観測 電気事業 ◇県営風力発電所の建設に向けた調査等 ・環境影響評価、設備設計 等 電気事業 31,561 ３ 効率的事業運営等による経営基盤の強化 主なもの 計画的な修繕による施設の 長寿命化の推進 510,797 拡充 (10) 電力システム改革への対応 89,916 新規 (9) ・木川ダム 取水施設の取替 ・倉沢発電所 調圧水槽補修 ・寿岡発電所 上水槽除塵機等取替【新規】 ・蘇岡発電所 水圧鉄管法面補修 電気事業 ◇送電・受電の相殺廃止による発電所の受電費用 ◇電力量計の取替え費用 等 電気事業 ◇モンテディオ山形への支援 ◇企業局コンサート(山形交響楽団)の開催(置賜地域) 電気事業 ４ 地域貢献の推進 (11) スポーツ・芸術を通じた 地域貢献 7,528 主なもの (12) 地域の環境保全活動支援 4,864 ・企業局絆の森事業(西川町月岡地区)における 環境保全活動 ・再生可能エネルギー施設「親子見学会」の開催 -2- 電気事業 ほか Ⅱ 業務量及び収益的収支の予算 会計 28 年度当初 (A) 区分 （単位：千円、％） 27 年度当初 (B) 対前年度比 (A/B) 電 気 事 業 工業用水道事業 業務量 (供給電力量) 総収益 千 kWh 千 kWh 351,218 358,545 5,323,869 5,324,681 98.0 100.0 総費用 3,416,497 3,675,306 93.0 純利益 1,784,021 1,594,906 111.9 千㎥ 千㎥ 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 水道用水供給 事 業 合 計 業務量 (年間総給水量) 総収益 14,089 14,141 99.6 537,132 528,499 101.6 総費用 535,609 519,787 103.0 純利益 △21,843 △10,440 209.2 総収益 188,934 186,848 101.1 総費用 142,016 141,197 100.6 純利益 42,296 44,159 95.8 業務量 (年間総給水量) 総収益 千㎥ 千㎥ 78,651 77,798 101.1 7,911,044 7,781,286 101.7 総費用 6,774,964 6,830,216 99.2 純利益 1,053,208 819,230 128.6 総収益 13,960,979 13,821,314 101.0 総費用 10,869,086 11,166,506 97.3 純利益 2,857,682 2,447,855 116.7 備考 ※純利益は消費税抜きの金額です。 Ⅲ 資本的支出の予算（４事業会計の合計） （単位：千円、％） 28 年度当初 (A) 27 年度当初 (B) 6,117,099 5,871,422 104.2 建設改良費 2,983,481 2,593,151 115.1 企業債償還金 1,598,595 1,724,146 92.7 繰 出 金 1,250,000 1,250,000 そ の 他 285,023 304,125 区 分 資本的支出計 対前年度比 (A/B) 内 訳 100.0 再生可能エネルギー等推進繰出金 93.7 Ⅳ 企業債の残高 （単位：千円） 区 分 会計名 電 気 平成 27 年度末 残高見込額 28 年度当初 借 入 額 償 還 額 年度末残高見込額 業 2,725,654 228,810 2,496,844 水道用水供給事業 12,780,305 1,369,785 11,410,520 15,505,959 1,598,595 13,907,364 合 事 備考 計 -3- 主要事業の概要（参考資料） １-(1) 広域水道耐震化事業【拡充】 送水管の耐震化工事 ◆ 置賜広域水道 ○ 事業概要 置賜広域水道川西線（工事延長 4,400ｍ）の耐震化工事 等 ＜H28 の主な内容＞ 送水管耐震化工事（工事延長 1,770ｍ） 、黒川水管橋工事、用地測量 等 ○ 事業期間 平成 25～29 年度 ○ 事業費 464,391 千円（総事業費 約 11 億円） ◆ 村山広域水道 ○ 事業概要 村山広域水道河北線（工事延長 5,350ｍ）の耐震化工事 等 ＜H28 の主な内容＞ 送水管布設完了箇所の舗装復旧工事 ○ 事業期間 平成 25～29 年度 ○ 事業費 33,181 千円（総事業費 約 23 億円） 浄水場等の耐震診断 ○ 事業概要 浄水場等施設の耐震診断を行い耐震性能を評価、今後の耐震化計画に反映 ＜主な内容＞ 最上広域水道 金山浄水場等の耐震診断【新規】 ○ 事業期間 平成 28 年度 ○ 事業費 36,791 千円 平成 28 年度 川西線送水管耐震化工事 管径：φ400 延長：1,770m 管種：ダクタイル鋳鉄管 GX 型 （耐震管） 黒川水管橋下部工 1 基 平成 28 年度 河北線送水管耐震化工事 送水管布設完了箇所の舗装復旧工事 置賜広域水道 村山広域水道 川西線耐震化事業 河北線耐震化事業 浄水場の耐震診断 送水管耐震化工事イメージ -4- １-(2) 工業用水道耐震化事業【拡充】 八幡原工業用水道 配水管の耐震化工事 ○ 事業概要 八幡原工業用水道送配水管（工事延長 1,196ｍ）の耐震化工事及び設計 等 ＜H28 の主な内容＞ 配水管耐震化工事（工事延長 1,000ｍ） 等 ○ 事業期間 平成 25～29 年度 ○ 事業費 95,088 千円（総事業費 約 3 億円） 酒田工業用水道 旧管閉塞処理工事 ○ 事業概要 酒田工業用水道耐震化工事に伴う旧管の閉塞処理（工事延長 1,949ｍ） ＜H28 の主な内容＞ モルタル充填による旧管閉塞処理工事（工事延長 958ｍ） 等 ○ 事業期間 平成 26～28 年度 ○ 事業費 67,990 千円 （総事業費 約 1.4 億円） 配水池の耐震診断 ○ 事業概要 配水池の耐震診断を行い耐震性能を評価、今後の耐震化計画に反映 ＜主な内容＞ 福田工業用水道 配水池の耐震診断【新規】 ○ 事業期間 平成 28 年度 ○ 事業費 1,967 千円 八幡原工業用水道耐震化事業 酒田工業用水道耐震化事業 配水池 八幡原工業用水道 浄水場 加圧ポンプ場 酒田駅 平成 28 年度 酒田工水旧管閉塞処理工事 管径：φ1,000,φ800 延長：958m 管種：石綿セメント管他 モルタル充填処理 平成 28 年度 八幡原工水配水管耐震化工事 管径：φ250 延長：1000m 管種：ダクタイル鋳鉄管 GX 型 （耐震管） 配水池の耐震診断 配水管耐震化工事イメージ -5- １-(3) 朝日川第一発電所リニューアル事業【拡充】 ○ 事業概要 昭和３３年の運転開始から５７年が経過し、施設の老朽化が進み耐震強度が不足している 朝日川第一発電所（朝日町）について、既存のダムや導水施設を利用したリニューアル を実施 ＜H28 の主な内容＞ 変電所建屋建築工事【新規】 、取付道路工事【新規】 、 電気機械設備更新工事【H28～H31 債務負担工事】 【新規】 等 ○ 事業期間 平成 26～32 年度 ○ 事業費 752,713 千円（総事業費 約 59 億円 [概算]） 朝日川第一発電所 木川ダム １-(4) 寿岡連絡送電線鉄塔移設事業 ○ 事業概要 昭和３０年代に建設し、老朽化が進んだ連絡送電線鉄塔の建替（17 基） ＜H28 の主な内容＞ 鉄塔建替工事（3 基） 【H27～H28 債務負担工事】 用地取得、地質調査、実施設計 等 ○ 事業期間 平成 23～34 年度 ○ 事業費 302,695 千円（総事業費 約 20 億円 [概算]） 寿岡連絡送電線鉄塔 寿岡連絡送電線鉄塔移設事業 寿岡発電所 移設ルート 既設ルート 倉沢発電所 -6- １-(5) 酒田工業用水道 塩水遡上対策事業 【新規】 ○ 事業概要 水源となっている最上川における塩水遡上対策 ＜主な内容＞塩水遡上状況調査、塩水遡上対応に関する調査検討 等 ○ 事業期間 平成 28 年度 ○ 事業費 61,067 千円 日本海 酒田工業用水道 遊摺部浄水場 最上川 塩水遡上状況調査 ２-(6) 神室発電所建設事業 ○ 事業概要 神室ダムの利水放流を利用した神室発電所の建設 ◇最大出力：420kW ◇年間可能発電電力量：290 万 kWh（約 860 世帯の消費量相当） ＜H28 の主な内容＞ 電気機械設備製作据付工事【H27～H29 債務負担工事】 、 土木建築工事【H27～H29 債務負担工事】等 ○ 事業期間 平成 24～29 年度 ○ 事業費 104,006 千円（総事業費 約 7 億円） 神室ダム 発電所建屋 水車発電機 放流バルブ室 現在の利水放流 -7- ２-(7) 中小水力発電開発事業 ○ 事業概要 「山形県エネルギー戦略」の目標達成に向けた中小水力発電の開発 ＜H28 の主な内容＞ ・明沢川地点（小国町） 道路及び橋梁詳細設計、環境調査 等 ・銅山川地点（大蔵村） 道路改良調査設計 ・熊野地点（寒河江市） 流量観測 ・宝谷地点（鶴岡市） ○ 事業費 流量観測 130,189 千円 （参考写真）蘇岡発電所 流量観測 ２-(8) 県営風力発電所建設事業 ○ 事業概要 「山形県エネルギー戦略」の目標達成に向け、山形県における先導的な役割を果たし、 得られた知見を公開して市町村や民間事業者における事業の展開につなげるための風力 発電所の建設 ◇最大出力：6,900kW ◇年間可能発電電力量：1,450 万 kWh（約 4,300 世帯の消費量相当） ＜H28 の主な内容＞ 環境影響評価、設備設計 等 ○ 事業期間 平成 24 年度～ ○ 事業費 31,561 千円（総事業費 約 30 億円[概算]） （参考写真）庄内風力発電株式会社 -8- ３-(9) 計画的な修繕による施設の長寿命化の推進【拡充】 ○ 事業概要 経年により老朽化した施設について計画的な修繕を実施し、施設の長寿命化を図る ことにより効率的な事業経営を実現 ＜主な内容＞ ・木川ダム取水施設の取替工事 73,988 千円 ・倉沢発電所調圧水槽補修工事 57,704 千円 ・寿岡発電所上水槽除塵機等取替工事 115,415 千円【新規】 ・蘇岡発電所水圧鉄管法面補修工事 73,092 千円 ・白川発電所取付道路法面補修工事 40,796 千円 ３-(10) 電力システム改革への対応【新規】 ○ 事業概要 電力システム改革に伴う電気事業法の改正により 28 年度以降に新たに発生する費用 ＜主な内容＞ ・送電・受電の相殺廃止による発電所の受電費用 ・電力量計の取替費用 等 ○ 事業費 89,916 千円 ４-(11) スポーツ・芸術を通じた地域貢献 ○ 事業概要 県内スポーツ・芸術活動を支援し、事業成果を広く県民に還元 ＜主な内容＞ ・モンテディオ山形への支援 ・企業局コンサート（山形交響楽団）の開催（置賜地域） ○ 事業期間 平成 28 年度 ○ 事業費 7,528 千円 企業局コンサート （C) MONTEDIO YAMAGATA -9- ４-(12) 地域の環境保全活動支援 企業局 絆の森事業 ○ 事業概要 村山広域水道の水源に設置した「企業局 絆の森」 （西川町月岡地区）における下刈り、 間伐、枝払などの環境保全活動の実施 ○ 事業期間 平成 26～28 年度 ○ 事業費 1,156 千円 再生可能エネルギー施設「親子見学会」の開催 ○ 事業概要 企業局の再生可能エネルギー施設等を対象とした親子見学会の開催 ○ 事業期間 平成 28 年度 ○ 事業費 1,200 千円 企業局絆の森月山仁田山 植林活動 施設親子見学会 - 10 - 山形県企業局主要事業 位置図 酒田工業用水道耐震化事業 既設管モルタル充填 （酒田市） 酒田工業用水道 塩水遡上対策事業 （酒田市） 神室発電所建設事業 （金山町 有屋） 県営風力発電所建設事業 （酒田市 十里塚海岸） 金山浄水場 浄水場等の耐震診断 （金山町） 中小水力発電開発事業 （鶴岡市 宝谷地点） 福田工業用水道 配水池の耐震診断 （新庄市） 寿岡連絡送電線鉄塔移設事業 （鶴岡市） 中小水力発電開発事業 （大蔵村 銅山川地点） 倉沢発電所 調圧水槽補修 （鶴岡市） 中小水力発電開発事業 （寒河江市 熊野地点） 寿岡発電所 上水槽除塵機等取替 （鶴岡市） 蘇岡発電所水圧鉄管法面補修 （鶴岡市） 村山広域水道耐震化事業(河北線) （河北町） 絆の森事業 （西川町 月岡地区） 企業局コンサート （置賜地域） 木川ダム取水施設の取替 （朝日町） 置賜広域水道耐震化事業(川西線) （川西町） 朝日川第一発電所 リニューアル事業 （朝日町） 八幡原工業用水道耐震化事業 （米沢市） 中小水力発電開発事業 （小国町 明沢川地点） - 11 -
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