議案第３４号 平成２７年度 阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算書 平成２７年度 阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算 平成２７年度阿蘇市の阿蘇山観光事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０４，６２１千円とする。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 （一時借入金） 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円とする。 平成２７年３月６日 提出 阿 蘇 市 長 佐 藤 義 興 第1表 歳入歳出予算 歳 入 （単位：千円） 款 １．使用料及び手数料 項 金 額 85,555 85,555 10 10 10 10 10 10 19,036 19,000 1 35 １．観光施設使用料 ２．財産収入 １．財産運用収入 ３．繰入金 １．基金繰入金 ４．繰越金 １．繰越金 １．売店収入 ２．預金利子 ３．雑入 ５．諸収入 歳 入 合 計 104,621 歳 出 （単位：千円） 款 １．観光施設費 ２．観光振興費 ３．予備費 項 金 額 １．予備費 90,877 88,197 2,680 13,090 13,090 654 654 歳 出 合 計 104,621 １．公園道路費 ２．ユースホステル費 １．観光振興費 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 １．総括 歳 入 （単位：千円） 款 本年度予算額 １．使用料及び手数料 前年度予算額 比 較 85,555 81,075 4,480 ２．財産収入 10 10 0 ３．繰入金 10 4,363 △ 4,353 ４．繰越金 10 10 0 ５．諸収入 19,036 19,045 △ 9 104,621 104,503 118 歳 入 合 計 歳 出 款 本年度予算額 前年度予算額 （単位：千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地方債 その他 比 較 １．観光施設費 90,877 90,496 381 ２．観光振興費 13,090 13,498 △ 408 13,090 654 509 145 654 104,621 104,503 118 ３．予備費 歳 出 合 計 20 20 90,857 104,601 ２．歳入 (款）１．使用料及び手数料（項）１．観光施設使用料 目 1．観光施設使用料 本年度予算額 （単位：千円） 前年度予算額 85,555 節 比 較 81,075 区 分 4,480 １．道路使用料 ２．ユースホステル使用料 計 （款）２．財産収入 85,555 計 計 計 １．売店収入 計 （款）５．諸収入 計 歳 入 合 計 10 0 １．利子及び配当金 10 10 0 10 4,363 △ 4,353 １．財政調整基金繰入金 10 4,363 △ 4,353 10 10 0 １．繰越金 10 10 0 19,000 19,000 0 １．山上売店収入 19,000 19,000 0 10 財政調整基金 10 10 財政調整基金繰入金 10 10 前年度繰越金 10 19,000 山上売店収入 19,000 （項）２．預金利子 1 10 △ 9 １．預金利子 1 10 △ 9 35 35 0 １．雑入 35 35 0 104,621 104,503 118 計 １．雑入 10 （項）１．売店収入 １．預金利子 （款）５．諸収入 4,480 （項）１．繰越金 １．繰越金 （款）５．諸収入 2,600 4,320 70,200 5,400 760 180 15 1,900 180 （項）１．基金繰入金 １．財政調整基金繰入金 （款）４．繰越金 中型バス マイクロバス 普通車 83,475 軽自動車 二輪車 普通車障害 軽自動車障害 宿泊料（大人） 2,080 宿泊料（小人） （項）１．財産運用収入 1．利子及び配当金 (款）３．繰入金 81,075 説 明 金 額 1 預金利子 1 （項）３．雑入 35 自動販売機設置料（ユースホステル分） 35 ３．歳出 （款）１．観光施設費 目 １．公園道路及 び売店管理費 本年度 予算額 88,197 （項）１．公園道路費 （単位：千円） 本年度の財源内訳 前年度 比 較 特 定 財 源 予算額 一般財源 国県支出金 地方債 その他 88,166 31 20 88,177 節 区 分 11．需用費 3,290 12．役務費 770 13．委託料 26,170 14．使用料及び 賃借料 16．原材料費 18．備品購入費 19．負担金補助 及び交付金 25．積立金 27．公課費 28．繰出金 計 88,197 88,166 31 20 88,177 説 明 金 額 6,920 13,000 100 6 80 消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 車検手数料 自賠責保険料 自動車共済分担金 タイヤ組替手数料 建物共済分担金 トイレ汲取料 食品販売許可更新手数料 クリーニング代 公園道路及び売店業務管理委託料 料金徴収所レジ保守点検委託料 土地借上料 重機等使用料 売店賃借料 売店レジリース料 料金徴収所レジレース料 ＦＡＸリース料 公用車リース料 売店商品仕入れ代 備品購入費 800 90 1,400 700 300 155 150 50 110 20 20 250 10 5 26,000 170 3,600 1,500 600 80 190 110 840 13,000 100 食品衛生協会会費 6 財政調整基金積立 観光事業消費税 2,010 自動車重量税 一般会計繰出金 35,851 （防災関係） 80 2,000 10 35,851 （款）１．観光施設費 （項）２．ユースホステル費 本年度の財源内訳 本年度 前年度 目 比 較 特 定 財 源 予算額 予算額 国県支出金 地方債 その他 １．ユースホス 2,680 2,330 350 テル管理費 一般財源 節 区 分 2,680 11．需用費 12．役務費 13．委託料 計 2,680 2,330 350 （単位：千円） 説 明 金 額 500 10 2,080 14．使用料及び 賃借料 90 11．需用費 10 12．役務費 30 修繕料 建物共済分担金 ユースホステル運営管理委託料 500 10 2,080 AED（自動除細動器）リース料 90 2,680 （款）２．観光振興費 （項）１．観光振興費 １．観光振興費 13,090 13,498 △ 408 13,090 修繕料 10 草千里及び草原公園傷害保険料 30 仙酔峡周辺下刈り業務委託料 13．委託料 19．負担金補助 及び交付金 3,000 2,950 阿蘇山周辺公園管理委託料 ミヤマキリシマ害虫駆除委託料 （仙酔峡分） ミヤマキリシマ害虫駆除委託料 （阿蘇山上分） 東阿蘇観光開発㈱補助金 草千里交通事故対策支援金 22．補償補填及 び賠償金 7,100 草原公園補償料 1,000 1,300 700 950 2,000 4,000 3,100 計 （款）３．予備費 １．予備費 歳 出 合 計 13,090 13,498 （項）１．予備費 654 509 104,621 104,503 △ 408 13,090 145 654 118 20 104,601 654 654
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