収支予算書（正味財産増減計算書ベース）要約版（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日）（単位；円）科目平成27年度予算額平成26年度予算額増減備考 Ⅰ 一般正味財産の部 1 経常増減の部（1）経常収益 ① 財産運用収益 42,321,000 90,487,000 ▲ 48,166,000 基本財産運用益 1,196,000 1,196,000 0 特定資産運用益 41,125,000 89,291,000 ▲ 48,166,000 14,550,000 14,450,000 100,000 14,550,000 14,450,000 100,000 38,255,000 38,255,000 0 ② 受取会費賛助会費等収益 ③ 受取負担金県等負担金収益 ④ 事業収益県受託事業収益 38,255,000 38,255,000 0 814,569,000 838,490,000 ▲ 23,921,000 192,694,000 157,680,000 35,014,000 国等受託事業収益 75,107,000 59,412,000 15,695,000 その他の事業収益 546,768,000 621,398,000 ▲ 74,630,000 463,725,000 427,654,000 36,071,000 409,125,000 396,601,000 12,524,000 54,600,000 31,053,000 23,547,000 1,570,000 1,570,000 0 1,570,000 1,570,000 0 1,374,990,000 1,410,906,000 ▲ 35,916,000 1,444,334,000 1,449,455,000 ▲ 5,121,000 ⑤ 受取補助金県受取補助金国等受取補助金 ⑥ 雑収益雑収益経常収益計（2）経常費用 ① 事業費人件費 317,079,000 317,936,000 ▲ 857,000 事務費 1,127,255,000 1,131,519,000 ▲ 4,264,000 ② 管理費 42,447,000 40,242,000 2,205,000 人件費 29,079,000 24,428,000 4,651,000 事務費 13,368,000 15,814,000 ▲ 2,446,000 経常費用計 1,486,781,000 1,489,697,000 ▲ 2,916,000 ▲ 111,791,000 ▲ 78,791,000 ▲ 33,000,000 （1）経常外収益 0 0 0 （2）経常外費用 0 0 0 当期経常増減額 2 経常外増減の部当期経常外増減額当期一般正味財産増減額 0 0 0 ▲ 111,791,000 ▲ 78,791,000 ▲ 33,000,000 一般正味財産期首残高 1,099,677,000 988,039,000 111,638,000 一般正味財産期末残高 987,886,000 909,248,000 78,638,000 20,429,000 ▲ 12,364,000 32,793,000 指定正味財産期首残高 5,479,626,000 5,655,190,000 ▲ 175,564,000 指定正味財産期末残高 5,500,055,000 5,642,826,000 ▲ 142,771,000 6,487,941,000 6,552,074,000 ▲ 64,133,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 Ⅲ 正味財産期末残高 − 26 −