平成２３ 平成２３年度公益財団法人金沢芸術創造財団収支予算 ２３年度公益財団法人金沢芸術創造財団収支予算 収 支 予 算 書 総 括 表 （平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （単位 千円） 科 目 美術館事業 特別会計 一般会計 能楽美術館 芸術文化施設 ホール施設 事業 事業 事業 特別会計 特別会計 特別会計 合 計 Ⅰ 事業活動収支の部 １． 事 業 活 動 収 入 (1) 基本財産運用収入 40 0 0 0 0 40 入 67,583 704,789 46,456 352,301 315,304 1,486,433 (3) 受 取 会 費 収 入 0 4,900 0 0 0 4,900 (4) 補 助 金 等 収 入 87,421 0 0 0 0 87,421 (5) 寄 附 金 収 入 0 4,500 0 0 0 4,500 (6) 雑 入 0 6,981 0 6,137 3,220 16,338 事業活動収入計 155,044 721,170 46,456 358,438 318,524 1,599,632 (1) 事 業 費 支 出 110,193 721,170 46,456 358,438 318,524 1,554,781 (2) 管 理 費 支 出 44,851 0 0 0 0 44,851 事業活動支出計 155,044 721,170 46,456 358,438 318,524 1,599,632 事業活動収支差額 0 0 0 0 0 0 １． 投 資 活 動 収 入 0 0 0 0 0 0 投資活動収入計 0 0 0 0 0 0 ２． 投 資 活 動 支 出 0 投資活動支出計 0 0 0 0 0 0 投資活動収支差額 0 0 0 0 0 0 １． 財 務 活 動 収 入 0 0 0 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 0 0 0 ２． 財 務 活 動 支 出 0 0 0 0 0 0 財務活動支出計 0 0 0 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当 期 収 支 差 額 0 0 0 0 0 0 前期繰越収支差額 0 0 0 0 0 0 次期繰越収支差額 0 0 0 0 0 0 (2) 事 業 収 収 ２． 事 業 活 動 支 出 Ⅱ 投資活動収支の部 0 Ⅲ 財務活動収支の部 Ⅳ 予 備 費 支 出 １．一般会計 収支予算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 予算額 ① 科 目 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 業 活 動 収 １． 事 (1) 基 本 財 産 運 用 収 業 収 (2) 事 受 託 事 業 受 託 料 収 文 化 創 造 事 歌 劇 振 興 事 入 入 入 入 業 業 金沢の伝統文化体験事業 そ の 他 受 託 事 業 事業入場料・受講料参加料収入 ホ ー ル 自 主 事 業 財 団 施 設 活 性 化 事 業 文 化 創 造 事 業 歌 劇 振 興 事 業 金沢の伝統文化体験事業 協 賛 金 収 入 歌 劇 振 興 事 業 ホ ー ル 自 主 事 業 助 金 等 収 入 (3) 補 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 ホ ー ル 自 主 事 業 財 団 施 設 活 性 化 事 業 財 団 運 営 国 庫 助 成 金 収 入 歌 劇 振 興 事 業 民 間 助 成 金 収 入 歌 劇 振 興 事 業 ホ ー ル 自 主 事 業 事 業 活 動 収 入 計 業 活 動 支 出 ２． 事 業 費 支 出 (1) 事 ホ ー ル 自 主 事 業 財 団 施 設 活 性 化 事 業 文 化 創 造 事 業 歌 劇 振 興 事 業 金沢の伝統文化体験事業 そ の 他 受 託 事 業 職 員 費 (2) 管 理 費 支 出 事 業 活 動 支 出 計 事 業 活 動 収 支 差 額 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 資 活 動 収 入 １． 投 投 資 活 動 収 入 計 資 活 動 支 出 ２． 投 投 資 活 動 支 出 計 投 資 活 動 収 支 差 額 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 務 活 動 収 入 １． 財 財 務 活 動 収 入 計 務 活 動 支 出 ２． 財 財 務 活 動 支 出 計 財 務 活 動 収 支 差 額 備 費 支 出 Ⅳ 予 当 期 収 支 差 額 前 期 繰 越 収 支 差 額 次 期 繰 越 収 支 差 額 （単位 千円） 前年度予算額 ② 差額 ①－② 備考 40 67,583 48,420 23,700 17,000 2,100 5,620 18,443 7,420 302 3,752 6,829 140 720 200 520 87,421 78,621 13,000 1,700 63,921 8,800 8,800 0 0 0 155,044 60 60,977 44,750 24,000 17,000 2,100 1,650 14,627 5,340 302 3,425 5,300 260 1,600 0 1,600 95,335 81,417 13,000 1,700 66,717 0 0 13,918 12,918 1,000 156,372 ▲ 20 6,606 3,670 ▲ 300 0 0 3,970 3,816 2,080 0 327 1,529 ▲ 120 ▲ 880 200 ▲ 1,080 ▲ 7,914 ▲ 2,796 0 0 ▲ 2,796 8,800 8,800 ▲ 13,918 ▲ 12,918 ▲ 1,000 ▲ 1,328 110,193 20,940 2,002 27,452 32,829 2,240 5,620 19,110 44,851 155,044 0 110,787 20,940 2,002 27,425 35,218 2,360 1,650 21,192 45,585 156,372 0 ▲ 594 0 0 27 ▲ 2,389 ▲ 120 3,970 ▲ 2,082 ▲ 734 ▲ 1,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２．美術館事業特別会計 収支予算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 科 目 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 業 活 動 収 入 １． 事 (1) 事 業 収 入 指 定 管 理 料 収 入 事業入場料・受講料参加料収入 美 術 館 事 業 交 流 事 業 協 賛 金 収 入 交 流 事 業 書 籍 等 商 品 販 売 収 入 美 術 館 事 業 交 流 事 業 管 理 運 営 事 業 販 売 手 数 料 収 入 交 流 事 業 そ の 他 事 業 収 入 取 会 費 収 入 (2) 受 ２１世紀美術館友の会会費 (3) 受 取 補 助 金 等 収 入 附 金 収 入 (4) 寄 賛 助 会 寄 付 金 収 入 (5) 雑 事 業 活 動 収 入 計 業 活 動 支 出 ２． 事 業 費 支 出 (1) 事 自 主 事 業 美 術 館 事 業 交 流 事 業 ｲ ﾝ ﾌｫ ﾒｰ ｼｮ ﾝｻ ｰﾋ ﾞｽ 事 業 サポーターネットワーク事業 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 市 派 遣 職 員 人 件 費 施 設 管 理 費 理 費 支 出 (2) 管 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 市 派 遣 職 員 人 件 費 管 理 運 営 費 事 業 活 動 支 出 計 事 業 活 動 収 支 差 額 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 資 活 動 収 入 １． 投 投 資 活 動 収 入 計 資 活 動 支 出 ２． 投 投 資 活 動 支 出 計 投 資 活 動 収 支 差 額 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 務 活 動 収 入 １． 財 財 務 活 動 収 入 計 務 活 動 支 出 ２． 財 財 務 活 動 支 出 計 財 務 活 動 収 支 差 額 備 費 支 出 Ⅳ 予 当 期 収 支 差 額 前 期 繰 越 収 支 差 額 次 期 繰 越 収 支 差 額 予算額 ① （単位 千円） 差額 ①－② 前年度予算額 ② 備考 704,789 671,009 4,540 40 4,500 300 300 27,540 20,500 40 7,000 400 400 1,000 4,900 4,900 0 4,500 4,500 6,981 721,170 744,200 710,900 4,060 40 4,020 300 300 27,540 20,500 40 7,000 400 400 1,000 6,000 6,000 0 5,000 5,000 6,660 761,860 ▲ 39,411 ▲ 39,891 480 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1,100 ▲ 1,100 0 ▲ 500 ▲ 500 321 ▲ 40,690 721,170 0 163,300 30,900 24,000 6,600 204,396 12,638 279,336 0 0 0 0 721,170 0 761,860 0 198,700 34,700 24,090 7,250 197,955 13,898 285,267 0 0 0 0 761,860 0 ▲ 40,690 0 ▲ 35,400 ▲ 3,800 ▲ 90 ▲ 650 6,441 ▲ 1,260 ▲ 5,931 0 0 0 0 ▲ 40,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３．能楽美術館事業特別会計 収支予算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 予算額 ① 科 目 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 業 活 動 収 入 １． 事 (1) 事 業 収 入 （単位 千円） 前年度予算額 ② 差額 ①－② 備考 46,456 46,361 95 入 45,630 45,785 ▲ 155 能楽美術館指定管理料収入 45,630 45,785 ▲ 155 事業入場料・受講料参加料収入 826 576 250 入 0 0 0 入 0 0 0 計 46,456 46,361 95 出 46,456 46,361 95 能 楽 美 術 館 事 業 費 11,103 9,853 1,250 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 18,092 18,453 ▲ 361 市 派 遣 職 員 人 件 費 2,044 1,977 67 指 定 (2) 寄 管 理 附 金 (3) 雑 事 料 収 収 収 業 活 動 業 活 ２． 事 業 (1) 事 収 入 動 支 費 出 支 施 設 管 理 費 15,217 16,078 ▲ 861 (2) 管 理 費 支 出 0 0 0 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 0 0 0 市 派 遣 職 員 人 件 費 0 0 0 管 費 0 0 0 計 46,456 46,361 95 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 額 0 0 0 事 事 Ⅱ 投 資 １． 投 投 ２． 投 投 投 Ⅲ 財 務 理 業 業 活 資 資 活 務 ２． 財 財 務 Ⅳ 予 活 活 収 活 活 期 収 入 入 支 支 費 部 収 動 収 差 の 収 動 動 支 支 計 出 出 差 支 支 計 出 出 動 活 活 支 支 動 入 入 支 収 活 備 当 動 部 収 収 動 動 差 の 動 活 動 出 支 支 動 活 務 支 収 収 活 務 務 動 活 営 動 動 資 １． 財 財 財 活 資 資 運 出 差 前 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 ４．芸術文化施設事業特別会計 収支予算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 予算額 ① 科 目 Ⅰ 事 業 活 業 １． 事 (1) 事 動 収 支 の 部 活 動 収 入 業 収 入 （単位 千円） 差額 ①－② 前年度予算額 ② 備考 352,301 351,913 388 入 342,218 342,263 ▲ 45 事業入場料・受講料参加料収入 7,856 7,310 546 ▲ 240 指 定 管 卯 辰 湯 教 山 涌 材 山 の 工 他 収 芸 工 房 作 2,250 5,846 5,060 786 入 2,013 2,120 ▲ 107 工 房 2,013 2,120 ▲ 107 入 214 220 ▲ 6 入 6,137 4,984 1,153 計 358,438 356,897 1,541 収 ラ 事 2,010 森 の 売 ガ (2) 雑 事 料 創 販 牧 そ 理 ス 業 収 収 業 活 動 業 活 ２． 事 (1) 事 業 収 入 動 支 出 358,438 356,897 1,541 卯 辰 山 工 芸 工 房 事 業 費 15,331 16,449 ▲ 1,118 湯 涌 創 作 の 森 事 業 費 4,865 5,970 ▲ 1,105 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 142,346 133,260 9,086 費 0 1,994 ▲ 1,994 市 派 遣 費 出 職 支 員 人 件 施 設 管 理 費 195,896 199,224 ▲ 3,328 (2) 管 理 費 支 出 0 0 0 プ ロ パ ー 職 員 人 件 費 0 0 0 市 費 0 0 0 費 0 0 0 計 358,438 356,897 1,541 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 額 0 0 0 派 管 事 事 Ⅱ 投 資 業 業 活 資 ２． 投 投 資 Ⅲ 財 務 １． 財 財 ２． 財 財 財 Ⅳ 予 資 活 務 務 収 活 支 動 収 活 活 支 動 収 入 入 支 支 収 部 収 収 費 差 の 支 計 出 出 差 支 支 計 出 出 支 動 動 支 動 活 入 入 支 動 部 収 収 活 期 の 動 動 差 収 動 活 活 支 動 活 件 出 動 活 務 支 収 活 務 務 動 動 資 人 営 動 活 資 員 運 活 備 当 職 理 １． 投 投 投 遣 出 差 前 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 ５．ホール施設事業特別会計 収支予算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 予算額 ① 科 目 Ⅰ 事 業 活 業 １． 事 (1) 事 指 動 収 支 の 部 活 動 収 入 業 収 入 定 管 理 53,700 0 53,700 入 3,220 2,131 1,089 計 318,524 210,513 108,011 出 318,524 210,513 108,011 活 動 １． 財 財 ２． 財 財 財 Ⅳ 予 費 出 支 83,602 61,825 21,777 31,746 31,177 569 文 化 ホ ー ル 人 件 費 30,977 30,648 329 ア ー ト ホ ー ル 人 件 費 20,879 0 20,879 費 234,922 148,688 86,234 歌 劇 座 施 設 管 理 費 102,909 49,120 53,789 文化ホール施設管理費 99,190 99,568 ▲ 378 アートホール施設管理費 32,823 0 32,823 劇 座 人 管 理 件 理 費 支 件 設 業 業 活 活 務 務 収 活 支 動 収 活 活 支 活 動 費 期 収 支 入 0 0 0 0 0 計 318,524 210,513 108,011 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 額 0 0 0 額 0 0 0 計 計 出 出 差 支 支 0 費 入 支 支 収 0 部 収 収 動 動 差 の 動 0 出 出 支 動 活 支 収 0 入 入 支 出 費 部 収 収 動 動 差 の 動 活 活 支 動 活 出 動 活 務 支 収 活 務 務 動 動 資 理 動 活 資 資 管 活 備 当 支 費 施 務 入 動 人 Ⅲ 財 収 費 (2) 管 投 106,922 アートホール指定管理料収入 設 資 208,382 ▲ 206 施 ２． 投 投 315,304 53,428 件 資 入 79,899 収 １． 投 投 108,011 128,483 歌 資 210,513 128,277 人 Ⅱ 投 318,524 133,327 業 活 ２． 事 業 (1) 事 事 備考 歌劇座指定管理料収入 業 事 収 差額 ①－② 前年度予算額 ② 文化ホール指定管理料収入 (2) 雑 事 料 （単位 千円） 出 差 前 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0 予算書(正味財産増減計算書ベース) （平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （単位 千円） 科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 １． 経 (1) 常 増 経 減 の 常 部 収 益 ① 基 本 財 産 運 用 益 ② 事 業 収 ③ 受 取 会 ④ 受 ⑤ 受 ⑥ 雑 経 (2) 取 補 取 助 金 寄 付 収 常 経 収 益 常 費 40 60 ▲ 20 益 1,486,433 1,411,833 74,600 費 4,900 6,000 ▲ 1,100 等 87,421 95,335 ▲ 7,914 金 4,500 5,000 ▲ 500 益 16,338 13,775 2,563 計 1,599,632 1,532,003 67,629 用 ① 事 業 費 1,554,781 1,486,418 68,363 ② 管 理 費 47,109 48,031 ▲ 922 計 1,601,890 1,534,449 67,441 当 期 経 常 増 減 額 ▲ 2,258 ▲ 2,446 188 0 0 0 計 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 ▲ 2,258 ▲ 2,446 188 経 常 費 用 ２． 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 経 (2) 経 経 Ⅱ Ⅲ 常 常 外 外 常 常 収 収 外 外 益 費 費 用 益 計 用 一般正味財産期首残高 49,689 ※１ 52,135 ▲ 2,446 一般正味財産期末残高 47,431 49,689 ▲ 2,258 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 40,000 40,000 0 指定正味財産期末残高 40,000 40,000 0 87,431 89,689 ▲ 2,258 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 正 味 財 産 期 末 残 高 ※１ 「前年度予算額」のうち「一般正味財産期首残高」は平成２２年３月３１日の額 予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表 （単位 千円） （平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 収益会計 公益会計 科 目 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 １． 経 常 増 減 の 部 常 収 益 (1) 経 基 本 財 産 運 用 益 ① 事 業 収 益 ② 受 取 会 費 ③ 受 取 補 助 金 等 ④ 受 取 寄 付 金 ⑤ 雑 収 益 ⑥ 経 常 収 益 計 常 費 用 (2) 経 事 業 費 ① 管 理 費 ② 他 会 計 へ の 繰 出 額 ③ 経 常 費 用 計 当 期 経 常 増 減 額 ２． 経 常 外 増 減 の 部 常 外 収 益 (1) 経 経 常 外 収 益 計 常 外 費 用 (2) 経 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 減 額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 Ⅱ 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅲ 公１ 施設の貸与 相談、助言 合 計 公２ 芸術文化 創造事業 収２ その他の 公益事業 推進事業 収１ 駐車場の 運営事業 小計 内部 取引 消去 法人会計 小計 40 1,486,433 4,900 87,421 4,500 16,338 1,599,632 0 351,703 0 0 0 4,503 356,206 0 713,888 4,900 42,610 4,500 4,647 770,545 0 1,065,591 4,900 42,610 4,500 9,150 1,126,751 0 10,588 0 0 0 36 10,624 0 410,254 0 0 0 7,152 417,406 0 420,842 0 0 0 7,188 428,030 40 0 0 44,811 0 0 44,851 0 0 0 0 0 0 0 1,554,781 47,109 356,206 858 770,545 1,400 10,624 0 417,406 0 0 0 357,064 ▲ 858 771,945 ▲ 1,400 10,624 0 417,406 0 428,030 0 0 428,030 0 0 0 44,851 1,601,890 ▲ 2,258 1,126,751 2,258 0 1,129,009 ▲ 2,258 0 44,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 2,258 49,689 47,431 0 0 ▲ 858 0 0 ▲ 1,400 0 0 ▲ 2,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 87,431 「一般正味財産期首残高」、「一般正味財産期末残高」及び「正味財産期末残高」は平成２２年度決算により「公益会計」、「収益会計」等の区分を行うものとする。
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