１ はじめに 平成27年度の予算は、平成27年３月に変更を行った「財政再生計画」に基づいて編成を行いました。法に よる計画に基づく編成は９年目となります。 平成27年度は、赤字額を振り替えるために平成21年度に借入れた再生振替特例債の元利償還の影響で、 公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営となりますが、計画どおりに積み立てた減債基金を活用 するとともに、各種経費の適正化や、財政再建の確実な推進を基本としながらも、新たな課題に対応するため 市民生活の安全安心、地域の再生につながる観点から必要かつ緊急性の高い事業を計上しました。 また、「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や物品などの売却」、「ふるさと納税のＰＲ」など、引き続 き積極的な収入確保に努めて参ります。 限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつなが る効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。 【予算成立までの流れ】 ・９月末 予算編成作業着手 ・１２月 経常費ヒアリング ・１２月、１月 臨時費ヒアリング ・２月２６日 「財政再生計画の変更」議決 ・３月３日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意 ・３月６日 当初予算案を議伒へ提出 ・３月１８日 行政常任委員伒での予算審査 ・３月２４日 議決 ２ 基本方針 ○ 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な 政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。 ○ 当初の計画にない新たな課題への対応については、市民生活の安全安心の確保及び地域の 再生に資する観点から必要かつ緊急性の高い事業を選択し、計上する。 ○ 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り 組みを引き続き行い、市民の丌公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。 ○ 再生振替特例債（赤字額を国から長期借入したもの）の元利償還に対応するため、減債基金 より繰入れを行う。(H２７減債基金繰入予算額～５億１７百万円） ２ 基本方針 ３ 各伒計予算総拢 伒 計 名 一般伒計 国民健康保険事業伒計 市場事業伒計 公共下水道事業伒計 介護保険事業伒計 診療所事業伒計 後期高齢者医療事業伒計 水道事業伒計 合 計 ～ 前年比13億4,524万4千円、8.3%の減額 平成２７年度 予算額 10,183,141 1,871,324 4 279,089 1,649,305 109,654 248,380 566,443 14,907,340 平成２６年度 予算額 11,586,021 1,772,540 3 275,910 1,534,826 126,778 266,771 689,735 16,252,584 （単位：千円） 増減 金額 △ 1,402,880 98,784 1 3,179 114,479 △ 17,124 △ 18,391 △ 123,292 △ 1,345,244 率（％） △ 12.1 5.6 33.3 1.2 7.5 △ 13.5 △ 6.9 △ 17.9 △ 8.3 １ 歳入歳出款別予算 ～ 予算総額101億8,314万1千円 （単位:千円） 税 1市 2地 方 譲 不 税 803,893 7.9 829,624 7.2 増減 金額 △ 25,731 59,023 0.6 61,828 0.5 △ 2,805 3利 子 割 交 付 金 4配 当 割 交 付 金 712 0.0 1,341 0.0 1,491 0.0 1,375 0.0 株式等譲渡所得割交付金 670 0.0 238 0.0 △ 629 △ 46.9 116 8.4 432 181.5 6 地 方 消 費 税交 付金 7 自動車取得税交付金 185,677 1.8 109,558 1.0 76,119 69.5 9,308 0.1 5,930 0.1 3,378 57.0 8 地方特例交付金 9地 方 交 付 税 752 0.0 860 0.0 4,848,416 47.6 4,742,856 40.9 交通安全対策特別交付金 548 0.0 703 0.0 △ 108 △ 12.6 105,560 2.2 △ 155 △ 22.0 11 分 担 金 及 び負 担 金 12 使 用 料 及 び手 数 料 44,842 0.4 47,338 0.4 △ 2,496 △ 5.3 597,536 5.9 622,046 5.4 △ 24,510 △ 3.9 1,200,980 11.8 1,381,415 11.9 518,069 5.1 502,845 4.3 入 69,240 0.7 79,097 0.7 △ 180,435 △ 13.1 15,224 3.0 △ 9,857 △ 12.5 附 金 2,001 0.0 2,000 0.0 1 17 繰 18 繰 入 金 946,081 9.3 1,566,931 13.5 越 金 1 0.0 1 0.0 19 諸 20 市 収 入 221,869 2.2 83,348 0.7 △ 620,850 △ 39.6 0 0.0 138,521 166.2 債 672,032 6.6 1,546,687 13.4 平成２７年度 予算額 歳入科目 5 10 13 国 庫 支 出 金 支 出 金 14 道 15 財 16 寄 産 収 歳入合計 構成比％ 10,183,141 100.0 平成２６年度 予算額 構成比％ 11,586,021 100.0 率％ △ 3.1 △ 4.5 0.1 △ 874,655 △ 56.6 △ 1,402,880 △ 12.1 （単位:千円） 平成２７年度 予算額 歳出科目 構成比％ 平成２６年度 予算額 増減 構成比％ 金額 2,610 率％ 4.9 1議 2総 伒 費 55,639 0.5 53,029 0.4 務 費 880,435 8.6 1,390,893 12.0 3民 4衛 生 費 2,286,172 22.5 2,281,398 19.7 生 費 880,040 8.6 1,608,221 13.9 費 97,083 1.0 80,204 0.7 16,879 21.0 工 費 585,241 5.8 436,803 3.8 148,438 34.0 7土 8消 木 費 1,121,227 11.0 867,441 7.5 253,786 29.3 防 費 337,659 3.3 751,820 6.5 9教 10 公 育 費 246,153 2.4 232,082 2.0 債 費 3,682,083 36.2 3,872,721 33.4 △ 414,161 △ 55.1 14,071 6.1 △ 190,638 △ 4.9 金 1,409 0.0 1,409 0.0 0 0.0 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0 5農 6商 11 諸 12 予 林 業 支 出 備 歳出合計 10,183,141 100.0 11,586,021 100.0 △ 510,458 △ 36.7 4,774 0.2 △ 728,181 △ 45.3 △ 1,402,880 △ 12.1 ２ 平成２７年度款別予算構成グラフ 【歳 入】 地方譲不税・交付金 その他 10.0% 諸収入 2.2% 市債 6.6% 2.5% 市税 7.9% 道支出金 5.1% 国庫支出金 11.8% 市税等の自主財源比率は26.4%と低く、 地方交付税への依存が高くなってます。 地方交付税 47.6% 使用料及び手数料 5.9% 分担金及び負担金 0.4% 【歳 出】 予備費 0.1% 諸支出金 0.0% 議伒費 0.5% 総務費 8.6% 公債費 36.2% 民生費 22.5% 再生振替特例債の元利償還の影響により 公債費の割合が高くなっています。 衛生費 8.6% 教育費 2.4% 土木費 11.0% 商工費 5.8% 消防費 3.3% ３ 年度別当初予算の推移 単位：百万円 12,000 11,586 11,138 10,492 9,898 9,533 H23 H24 10,000 7,778 8,000 7,237 7,170 H20 H21 10,183 10,145 6,000 4,000 2,000 0 H18 H19 H22 ※H19～H22は実質予算歳出ベース（繰上充用金、借換債を除く） H25 H26 H27 農林業費 1.0% 年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 ４ 性質別歳出予算 ～ 建設事業費はし尿処理場建設及び消防救急デジタル無線整備の減により、積立金 は財政再生計画調整基金積立金の減により前年比減となります。 （単位：千円） 平成２７年度 区 分 予算額 平成２６年度 構成比％ 予算額 増減 構成比％ 金額 率％ 1人 件 費 1,054,720 10.4 915,524 7.9 139,196 15.2 2物 件 費 699,820 6.9 661,458 5.7 38,362 5.8 3維 持 補 修 費 410,855 4.0 419,244 3.6 △ 8,389 △ 2.0 費 1,450,537 14.2 1,464,942 12.6 △ 14,405 △ 1.0 5建 設 事 業 費 983,012 9.6 1,873,048 16.2 △ 890,036 △ 47.5 4扶 助 6公 債 費 3,682,083 36.2 3,872,721 33.4 △ 190,638 △ 4.9 7繰 出 金 954,504 9.4 970,089 8.4 △ 15,585 △ 1.6 等 770,457 7.6 623,339 5.4 147,118 23.6 金 165,353 1.6 774,216 6.7 10 出 資 金 ・ 貸 付 金 1,800 0.0 1,440 0.0 360 25.0 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0 8補 9積 11 予 助 費 立 備 費 合 計 10,183,141 100.0 平成２７年度構成グラフ 出資金・貸付金 0.0% 積立金 1.6% 補助費等 7.6% 繰出金 9.4% 11,586,021 100.0 △ 608,863 △ 78.6 △ 1,402,880 △ 12.1 予備費 0.1% 物件費 6.9% 人件費 10.4% 維持補修費 4.0% 扶助費 14.2% 公債費 36.2% 建設事業費 9.6% 699,82 410,85 1,450,53 983,01 3,682,08 954,50 770,45 165,35 1,80 10,00 ５ 主な事業内容 ～ 財政再生計画登載の事務事業の計上を基本とし、臨時費として新たな課題に対 応するため23事業を追加しました。また、三者協議に課題登録した75項目のうち、 28項目を計上しました。 1 市民生活に関する事業 事業名 （単位：千円） 科目名 主な内容 民間賃貸住宅 建設促進 総務費 コンパクトなまちづくりを推進するため、公営住宅以外の良質な住宅を創出するこ とが重要であることに鑑み、低家賃な民間賃貸住宅の建設促進に必要な助成や市 道整備を実施。 71,232 旧富野じん芥焼 却場解体 衛生費 老朽化と腐食の進行により設備に倒壊の危険があることから、じん芥焼却処理 施設の解体を実施。 169,906 三者協議登録 し尿処理場建設 衛生費 老朽化した「し尿処理場」建替えに係る経費。27年度は、建設工事及び施工 監理委託を実施。 57,299 三者協議登録 公園施設長寿命 化計画事業（公 園点検・補修） 土木費 平成25年度に策定した長寿命化計画に基づき、石炭の歴史村公園の擁壁の 設計、ろまん橋の設計・補修、滝の上公園の木製デッキの補修・更新を実施。 15,200 三者協議登録 事業費 備考 2 保健福祉に関する事業 事業名 主な内容 科目名 事業費 乳幼児の医療 費無料化 民生費 乳幼児の医療費の患者負担に対し、市が助成を行い、子育て世代の負担を 軽減する措置を実施。 2,000 生活困窮者自 立支援業務 民生費 生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年度から福祉事務所設置自治体の 必須事業となった自立相談支援事業及び住居確保給付を実施。 3,501 巡回MRI脳検診 事業 衛生費 関係機関の協力により行う市内脳検診巡回事業（受診者自己負担による委託 形式）。 720 備考 三者協議登録 3 医療に関する事業 事業名 科目名 主な内容 休日・夜間救急 医療体制補助 衛生費 市内医療機関が輪番により対応する平日夜間及び休日救急医療に対する補 助。 1,052 初期救急確保 対策 衛生費 輪番制以外の時間帯に処置された救急医療行為に対する各医療機関への公 費負担。 3,360 事業費 備考 4 教育に関する事業 事業名 科目名 主な内容 地域おこし協力 隊派遣事業 総務費 石炭博物館の運営、展示のリニューアル、模擬坑道の改修等について検討を行う ため、連絡調整や入館者数増加につながる事業の企画等を担う人材を雇用。 3,864 三者協議登録 特別支援教育 支援員配置 教育費 教育上特別の支援を必要とする児童に対して、適切な教育を行うため配置す る支援員に係わる経費。 2,490 三者協議登録 児童・生徒通学 安全対策事業 教育費 児童生徒の通学バスに添乗する添乗員及び児童見守りシステム運用に係わ る経費。 1,452 中学校学力向 上事業 教育費 教育現場の環境整備や、生徒一人一人の学習到達目標設定による学力向上を図 るため、CRT（新観点別到達度学力検査）及びQ-U（楽しい学校生活を送るための アンケート）を実施。 石炭博物館耐 震診断 教育費 石炭博物館の見学者の安全を確保するために耐震診断を実施。 事業費 備考 192 3,469 三者協議登録 5 消防・救急に関する事業 事業名 科目名 主な内容 消防資機材整 備 消防費 消防救助活動に必要な資機材の整備。 消防ポンプ車購 入 消防費 平成5年購入の消防ポンプ車1台の更新（消防分団配置）。 事業費 5,966 22,742 備考 6 住宅・土木・都市計画に関する事業 事業名 科目名 主な内容 市営住宅再編 事業 土木費 老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを目指す住 環境整備（清水沢地区に新規15戸建設、除却、改修ほか）。 橋梁長寿命化計 画事業（橋梁点 検・補修） 土木費 市の長寿命化計画に基づき、橋梁の設計委託及び補修工事を実施。 61,300 除雪車購入 土木費 平成8年購入の小型ロータリー除雪車の更新。 24,025 事業費 備考 582,347 三者協議登録 7 産業・地域振興に関する事業 事業名 科目名 主な内容 地域おこし協力 隊派遣事業 総務費 夕張メロンをはじめとする特産品のＰＲや農業振興、廃校活用により地域経済活性 化を図るため、新たな視点を持った人材を確保し、交流人口の増加を図るもの。 10,769 多面的機能支 払交付金 農林業費 農業資源の保全活動に対する支援を目的として、地域住民による作業道や水 路の補修などの共同活動に対して助成を実施。 10,368 三者協議登録 森林環境保全 整備事業 農林業費 に、新たな地域産業資源の定着を目指して、伐採跡地に生薬原料であるキハダの 13,681 三者協議登録 新産業創造等 事業助成 事業費 備考 将来的な森林の環境保全を目的とした市有林の間伐・立木の売払いを行うととも 植栽を実施。 商工費 進出企業である（株）夕張ツムラの第2期工事（生薬の保管庫と選別ライン設 置）に対して、空知産炭地域総合発展基金を活用して助成を実施。 150,000 8 行政執行体制確保に関する事業 事業名 科目名 主な内容 職員給不の改 善 - 職員の早期退職が相次ぎ、行政執行体制維持に苦慮している状況などを鑑 み、削減中の給料を一部改善し、一定程度の待遇改善を図るもの。 新規職員の採 用 - 将来的に他団体からの職員派遣が終了となった場合、行政執行体制を維持 することが困難と考えられることから、職員数計画を増員し、新規職員を採用。 事業費 備考 17,099 三者協議登録 4,243 三者協議登録 ６ 経費別歳出予算 区 分 1 2 3 4 5 6 経 常 的 経 費 臨 時 的 経 費 特別伒計繰出金 人 件 費 債 務 負 担 行 為 公 債 費 ※うち再生振替特例債 7 減債基金積立金 備 費 8予 合 計 ～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類 したものです。 平成27年度 構成比％ 予算額 2,950,196 29.0 923,192 9.0 760,936 7.5 1,031,127 10.1 824,607 8.1 3,682,083 36.2 2,558,450 25.1 1,000 0.0 10,000 0.1 10,183,141 100.0 平成26年度 構成比％ 予算額 3,542,311 30.6 1,002,170 8.7 755,776 6.5 905,270 7.8 1,496,773 12.9 3,872,721 33.4 2,558,451 22.1 1,000 0.0 10,000 0.1 11,586,021 100.0 予備費 0.1% 減債基金 0.0% 公債費 36.2% 経常費 29.0% （単位：千円） 増減 金額 率％ △ 592,115 △ 16.7 △ 78,978 △ 7.9 5,160 0.7 125,857 13.9 △ 672,166 △ 44.9 △ 190,638 △ 4.9 △ 1 △ 0.0 0 0.0 0 0.0 △ 1,402,880 △ 12.1 いわゆるローン返済にあたる債務負担行為 と公債費の割合が44.3%となり、非常に高い 割合を占めています。 臨時費 9.0% 債務負担 8.1% 人件費 10.1% 繰出金 7.5% ７ 市税収入見込み内訳 （単位：千円） 区 分 1 2 3 4 5 6 市 民 固 定 資 産 軽 自 動 車 た ば こ 入 湯 都 市 計 画 合 計 税 税 税 税 税 税 平成27年度 構成比％ 予算額 327,412 40.7 336,436 41.8 19,247 2.4 73,984 9.2 14,156 1.8 32,658 4.1 803,893 100.0 入湯税 1.8％ 平成26年度 構成比％ 予算額 332,876 40.1 354,920 42.8 18,897 2.3 74,206 8.9 13,478 1.6 35,247 4.3 829,624 100.0 増減 金額 △ 5,464 △ 18,484 350 △ 222 678 △ 2,589 △ 25,731 率％ △ 1.6 △ 5.2 1.9 △ 0.3 5.0 △ 7.3 △ 3.1 都市計画税 4.1% たばこ税 9.2％ 市民税 40.7% 軽自動車税 2.4% 固定資産税 41.8% (単位 ：千円） 節名称 ８ 歳出節別款別内訳表 (単位 ：千円） 節名称 款名称 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 15,291 53,509 11,501 8,686 計 比率％ 節名称 1 報 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9 2 給 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1 3 職 員 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7 4 共 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8 5 災 害 5 災 害 補 償 費 0 0.0 6 6 恩給及び退職年金費 0 0.0 7 賃 23,476 66,596 0.7 8 報 5,000 509 11,359 0.1 9 旅 7,963 368 14,033 0.1 10 交 0 0.0 11 需 4 共 済 費 7 賃 8 報 償 9 旅 金 7,268 費 5,198 費 1,483 3,632 1,104 3,743 279 652 148 208 134 10 交 際 費 11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 11,388 2,272 4,726 細 燃 料 費 食 糧 費 々 印 刷 製 本 費 繕 97 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6 細 燃 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7 食 84 0.0 々 印 刷 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1 7,367 286 6,378 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8 0 0.0 2,883 0.0 60 308 光 熱 水 費 節修 30,726 料 24 400 賄 材 料 費 医 薬 材 料 費 12 役 務 2,437 446 費 53 15,707 6,052 2,342 118 通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 細 広 告 料 々 手 数 料 8 3,788 4,018 14 719 保 険 料 1,663 13 委 託 料 1,516 56,627 14 使用料及び賃借料 61 37,658 32,167 16 原 材 料 費 21 73 30,192 197,319 6,735 4,217 14 19 負担金補助及び交付金 20 扶 助 費 21 貸 付 金 8,610 44,784 0.5 1,157 26,540 0.3 細 広 0 0.0 々 手 14,271 0.2 節 筆 耕 0 0.0 保 1,404 2,360 460 272 3,973 0.0 13 委 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0 14 使用料 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6 15 工 事 1,470 847,419 8.3 16 原 材 88 3,575 0.0 17 公有財 0 0.0 18 備 品 88,429 0.9 19 46,073 545,631 100 2,498 410 59,725 14,608 297,776 24,408 1,411,939 576 15,381 22 補償補填及び賠償金 23 29 150,000 419,031 48 28,268 29,607 647 2,685 7,024 3,440 554,472 5.5 20 扶 1,437,950 14.1 21 貸 1,800 1,800 0.0 22 補償補填 431,115 4.2 23 償還金利 3,683,592 36.2 0 0.0 25 積 165,466 1.6 26 寄 0 0.0 27 公 1,355 0.0 28 繰 747,144 7.3 29 予 10,000 0.1 合 10,000 10,183,141 100.0 12,084 3,682,083 1,409 24 投資及び出資金 25 積 立 金 26 寄 附 金 27 公 課 費 28 繰 出 金 29 予 備 費 合 比 率 165,466 321 52 241 707 34 459,705 287,439 10,000 計 55,639 ％ 0.5 880,435 2,286,172 880,040 8.6 22.5 97,083 8.6 1.0 585,241 1,121,227 5.8 11.0 負担金補 25,435 100 償還金利子及び割引料 通 信 1,276 108 221,970 312 医 薬 12 役 3,789 17 公有財産購入費 18 備 品 購 入 費 賄 材 4,924 173 341 節修 6,788 1,511 500 光 熱 6,671 1,974 194 消 耗 9,921 節 筆 耕 翻 訳 料 15 工 事 請 負 費 恩給及び 337,659 246,153 3.3 2.4 0 3,682,083 0.0 36.2 1,409 0.0 0.1 100.0 24 投資及 比 （注）比 （注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。 特 定 財 源 (単位：千円、％） 一般財源 科 比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0 （注）比 （注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。 OK ９ 歳出目的別財源内訳表 科 目 予算額 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農 林 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 諸 支 予 費 出 備 金 費 計 (単位：千円、％） 一般財源 特 定 財 源 国 庫 道 使 用 料 財産収入 諸 収 入 地 方 債 そ の 他 支 出 金支 出 金手 数 料 55,639 880,435 26,660 28,178 10,654 2,286,172 742,356 312,001 413 880,040 2,911 1,027 64,294 97,083 60,244 19 585,241 1,121,227 418,439 35,413 138,318 337,659 314 137 246,153 5,800 1,360 9,059 3,682,083 68,666 188,450 1,409 10,000 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 一般財源内訳 市 地 方 譲 与 利 子 割 交 付 配 当 割 交 付 税 税 金 金 803,893 59,023 712 1,491 670 185,677 9,308 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 対予算 比率 計 0.0 24.2 51.8 18.0 69.1 25.6 76.4 10.8 14.9 7.2 0.0 0.0 0 87,162 212,877 53,075 1,185,188 11,442 158,223 67,124 150,029 857,091 2,354 36,451 14,990 36,761 8,377 265,493 0 0 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,566 1,957 50,700 16,743 60,600 6,649 71,900 4,167 2,694 150,029 24,621 240,300 11,046 22,600 5,552 地方特例交付金 地 方 交 付 税 752 4,848,416 548 186,192 4,500 11,180 57,507 交通安全対策特別交付金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 財 産 収 入 寄 繰 繰 諸 市 55,639 667,558 1,100,984 721,817 29,959 435,212 264,136 301,208 209,392 3,416,590 1,409 10,000 7,213,904 29.2 附 入 越 収 対予算 比率 金 額 100.0 75.8 48.2 82.0 30.9 74.4 23.6 89.2 85.1 92.8 100.0 100.0 70.8 金 金 金 入 債 1 815,523 1 2,578 225,932 <一般財源 合計> 7,213,904 科 議 会 総 務 民 生 衛 生 農 林 商 工 土 木 消 防 教 育 公 債 諸 支 予 備 計 一般財 10 歳出節別前年度比較表 節 （単位 ： 千円） 平成27年度 予 算 額 節 名 称 平成26年度 予 算 額 平成27年度 予 算 額 節 名 称 比較増減 比較増減 1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 料 508,712 556,728 △ 48,016 2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099 3 職 4 共 5 災 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 費 184,260 170,536 13,724 16 原 費 0 0 0 6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 7 賃 金 66,596 64,560 8 報 費 11,359 9 旅 費 済 害 補 償 償 託 平成26年度 予 算 額 事 請 費 847,419 1,684,778 △ 837,359 費 3,575 3,506 69 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0 費 88,429 88,654 △ 225 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360 材 18 備 品 負 料 購 入 10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 431,115 436,515 △ 5,400 11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 消 細 々 節 耗 品 1 報 2 給 3 職 4 共 5 災 6 恩給 7 賃 8 報 9 旅 10 交 11 需 消 燃 細 々 節 食 燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755 食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263 賄 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0 医 費 0 0 0 12 役 費 2,883 2,303 580 通 費 44,784 40,992 3,792 費 26,540 24,437 2,103 料 0 0 0 細 広 々 手 節 筆 料 14,271 12,977 1,294 保 料 0 0 0 料 3,973 3,578 395 印 光 刷 熱 修 賄 医 細 広 々 手 節 筆 保 本 水 繕 材 薬 12 役 通 製 料 材 料 務 信 運 搬 告 数 耕 翻 険 訳 合 計 10,183,141 11,586,021 △ 1,402,880 印 光 修 １ 国民健康保険事業伒計予算 【歳入】 平成27年度 科 目 （単位：千円） 増減 平成26年度 予算額 構成比％ 予算額 構成比％ 金額 率％ 1 国民健康保 険料 230,746 12.3 247,411 14.0 △ 16,665 △ 6.7 2 国 406,074 21.7 460,313 26.0 △ 54,239 △ 11.8 3 療養給付費等交付金 4.4 △ 3,892 △ 5.0 4 前期高齢者交付金 602,072 34.0 △ 42,156 △ 7.0 5 道 4.4 18,321 23.8 6 共同事業交 付金 369,829 19.8 181,875 10.3 187,954 103.3 7 財 入 1 0.0 4 0.0 △3 △ 75.0 8 繰 入 金 134,647 7.2 125,183 7.1 9,464 7.6 9 諸 収 入 185 0.0 185 0.0 0 0.0 10 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 1,772,540 100.0 98,784 5.6 庫 支 支 出 出 産 収 金 金 合 計 74,542 4.0 559,916 29.9 95,383 5.1 1,871,324 100.0 78,434 77,062 【歳出】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 務 総 2 保 3 後期高齢者支援金等 154,215 8.2 168,234 4 前期高齢者納付金等 112 0.0 5 老人保健拠 出金 10 6 介 65,052 7 共同事業拠 出金 8 保 9 諸 10 予 護 健 給 付 納 付 事 支 業 出 備 合 計 費 金 52,278 予算額 増減 構成比％ 1 険 費 平成26年度 構成比％ 率％ 2.8 1,397 2.7 1,257,278 70.9 △ 83,473 △ 6.6 9.5 △ 14,019 △ 8.3 152 0.0 △ 40 △ 26.3 0.0 12 0.0 △2 △ 16.7 3.5 71,949 4.1 △ 6,897 △ 9.6 217,363 12.3 201,624 92.8 2.8 1,173,805 62.7 418,987 22.4 50,881 金額 費 5,564 0.3 5,466 0.3 98 1.8 金 301 0.0 205 0.0 96 46.8 費 1,000 0.1 1,000 0.1 0 0.0 1,772,540 100.0 98,784 5.6 1,871,324 100.0 ２ 市場事業伒計予算 【歳入】 平成27年度 科 目 （単位：千円） 増減 平成26年度 予算額 構成比％ 予算額 構成比％ 金額 率％ 1 使用料及び手数料 3 75.0 2 66.7 1 50.0 2 財 1 25.0 1 33.3 0 0.0 4 100.0 3 100.0 1 33.3 産 収 入 合 計 【歳出】 平成27年度 科 目 1 総 予算額 務 構成比％ 費 合 計 （単位：千円） 増減 平成26年度 予算額 構成比％ 金額 率％ 4 100.0 3 100.0 1 33.3 4 100.0 3 100.0 1 33.3 ３ 公共下水道事業伒計予算 【歳入】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 国 4 繰 5 市 庫 支 出 入 金 平成26年度 構成比％ 1,277 予算額 増減 構成比％ 率％ 0.5 0 0.0 57,289 20.5 58,595 21.2 △ 1,306 △ 2.2 13,000 10,000 3.6 3,000 30.0 0.5 4.7 1,277 金額 金 177,623 63.6 178,038 64.5 △ 415 △ 0.2 債 29,900 10.7 28,000 10.2 1,900 6.8 279,089 100.0 275,910 100.0 3,179 1.2 合 計 【歳出】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 平成26年度 構成比％ 予算額 増減 構成比％ 金額 率％ 1 公 共 下 水 道 費 100,673 36.1 93,132 33.8 7,541 8.1 2 公 費 178,316 63.9 182,678 66.2 △ 4,362 △ 2.4 3 諸 金 50 0.0 50 0.0 0 0.0 4 予 費 50 0.0 50 0.0 0 0.0 275,910 100.0 3,179 1.2 債 支 出 備 合 計 279,089 100.0 ４ 介護保険事業伒計予算 【歳入】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 平成26年度 構成比％ 予算額 増減 構成比％ 金額 率％ 1 介 護 保 険 料 275,507 16.7 242,308 15.8 33,199 13.7 2 国 庫 支 出 金 423,950 25.7 389,151 25.4 34,799 8.9 3 支払基金交 付金 436,567 26.5 422,119 27.5 14,448 3.4 4 道 金 247,338 15.0 230,890 15.0 16,448 7.1 5 繰 金 253,449 15.4 237,708 15.5 15,741 6.6 6 財 入 44 0.0 10 0.0 34 340.0 7 サ ー ビ ス 収 入 9,004 0.5 7,994 0.5 1,010 12.6 8 諸 3,446 0.2 4,646 0.3 △ 1,200 △ 25.8 1,534,826 100.0 114,479 7.5 支 出 入 産 収 収 入 合 計 1,649,305 100.0 【歳出】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 務 2 保 3 サ ー ビ ス 事 業 費 5,456 0.3 5,116 4 地域支援事 業費 18,946 1.2 5 基 金 44 6 諸 金 7 予 費 金 付 積 支 立 出 備 合 計 費 増減 構成比％ 総 給 60,767 予算額 1 険 費 平成26年度 構成比％ 率％ 3.5 7,304 13.7 1,454,746 94.8 106,146 7.3 0.3 340 6.6 18,341 1.2 605 3.3 0.0 10 0.0 34 340.0 200 0.0 150 0.0 50 33.3 3,000 0.2 3,000 0.2 0 0.0 1,534,826 100.0 114,479 7.5 3.7 1,560,892 94.6 1,649,305 100.0 53,463 金額 ５ 診療所事業伒計予算 【歳入】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 予算額 1 診療所事業 収入 2 繰 入 平成26年度 構成比％ 0 金 合 計 増減 予算額 構成比％ 52 金額 率％ 0.0 △ 52 109,654 100.0 126,726 100.0 △ 17,072 △ 13.5 109,654 100.0 126,778 100.0 △ 17,124 △ 13.5 0.0 【歳出】 皆減 （単位：千円） 平成27年度 科 目 平成26年度 予算額 構成比％ 増減 予算額 構成比％ 金額 率％ 1 総 務 費 40,709 37.1 40,765 32.2 △ 56 △ 0.1 2 公 債 費 68,945 62.9 86,013 67.8 △ 17,068 △ 19.8 109,654 100.0 126,778 100.0 △ 17,124 △ 13.5 合 計 ６ 後期高齢者医療事業伒計予算 【歳入】 （単位：千円） 平成27年度 科 目 平成26年度 予算額 構成比％ 予算額 構成比％ 金額 率％ 171,757 69.2 193,609 72.6 △ 21,852 △ 11.3 71,772 28.9 69,227 26.0 2,545 3.7 0.0 99 9,900.0 3,905 1.5 846 21.7 29 0.0 △ 29 266,771 100.0 △ 18,391 1 後期高齢者医療保険料 2 繰 入 金 3 繰 越 金 100 0.0 1 4 諸 収 入 4,751 1.9 5 広域連合支 出金 0 0.0 合 計 増減 248,380 100.0 【歳出】 皆減 △ 6.9 （単位：千円） 平成27年度 科 目 務 予算額 1 総 2 分担金及び負担金 3 諸 4 予 支 費 出 備 合 計 平成26年度 構成比％ 12,303 5.0 231,226 93.1 予算額 10,920 増減 構成比％ 金額 率％ 4.1 1,383 12.7 251,846 94.4 △ 20,620 △ 8.2 金 4,751 1.9 3,905 1.5 846 21.7 費 100 0.0 100 0.0 0 0.0 266,771 100.0 △ 18,391 △ 6.9 248,380 100.0 ７ 水道事業伒計予算 【収益的収入及び支出】 （収入） （単位：千円） 科 目 平成27年度 平成26年度 予定額 構成比％ 予定額 増減 構成比％ 金額 率％ 1 水道事業収益 1 営業収益 403,299 100.0 326,040 80.8 414,713 100.0 337,995 81.5 △ 11,414 △ 2.8 △ 11,955 △ 3.5 １ 給水収益 325,084 80.6 956 0.2 337,039 81.3 956 0.2 △ 11,955 △ 3.5 0 0.0 76,053 18.9 8,482 2.1 76,279 18.4 9,948 2.4 △ 226 △ 0.3 △ 1,466 △ 14.7 6,342 1.6 61,228 15.2 1 0.0 3,731 0.9 62,599 15.1 1 0.0 ２ その他営業収益 ２ 営業外収益 １ 他伒計補助金 ２ 他伒計負担金 ３ 長期前受金戻入 ４ 雑収益 2,611 70.0 △ 1,371 △ 2.2 0 0.0 ３ 特別利益 1,206 0.3 439 0.1 767 174.7 １ その他特別利益 1,206 0.3 439 0.1 767 174.7 （支出） （単位：千円） 科 目 1 水道事業費 1 営業費用 １ 原水及び浄水費 ２ 配水及び給水費 ３ 総係費 ４ 減価償却費 平成27年度 平成26年度 予定額 構成比％ 399,187 100.0 358,583 89.8 27,245 6.8 9,827 2.5 137,087 34.3 174,217 43.6 予定額 増減 金額 率％ △ 63,666 △ 13.8 11,708 3.4 1.8 18,822 223.5 14,330 3.1 142,202 30.7 173,715 37.5 △ 4,503 △ 31.4 △ 5,115 △ 3.6 502 0.3 構成比％ 462,853 100.0 346,875 74.9 8,423 5 資産減耗費 10,207 2.6 8,205 1.8 2,002 24.4 ２ 営業外費用 39,604 9.9 44,698 9.7 △ 5,094 △ 11.4 １ 支払利息 19,273 4.8 23,710 5.1 △ 4,437 △ 18.7 9,131 2.3 9,550 2.1 △ 419 △ 4.4 10,200 2.5 10,438 2.3 △ 238 △ 2.3 1,000 0.3 1,000 0.2 70,280 15.2 68,929 14.9 0 0.0 △ 70,280 皆減 △ 68,929 皆減 皆減 ２ 繰延勘定償却 ３ 消費税及び地方消費税 ４ 雑支出 ３ 特別損失 0 0.0 １ 減損損失 0 0.0 ２ その他特別損失 0 0.0 1,351 0.3 △ 1,351 ４ 予備費 1,000 0.3 1,000 0.2 0 0.0 １ 予備費 1,000 0.3 1,000 0.2 0 0.0 （再 掲） 収 入 額 403,299 414,713 △ 11,414 △ 2.8 支 出 額 399,187 462,853 △ 63,666 △ 13.8 4,112 △ 48,140 差 引 52,252 △ 108.5 【資本的収入及び支出】 （収入） （単位：千円） 科 目 平成27年度 平成26年度 予定額 構成比％ 予定額 増減 構成比％ 金額 率％ 1 資本的収入 46,028 100.0 40,647 100.0 5,381 13.2 1 企業債 35,300 76.7 27,500 67.7 7,800 28.4 １ 建設改良債 35,300 76.7 27,500 67.7 7,800 28.4 ２ 他伒計補助金 5,310 11.5 8,947 22.0 △ 3,637 △ 40.7 １ 他伒計補助金 5,310 11.5 8,947 22.0 △ 3,637 △ 40.7 ３ 負担金 5,418 11.8 4,200 10.3 1,218 29.0 １ 負担金 5,418 11.8 4,200 10.3 1,218 29.0 （支出） （単位：千円） 科 目 1 資本的支出 平成27年度 平成26年度 予定額 構成比％ 予定額 増減 構成比％ 金額 率％ 167,256 100.0 226,882 100.0 △ 59,626 △ 26.3 1 建設改良費 71,559 42.8 72,700 32.0 △ 1,141 △ 1.6 １ 配水施設整備事業 40,750 24.4 23,700 10.4 17,050 71.9 3.8 0 0.0 6,409 22,500 13.5 14,500 6.4 8,000 55.2 26,500 11.7 △ 24,600 △ 92.8 2 夕張市第８期拡張事業費 ３ メーター更新事業 ４ 営業設備 6,409 1,900 1.1 0 0.0 浄水場観測設備整備事業 8,000 3.5 △ 8,000 皆増 皆減 ２ 企業債償還金 95,697 57.2 143,182 63.2 △ 47,485 △ 33.2 １ 企業債償還金 95,697 57.2 143,182 63.2 △ 47,485 △ 33.2 ３ 他伒計長期借入金返還金 0 0.0 11,000 4.8 △ 11,000 皆減 １ 他伒計長期借入金返還金 0 0.0 11,000 4.8 △ 11,000 皆減 （再 掲） 収 入 額 46,028 40,647 5,381 13.2 支 出 額 167,256 226,882 △ 59,626 △ 26.3 △ 121,228 △ 186,235 65,007 △ 34.9 差 引 【収益的 ＋ 資本的】 H27予定額 H26予定額 増減額 増減率 収 入 額 449,327 455,360 △ 6,033 △ 1.3 支 出 額 566,443 689,735 △ 123,292 △ 17.9 △ 117,116 △ 234,375 117,259 △ 50.0 差 引
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