公営企業経営健全化計画の執行状況

公営企業経営健全化計画の執行状況
団体名
会計名
垂水市
水道事業会計
改善額
（単位：百万円）
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
計画最終年度
（平成26年度）
計画目標値（A）
39
39
39
38
38
193
実績（見込）値（B）
39
38
36
36
38
187
乖離値（C）
（B－A）
乖離率（D）
（C／A）
0.0
▲ 1.0
▲ 3.0
▲ 2.0
0.0
▲ 6.0
0.0%
-2.6%
-7.7%
-5.3%
0.0%
-3.1%
改善額合計
※ 平成25年度も使用水量が想定以上に減少したため計画目標に達していませんが、やむを得ない事
情による影響であるため、最終年度までに計画目標達成の見込みです。
公営企業債現在高
（単位：百万円）
計画最終年度計画前年度
（平成26年度）（平成21年度）
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
計画目標値（A）
1,684
1,662
1,549
1,559
1,519
実績（見込）値（B）
1,680
1,608
1,454
1,411
1,372
1,768
乖離値（C）
（A－B）
乖離率（D）
（C／A）
4
54
95
148
147
396
0.2%
3.2%
6.1%
9.5%
9.7%
22.4%
累積欠損金比率
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
計画目標値（A）
実績（見込）値（B）
乖離値（C）
（A－B）
乖離率（D）
（C／A）
累積欠損金なし
（単位：％）
計画最終年度計画前年度
（平成26年度）（平成21年度）

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