平成27年度予算;pdf

1億円、率にして0・2%増加し
418 億円で、前 年度に比 べて
平 成
は、全 体 で
などが 減額となる 国・県支 出金
公共 事業関係費 に係る補 助金
減少する見込み。
少や少 子高齢化な どの課題 にも
りスタ ートの年と して、人 口減
迎えた 丸亀市の新 たなまち づく
備を進 めるほか、 合 併
心に係 る施設整備 や各種事 業を
ら14 00万円。 また、安 全安
するた め、健やか 子ども基 金か
子育 て支援に係 る事業を 推進
減少。
年度の 一般会計 予算は
ました。厳しい財政状況のなか、
前年度と比べ5億1500万円
億1 800万円 。
引き続 き災害に強 い都市基 盤整
取り組 む、市民の 暮らしを 支え
推進す るため、国 ・県支出 金や
べて2億6300万円減少。
の発行 抑制により 、前年度 と比
財源不 足を補う臨 時財政対 策債
縮減措 置が始まる 地方交付 税や
が増額 する一方、 合併算定 替の
増税に より、地方 消費税交 付金
245 億2800 万円。消 費税
ど、経 常的な一般 財源の総 額は
各種交 付金や臨時 財政対策 債な
市税 や地方交付 税、譲与 税・
備など に合併特例 債を主に 活用
改築、 コミュニテ ィセンタ ー整
学校 教育施設や 保育所施 設の
億8200万円。
市町村 圏基金の出 資金返還 金4
を計上 するほか、 中讃ふる さと
益収入 として前年 同額の1 億円
諸収 入は、競艇 事業から の収
の貸付料など1億7700万円。
財産収入は、
未利用の公共財産
2400万円を繰り入れ。
周年 を
未来を築く予算となっています。
市債を 充当した後 の財源措 置と
個人 ・法人の市 民税で増 収が
するほ か、臨時財 政対策債 など
して、 特定目的基 金から約 3億
見込め るものの、 地価の下 落に
を除く 建設地方債 として、 市債
歳 入
よる固 定資産税の 減収など を受
億4100万円発行予定。
を
り出し が引き続き 増加。ま た、
※国の経済対策による前倒し事業(平成26年度3月補正予算)
を含む
7億9071万円(1.9%)
億3200万円。
億6
※四捨五入の関係により、各項目の合計値が一致しない場合があります。
(2.8%)
(14.6%)
200 万円増加 し、総額2 96
会計は 、前年度 と比べ て
投資的経費
60億9760万円
水道 事業会計 は、料金改 定を
0.8
公 共 下 水 道
34億1500万円
34.6
農業集落排水
1億7530万円
16.9
駐
場
1億1700万円
0.0
後期高齢者医療
12億1800万円
2.0
介
険
81億7700万円
2.5
介護保険サービス事業
1億70万円
17.4
合 計
296億3200万円
14.5
水道事業会計
41億2301万円
▲ 2.2
競艇事業会計
784億7915万円
13.1
ります。
積極的な営業展開を図
ースを開催するなど、
はじめ、2つのGⅠレ
ースチャンピオン﹂を
レミアムGⅠ﹁レディ
競艇事業会計は、プ
安定供給に努めます。
組み、安全な水道水の
路や設備の更新に取り
引き続き老朽化した管
実施し、
経営を改善するとともに、
1億2100万円
公営企業会計
(10.2%)
け、市 税は前年度 と比べ1 億円
か、県 の﹁かがわ 健やか子 ども
置した 健やか子ど も基金に 積み
基金事 業補助金﹂ を活用し て設
人件 費や扶助費 、公債費 の義
立て。
歳 出
務的経 費の合計は 、歳出全 体の
9700万円増加。
今年度から塩飽5島への海底送
国民健康保険や介護保険など、
定年 退職者の増 加などに より
水管布 設工事に係 る水道事 業会
・6% を占める 215億8 6
人件費 が4億19 00万円 増加
計への 繰出金を再 開するた め、
社会保 障関連の特 別会計へ の繰
するほ か、制度の 充実や対 象者
繰出金 は前年度と 比べて約 2億
00万 円。前年度 と比べて 8億
の増加 により扶助 費が1億 15
1100万円増加。
資的経 費は前年度 と比べて 9億
00万円増加。
00万円増加。
620 0万円減少 し、総 額
総合 運動公園野 球場整備 や小
物件費は、新たに必要となる市
980 0万円。引 き続き、 老朽
合併 特例債など の市債償 還本
民球場 の管理運営 費や子ど もた
化した 施設の改修 ・改築や 市道
予算 規模が拡 大し続ける 社会
中学校 の耐震化完 了により 、投
ちの教 育や保育な どで増加 する
の舗装 ・補修事業 をすすめ 、安
保障関 連会計を 含む8つの 特別
格化に より、公債 費が3億 63
臨時職 員の賃金に より、前 年度
全安心 の都市基盤 づくりに 努め
公債費
42億
6736万円
(14.6%)
(51.6%)
国 保 診 療 所
億
と比べて1億4000万円増加。
ます。
特別会計および
中讃 広域行政事 務組合負 担金
が増額 する一方で 、低所得 者や
財政 の弾力性を 示す経常 収支
経常収支比率
措置︵ 臨時福祉給 付金・子 育て
比率は 、人件費や 公債費な どの
子育て 世帯への国 の臨時的 給付
世帯臨 時特例給付 金︶が前 年度
経常経 費の増加と 市税や地 方交
当初予 算ベースで は
より減 額すること から、補 助費
0万円減額。
前年度 と比べて、 財政硬直 化が
付税などの一般財源減少により、
基金 への積立金 として、 運用
4・0 ポイント進 むことに なり
等が前 年度と比べ て1億9 20
利子や 競艇事業収 益金の1 億円
ます。
418
19.2
保
・0 %。
を競艇 収益基金に 積み立て るほ
(23.5%)
418
扶助費
98億
3822万円
その他の
経費
義務的
141億
経費
1570
歳出総額
万円
215億
物件費
8671
53億
億円 万円
(33.8%)
4124万円
163億800万円
車
増減率(%)
当初予算額
特別会計
2
2015年4月 ● 広報丸亀
2015年4月 ● 広報丸亀
3
(11.3%)
85
予算額
事 業 名
財 務 課
p24-8803
60
普通建設事業費
60億
9760万円
(17.9%)
(8.0%)
繰出金
47億
2579万円
■平成27年度の主な重点的施策(抜粋)
■特別会計および公営企業会計の規模
37
補助費等
33億
4298万円
国民健康保険
護
98
(12.8%)
人件費
74億
8113万円
未来を築く事業
産学等連携推進事業補助金
700万円
地方消費税交付金
マイナス1歳からはじまる子育て講座
100万円
19億8400万円
(4.8%)
コミュニティまちづくり補助金
340万円
離島住民通勤等航路費補助金
202万円
市債
就職面接会開催費
200万円
49億
7230万円
空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
300万円
(11.9%)
合併10周年記念事業
市税
(仮称)史上最大の婚活大作戦
250万円
自主
依存
142億円
県支出金
財源
安全に暮らせる基盤整備
財源
(34.0%)
28億3902万円
1068万円
空家対策事業費
(6.8%) 224億
歳入総額 193億
1409
8591
3億1
710万円
学校教育施設安全対策事業費
万円
万円
億円
4060万円
史跡丸亀城跡三の丸坤櫓(ひつじさるやぐら)跡石垣修復事業費
国庫支出金
子育て環境の構築
(53.8%)
(46.2%)
56億
1億165万円
放課後留守家庭児童会施設整備事業費
7909万円
(13.6%)
健康に暮らせる環境整備
2100万円
人間ドック助成事業費
繰入金
元気に働くための産業振興
地方交付税
21億
64億1400万円
2785万円
企業訪問専門員
283万円
(15.3%)
(5.1%)
産業振興支援補助金
1100万円
使用料及び
瀬戸内国際芸術祭事業費
1350万円
手数料
財産収入
明日の農業を守る鳥獣被害防止対策事業補助金
200万円
8億3824万円
1億7699万円
(2.0%)
市民活動の支援と協働促進
諸収入
(0.4%)
分担金及び負担金
11億8028万円
地域担当職員制度
ゼロ予算事業
(0.1%)
その他
2億2552万円(0.5%)
予備費 5000万円
投資及び出資金・貸付金
3億5058万円(0.8%)
34
地方特例交付金
6500万円(0.2%)
地方譲与税
3億700万円(0.7%)
積立金 1億1614万円(0.3%)
維持補修費
1億8896万円(0.5%)
51
■一般会計予算・歳入・性質別構成比(%)
■一般会計予算・歳出・性質別構成比(%)
10
27
暮 らし を 支 え
未来を築 くために
平成27年度予算