N° PAP-00704-2015 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 25/03/2015 al 09/04/2015 L'incaricato della pubblicazione COSIMO RISPOLI COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO AREA: UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 N° DetSet 00100/2015 del 24/03/2015 Responsabile del Settore: ANGELA MARCIANO Istruttore proponente: ANGELA MARCIANO OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – LIQUIDAZIONE DITTA ACA TOUR S.R.L. GENNAIO FEBBRAIO 2015 – CIG XB50B6172B. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00423/2015, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. ANGRI, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ IL RESPONSABILE U.O.C. Nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 12/01/2015 Premesso: - che nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2015 vige l'esercizio provvisorio; - che questa amministrazione, nell'ambito della programmazione attuativa del diritto allo studio, ha inteso erogare anche per il corrente anno scolastico 2014/2015 il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni abitanti nelle zone periferiche avvalendosi dei n. 2 scuolabus comunali e di corse aggiuntive da affidare a terzi per le percorrenze che non possono essere assicurate con gli autoveicoli in dotazione, privilegiando le zone geograficamente più distanti dai plessi scolastici frequentati, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 11/09/2014; - che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 1150/2014, al fine di poter erogare il servizio di cui trattasi già dal 15 settembre p.v., primo giorno del nuovo calendario scolastico ministeriale, a tutto il mese di dicembre 2014, è stata disposta proroga per l'affidamento di cui trattasi a favore della ditta Aca Tour S.r.l., già affidataria del servizio de quo, giusto contratto rep. n. 1637 del 19/03/2014, andato a scadenza lo scorso mese di giugno 2014; - che con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, applicata una riduzione del 5% sul corrispettivo giornaliero stipulato nel contratto innanzi indicato, così come disposto dall'art. 8 c. 8 del D.L. 66/2014 ed è stato assunto impegno n. 46039 per € 25.271,95 sul cap. 10405030450 del bilancio comunale 2014; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 18/09/2014 è stata emanata nuova direttiva di indirizzo per l'attivazione di ulteriori n. 2 percorrenze da affidare all'esterno per il periodo 1° ottobre – dicembre 2014, al fine di soddisfare le esigenze degli alunni frequentanti il plesso Galvani della Scuola Media ed abitanti in tutto il percorso di Via Nazionale e relative traverse; - che con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 1248 del 09/10/2014 è stato disposto detto affidamento alla Ditta Aca Tour S.r.l. alle stesse condizioni economiche di cui alla determinazione dirigenziale n. reg. gen. 1150/2014; VISTA la Determinazione dirigenziale n. 189 /2015 con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla ditta ACA Tour e veniva assunto impegno di spesa in € 66.000,00 per il periodo Gennaio/ Giugno 2015 ATTESO che la ditta ACA TOUR srl ha prestato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 il servizio secondo le modalità richieste e le condizioni offerte, ed ha pertanto, presentato le seguenti fatture: ü fattura n. 17/2015 relativa al trasporto scolastico per il mese di Gennaio per complessivi € 7.744,00 ü fattura n. 38/2015 relativa al trasporto scolastico - corse 1,2,4 e 6 - per il mese di Febbraio 2015 per complessivi € 9.680,00 ü fattura n.39/2015 relativa al trasporto scolastico – corse 3 e 5 –per il mese di Febbraio 2015 per complessivi € 3.168,00; Riscontrata la regolarità delle fatture ai fini contabili e fiscali, nonché la congruità delle stesse rispetto ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti per il suddetto servizio, per cui appare comprovato il diritto del creditore alla liquidazione dei relativi importi; DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 2 Ritenuto provvedere in merito; Accertata la regolarità contributiva della ditta; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.; Visto il D.Lgs. 163/2006; DETERMINA per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed approvate: Liquidare, a fronte delle fatture indicate in premessa, la somma complessiva di € 18.720,00 alla ditta Aca Tour S.r.l., con sede in Viale Kennedy 35 – 80057 S. Antonio Abate (NA); Incaricare l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo ordinativo di pagamento, disponendo che la liquidazione sia effettuata a mezzo di bonifico su conto corrente bancario acceso presso la Cariparma Credit Agricole filiale di Sant'Antonio Abate – IBAN IT 88 D 06230 40210 000056547981; Liquidare all’erario la somma di € 1.872,00 corrispondente all’Iva descritta nelle fatture così come disposto dall’art. 17 – ter del DPR 633/1972; Dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 10405030450 del Bilancio Comunale 2015 imp. n. 46414; Dare atto altresì che la somma di € 1.872,00 trova imputazione nel bilancio comunale 2015 in entrata all’accertamento 39104 cap. 30509400151 e per la spesa all’impegno n. 46825 cap. 10108070022; Disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente; Trasmettere al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs 267/2000 Angri lì 24/03/2015 Il Responsabile UOC Promozione Socio Culturale Dott.ssa Angela Marciano RESPONSABILE U.O.C. ANGELA MARCIANO DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 3 ∴：∴∴ ∴ 「二二㌧畿「「：∴ 謂詩誌％oNTj鳳LE一班TURAAIS 躍顕墜醗睡蓮襲艶麗頭韻麗謡顧灘 Vl●J Lノノーi ●‘￣ ￣ scoLAS鴫OEFFE山師AFNO彊DEGLl A山NrAPPARTE鴫NTI ALCOMUNED困GRl一画ODOFEBBRAIO 1．440、00 10 18∴∴∴80，00 2015 1．函0，00 10 18∴∴∴80，00 scuoLABUSL腫AO3 scuoLABUSuNEAO5 C。munedi如印1 潮㈱酬醐醐潮 剛6937I諾謂総計幽9・37 3−胸高lentO・UOC−PROGR梱A加N￡一己ザ○ し掘。E SC〇・〇脚％同調CE 288。。。SPESE−NCASSOo詳S申畠oACCO高TO∴0即 「演“繭zlONEC。〇・一VA 2i880・00288）0 10！間中Otal0％ TE∈；nELAT−VOiMPORTO scADENZER ED 0 288，00 高で肌草ATTURAに080〉 A一 博 脚 CAUSA雌LT肺膚T。翻 ∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ）TO2923911214−〇・F・02923掴214・ViA噌KE醗OYS580057・S− 墜 3・168，00 謹 製 MAOeLVErTORE 塾TE（咽 C。剛OCona蘭to。Ved。…tc座高da刷∞（isono蘭画函ode‖鴫geS岬舶DSn朝2003 DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 4 90000はi ド彊TT桂 COMUNEDIANG刷 g 醗A濡闇欒溺睡圃“暁、醗こ￣霊一・輌一細面 態艶聞溺躍田圃飼 ￣￣ ∴ − ＿．●●〇〇一一一二二￣ ＿置．′ 栂的ニGrODA則MESSA的S一対昔N−BUS−SCUOLA速US P）AZZACROC凪SSO23 84012 ANG削 と睡触珊瑚臓孤独的姻湘軍∴∵∴．＿」−，，＿−1，，，，°，i＿＿＿ 一一一一一一一一一S．鼠．L＿一一＿＿＿＿＿＿−＿ S融曲調。K鴫55＿脚S砧。A。卵A‖DEM TELI取組∞同席73・酌・19−PWAeC・Fほ02923911214i Em冨沢ac泰Ou−＠訓ce証 − 一一 −iiii一一一一−一一一 一一一一一一−1−ii ヽ 書童宣這示二二葦計量2聖霊蓬董rF論詰；言 C窯等董董聖蕪虹二王寧㌫㌫言三言言しこ iCO読Di7【0卜1（…PAに▲白露へ岬へ 型 聖聖聖9翌塑−＿＿＿ lT8800623040210000056547981 ￣−．． 一一一一−ii一一一−一一i 一 一、−一・一 ＿ i冊／ERSiONECONTAB肥EART・17DPR633／72−SCISSLONEDEl 麹艶麗饗闘躍顕 PAGAMENTl 蛭避醸澄頭閣議認議題饗範囲畷認圃圃醒 SCOLASTiCOEFFeTTUATOAFAVOREDEGLI ALUト掴I APPARTENENTIALCOMUNEDIANGRi PERIODOGE博於iO2015 し栂EAOl 22∴∴∴80−00 1760．00∴∴10 L柄EAo2 22 80IOO 1760．0010 LiN≡AO3 22∴∴∴80証I∴∴∴∴∴i詰60，00 10 L聞きAOd 22∴∴∴的・00 1．760，0010 CODiCeCIG6043921164 TOT様一拍G… ￣−￣iscoc＾SS、ヽ￣ T詫言〇、棚CE￣ − 一一」0聖1−王事謹呈誓 「詩誌詰議論￣一一￣￣−− 八cc01110 icoDiV〔醗SC姻○溌C°DiVA 坤Al唖10％ li剛完叫酬704．00 ！ 7040−00 半丁他一博0揃、 一一・ ＿＿−．。＿＿．＿＿＿ 」＿＿ i 704．00l SC八〇gM之g R∧丁重＝略し八丁iVO用POqTO TTO†様FATTU猟師叩 、 叢猿」1−＿＿＿」＿−＿」＿＿ − ；驚二輩雪譲霊草慧：；7‘744’00 ′騎TOuRSR」紬ふくTOZe薄日掴CFc2923…一、′】順鞘0、・輿棚7・S個rO購∧臥丁団 Ce撮。°湖i臨画剛最小〈出的映画柚剛o聞，−∩く・i岬両帝′a廟時i時Di．帥鵬綱 Pag周a2−㌦a24二♪004857I2013 DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 5 欝 ￠馳● 穣 NOLEGG10DA則鵬SSABUS一触間島U S−SCuOLABUS iDEM ：∴∴∴∴∴∴∴∴ i Bo高ficoBancario eANCA CARIPARMACREDrTAGRICOLE ‖NV輔S一〇NECONTABiLE−FATTURAAiSENS−D虹ART・17TERD．P．R． 騒擾題躍題額 ∴∴ ∴∴∴ 005551906511 記Alt IT 88DO623040210000056547981 AGENTE V／SDAREPERS酬Z讃TRAS。。RT。 顕顕墜麗闇麗題蓬遷・t SCOLAS一口CO斬FETTUATOAFAVOREDEGLi ALUNNIAPPARTENENllAL 1 0 l i 0 1 l ・ ・ 0 1 t I 1 0 J I ﹁ 00 00 00 00 00 l 柵 76。榔棚76。 SCUOLABUSLiNEAO6 i i 0 ．00 00 00 00 00 SCUOLABUSL困EAo2 SCUOLABUSL困EAO4 的 的 50∴50∴00 2 2 鍵 耕 三 愛 盆 COMUNEDIANGR一一PER一〇DOFEBBRAi02015・ SCUOLABUSL国王AOI comunediAllgrI 潮酬酬醐縄潮 時。。。駁論梁謂認諾∴鴫250 S而ta圃tO・UOC−PROGRA潮ZlO極一叫SO 8・800，00SCO・C御苑NmE瞳 8・800，00 RiEPiL COD言VA ′10 OGト‖lVA 言A A噂UotalO％ SCADENzE SPESEINCASSO spぉETRASPORTO 0β0 0，00 間PONi副LE 8．800，00 QTO 働−TO「 8．800，00 肋POSTA 880，00 TOmLEFA証BA作 撃○ト／ 88000 ＼（9168000 「∵∴：∴∴∴∴∴∴∴ 05／03／2015 メ 09・20 諏neriS函Ddo肱LeggesuiIap壷可DLGS両96／2003 DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 6 Comune di ANGRI - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00100/2015 del 24/03/2015 a firma del Dirigente ANGELA MARCIANO - UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE, avente oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – LIQUIDAZIONE DITTA ACA TOUR S.R.L. GENNAIO FEBBRAIO 2015 – CIG XB50B6172B. Dettaglio movimenti contabili Creditore Aca Tour S.r.l. Causale Trasporto Scolastico Gen/Feb 15 Totale Liquid.: S T C i i N. N. Importo T F S I a o Anno Sub Anno p Imp. Liq. p p o e 0 4 4641 € 20.592,00 1 04 05 03 2014 5 4 0 € 20.592,00 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. RESPONSABILE U.O.C. FILOMENA LAZAZZERA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00423/2015 del 24/03/2015 7
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