平成２７年度当初予算案 部局別査定状況一覧表 ■一般会計 ＜歳出＞ 【単位：千円、％】 平成２７年度 部局名 要求額 平成２６年度 査定額 前年度差額 対前年度比 当初予算額 41,121 41,023 総務部 17,022,999 16,971,062 企画部（支所を含む。） 2,413,617 2,014,158 1,759,153 255,005 14.5 市民生活部 5,457,120 4,875,039 5,038,630 △ 163,591 △ 3.2 健康福祉部 12,663,279 12,579,681 11,954,083 625,598 5.2 産業経済部 3,398,169 3,225,142 2,747,269 477,873 17.4 都市建設部 5,497,757 5,116,194 4,974,542 141,652 2.8 北部振興局 173,522 145,351 153,823 △ 8,472 △ 5.5 教育委員会 7,238,695 6,056,903 5,418,278 638,625 11.8 336,305 335,447 444,309 △ 108,862 △ 24.5 54,242,584 51,360,000 51,927,000 △ 567,000 △ 1.1 市長直轄組織 その他 歳出合計 ＜歳入一般財源＞ 43,551 △ 2,528 △ 5.8 19,393,362 △ 2,422,300 △ 12.5 H27 H26 差額 増減率 市税 16,300,334 17,120,629 △ 820,295 △ 4.8 各種交付金 2,395,300 1,956,900 438,400 22.4 交付税 14,870,000 14,090,500 779,500 5.5 臨時財政対策債 2,500,000 2,780,000 △ 280,000 △ 10.1 合計 36,065,634 35,948,029 117,605 0.3 ■特別会計 特別会計名 【単位：千円、％】 平成２７年度 平成２６年度 査定額 当初予算額 前年度差額 対前年度比 14,008,000 12,239,000 1,769,000 14.5 327,000 505,000 △ 178,000 △ 35.2 1,267,000 1,233,000 34,000 2.8 10,531,000 10,214,000 317,000 3.1 休日急患診療所特別会計 38,000 34,000 4,000 11.8 公共下水道事業特別会計 5,428,000 5,308,000 120,000 2.3 農業集落排水事業特別会計 1,428,000 1,471,000 △ 43,000 △ 2.9 簡易水道事業特別会計 1,033,000 710,000 323,000 45.5 34,060,000 31,714,000 2,346,000 7.4 国民健康保険特別会計 診療所特別会計 後期高齢者医療保険特別会計 介護保険特別会計 合計 ■企業会計 企業会計名 木之本・高月水道事業会計 病院事業会計 老人保健施設事業会計 合計 【単位：千円、％】 平成２７年度 平成２６年度 査定額 当初予算額 前年度差額 対前年度比 皆減 皆減 0 692,000 21,390,227 20,310,330 1,079,897 5.3 446,704 481,895 △ 35,191 △ 7.3 21,836,931 21,484,225 352,706 1.6 ※平成26年度は、会計基準見直しによる特別損失を計上 ※木之本・高月水道事業会計は、平成26年度末をもって長浜水道企業団へ経営統合 全会計合計 107,256,931 105,125,225 2,131,706 2.0%
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