平成２６年度１２月補正予算 の概要 今回の補正予算は、国庫補助金の決定に伴う校舎・屋内運動 場の外壁改修等に係る経費や、人事委員会勧告に基づく給与 改定に伴う経費などを計上した。 また、公共工事の発注時期の平準化を図るため、平成２７年度 実施予定の道路整備に係る債務負担行為などを追加した。 １ 規 模 補正予算の規模 ３８億８，２００万円 一般会計 ３８億５，６００万円 特別会計 補正後の予算規模 ２，６００万円 ８，１８２億２，０００万円 一般会計 ３，８３７億２，４００万円 特別会計 ４，３４４億９，６００万円 ［予算額については、百万円単位で整理した。］ 1 ２ 補正予算の主な内容 （単位：千円） 事 業 名 １ 教育施設整備 金 額 内 容 2,920,000 １ 老朽化対策 1,334,000 外壁改修 実施設計 小学校11校、中学校2校 工事 小学校14校、中学校3校 ２ 屋内運動場の耐震補強 80,000 入札不調に伴い工事の完了が平成27年度に なるため、再度計上 工事 小学校1校 ３ 非構造部材等耐震対策 1,506,000 天井落下防止対策等耐震対策 校舎 小学校11校、中学校3校 屋内運動場 小学校21校、中学校13校 特別支援学校1校 屋内運動場のうち5校は入札不調に伴い工事 の完了が平成27年度になるため、再度計上 ２ 公共工事の平準化 1 道路整備 （債務負担行為 240,000） 市民生活に密着した事業の早期完成や市内 事業者の経営安定化等を図るため、平成27年度 実施予定工事の発注を一部前倒し 工事 12件 2 （単位：千円） 事 業 ３ 障害者支援 名 金 額 内 容 708,466 １ 障害者総合支援 708,466 障害者介護給付費等の増 ４ 職員給与 210,541 １ 給料及び諸手当改定等 210,541 一般職 給料月額の引き上げ（平均0.4％） 期末・勤勉手当の引き上げ 0.15月分 （年間支給月数 3.95月→4.10月） 特別職 期末手当の引き上げ 0.15月分 （年間支給月数 3.95月→4.10月） ５ その他 17,000 １ 国民健康保険 保険料還付金の増 3 17,000 資料 １ 歳入歳出予算内訳 （単位：千円） 区 分 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 議 会 費 1,438,457 △ 18,541 1,419,916 国庫支出金 1,395,245 総 務 費 30,432,971 △ 19,246 30,413,725 県 支 出 金 177,115 民 生 費 137,794,829 繰 金 416,447 衛 生 費 32,273,085 53,185 32,326,270 債 1,867,200 247,434 △ 13,503 233,931 1,966,618 11,920 1,978,538 34,548,441 △ 17,520 34,530,921 一 労 働 費 般 農林水産業費 会 商 工 費 計 732,541 138,527,370 土 木 費 46,171,498 247,918 46,419,416 消 防 費 10,736,370 △ 18,720 10,717,650 教 育 費 24,510,240 2,897,973 27,408,213 計 379,867,932 3,856,007 383,723,939 特 国民健康保険事業 106,323,642 17,000 106,340,642 越 市 繰 入 金 17,000 繰 入 金 9,124 別 会 計 介 護 保 険 事 業 59,389,235 計 434,469,654 26,124 434,495,778 814,337,586 3,882,131 818,219,717 全 会 計 合 計 9,124 4 59,398,359 ２ 繰越明許費 追 加 （単位：千円） 事 業 名 老 一 業 7,016 業 500,200 業 210,000 業 90,300 業 1,054,089 小 学 校 非 構 造 部 材 等 耐 震 対 策 事 業 889,830 小 学 校 屋 内 運 動 場 耐 震 補 強 事 業 80,000 中 計 祉 セ 路 通 橋 小 会 福 道 交 般 人 全 ょ 学 校 学 タ ー 整 安 り ン 校 備 施 設 う 老 老 整 金 額 維 朽 化 事 事 整 備 持 化 朽 備 対 事 策 対 事 策 事 事 業 279,911 中 学 校 非 構 造 部 材 等 耐 震 対 策 事 業 598,773 特別支援学校非構造部材等耐震対策事業 10,381 ３ 債務負担行為 追 加 （単位：千円） 会計 一 般 会 計 霊園 事業 事 項 期 間 限 度 額 土 気 い き い き セ ン タ ー 施 設 管 理 運 営 平成27年度 19,902 中田都市農業交流センター 施 設 管 理 運 営 平成27年度 ～平成31年度 73,745 乳牛育成牧場施設管理運営 平成27年度 ～平成29年度 105,000 平成27年度 240,000 蘇我スポ ーツ 公園スポ ーツ 施 設 管 理 運 営 平成27年度 ～平成31年度 750,000 斎 平成27年度～平成31年度 1,879,279 道 路 場 施 整 設 管 理 備 運 営 5 ４ 地方債 変更 （単位：千円） 会 計 一般会計 起 債 の 目 的 補正前の額 補 正 額 計 社会福祉施設整備事業費 1,001,000 6,000 1,007,000 小 学 校 建 設 事 業 費 1,738,400 1,283,100 3,021,500 中 学 校 建 設 事 業 費 888,000 571,200 1,459,200 特別支援学校建設事業費 22,200 6,900 29,100 42,370,933 1,867,200 44,238,133 計 6
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