平成２６年度実地指導に係る主な指摘事項について 那覇市ちゃーがんじゅう課 ○実 施 期 間：平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月 ○実地指導件数：55 件 （居宅介護支援 35 件・通所介護 18 件・訪問看護 2 件) 【主な指摘事項】 １) 重要事項説明書に、説明の日付、説明を受けた利用者等の署名欄、行 政機関の苦情窓口、秘密保持、記録の開示、についての記載がない。 ２) 運営規定と重要事項説明書の内容に相違がある。 ３）重要事項の内容を変更せず古い情報のまま掲示されている。 ４) 毎月の勤務表が作成されていない。日々の勤務時間、管理者の兼務の 記載がない、常勤・非常勤の表示がない。 ５) 運営規定の内容に変更が生じているが、変更手続きを行っていない。 ６) 変更届が、変更事由が発生した日から 10 日以内に提出されていない ７ ) 個 人 情 報を 利 用す る 目的 、 内 容 が提 示 さ れず 同 意 を 得てい る 。 本人の同意のみ取られ、家族の同意が取られていない。 ８) 従業員の秘密保持について誓約書を取るなど必要な措置が講じられ ていない。退職後の秘密保持の措置が取られていない。 ９) 苦情対応マニュアルが作成されていない。 苦情の内容の記録は、その後の対応や結果まで確認記録すること。 10) 研修計画が作成されていない。研修受講実績が少ない。 11) 緊急対応マニュアルが作成されていない。 12) 各事業所ごとの経理が区分されず、法人全体の会計となっている。 13) 業務日誌が作成されていない。 14) 備品台帳が作成されていない。 15) 領収書について個別の費用ごとに区分がされていない。 （医療控除対象金額欄がない等) 16) 加算要件を満たさずに加算を算定していた。
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