２月 16 日（月） 全員協議会・記者会見資料 平 成 27 年 度 当 初 予 算 の 概 要 新潟県十日町市 目 １ 予算編成方針 ２ 予算規模 ３ 予算の状況（一般会計） 次 ………………………………………………………………… １ ……………………………………………………………………… １ ………………………………………………… ４ （１）歳入の概要 …………………………………………………………… ４ ①目的別分類 …………‥……………………………………………… ４ ②性質別分類 …………………………………………………………… ５ ③市税の状況 …………………………………………………………… ６ （２）歳出の概要 …………………………………………………………… ７ ①目的別分類 …………………………………………………………… ７ ②性質別分類 …………………………………………………………… ８ ４ 基金の状況 …………………………………………………………………… ９ ５ 市債の状況 …………………………………………………………………… 10 １ 予算編成方針 平成 27 年度は、総合計画後期基本計画の最終年度となります。全国的に「地方創生」 に向けて動きが活発化してきている中で、税制改正や国の経済対策の影響にも注視しな がら、限られた財源を市民ニーズに適切に配分していく必要があります。 新年度予算では、まちづくりの重点方針をもとに、実施計画の着実な推進により「選 ばれて住み継がれる十日町市の創造」の実現に向けて、「真に必要な経費」の計上を基 本として予算編成を行いました。 ２ 予算規模 一般会計の予算規模 37,854,000 千円 （前年度比 4,622,000 千円の増、伸び率 13.9％） 十日町市全体の予算規模（一般会計と特別会計の合計） 57,957,200 千円 （前年度比 6,034,700 千円の減、伸び率 11.6％） （単位：千円） 区 分 一般会計 平成 27 年度 平成 26 年度 ① ② 比 較 増減額 増減率(％) ③=①－② ③/② 37,854,000 33,232,000 4,622,000 13.9 6,872,000 6,373,000 499,000 7.8 国保診療所特別会計 250,500 252,100 △1,600 △0.6 後期高齢者医療特別会計 556,000 545,800 10,200 1.9 介護保険特別会計 6,919,300 6,802,700 116,600 1.7 簡易水道事業特別会計 1,634,600 1,441,100 193,500 13.4 下水道事業特別会計 3,859,100 3,264,100 595,000 18.2 11,700 11,700 0 0.0 57,957,200 51,922,500 6,034,700 11.6 国民健康保険特別会計 松之山温 泉配湯事業特 別会 計 合 計 平成 26 年度当初予算に平成 25 年度３月補正分を含めた比較 （単位：千円） 区 分 平成 27 年度 3 月補正含む② ① 一般会計 平成 26 年度 比 較 増減額 増減率(％) ③=①－② ③/② 37,854,000 35,703,246 2,150,754 6.0 6,872,000 6,373,000 499,000 7.8 国保診療所特別会計 250,500 252,100 △1,600 △0.6 後期高齢者医療特別会計 556,000 545,800 10,200 1.9 介護保険特別会計 6,919,300 6,802,700 116,600 1.7 簡易水道事業特別会計 1,634,600 1,441,100 193,500 13.4 下水道事業特別会計 3,859,100 3,264,100 595,000 18.2 11,700 11,700 0 0.0 57,957,200 54,393,746 3,563,454 6.6 国民健康保険特別会計 松之山温 泉配湯事業特別会 計 合 計 （１）一般会計 ① 一般会計の予算規模 37,854,000 千円（前年度比 +4,622,000 千円、+13.9％） ② 一般財源の規模 22,794,986 千円（前年度比 +636,954 千円、+2.9％） ③ 投資的経費の予算規模 7,868,448 千円（前年度比 +3,145,087 千円、+66.6％） ※平成 26 年度当初予算に３月補正分を含めた投資的経費の比較 （前年度比 +665,435 千円、+9.2％） ④ 財政調整基金の取崩 ⑤ 地方債の発行 ⑥ 市債依存率 400,000 千円（前年度比 +200,000 千円） 5,194,600 千円（前年度比 +1,558,300 千円、+42.9％） （参考）臨時財政対策債を除いた場合 13.7％（前年度比 +2.8％） 10.7％（前年度比 +3.6％） （２）特別会計 ①国民健康保険特別会計 歳入の保険税収入は、加入者の減少等により前年度比 7.2％の減額とし、療養給付費等 交付金は、対象者の減少により 8.7％減額と見込んでいます。歳出の保険給付費は、被保 険者の減少により 4.7％の減額。共同事業拠出金は、制度改正により 759,116 千円の増額。 全体では対前年度 499,000 千円、7.8％の増額となりました。 ② 国保診療所特別会計 診療収入は、休日救急診療センター分も含み 0.6％の増。全体で対前年度 1,600 千円、 0.6％の減額となりました。 ③ 後期高齢者医療特別会計 保険料は、加入者の減少等により 2.6％の減となっています。全体では対前年度 10,200 千円、1.9％の増額となりました。 ④ 介護保険特別会計 第６期介護保険計画の初年度。サービス利用者の増加や施設整備に伴い保険給付費が 1.4％の増額となり、全体では対前年度 116,600 千円、1.7％の増額となりました。 ⑤ 簡易水道事業特別会計 水道使用料は給水人口の減少のため 3.9％の減額となりました。建設事業費では十日町 地域の水質改善対策事業費及び十日町地域、松之山地域の配水管整備事業費が増加となっ ています。全体では対前年度 193,500 千円、13.4％の増額となりました。 ⑥ 下水道事業特別会計 下水道事業費は、十日町下水処理場及び松代処理場の改築事業費が増加しています。全 体では対前年度 595,000 千円、18.2％の増額となりました。 ⑦ 松之山温泉配湯特別会計 業務費は、温泉施設保守点検委託料等の増により 40.8％の増。全体では対前年度同額 となりました。 ３ 一般会計予算の状況 （１）歳入の概要 ①目的別分類 （単位：千円） 款 平成 27 年度 平成 26 年度 当初予算（案） 構成比 当初予算額 増減額 増減率 ② ①－② （％） ① （％） 対前年度 5,777,380 15.3 5,944,000 △ 166,620 △ 2.8 350,000 0.9 380,000 △ 30,000 △ 7.9 利子割交付金 11,000 0.0 15,000 ４款 配当割交付金 10,000 0.0 8,700 ５款 株式等譲与所得割交付金 2,000 0.0 3,300 ６款 地方消費税交付金 890,000 2.4 690,000 ７款 ゴルフ場利用税交付金 10,000 0.0 14,000 ８款 自動車取得税交付金 51,000 0.1 51,000 0 0.0 ９款 地方特例交付金 18,000 0.0 19,000 △ 1,000 △ 5.3 10 款 地方交付税 13,637,149 36.0 13,201,259 435,890 3.3 11 款 交通安全対策特別交付金 10,759 0.0 10,759 0 0.0 12 款 分担金及び負担金 395,241 1.0 348,848 46,393 13.3 13 款 使用料及び手数料 366,071 1.0 360,489 5,582 1.5 14 款 国庫支出金 4,468,994 11.8 2,929,007 1,539,987 52.6 15 款 県支出金 2,542,077 6.7 2,265,930 276,147 12.2 16 款 財産収入 113,057 0.3 76,518 36,539 47.8 17 款 寄附金 81,970 0.2 67,364 14,606 21.7 18 款 繰入金 1,491,094 3.9 958,607 532,487 55.5 19 款 繰越金 450,000 1.2 300,000 150,000 50.0 20 款 諸収入 1,983,608 5.2 1,951,919 31,689 1.6 21 款 市債 5,194,600 13.7 3,636,300 1,558,300 42.9 37,854,000 100.0 33,232,000 4,622,000 13.9 １款 市税 ２款 地方譲与税 ３款 歳 入 合 計 ※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。 △ 4,000 △ 26.7 1,300 14.9 △ 1,300 △ 39.4 200,000 29.0 △ 4,000 △ 28.6 ②性質別分類 （単位：千円） 平成 27 年度 款 自 主 財 源 対前年度 当初予算 構成比 当初予算額 増減額 増減率 （案）① （％） ② ①－② （％） 10,658,421 28.2 10,007,745 650,676 6.5 5,777,380 15.3 5,944,000 △ 166,620 △ 2.8 12 款 分担金及び負担金 395,241 1.0 348,848 46,393 13.3 13 款 使用料及び手数料 366,071 1.0 360,489 5,582 1.5 16 款 財産収入 113,057 0.3 76,518 36,539 47.8 17 款 寄附金 81,970 0.2 67,364 14,606 21.7 18 款 繰入金 1,491,094 3.9 958,607 532,487 55.5 19 款 繰越金 450,000 1.2 300,000 150,000 50.0 20 款 諸収入 1,983,608 5.2 1,951,919 31,689 1.6 27,195,579 71.8 23,224,255 3,971,324 17.1 350,000 0.9 380,000 △ 30,000 △ 7.9 3 款 利子割交付金 11,000 0.0 15,000 4 款 配当割交付金 10,000 0.0 8,700 2,000 0.0 3,300 890,000 2.4 690,000 7 款 ゴルフ場利用税交付金 10,000 0.0 14,000 8 款 自動車取得税交付金 51,000 0.1 51,000 0 0.0 9 款 地方特例交付金 18,000 0.0 19,000 △ 1,000 △ 5.3 13,637,149 36.0 13,201,259 435,890 3.3 10,759 0.0 10,759 0 0.0 14 款 国庫支出金 4,468,994 11.8 2,929,007 1,539,987 52.6 15 款 県支出金 2,542,077 6.7 2,265,930 276,147 12.2 21 款 市債 5,194,600 13.7 3,636,300 1,558,300 42.9 37,854,000 100.0 33,232,000 4,622,000 13.9 1 款 市税 依 平成 26 年度 存 財 源 2 款 地方譲与税 5 款 株式等譲与所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 歳 入 合 計 ※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。 △ 4,000 △ 26.7 1,300 14.9 △ 1,300 △ 39.4 200,000 29.0 △ 4,000 △ 28.6 ③市税の状況（現年度分） （単位：千円） 区 分 当初予算（案） 当初予算額 対前年度 増減額 増減率(%） 91,000 90,000 1,000 1.1 所得割 1,671,000 1,664,000 7,000 0.4 計 1,762,000 1,754,000 8,000 0.5 均等割 131,400 131,400 0 0.0 法人税割 165,300 126,600 38,700 30.6 計 296,700 258,000 38,700 15.0 計 2,058,700 2,012,000 46,700 2.3 個人分 法人分 平成 26 年度 均等割 市民税 市民税 平成 27 年度 小 土 地 分 719,000 719,000 0 0.0 家 屋 分 1,315,780 1,322,000 △ 6,220 △ 0.5 一般分 231,200 213,900 17,300 8.1 知事配分 310,500 311,400 △ 900 △ 0.3 大臣配分 445,300 446,700 △ 1,400 △ 0.3 3,021,780 3,013,000 8,780 0.3 6,200 6,300 △ 100 △ 1.6 計 3,027,980 3,019,300 8,680 0.3 軽自動車税 166,000 152,000 14,000 9.2 市たばこ税 350,000 570,000 △ 220,000 △ 38.6 都市 土 地 分 51,000 52,000 △ 1,000 △ 1.9 計画税 家 屋 分 66,000 66,000 0 0.0 117,000 118,000 △ 1,000 △ 0.8 52,000 50,000 2,000 4.0 5,771,680 5,921,300 △149,620 △2.5 固 定 資 産 税 償却 資産 計 交 付 小 小 金 計 入湯税 合 計 ※上表の金額は、現年課税分とし滞納繰越分は含みません。 ◎市民税個人分均等割の増額分の充当について 事 業 自主防災組織育成支援事業 合 計 平成 27 年度 充当額 （単位：千円） 平成 27 年度 事業予算額 充当率（％） （一般財源額） 1,000 2,173 1,000 2,173 46.0 ◎目的税の事業への充当について 【都市計画税】 （単位：千円） 事 平成 26 年度 平成 26 年度 業 事業予算額 充当額 土地区画整理事業 充当率（％） （一般財源額） 78 609 12.8 都市計画事業債償還費 2,715 21,314 12.7 都市公園整備事業債償還費 1,988 15,608 12.7 区画整理事業債償還費 28,630 224,759 12.7 公共下水道債償還費 84,589 664,060 12.7 118,000 926,350 合 計 【入湯税】 （単位：千円） 事 平成 2６年度 平成 2６年度 業 事業予算額 充当額 充当率（％） （一般財源額） なかさと清津スキー場運営経費 4,063 9,459 43.0 松代ファミリースキー場管理経費 6,556 15,265 42.9 松之山温泉スキー場管理経費 11,370 26,473 42.9 観光協会助成事業 28,011 65,215 43.0 50,000 116,412 合 計 ◎消費税率引上げに係る地方消費税交付金の増額分の充当について 事 社会 業 平成 26 年度 充当額 （単位：千円） 平成 26 年度 事業予算額 充当率（％） （一般財源額） 紙おむつ等購入支給事業 5,414 34,110 15.9 社会 国保特会繰出金（出産一時金分） 2,332 197,755 1.2 保険 介護特会繰出金（給付分） 128,957 955,000 13.5 保健 小児インフルエンザ予防接種 衛生 費用助成事業 1,297 8,175 15.9 138,000 1,195,040 福祉 合 計 （２）歳出の概要 ①目的別分類 （単位：千円） 平成 27 年度 款 平成 26 年度 対前年度 当初予算（案） 構成比 当初予算額 増減額 増減率 ① （％） ② ①－② （％） １款 議会費 230,077 0.6 216,821 13,256 6.1 ２款 総務費 3,976,917 10.5 3,501,649 475,268 13.6 ３款 民生費 8,329,564 22.0 8,129,014 200,550 2.5 ４款 衛生費 2,804,502 7.4 2,385,058 419,444 17.6 ５款 労働費 42,409 0.1 51,632 ６款 農林水産業費 1,985,068 5.2 1,601,025 384,043 24.0 ７款 商工費 3,476,730 9.2 2,855,490 621,240 21.8 ８款 土木費 5,608,861 14.8 4,725,916 882,945 18.7 ９款 消防費 1,344,924 3.6 1,464,178 △ 119,254 △ 8.1 10 款 教育費 4,597,218 12.1 2,868,044 1,729,174 60.3 11 款 災害復旧費 46,515 0.1 180,683 12 款 公債費 5,361,215 14.2 5,202,490 158,725 3.1 13 款 予備費 50,000 0.1 50,000 0 0.0 37,854,000 100.0 33,232,000 4,622,000 13.9 歳 出 合 計 ※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。 △ 9,223 △ 17.9 △ 134,168 △ 74.3 ②性質別分類 （単位：千円） 平成 27 年度 性質別 当初予算 （案）① 義務的経費 平成 26 年度 対前年度 構成比 当初予算額 増減額 増減率 （％） ② ①－② （％） 13,393,898 35.4 13,036,086 357,812 2.7 人件費（投資支弁人件費除く） 3,908,304 10.3 3,820,936 87,368 2.3 扶助費 4,124,379 10.9 3,982,660 141,719 3.6 公債費 5,361,215 14.2 5,232,490 128,725 2.5 投資的経費（支弁人件費含む） 7,868,448 20.8 4,723,361 3,145,087 66.6 普通建設事業費（補助） 5,272,740 13.9 2,010,630 3,262,110 162.2 普通建設事業費（単独） 2,549,193 6.7 2,532,048 17,145 0.7 災害復旧費（補助） 20,742 0.1 155,488 災害復旧費（単独） 25,773 0.1 25,195 578 2.3 うち投資支弁人件費 328,615 0.9 295,064 33,551 11.4 16,591,654 43.8 15,472,553 1,119,101 7.2 物件費 5,697,235 15.1 4,946,332 750,903 15.2 維持補修費 1,342,676 3.5 1,294,507 48,169 3.7 補助費等 4,496,903 11.9 4,145,249 351,654 8.5 2,059,849 5.4 2,000,618 59,231 3.0 35,014 0.1 18,425 16,589 90.0 100 0.0 100 0 0.0 貸付金 1,664,661 4.4 1,803,438 △ 138,777 △ 7.7 繰出金 3,305,065 8.7 3,214,502 90,563 2.8 予備費 50,000 0.1 50,000 0 0.0 37,854,000 100.0 33,232,000 4,622,000 13.9 その他経費 うち一部事務組合負担金 積立金 投資及び出資金 歳 出 合 計 ※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。 △ 134,746 △ 86.7 ４ 基金の状況 （単位：千円） Ｈ27 年度当初予算（案） 区 Ｈ26 年度末 分 現在高見込 減（取崩） 2,192,103 662 400,000 1,792,765 522,852 145 150,000 372,997 21,745 500 3,184 19,061 1,214 1 350 865 55,048 16 14,863 40,201 1,279 1 13,749 118 144 13,723 139,544 355 596 139,303 1,351 1 446,511 103 2,607 1 2,608 義務教育施設整備資金 19,240 1,249 20,489 市営住宅整備資金 15,071 3,004 12,000 6,075 地域医療高度化基金 16,855 15 16,870 0 災害支援基金 28,922 8 300 28,630 131,701 31 52,000 79,732 43,666 3,107,403 減債基金 平和基金 ほう賞基金 奨学基金 国際交流・文化スポーツ基金 交通遺児等援助基金 地域福祉基金 ふるさと・水と土保全基金 公民館建設資金 十日町総合公園建設資金 特 定 目 的 基 金 現在高見込 増（積立） 財政調整基金 一 般 会 計 Ｈ27 年度末 大地の芸術祭基金 地域振興基金（合併特例債） 3,151,069 1,280 1,352 116,000 330,614 とおかまち応援基金 99,607 25,018 78,000 46,625 産業創造基金 47,453 14 47,000 467 中心市街地活性化基金 15,428 5 3,000 12,433 3,220,362 3,595 200,000 3,023,957 71,418 15 50,000 21,433 川西地域振興基金 322,619 89 127,031 195,677 中里地域振興基金 133,460 37 49,225 84,272 松代地域振興基金 54,929 16 41,184 13,761 松之山地域振興基金 89,376 25 85,681 3,720 8,100,558 34,217 941,094 7,193,681 10,815,513 35,024 1,491,094 9,324,419 環境共生基金 東日本大震災復興基金 小 合 計 計 特 別 会 計 国民健康保険事業財政調整基金 111,048 59 100,000 11,107 介護給付費準備基金 119,486 19,955 10,000 129,441 下水道施設整備資金 51,115 15 1,550 49,580 松之山温泉配湯施設整備基金 18,697 2,006 総 20,703 合 計 300,346 22,035 111,550 210,831 合 計 11,115,859 57,059 1,602,644 9,535,250 ※Ｈ26 年度末現在高見込は、3 月補正時の見込値です。 ５ 市債の状況 平成 27 年度末の一般会計および特別会計における市債の残高見込額は、73,781,266 千円 です。 市債の発行額は総合計画後期計画の実施計画における長期財政指針の範囲内としていま すが、平成 26 年度末残高見込額から 12,036 千円の増を見込んでいます。 なお、一般的に財政的な優良債とされている国が償還額の７割を手当する合併特例債は、 平成 27 年度末現在高見込額で 16,742,048 千円、同様に全額を手当する臨時財政対策債は 13,495,930 千円で、この２種類の財政的な優良地方債が一般会計において約６割を占める 状況となっており、今後も手当の割合が高くなるものと見込んでいます。 （単位：千円） 区 分 一般会計 平成 26 年度末 現 現在高見込額 在 高 平成 27 年度増減見込額 借入額 返済額 平成 27 年度末 現在高見込額 44,960,054 45,576,052 5,194,600 4,913,683 45,856,969 うち合併特例債 16,081,771 16,884,094 1,141,700 1,283,746 16,742,048 うち臨時財政対策債 12,401,067 13,061,409 1,142,300 707,779 13,495,930 8,423 5,868 0 2,372 3,496 5,772,794 5,977,041 555,900 380,278 6,152,663 21,264,825 20,441,899 993,600 1,664,329 19,771,170 28,800 22,400 0 6,400 16,000 27,074,842 26,447,208 1,549,500 2,053,379 25,943,329 1,653,260 1,860,470 356,000 121,002 2,095,468 73,688,156 73,883,730 7,100,100 7,088,064 73,895,766 国民健康保険 診療所特別会計 簡易水道事業 特 別 会 計 平成 25 年度末 特別会計 下水道事業 特別会計 松之山温泉配湯 事業特別会計 小 計 水道事業会計 合 計
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