Gθ BIFRNO
RECIθ ttИ L AMAZO測 ИS
JИ ttIJ4α「θⅣ PL4Ⅳ
θPttTry0
1NsTr7び αθrИ tt fPθ り■二
frr TRMESTRE 2θ 14 5EDE
D■
GθBrFRⅣ θ REGrθ ttИ 二
4MAZONAS
GEREIVCIARFGfθ NAII DE PL41VEAル rrFⅣ rO PRIsIIPIJFSTO y
4ε θNDICrθ NAル
「IEⅣ 70 TERRITθ RИ II
SIJB GERENCIADE DESARROLι O rwsTrTじQο N4L EINFORMArr“
αchα ′Oyα S OCt“ bre der2θ 14
`ぬ
^
ヘ
^
PRESrDEⅣ Crn._
Dυranfe er aぅ ο 20ブ イカa ρrogramado 09 acrr1/rdades de ras cυ ares ar evartrar e′ 〃′
Trlmesrre rrene υη avaη ce de′
a bυ erla
ρOne mυ c力 ο `η Fasrs er7 ′
736% Se
cOndυ ccわ n deノ GOblemO Regfona′ ハmazο ηas
SECRETAR′ Д GENERA■
.‐
月a reη ldO programadο 06 acrlyldades, caya eyeOυ Oわ ″ aノ 〃ノrrlmesfre acυ ″,ノado
rleη θ υ
ηIOgro deノ 7′ % Sυ mayor acrf1/1dad esa OrlerradO a ra cerfFlcacbη de
docυ merros de ra l17Sflfυ Oわ η
^
TRAM′ TE DOCUMEⅣ TД R′ 0.‐
Esra υηrdad org6″ lca わa renldO programado 05 acrlyrdades, se 力an eJecυ rado
fο das ras acrfyrdades,se rler7e trn ayar7ce acυ mυ′
ado en e′ frrmestre,de ′
85%
superando a ra Fecわ aeノ 85%mas de 10 ρrogramado
CO″tJNrCД C′ oNES y RELAC′ ONES Pυ BL′ CAS.‐
Trer7θ ρrogramadο 26 acffvrdades, se 力
an ereCυ fado rOdas las acrryrdades, ノ
as
mlsmas 9tre力 acer7 υn a1/ance der77 7 0/.
SECRETAR「A DEL CONSEJO REC′ 0″ハム
De rasイ 3 acrlvidades ρrogramadas, ι
οdas cυ θηraη οοηeyecυOわ r7, frfmesrre 84 3
% desfac`ndOse υη mayOr′ ′mero de acrryfdades rea″ zadas a ra sesrones y
ρυb″Cac′ Oη de acυ erdos
.‐
CERENC′ Д GENERAL REC′ OⅣAL.‐
Ha renfdO ρrogramado ff acrlyfdades, cuya eyecυ
rrlmesfre rlere″ η logro de′ 733%
cOndt700わ n de nυ esrra′ ηsrlrac′ 6η
Qυ
cわ 77 aη υar acυ mυ rada a′ ′
〃
e esね ar segυ ′
mlenfOs y mOη froreο y
OFrC′ NA REC′ OⅣДL DE CO″ TROL JNTERNO.‐
Seg′ η ra raFormacbr7 9υ e arcaη za esfa OFlcr77a, de ras f6 acrl1/1dades
programadas, fleneη 08 acfl1/1dades ηO eyectrradas,ρ οr lo ranfο rrere υη avance
der de rOrar de rO ρrOgramadο υηa1/aη ce deノ イ23% Sus acrl1/fdades se basaron
en er c″ mp″ηγer7fO deノ Pranハ /7υ a′ de C077trO′
PROCURADtJR′ ハREC′ ONAL.‐
Esta Oficha″ O PRESENTE rNFOR″ ДC′ ON ESTE TR′ ″ESTRtt cOη rrnυ andO
s fO acffvJdades,cOrresρ οndreη res a′ 〃 frrmesfre υ77 aVaη Ce
559% Sus acrlt/1dades bう s′ cas sOr7 1as de力 acer υηsegυ ″ηlenfo cOr7frnυ O de
COη υ77 aVanCe de sυ
de′
los ProcesOs J″ drcrares yハ rbffrares
ASESOR「A JυR′ D′ CA.‐
^
^
ρrogramado fO acrrИ dades,cυ yo avarlce a′ 〃′Trlmestre,力 ablendo
6θ % ハ c″ mplldO a cabalfdad 00η las fur7CrOrles ρrasmadas
Sυρerado ra′ ηera e″ ′
ran
de
TrabaJo
en er en stJ ρ
Esta OFlc′ ηa力 a
OFrC:NADE RECυ RSOS〃 じヽ ANOS.―
͡
yrdades de ras cυ ales flere mtry arro sυ
Esta OFlc177a 力a programado イ
` ac″ Sυ ρrogramacわ η, a Frn de ρOder eva′ ″ar
eJecυ cbr7, se力 ace necesarlo se sl17Cere
adecυ adamenre
OFrC′ ⅣД DE CONTABrL′ DAD.‐
De ras 2f acrfyfdades 9tre se力 a ρroρ tresto desarro〃 ar esra O″ clna duranfe er a″ ο
20ブ イ, わa erecυ radO eノ 953%de at/ance Las acrl1/1dades ρrlmOrdrares 9υ e rea″ za
esra 6rea se basa en cο ηrrO′ ρre1/ro y cο ηctJrerre de la legarrdad der gasrO
zadO y evartracゎ ηy cο nfror de ras Fases admlrrsfrarlyas en S船 F
aυ rο ″
OFrC′ NA DE TESORER′ ハ.‐
De ras 20 acrlyrdades 9tre se力 a proρ υesrO desarro〃 ar esra Orlc′ ηa darar7re er attο
οο%de ayar7Ce Las acrlvfdades prlmο rdlares 9υ e rea″ za
20ザ イ, わa eJecurado e′ ′
esfa area se basa en e′ g′ radO de los cOmρ romlsOs de ρagO en erslsfema S1/1F
「ENttO y PATR′ ″ONrO._
OFrC′ NA DE AB4STEC′ ″
De las 23 acrl1/rdades 9tre se tta ρroρ υesfO desarro〃 ar esra OFlcma duranre er a″ ο
20ザ イ,力 a eyec″ rado eノ
98イ %de a1/ance Las acrl1/1dades ρrrmOrdra′ es 9υ e
rea″ za
a rrav6s de sυ s υηrdades Organrcas der t/nldad de/1d9υ rslclones, 4/rrdad de
Parrlmο η′
ο′υηJdad deハ rmacer7,Our7fdad de Sen″
0′
Osハ υχrrlares
GERENC′ A REC′ ONAL DE DESARROLLO ECONOM「 CO.‐
Programaron ブ6 acrfyldades, Er avar7ce gererar es de′ 66% B6slcamerre se
mmOη ′
rore6 10s proyecrOs en erecυ cわ n de ras Dlreccわ η Regronales,asF cο mο
sυ
admわ lsfracわ η
GERENC′ ハ REC′ ONAL DE DESARROLLO SOCrAL.‐
g″ ardad de Oρ ο″υ
ηldades, 力a
La Sυ b Cerer7cra de Desarro″ O SOcfar e ′
programadο
en e′ 20ザ イ, 37 acrl1/fdades′ as cυ ares
〃
υ〃ado en e′ ノ
seヵ an desa′ ′
6ブ % t/na de sus mayores
Tr7meSrre E′ ροrcer7raJe de avance anυ
GObleκ nO Regronar
f」 η
O′ 0″ es es ra arencゎ n a ras persο nas mas desproregldas de′
aノ
ヘ
es de′
ヘ
͡
ハLDEA rNFAⅣ rrL''SENOR DELOS M「 LAGROS''
月ar7 ρrOgramado f2 acrlvldades para e′ ρresenfe eyerclc′ O ρerfodo 20ブ イ,E7at/ance
aη υ
ar es de′ 2′ % Todtt las ac″ yrdades esttn dfrrgrdos aノ Oυ mprlmfento de
ObJe″ 1/OS a FavOr de ros menο res arbergadOs
͡
ARC″ ′νO REC′ ONAL.‐
Para er aう ο 20フ イprogramaron 22 ac″ vldades,
͡
^
^
Se Eravance a′ trrmestre 77%
Oη ルeroni b′ s9υ eda de
ηOlder70′ a en sυ ereCtrο ′
とas acfryrdades cOη mayOr ′
docυ menfos ηοrarrales y admわ lsfra″ vos asF cOmο Ororgam′ eη rO de resfrmο ″ros de
escrffυ ras ρ′b″ cas
Sυ B GERENC′ Д DE TERREⅣ OS DE PROPrEDAD DEL ESTД DO.‐
Esra sυ b cerencla programa 76 acrlt/rdades ren′ endO υr7 aVanCe de 7%esro se
debe a 9υ e dlcha Ofrcわ a se program6 mυ c力 as acrlyldades, esrar7dO a ra Fec力 a
a ρane de recυrsOs 力υmanOs Desarro〃O υ77a
rOdavra des rmρ remenfada en ′
r」 η
cゎ η rmpο ″anfe 9υ e es de verarρ οrlas ρropredades deノ Esrado
StJB GERE″ C′ ハ DE C00PERAC′ ON TECN′ CA rNTERNAC′ ONAL.‐
οη0
Esta nO力 ηο′
Sυ B
GERENCrA DE PROGRAMAC′ ON
E′ NVERS′ ONES.‐
Dυ rarte e′ 20ブ イ se frazaron fO ac″ vldades, fer7′ endO υrP avance acυ mυ radο
a′
Ogrando s″ s meras a cabarrdad La acrfvldad m6s
fercer rrlmesrre 35 %, ηO ′
ereC″ radaル e e1/a′ υacわ n de eslυ dlos de Preわ versわ η
Sυ B GEREⅣ C′ハ DE PRESυ PUESTO y TR「 Bυ TAC′ OⅣ
Dυ ranfe er 20fイ se rrazarOr7 72 acrryldades, reη fendο υr7 a1/ar7Ce aCυ mυ lado a′
cando casノ ra meね ρrogramada とa acrlyldad mas
rercer rrfmesfre ブθ′%, dυ ρ″
estares
η
resyp″
esra′ y ras rnο dlfrcaclones ρresυ ρυ
eyecυ rada力 e ra cerffrcacゎ
ρ
.―
͡
Sυ B
GERENCrA
TERR「 TORFAL
DE
PLANEハ ‖′ENTO
y
ДCOⅣ D′ C′ ONAM「E″ TO
Se han programado 27 actividades, cuyo avance anual es del 123%. La que tuvo
mayor incidencia fue la pafticipacion Activa en la Formulaci6n de los Planes
Estrat6gicos de las Direcciones Sectona/es.
SUB GEREA'CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA
Con 11 actividades programadas, esfa Sub Gerencia tuvo un avance del 82%o,
logrando a cabalidad con el cumplimiento de sus mefas. Se eiecut6 bdsicamente
fodas /as activid ade s prog ra m ad as.
SUA GERE'VCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA..
El afio 2014 programaron 08 actividades, cuyo cumplimiento de sus metas fue al
121%. Superando mds de lo programado. La actividad mds eiecutada fue
elaboraci'n de informes de avance de obra.
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES..
Esfa Sub Gerencia ha programado durante el afio 2014, 16 actividades, con la
ejecuci6n de /as mlsmas ha logrado un avance del 21 %.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.Para el afio 2014 programaron 06 actividades, las cuales tuvieron un avance del
65%o, con mayor incidencia en la actividad revision de expedientes t6cnicos y
asesoria a los gobiemos locales.
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.Se program6 22 actividades cuyo resultado de avance anual es del 72 %o, sus
mayores avances es en la evaluaci6n de dafios y entrega de ayuda humanitaia .
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL -ARA,
Esta Gerencia se traz6 realizar 27 actividades, cuya ejecucion anual es del 77o/o,
incidiendo mayormente en la promoci6n de actividades sobre estudlos de
impacto ambiental, difusion de medidas sobre preservacion de /os bosgues y
medio ambiente.
corvclUsrorvEs
o La lnica
Oficina que
no
presento
su Evaluacion Timestral es
la
Procuraduria Publica Regional.
.
Algunas oficinas no toman la real impoftancia para realizar una evaluacion
de sus /ogros o desaclerfos que pudieran tener,
Es conveniente que los Gerentes y/o Directores, tomen las
acciones
correspondientes para que elaboren su Plan Operativo lnstitucional acorde
con las actividades que realmente van a desanollar en el ejercicio
presupuestal, para que finalmente evalhen lo que han ejecutado.
Se sugiere que el personal que va elaborar el POI sea personal profesional
capacitado y que la evaluaci6n se trabaje en gabinete para analizar los
problemas que presenta cada 6rea
avances
como superar el
inconveniente en caso de encontrarlos.
o
.
y
Al momento de elaborar sus actividades, deben seleccionar aquellas que
son impodantes para el avance de la gestion, ya que muchas dreas
informan sus actividades rutinarias.
︵ ︵
͡
^
PRISIDENCIA
͡
ハ
^
4Ⅳ 411iSISε υん rr4 rryo DF[OSPR′ ⅣCIPALES ιOGRθ S■ I164MADθ S
^
^
^
MFMOS
M]V“ M1/L71PL∬
^
'7VFaRMヽ
OFICfOS
OFICrの 1/LTIPι お
36
θ
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150
″
“
0ア
︵ ︵ ︵
CART4S Mυ ι■
“
C4RTИS Ⅳ074RIALES
0
0
0
Sヽ10Ⅳ EssOLEMIVES
41/DIEIGf4S Pυ
s
BL′
θ
0
“
SESfONEs cOMfrど DEF]VS′ εfylι
εO″ ■70NSER″ α O FIJFR4 DE ιA SEDF
1
θ7
47glvα οⅣ4 Pυ 3L′ ε0
^
͡
^
^
͡
1.
2.
Atenci6n ol Piblico en Generql
3.
Supervisi6n
Recepci6n
Presidenciq
,Ia4o
y atenci,n oportunamente o
Regionai
y la
D i re c to res S ecto
todos los documentos ingresados
Evoluoci6n de las actividodes
ri ale s.
4,
Monejo del SIiOBITO.
7,
No presento
'
y
seryicios ptibticos
a
ol
cargo
Despacho
de
de la
sus Gerentes
y
′i
′
ri
ACTTVTDADES y/O ACCTONES pROGMIvtAD AS
︵
︵
͡
7.
l
No presento
disposiciones y normqs der consejo Regionqr como Acuerdos
Ordenanzas Regionales, sobre osuntos de cardcter interno del Consejo Regional,
Eloboroci'n sistemdtica de ros
Regi.onales
y
institucionol, organizacional
^
͡
y
de interis general, enmorcados en el ordenamiento noiativo
nqcrcnol y regional vigente, debatidos en Sesiones de Consejo Regional; derivqndo al Ejecutivo
del
Consejo Regionol, dentro del t'rmino paro su imptemenlaci'n. promulgaci n y su publicoci,n
correspondiente, segin sea el caso.
Implementqci,n oportuna de los Acuerdos de Sesi6n de Consejo Regional, derivando al Ejecutivo
Regionol y segin correspondo q los dependencios y/o comisines -del Conseio Regional, psra
su
cumplimiento.
Cumplimiento de lunciones del Consejo Regionol, acorde ol Reglamento de organizaci1n y
Funciones
{ROF), Arts 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 39 y 39 de la Ley 0rginica de Gobiernos Regionales, Ley Ne
27867 y Arts. 14e, 15e y 16e y del Reglomento lnterno del Coisejo Regional vigente.
Asesorqmiento permqnente o los Sefiores Consejeros Regionales en los diversos
casos que les
compete obsolver o conocer, especiqlmente q los Comisiones 2rdinarios y Comisiones
Especioles
para su posterior tratamiento en Sesi6n de Consejo.
Asesoramiento permanente a los Seiores Consejeros Regionales en los diversos
cctsos que les
compete absolver o conocer, especiqlmente a los Comisi;nes Ordinoriqs y Comisiones
Especiales
pora su posterior tratamiento en Sesi,n de Consejo.
II
Corencia de bibliogralia actualizada que el Consejo Regional, dado o su
legisladoro, requiere como fuente de consulta,
Ianci,n lscalizadora
!
Es necesqrio lo progromaci6n de eventos de capocitaciln parq
los Consejeros Regionales y pora el
p.e:ol?l.adnils-tr_otivo del Consejo Regionol, en materia de cesti6n piblica,
Cont aiociion* y
Ad.quisiciones del Estado, Lq del procedimiento Administrativo General,
Derecho Administrotivo,
Delitos contrq la Administraci,n piblica, etc,
Es necesario
incorporar personal profesionol en materia de Economla y/o Contabilidad, osi
como un
Ingeniero Civil, pora poder asumir de manerq efrciente las acciones
de-jscolizaci6n.
It
t.
.
1
Se ha
solicitado reiteradamente or Ejecutivo Regionqr, se nos otienda con compendios
normativos
qctuqlizodos, no habiendo sido otendido
hosto la fecho dicho requerimiento, de manerq 6ptima.
Listado de actividades y/o proyectos ejecutados (cuantificables), incluyendo
las
no programadas:
1'
Total sesiones ordinorias de consejo Regionor de
lulio
Ordinaias.
2'
o
Septiembre
Totql de Acuerdos de sesi6n ordinaria der consejo Regionar de
lurio
Acuerdos,
a
del
2014:
06
sesiones
septiembre det 2014: 7s
3.
Total de Sesiones Extraordinariqs de Consejo Regional de
lulio a Septiembre 2014: 07 Sesi6n.
4
Totql de Acuerdos de sesiones Extraordinariqs der consejo Regionor
Acuerdo.
5.
Total de Ordenanzas Regionales de Abril a
Junio del 2014: 02 Ordenanzos.
de Abr a Junio del
2014: 07
︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵
GREⅣ εル1 6ENER4L REGrθlvAII
7.
REUNIONES COMITE DE GERENTES REGIONALES
Y
SUB REGTONALES
Durante el periodo comprendido entre er 07 de julio ar i0 de setiembre der 2014, se han rearizodo
dos (02) reuniones de Comitd de Gerentes Regionqles, en los cuqles se hon tomado importantes
ocuerdos relocionodos ql occionqr administrativo institucionql,
2,
SEGUIMIENTO Y NONITOREO DE ACUERDO DE CO\4ITE DE GERENTES
Durante el periodo de evqluaci1n, se ho evado q cabo er seguimiento y monitoreo de cuqtro (04)
acuerdos del Comiti de Gerentes Regionqles,los cuales han sido implementqdos,
3,
SUPERVISAR, MONITOREARY EVALUAR LA E]ECUCrcN DEL PRESUPI]ESTO INSTITUCIONAL.
E-l Cerente General Regional ha reolizado diez (j0) acciones de monitoreo y Supervisi'n
de los
Programas Secbrtabs, con lo finalidad de medir lo efcacia, identifcor dreai problemdticas,
recolectar acciones oprendidos y mejorar el desempeffo; en los seruicios que prestan.
4.
SUPERVISIoN
Y
MONITOREO DE LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INVERSI,N
se hon reolizado cuatro (04) acciones de seguimiento rutinario del programa de inversi6n en ras
diferentes gerencias y direcciones que tiene a su cargo la ejecuci6n de proyeaos, cuyo incidencia
ho sido la supenisi6n de los procesos de selecci6n, suicripciin oportuna de contratos, avonce
fisico
y finonciero de cadq obrq o proyecto, especificamente di oquellos proyectos que ;ienen
ejecutdndose del ejercicio anterior, osi como el inicio de proyectoi duronie it presen'te ejercicio
presupuestol, con el fn de evaluor si rqs actividades programadas
se estdn llevando a cabo en el
tiempo y Iorma esmblecida de qcuerdo o los controtos y cronogromas de la obras por
admi n i stro c i 6 n d i recta.
5
CONTROL DE CONTRATOS
Y
CONVENIOS QTIE SE CUMPLAN DE ACUERDO
A
NORMAS.
Generol Regional, en forma aleatoria ha realizado er monitoreo y control de treinta
(30) expedientes que sustentan los controtos y convenios suscritos en la sede regional, en las
gerencios y direcciones regionales con la
linolidad de conocer oportunomente si se vienen dando
E-l G.erente
de acuerdo o lq
SEGUIMIENTO
Y
normatividad vigente, poro el logro de los fines y objetivos propuestos,
COORDINACIdN DEL PROGMMA DE INVERSIONES 2074.
Se hdn reolizado 12 reuniones de seguimiento y coordinaci6n del programa de inversiLn del
ejercicio 2074,Ias mtsmqs que se vienen realizqndo en
formo semanal con lo participaci6n del
Presidente Regionol, Gerente Regionol de planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Gerencias Regionoles y sub regionol de Bogua, Condorconqui y lJtcubamba, actuando
en lo planificaci'n, ejecuci'n y evaluqci6n de los proyectos de inversi6n, emitiendo diversqs
disposiciones, o traves de documentos a los diferentes 6rganos de linea responsables de lo
ejecuci6n de los proyectos y obras.
-
APROBACI6N DE PROPUESTA DE MODIFICACI6N DEL PRESI]PT]ESTO INSTITUCIONAL
En el periodo materia de evaluqci6n, por delegaci1n de funciones del presidente Regionol, la
Gerencia General Regional, ho oprobodo diversas modifcaciones presupuestoles por asigTociln de
mayores recursos por crdditos suplementarios y transferencias de paftidas del nivel centrql asi
como translerencios entre unidades ejecutoras de acuerdo a la normatividad vlgente.
PROPUESTA DE MODIFICACIdN DE LA ESTRUC|UM ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL Y
LOS DOCUMENTOS DE GESTI6N INSTITIJCIONAL CORRESPONDIENTE.
︵ ＾ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
Durqnte el Tercer Trimestre det ofio 2014, se ha propuesto la oprobaci,n
de documentos de
gestidn institucional de lo Dlrecci6n Regiondl de Comercio Exteriory
Turismo.
9,
IT4PLEMETTTACION
DE RECOMENDACIONES
Y
DTSPOflCIONES EMITIDAS POR
REGIONAI. ORGANO DE coNTRqL INSTITaqIaNAI, soAs
Y
EL
CONSEIO
coNTMLoRIA GENEML
Conforme o lq Ley del Sistema Nocionol de Control y de Controlorio
General de
recomendociones contenidos en ros informes resurtintes de ras qcciones
la
Republicq
y
los
de control riorizodoi por
el 1rgano de Control Institucionot y Sociedodes de Auditoriq; la
Gerencia Generol Regionol ha
dispuesn o las dilerentes Gerenciqs Regionale, Sub Gerencias, Direcciones
Regionales, Direcciones
sectoioles j otros invorucrados en rqs
ro
imprantaciln
de
lai recomendociones y
.o.bsevaciones;
superaci6n de las observaciones contenidas
en ros diferentes'informes, resurtodo de ros
control procticados en
el Gobierno Regionol de
Amqzonis,
seguimiento continuo a trav4s de un seryidor encorgatloゴa
as
acciones de
mismo viene realizqndo el
IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL
Y ORDENANZAS.
Duronte el Segundo Trimestre del oio 2014, se ha dispuesto a las
Gerenciqs correspondientes, la
implementaci6n de cinco (05) Acuerdos de Consejo Rigionol y
una Ordenanza, cuyos acciones de
seguimiento se viene reqlizando en
forma perminente, para que las tireas involuiradas cumplan
con la implementaci6n.
COORDTNACIdN
EN ENTIDADES DEL
GOBTERNO
CENTML.
Con-lo fr-nolidqd de conseguir
lnanciomiento del nivel centrql, para proyectos de inversi'n se hqn
'SALUD, provios,
reqlizado diversas coordinaciones en los repqrticiones ae
Uiinisterio
DG\I det
Ministeio de Economio y Finanzas, y como-resultado s" ho ,orrigiido-trronciamiento
y
suscrito
co nv e n ios interins ti tu ci o n dl es.
II,
PROBLFLIAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PRFSFNTADOS
l
2'
Durante el tercer trimestre der
afio
2014, er probrima
de mayor troscendencio constituye
lo
ejecuci6n de los procesos de serecci6n para el inicio de ras obras y proyectos
de inversi'n, debido o
diversos inconvenlentes, trdmites y recursos impugnativos; inconveniente
que tqmbi,n se presentq
en los procesos pora lq contrataci6n de bienei ylervicios paro
el cumplimiena del projramo de
inversi6n 2014, cuya causa se debe deficiencios en los irminos de referencia,
especllicaciones
tdcnicas y expedientes tdcnicos, aspectos que traen como consecuencio
la declarotoria de desierto en
diversos procesos de selecciln.
plana de personal permanente id,neo en los Gerencias Regionales,
Direcciones y en
sus suD gerencias o direcciones, porq dar cumplimiento oportuno con los
funciones y
competencias
No se cuenta con
las
de 6stqs,
III.- M FD IDAS CORRECTIVAS ANOPTADAS
1.
2
Se hq
adoptar los acciones correctivqs en la elaboraciin tirminos de referencio,
-dispuesto
especifcqciones ticnicas y documentos que conforman el expediente
de contratoci6n pori ll"rq o
cabo los procesos de serecci'n,para contmtar ;ervicios, adquisici,n
de bienes, ejecuci6n ae oaris y
consultorio poro la elaborqci1n de expedientes tdcnicos; asi como
la designaciin de los respectivis
comit4s especioles para realizor los procesos.
S-e ha contrqtado personal profesional pora
complementar los cuadros proJesionoles en lo Gerencio
Regionol de Infraestructura, Gerencia Regionol de Desarrollo y de
tas sib gerencias y direcciones de
estas dependencias.
SECRETARIA GENERAL
I,
^
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Mavο s
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M]7“ M1/LTIPLお
餞 oRMas
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6」 RTrFIε 4σ ′
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θ
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47ENσ ′07V4Pυ 3ι ′
ハ
Dね
「
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二 ６．
^
^
^
Z
&
Atencidn al Ptblico en ceneml
Recepci1n y otencidn opottunamente a todos los documentos ingr(:'ados
Presidencia Regionol.
Superuisi6n y lo Evaluaci,n de los actividodes
Di r e ctores Secto ales,
i
y
7.
^
al
Despacho de la
seruicios piblicos a corgo de sus Gerentes y
Monejo del SICOBITO.
ri PROBIBMAS 2F MAyOR TR4SCFIVDaVC=A P4M EL
′f6roNEs
^
Iο
ⅣORM4ι 611MPtrrrgrvTθ
DE ι4s
No presento
^
ACTI VI DAD ES
7,
^
■
^
Y /O
ACCI ON ES PROGRAM ADAS
No presento
′Ⅳ′ιISISε υ4ι rT47r70DEι OSPRIⅣ CIP4ι ES106Ros4ι
TMMITE DOCUMFNTARIO
7.
Recepci'n verificaci,n y regis*o en el
2'
a las diferentes Ofcinas de lo Sede.
Registro en el slsGEDo, veificaci6n
3.
4,
5'
͡
sea
que
esta
Informaci6n mensual delTIlpA
ARCHIVO
͡
^
^
͡
鰊
de toda la documentaci'n que ingresq diariomente
estq es requerido.
Remisiin y recepci6n de correspondencia, a nivel Regional como
Nacional.
Informaci6n y devoluci6n, de Ia documentqci'n que por dilerentes
Olicina.
6,
SISGEDO,
y tromitaci6n de documentos que o diario se remiten dentro y
fuera de lo ciudad.
lnformoci6n odecuoda de la documentaci1n, tramitada; externamente
como internomente cuondo
el interesado, yq
ヘ
^
ε41vZA,Os
fuerq devuelta por el Courrier
o
motivos no fue recepcionada por
tramitado por el personal de la
ス ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵
′
I
1.
2.
3
Recepciin aceruo documentario de oios pomdo de las distintas Ofcinas.
Trqslado del oceruo documental al local destinado para el Archivo Centrol.
Acondicionomiento y armodo de onoqueres paro er ordenomiento der acervo documentario, por aios
y olcinas.
4.
5.
Ubicaci'n e infomaci'n de lo documentaci,n que es requerido, previa autorizaci,n
ordenqmienco por afios y 1ficinas de la documentoci6n r.aslododo ol nuevo locql,
PROBLコ И4S
■6ε ′
θwEs
DF nA70R TRAsCENDEⅣ CIA P4R4『 ι 7vOR″ И1611MPι ′″′EAITO
DE IIA∫
TMMITF DOCUMFNTANO
′
No se cuenta con line Telef6nico directa, FAX, RpM, imposibilitando lo coordinqci,n
sobre el
trdmite de documentos con ras distintqs direcciones oficinos, sub gerencios, y personos
tanto dentro
y
Iuera de la Ciudad.
Se envlan documentos con direcciones que
no son coftectos, y/o sin direcci'n,las mismas que son
por la Empresa de courrier, Empresa que cobra por el trqslado y retomo de
conespondencio.(doble pogo) responsobilizando en muchos de estos cosos
al personal que labora en
devueltas
lo Olcina de Tramite Documentario.
se ingresa a lo oficino de Tramite Documentorio documentos a remitirse
via courrier, demqsiado
tarde, en muchos de los casos cuando lo valija ya
fue remitido.
Existen direcciones y Oficinos que cuentan con et SISGEDO, pero
continuomence tramitan sus
documentos sin nimero de registro y expediente.
Las diferentes Direcciones, Gerencias y Oficinas no recepcionan
o derivan en el SISGEDO tos
documentos, ovocionando que en
continua
se
bloquee
el sistemo.
formo
ARCHIVO
cuenta con un equipo de c'mputo demasiodo qntiguo por lo que
continuamente presenta fallas ,
iSnecesitando urgentemente un equipo de computo en ,ptimas
condiciones, a fin de realizar el
inventario del acervo documentario
Se
2
`
″二
Encontrdndonos en el proceso de troslodo al nuevo ambiente
no se nos atiende de forma continuo
con uno unidod m6vil para el traslodo de anaqueles y ocervo
documentario.
En el nuevo ambiente destinado ol Archivo no se cuento con
bueno iluminaci6n, por
hace dificil lo ubicaci'n de documentos que continuamente son requeridos.
lo
No se cuenta con sulciente personal pora
y
el
traslado del aceruo documentario
tnoqueles en el nuevo local.
1響 響 碧 黎 妥 年
∫
4DOPttMs P4M“
`IИ
4ε rryrDADES 1//0′
εc10Ⅳ Es PROε R4nAD4s
αι′
"R EL
que
se nos
srmqdo de
ε1/M几 ″ ′
EJVra
DE墨
TMMITE DOCUMENTARIO
′
, coordinqciones y seguimiento de documentos con las direcciones e instituciones, se
realizan solicitando tel4fono o las ofcinas que cuentan con
linea directa, caso contrario vlo celulor
de las personos que loboramos en la Ofcino, perjudicondo en muchos casos
nuestros ingresos
econdmicos personal
La documentoci6n que es remitido y luego retornq, por diferentes
motivos, se devuelve con informe o
la oficina remitente, odjuntando el informe de devoluci6n
de lq
Las consukos
empresa
de couirner.
La documentoci6n que es tramitado a destiempo paro su envi6 via
courrier, es envioda al dfu
siguiente previo informe verbal o la personq que lo tromita.
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
`
Los documentos de las distrntas direcciones que llegan sin nimero de regisho y documento,
son
registradas en la Ofrcino deTramite Docunentorio previq coordinaci,n a lo
Direcci'n que remite.
L.a coordinoci6n para lo recepci'n y/o derivaci,n de documentos
via SISGEDO es cotidiona yo que
cste problemo se presenta a dioio.
ARCHIVO
Al
no contar con equipo de cbmputo en ,ptimas condiciones los trobajos actuol' de inventqrio se
realiza en uno de los mdquinas dela Olcina de Tramite Documentario.
El aceruo documentqrio es trasrodqdo de acuerdo ar apoyo que se nos brinda con las unidodes
m6viles.
requiriendo moteriales paro instqloci,n de lluido eldctrico en el nuevo locol ya que con el
sulciente por el espocio que ocupqn los onaqueles.
El trqslado y armado de onoqueles se estd realizando con personol de lo Ofrcind de tramite
Documentarioy Archivo de ocuerdo al apoyo que se nos da con las unidqdes m6viles.
Se estd
que se cuentq no es
PUBLICAS
L
N OT I CI E
1,
RO' EN LACE
REGI O N AL'
E.misi6n de 46 programos informqtivos ,Enlace Regional,, que se transmite
de lunes q viernes o los g
de la noche por canal 5 TV der cobierno RegionarAmozonas. Donde
se brindq amplio dilusiln de ras
octividades oficiales, gestiones, ejecuci,n de obras,logros, dirtcultodes, participoci,n
ciuiadana.
ACTUALIACIdN DE LA PiGINA WEB
1.
2.
3.
4.
5.
Actuqlizaci,n permonente de la pdgina web con noticias relevontes y
actividades oficiales propios de
la Instituci6n.
Dlfusi6n de videos institucionqles en you Tube.
Publicaci6n de Estandarizoci'n de precios.
Publicaci'n del Boletin Electr6nico lnstitucionol en el portal Webb.
Expo omazinico 2074
CAMPAfiAS DE DIFUSIdN
1. Difusi1n de lo Expo omaz,nicq 2014.
2. Dilusi6n de la Instalaci,n de Ventonilla tjnicq de Trabajo.
3. DiIusi6n Campofia "Cudntqmelo todo sobre el Cdncer,,
4. Di[usi6n Actividqdes Fiestas patronales Virgen Asunta 2013
5. Dilusiin Spot Compafia " Misi'n Mddica Internocional,'
6. Dilusi,n de Simulocro de Sismo Nocturno del Og de octubre
7. Di[usi6 n "Expoganodera Raza Semental 2 0 4',
8. Difusi,n Actividades del planmcyma
Difusidn de la Obro Empistado de Calles Sector Tingopampa
- Di[usi6n spot
10.
"Concurso Escolqr Histortas y Dtbujoi
1
9.
del Oio de Anteojos,,
17. DiIusi6n Pqsontta Areq de Conseruoci6n privadi Huiquilh
12. Difusi6n Campafia Buen Trato paro lq Niiez
13. Difusi,n del "ll Concurso de Comprensi,n Lectora y Matemdtica,,
14. Di[usi6n del Debote de Candidatos Elecciones 2014
15. Difusi6n "Campafia Labio Leporino,'
16, Dilusi6n de la Compafio prevenciln del Emborozo en Adolescentes',
1.
2.
3.
4
5.
Dilusiin de lqs actividqdes mds relevqntes del presidente Regionol, Consejo Regionol
dikrent6 gercncias y direcciones sectoiales.
y de las
Conwcotorio a conferencios de prensa de actividades oficioles.
Cobetaro inJormotivo de Ceremonias de lnauguraci6n,
Emisi,n de Notas de Prenso o travis de correos erectr,nicos a mds de g00 contactos
y
medios de
comunicoci6n radial, televisiva y prensa escritq.
En.trevistos ol Presidente Regionar, Gerentes y Directores sectoriares en diferentes
medios radiqres,
televisivos y prensq escrita de la regi'n,
ACTI W DAD ES P ROTO CO LARES
■ ２
Orgonizqci,n de lo Ceremonia de lnouguraci'n de Expoomaz6nics 2014
orgonizaci6n de lo Ceremonia Civico por Fiestas poiios 2014
Organizaci,n Protocolor de entrega de Ambulqncios a Centros de Solud
Organizaci6n de ceremoniqs de entrega de Kits deportivos en El Ingenio,
Cocabombq, Alto lmoza,
Urakuzq
Protocolo ceremonio de inouguroci6n del Complejo Deportivo Ku6lop
Inauguracidn de la l.E. 18154 de Chuquimol, distrib d; Oc mal.
Inaugu.roci6.n de la I.E. 18175 de Compoftedondo, distrito de Camporredondo.
o-rgonizaci,n ceremonio Entrega de computadoros ql rnstituto superior
Tecnor6gico IJtcubqmbo de
３
４ ，
６
Ｚ ａ
9.
Bagua Gronde.
Organizqci6n ceremonio de reapertura de los Vuelos Civicos
10. lnauguraci1n de lq l.E. 19002 Maria Auxiliodoro de Chachapoyas
11. lnauguraciin dela I.E. 18332 de Libano, Omio, Rodriguezde i,lendoro.
12. Ce-rem_onia Entrega de Computodoros y Kits Deportivos en Colegios
Alonso de Alvarado
Alegrio de Bagua Gronde.
y
Fe
y
OTRAS ACNWDADES (NO PROGMMADAS)
1.
2.
3..
4.
5.
６
Ｚ ＆
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵ ︵
DIFUSTON EN MEDIOS
1-,
2'
3-.
4.
5;
6
T
Disefro del Boletin Obrosen Chochopoyos
Disefio del D@tico de los Circuitos Viales
Diogromaci6n de Afiches, Gigontogrofios y paneles lnlormativos pqra
diversos eventosy campaias.
Actualizaci6n del Peri6dico Mural (oto noticias, octu'dlidad, misieldneo)
Apoyo en el dreq de diagromaci6n de afiches, boletine;,
Gerencios y Sectores
tripi;;;,
entre otros
tos diferentes
Convocotorio a medrcs de prensa para coberturo de actividades
de la lnstituci,n.
solicitudes de Tronsporenciay Acceso a lo lnformaci'n.
.de,57
Atenci6n de 54 solicitudes de Tronspqrencio y Acceso o la informoci,n.
Recepci6n
Set de televisi6n nadecuado, reducido en tamaio, escenogrofio
se carece de una tineo telef,nico directo pora og izar
ortesonol
roicomuniciiiones
con
er pibrrco externo
Limitado disponibilidod presupuestal qui no pirmite el cumplimienii
de metas
No se cuenta con coja chica para gostos imprevistos propios
de la oficinu.
d: frlsmisi6n reductdo y falta cerco perimdt)ico de seguriala
llo.lt.a
S-olicitudes de tronsparencio y acceso o lo informaci6n no at";aiao,
Difi.cultad pora cumprir con ros soricitudes de Transparencia por
retraso
de las dreas requeridos.
i
III.
ACTMDADES y/O ACC|ONES pROcMMADAS
1.
a
Se
hq solicitqdo mediante inlormes la modernizaci,n del set
de televisftn.
o
incumprimiento de parte
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
2.
se ho solicitado adquisicidn de nuevos equipos de video y edici6n no lineal ocorde con
octual HD - Televisi,n Digitel de Alta Defnici6n.
3. Se viene
4.
5.
la tecnologio
solicitqndo con anticipoci'n Certilicaci6n presupuestal para cumplir con
los
requerimientos.
Se viene gestionondo que los Jondos de cada proyecto de inversi6n destinqdo a publicidod sea
invertido pora talfrn, en coordinoci'n con nuestra Oficino.
Con relaci6n a las solicitudes de Transparencia no atendidos se reitero o los dreos coiespondientes
o fn de cumplir con los plazos estoblecidos de ocuerdo o ley.
ACCIONES
y/O ACTTVTDADES NO EIECUTADAS
1. Falta producci,n de Progronos Turisticos para televisi,n.
2, Fqlto impresi6n del cuarto Boletin Institucionol.
3. Falta producci1n y difusi'n de progromas televisivos sobre protecci1n del medio ombiente
4. Ain no se pone operativo Inforegi6n Amazonas por falto de lheo telelonico directa.
ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
El drgono de Control lnstitucionol - OCI del Gobierno Regionol Amazonas, durante el periodo
evaluodo (Acumulado de Enero - Setiembre), correspondienti al lll Trimestre 2014, ho obtenido los
siguientes logros:
7.7, ACCIONES DE CONTROL PROGMMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL^O{4.
7.7.7
Acci6n de ri0.ntrol
ne
2-5331-2014-007
-
.Exomen Especiol
a la
Direcci^n
Regionat Agrario Amamnos, periodo 1 de enero de 2012 at 31 de diciembre de
2073..
Al
Il nimestre
/
de 2014
Lo presente occi1n de control se encuentro en la etopo de ejecuci6n (elaboroci6n
de hollazgos), con la impresi,n de los hqllazgos emergentes de lo
y comunicoci6n
ouditorio, a
i r r eg
fin
de comunicor
o
las personas involucrqdos de los hechos
ulo res d ete cta d o s,
Avance 640/0
Al III trimestre de 2014
Se encuentrs en la encuentra en lo etopa de eloboraci'n y oprobaci'n del
informe, hobiindose emitido los lnlormes Especioles n ,' 001-2014-2-5331 (penol)
y 002-2014-2'53i1 (civil), a lq Olcina Regionol Chachqpoyas poro su aprobaci6n.
Asimismo, se encuentra en proceso de revisi6n un tercer informe especiol para su
emisi6n.
Avance
7.7.2
90%o
- ,Examen Especiol a la Direcci'n
Regionol de Trdnsportes y Comunicociones Amazonas, periodo 2072 - 2079",
Accidn de Coatrol n.e 2-5337-2014-002
Al
/
III trimestre
de 2074
La acci,n de control se encuentrq en Ia etopa de ejecuci'n (requerimiento
andlisis de
la
inJormoci6n), reolizdndose
el
andlisis
y
y evaluaciln de la
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
informoci,n recibida por los divenos dreas administrotivos de lo entidad
duditada.
Avonce SZyo
^
^
^
^
^
^
^
7.2. ACTIWDA.DES
DE CONTROL PROGMMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CON|ROL
En el periodo evaluado (Acumulado de Enero a Setiembre) correspondiente al lll
Tnmestre 201.4, no se ho tenido ninguna limitaci6n para el cumplimiento de los
octividades de control programados, siendo el estqdo situacional de estqs octividqdes el
siguiente:
7.2.7.
Actividad de control ne Z-S3|L-2O74-OO1 -,tniorme de Seguimiento de
Medidqs Correctivas
cc/B1so)".
^
Al I trimestre de 2014
^
/
͡
y de
Semestre 2013".
^
r'
procesos
|udiciales (Directiva ne O|4-ZO7O-
Con oJicios n.e'051 y 052-201+G.RAMAZONAS/OC| de 14 de
lebrero de
2014, se remitii a lo Presidencia Regional y q la Ofcina Regionol de Control
Chachopoyas, el lnforme n.e 001-2114-G.RAMAZONAS/OC\ _,seguimiento
de Medidos Correctivos
^
2074.
y
de procesos Judiciqles, correspondiinte ol
Il
En dicho trimestre se ha recepcionado documentqci6n relacionado a lq
implementqci1n de recomendaciones de informes de control, los mismos que
se vienen evqluando,
^
Avance S3%o
^
^
Al
/
II trimestre
de 2074
lo inJormoci6n recibida de las occiones odoptodos de
implementoci6n de recomendaciones de informes de conhol de algunos
Se viene evoluqndo
unidodes ejecutoras,
Avance 73yo
^
Al III trimestre
/
^
de 2074
Se viene evaluondo
lo
inlormoci6n alcanzoda
por
algunos unidodes
ejecutoras, en relociin q la implementoci6n de recomendaciones de informes
de control.
^
Avance Bgyo
7.2.2. Actividqd de control n.e 2-5311-2074-002 _ ,.Informe de Medidos de
Austeridad".
■rfけ imestre de 2014
/
ιa りeC“ σ
あn dθ ′
α ′resen″ οε
ι
ルidα d de cο nlror no se encυ θ m
"ι
adα en e′ ρeriο ′ο″e enerο α′
ηarzrlご θ2014
progrα
4"n“ “0%
^
41′ rrrimestre
de 2014
͡
11
͡
͡
/
La
ejecuci6n de
la
presente actividad
programadq en el periodo de qbril
Avance
a
de contml no
encuentro
se
junio,
ooy'o
Al III trimestre de ZO74
/
La ejecuci,n de lo presente octividad de control no se
programodo en el periodo
de
julio
encuentq
o setiembre.
Avance Oyo
7.2.3
Actividod de contml n s 2-5391-2074-O0J _.Evaluaci n de Denuncias-.
Al I trimestre de 2014
/
Al cierre de este trimestre (enero - mqrzo), no ha ingresado
denuncias a 6ste drgano de Control lnstituional
ningin
tipo de
Avance Oyo
Al
trimestre de 2OI4
r'
Al cierre de este trimestre (abril
-
denuncios o dste drgqno de Control
junio), no
ho
ingresado
ningin tipo
de
instiicionol.
Avance oyn
Al I trimestre .le 2074
/ Al cierre de este timeste Aulio - setiembre), no ho ingresado
denuncios o 6ste Argono
di Controt tnstituiional
ningin
tipo de
Avance Oyo
7.2.4 Actividad ile
Reg io nq I ID
cond.ol n.e 2-Sgg7-2014_OO4 _,,lnIorme Anual prlra
c 0 0 2 _2 0 0 S _C
G/OCI - C S N if ,
irectiva n
el
Consejo
Al I trimestre de 2074
r'
Con ofcios n.e" 017 y 018-2014-G.R.AMAZONAS/OCI de 15
de enero
se alcanz6 el Informe Anual2013 del OCI, tanio poro la Oficino
Control Chachapoyas
Amazonas,
de 2014,
Regional de
y paro el Consejo Regional del 1obierno
Regional
Avance 700yo
7.2.5. Actividad de control
n.e 2-Sggl-2O14-OOS _ "participaciln
Especiql de Cautelq (ArL Ae RC, Ne 063-2007-Ccf,
en Comisi n
Al I trimestre de 2O74
/
La ejecuci6n de lq presente actividad de control
progromado en el periodo de enero o marzo de 2074.
Avance oyo
Al II trimestre de 2074
no se
encuentro
/
Medionte olcios n.4 228 y ZZ|-201+G.LAMAZONAS/OC! de 30 de junio de
2073, se olconz6 el informe resultante de la presente actividqd de control o
la Presidencia Regional y a lo Oficina Regionql de Control ChachapoyolAvd nce
70
oo/o (Con cl u i do)
1.2,6. Actividod de control
n.e 2-59g7-2074-0O6 -.Revisi'n de
Controt Interno (Ley n.e ZBZ76 Art 9ey Modifrcatorias)..
I trimestte
Al
/
La
lo
Estr:uctura del
de 2074
ejecuci1n
de la presente octividod de control no se
encuentm
programodo en el periodo de enero q mozo de 2014,
Avance
0%o
L trimestre
Al
/
de 2OI4
Lo ejecuci'n de la presente octividqd de control no se
progromada en el periodo de obril
o
encuentnt
junio de 2014.
Avonce 0o/o
Al
I trtmestre
r' Lo
de
Z0l4
ejecuci'n de
lo
presente actividod de control
de julio o setiembre de 2014.
programado en el periodo
no
se'encuentro
Avance oyo
1.2.7. Actividad de control
n.o 2-gggl-2014-Oo7 _.veifcor et Cumplimiento de lq
Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a io Infurmaci'n
Piblicq" (Ley n.e 27806, D.S. Ne O4g.2OO3.pCMj.
yglTori!"
Al I nimestre de 2014
/
La ejecuci6n de la presente octividod de control no se
progromada en el periodo de enero a marzo de 2014,
encuentro
Avance Oyo
Al
/
trimestre de 2074
Lo ejecuci,n de lq presente actividod de control no se
programada en el periodo de obril
a
junio
encuentra
de 2014.
Avonce oyo
Al
/
III trimestre
de 2074
El lnforme n.e 001-2014-GM/OCI referido a la actividod de control indicado,
Iue remitido o la Presidencio y a la Oficina Regionol de Control Chochapoyas
mediante olcios n. a 035j y 0jS4-2014-1.RAMAZONAS/OC| de 30 de
setiembre de 2014.
Avance 700yo Concluido
総“″
渤
13
へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
7.2.8. Actividad de control
n.e 2-S3gt-2014-O0O - "Verifrcar et Cumplimiento de la
Normativo Relacionada alTUPA y q lo Ley del Sitencio Admiiistmtivo,.
Al I trimestre de 2074
/
Mediqnte olcio
n.-o
035-2014-G.RAMAZONAS/O
iste drgano de Control lnstitucionol
-
OCl,
de 29 de enero de 2014,
remiti| el Informe 001-2014_
G.R.AMAZ0NAS/O d lq presidencia Regionol, correspoidiente
enero de 2014.
r'
/
ol
mes de
Asimismo, con oficio n.e 065-2014-1.RAMAZONAS/OCI de 27 de
febrero de
2014, iste Orgono de Control lnstitucionot - OCI, iemiti' el lnlorme n.e 0022014-G.R.AMAZONAS/0C| a la presidencio Regional, corresponrliente ol mes
de febrero de 2014.
De igual monero, medionte ofrcio n.e 100-2014-G.LAMAZONAS de 2Z de
marzo de 2014, iste 6rgono de Control lnstitucionol _ OCl, remiti| et
lnforme n.e 0B-2014-1.R-AMAZONAS/OC|
correspondiente al mes de marzo de 2014,
o lo
presidencia Regionol,
Avonce 25%o
Al lI nimestre de 2014
Medionte oficio n.e 142-2014-G.RAMAZONAS/OC|
iste 1rgano de Control Institucionol
de
-
30 tte abit de 2014,
OCI, remiti' el tnlorme 004-2014G.RAMAZONAS/OCI, reJerido a la presente octividod a lo presidencia
Regionql, correspondiente al mes de obril de 2074.
Asimismo, c.on oficio n.e 1ZB-2014-G.RAMAZONAS/OC| de 29 de moyo de
2014, €ste 1rgono de Control lnstitucionol - OCI, remiti6 el tnlorme n.i 0052014-G.R"AMAZ0NAS/OCI referido o la presente octividad a la presidencio
Regionol, corespondiente ol mes de mayo de 2014.
Con olcio n.e 227-2014-G.RAMAZONAS/OC|
1rgano de Control Institucionol
G.R.AMAZONAS/OCI, referido o
-
OCI,
de 30 de junio de 2014, 6ste
remiti| el Inftrme n.s 006-i014-
la presente
actividad
Regionol, correspondiente ql mes de junio de 2074.
o la
presidenciq
Avance 50o/o
Al
III trimestre
de 2074
Medionte oficio n.e 267-2014-1.R.AMAZONAS/OCI de 31 de julio de 2014,
dste organo de Control lnstitucionol - OCl, remiti6 el Informi n.r 007-2014_
G.RAMAZONAS/Od o la presidencia del Gobierno 'Regionol Amozonos,
correspondiente al mes de jutio de 2014.
Asimbmo, con ofrcio n.s 299-2014-GM/OCI de 29 de ogosto de Z014,6ste
Orgono de Control lnstitucionql - OCI, remiti6 el tnfirme n.e 00g-2014_
CM/0Cl a la Presidencia del Gobierno Regionol Amazinos, cor.respondiente
ol mes de ogosto de 2014.
E^1ySu1l formo, mediqnte oficio n.e 3SO-2014-GM/OCI (te j0
de setiembre de
2074,6ste Organo de Control lnstitucional - OCI, remiti6 el lnforme n.e 009_
2014-GM/OC|
o la
Presidencia
del cobierno
correspondiente ol mes de setiembre de 2014.
Avqnce
75o/o
Regionol Amazonas,
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idad de cOlltrof■ 92‐ 5331‐ 2014‐ 009- ・Cst16n 4dministrarν α de
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OFCIna
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12.la
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ll.コ 2‐ 5331‐ 2014‐
Bjenasl
010 - 7● edllrra: 4d911igd611 de
Al I trimestre de2014
/
La
ejecuciLn
de lo ptesente actividad de control no se
encuentrs
progromodo en el periodo de enero a matzo de 2014.
Avance Oyo
ll
Al
/
trimestre de 2014
Seg n lo progromado en el Plon Anual de Control poro los meses de sbil,
moyo J junio, no hubo ejecuci'n por limitadq capocidod operativa suficiente
paro el desarrollo de esta actividad.
Avance Oyo
^
^
Al
^
/
I trimestre
de 2014
Segin lo programado en el plon Anual de Control para los meses de julio,
agosto y setiembre, no hubo ejecuci6n por limitodo capacidod operotivo
ヘ
sulciente pora el desorrollo de esta actividqd,
Avonce oyo
^
7.2.71. Actividad de control n.e Z-5391-ZO[4-O17
^
Servicios".
^
-
"Veedurla: Con,,':ataci n de
Al I trimestre de 2014
/
Lo ejecuci'n de la
presente actividad
de control no se
encuentra
programada en el periodo de enero a morzo de 2014.
Avonce oyo
ヘ
Al
trimeste
r'
Segin lo programado en el plan Anual de Control para los meses de obril,
mayo y junio, no hubo ejecuci'n por limitodo cqpqcidad operativa sulciente
para el desarrollo de esta octividad.
^
ヘ
de 2014
Avonce Oyo
Al
l timeste de 2074
r'
Segin lo progromodo en el plan Anuql de Control poro los meses de julio,
agosto ! setiembre, no hubo ejecuci6n por limitoda capacidad operativa
suficiente para el desarrollo de esta octividod.
Avance
ヘ
ヘ
Oo/o
1.2.12, Actividod de Control n.e 2.-5g91-2014-072 _.Veedurio: Contratoci,n de
Consultoria"
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de 2014
、
︵ ︵ ︵ ハ ハ ＾
/
Lo ejecuci,n de la
presentc octividad
de control no se
encuentro
programoda en el periodo de enero o mqrzo de 2074.
Ayqnce 0o/o
II trimestre
AJ
/
de 2074
Medionte oficio n.e 157-201SG.RAMAZONAS/OC| de 14 de moyo de 2014, se
comunici o lo Presidencia Regiondl los riesgos detectados de la veedurta q h
contratoci6n de consultoria poro la elqboraci,n del expediente tacnico
definitivo del proyecto: "Mejoramiento j Ampliaci6n de los seruicios del
estadio Kuelap de la locolidad de Chachopoyas, distrito de Chochopoyos,
regi6n Amazonas.
Al
r'
Avance 660/0
I trimestre
de 2074
En el presente trimestre el personol del
de Control lnstitucionol ocl, no tuvo porticipoci6n pora el d*onollo
de esto actividod, por limitoda
'rgano
c a pac id ad o pe r a tiva sufi ci e nte.
Avance 660/0
1.2,73. Actividod de Control n e 2,-5337-207+07g - .Vee.luria: Ejecuci'n de ObrasAl I Trimestre de 2014
/
Lo
ejecuci6n de
la
presente actividad
de control no se
encuentra
programoda en el pertodo de enero o marzo de 2014.
Avance 0o/o
Al
ll Trimestre
r'
de 2014
Segin lo progromado en el plan Anuol de Control poro los
meses de abril,
mayo y junio, no hubo ejecuci,n por limitada copacidqd operativa suficiente
へ ︵
paro el desorrollo de
esta
qctividod.
Avance oyo
Al
/
I Trimestre
de 2074
Segin lo progromodo en el plon Anual de Control para los meses de julio,
ogosto y setiembre, no hubo ejecuci,n por limitada copacidqd operativa
sufrciente paro el desarrollo de esta octividad.
Avance 0%o
1.2.74. Actividad de Control n.a 2.-5331-2074-014
Contralorfu ceneral de la Reprtblica,,,
-
.Atenci,n de
Encargos de la
Al I Trimestre de 2074
/
Al cierre de este trimestre, la Contralorla Generol de
Jormulado otenci6n de encorgos o 6ste OCl.
Avance
Al
Il
la
Repiblico no ha
Oo/o
Trimestre de 2014
t7
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＾ ハ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ハ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ 声
/
Al cierre de este trimestre, la Contrqlorla Generol de
formulado oknci'n deencorgos a 6ste OCl.
la Repiblico no ho
Avance Oyo
AlI
/
Trimesre
de 2014
Al cierre de este trimestre, la Contraloriq Generol de la Repiblico no ha
formulado atenciin de encargos o iste 0Cl.
Avonce 0o/o
7,3. ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS
7.3.7.
- "Verificar el Cumplimiento de las
Normos del INDECI, releridos o lo stenci6n y prevenci'n de desostrcs".
Actividad de Control n., 2.-5331-2014-015
Al
Trimestre de 2011
/
El inlorme resultante de lo veeduria
al simulqcro nqcionol de sismo y
Bunomi realizado el30 de moyo de 2014, reqlizado en lo Sede del Gobierno
Regional Amazonas, se encuentra en proceso de revisi,n para su posterior
remisidn a la Presidencio Regionol y a lo Oficina Regional de Control
Chachopoyos.
Avance 45%o
Al
I Timestre
de 2014
Mediante ofcio n.o 0235-2014-GM/OC| del 10 de julio cle 2014, se remiti, a
lo Presidencio del Gobierno Regional Amazonas, el lnforme n., 001-2014GM/OCl, sobre Simuloio de Sismo - tNDEC\.
Avqnce
SOo/o
0408-201 -GM/)CI del 28 de octubre de 2074, se remiti, a la
Presidencio del Gobiemo Regional Amazonas y o lo Olcino Regional de
Control Chachopoyas, el lnlorme n.e 002-2014-GM/OCI, sobre Simulacro de
Con ofrcio n.e
Sismo
-
Avance
II.
INDECI.
7 0 0 o/o Con
clu id a
PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA
pAM
EL NORMAL CUMqLI\'I|ENTO DE LAS
ACCIONES
Paro el cumplimiento de los Acciones, Actividodes de Control y otros encqrgos de la Contralorio
General de la Repiblica y de lo Presidencio del Gobierno Regional Amozonqs, iste 1rgano de control
lnstitucionol - ocl, se ha visto limitqdq en el normol desorrollo del plon Anuol de control 2014, por
problemos encontrados, los que o continuaci6n detollamos:
1.
Disminuci'n de lo copacidad operativa de un personql ouditor,
confanzo en lo Direcci6n Regional de Salud Amazonos,
2
Levantamiento de atingencias a informes de control emitidos en el ofio 2013, solicitados por lo
Oficino Regional de Control
-
Chachopoyos.
que
Iue designodo en cargo de
＾
︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵
3.
Retroso en la entrega de informoci1n por parte de entidad auditoda de
control
lo
segunda acci6n de
MEDIDAS CORECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO
ACTIW DADES Y /O ACCION ES PROGR AMADAS
rff
7.
El equipo de quditoriq (supeNisor, jele de equipo
y
DE
LAS
auditores) vienen loborondo horas
adicionoles,lo que estdn fuera del hororio normol de trobajo e incluiive los sdbados.
2.
se viene reitcrando comunicociones escritas a rqs diversas dreas odministrativas de la entidad
quditada de la segunda acci6n de control, a
fin de que remitan informaci,n documentada en el
mds breve plozo.
.
No presento
L
1.
2.
3'
4'
5,
Asesoromiento o la Alta Direcci,n ! o los
del Gobiemo Regionol Amozonas, en los aspectos
j u ridicos ! ad mi n i strqtivo s
'rganos
Informor' opinar y qbsolver consurtqs sobre lo documentaci1n de cardcter regor que
Iormulen lo Alta
Direccidn y los drgonos del Gobierno Regionol Amozonos.
Emisi6n de informes legares reracionodos con ro tipificaciin de lqs acciones civir o penar de los
informes especiqles elaborados por la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional.
Emisi,n de Informes solicitados por ras dilerentes comisiones der consejo Regionar der Gobierno
Regional Amazonas,
Emisi6n de inlormes y proyecto de resoluciones sobre recursos impugnqtivos: sectores de solud,
educaci6n, agricultura, transportes y comunicaciones, los Gerencias Sub-Regionqles y la Sede
Regionol.
6'
Emisi'n de informes legares
y derivqci'n
de ra documentaci'n pertinente
or procurodor pibrico
Regional, a ekctos de que inlcie los acciones sancionodoras, contra postores y controtistos ante
el
Ttibunol del OSCE.
7,
8,
9.
Proyector los controtos por lococi'n de serviciosy consulbrtq inJeriores s 3 Il.l.T
Proyectar oddendas a contratos
Emisi6n de dictdmenes y opiniones legoles sobre las distintqs solicitudes, reclamaciones, recursos
impugnativosy consultas solicitadqs o lo Olicina Regional de Asesorio
lur{dica.
70' Proyecci1n de las Resoluciones de conlotmaci1n de comisiones Especiales de procesos
Administrqtivos, Apertura de procesos Administrativos,
respecto de los recursos impugnativos, Reconsideraci6n
y
de
sanciones; osl como Resoruciones
Apeloci6n.
71.75%delogroenasesoramientoalqAltaDirecci'nyolosdrgonosderGobiernoRegionarAmazonas,
en los aspectos jur(dicos
12.
y
administrativos.
75ok de logro en
informar, opinar y absorver consurtos sobre ro documentoci6n de cardcter regql que
Iormulen la Alta Direcci6ny los 1rganos del Gobierno Regional Amozonos.
13 75ok de logro en emisi6n de informes legales relacionados con la tipilcdci6n de lqs acciones civil o
penol de los informes especioles eroborodos por la oficina de contror
rnterno der Gobierno Regionar,
14. 75ok de logro en la emisi1n de informes legoles y derivaci1n de la documentqci|n pertinente ol
Procurador Piblico Regionol, a electos de que ihicie l..s acciones legales del Gobierno Regionat,
Direcciones Regionales
y
Sub Regionales Sectorioles.
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
15
II.
PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL
LAS ACTIWDADES PROGRAMADAS
1.
III,
75% de logro en proyector, resoluciones, controtos, convenios
propios de lo gesti6n,
y
otros documentos adminlrtrativos,
NORITTAL
CUMPLIMIENTO DE
No presento
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CI]MPLIMIENTO
ACCIONES PROGRAMADAS
DE
LAS
Coordinaciones con el Procurador piblico, pora el seguimiento y actualizqci,n
de los procesos
judiciales, con la correspondiente interposici1n de los reculos
impugnqtivos.
2. Orientaciin y coordinaci6n para la aplicoci6n conecta de lo Legislaci'n vigente
Absoluci,n verbal de consultas de indolejuridicos y administrativas.
4.
Emisi6n de conlormidad de diversos actos administrativos: convenios, contratos, resoluciones
aprobaci6n de expedientes, conformaci,n de comitis y otros.
t.
ん
ιOGROSALc4wz4DOs
Planificaci6n de Politicos de Recurcos Humanos.
a)
Planifcociln
de politicas de recursos humonos:
Elaborory actualizar los planes
diferentes politicosy prdcticas
institucionqles.
gesti'n de recursos humanos, olineqmiento de las
gesti6n de recursos humanos a los objetivos estrot1lgicos
de
de
Gesti6n del Empleo.
a)
Planifcoci6n de Politicas de Recursos Humanos
/
b)
evqlu6 el POI ol
ll timestre de 2014
Gesti'n SeleccitSn de Recursos Humenos
/
r'
c)
Se
Se ho
realizqdo
[03)
procesos de selecci6n
Se elabor, el proyecto de Bases poro
Procura dor Piblico Adjunto.
Administraci,n
r'
dos
la
de personal por el
selecci6n
CAS.
del procurador
p
blico Regionql y
de Legqjos
Actuqlizaci1n y sistemotizqci\n de los legojos personales del personol nombrodo y
contratqdo en ploza de naturolezo permqnente y del CAS pari una mejor tomo de
decisiones.
/
Verificoci,n por muestreo de
trabqjadores del
/
lo
informoci,n que exhiben en su legajo personol
CAS.
Verifcaci6n de datos de personol CAS con entidodes vinculadas
RNSD, REDAM,
ANR
Se ha procesado informaci6n sobre referencios laboroles
trqbajqdores que prestqron seruicios en esta
Sede
Elecciones.
d)
/
e)
Se cre6 el usuario y se envi6 o lq Contralorio para ekctos de la presentaci6n de los
Declorqciones juradas de ingresos y de bienesy rentos de los
funcionarios y servidores
ptiblicos obligodos.
Administrarlos Prdcticas.
r' Se ho qdmitido
a 05 practicantes de las especialidodes
ingenier[o Iorestal, asi como de ingenieria ambiental.
l)
de secretoiado
ejecutivo,
Desplazamiento.
r'
y'
y
de trqbqjodores ex
Regional poro el lurado Nocionol de
Administraci6n de declaraciones jurados de ingresos y de bienes y rentas,
Sobre la base de los resultados de la evoluaci'n de lq comisi,n de destaques, se ho
desplozado por esto modalidad q un totol de 03 trabojadores de los sectores a
diferentes lugaresfuera de lo regi6n.
Asimismo se encuentron encargodas las siguientes ploms:
Ｍ ｙ Ｅ ﹂ Ｒ Ｉ Ｍ
DENOM■Ⅳ4CrOⅣ DEL C4Rε 0
I
P
L
A
z
A
Sede
0
4PFι ιfDOS y ⅣOMBRES
Regional Amozonas
Director Ofcinq de Contqbilidad.
6
7
F.
3
HUAMAN SOPLIN, Pedro
Segundo. (rotodo o la Ofcino de
Tesorerla)
４
Sub qerente de Ploneamiento
２
１
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
/
Acond, Territoriol
y
F.
3
CHAVEZ R0DRIGUEZ, Nelly
(rotada a la Sub Gerencia de
Presupuesto
g)
y
T)
Control de asistencia y permanencio,
/
h)
Procesamiento de lq Asistencia e incidencias de recursos humanos requeridas para lo
elaboroci6n de plonillas y poro la gesti6n de indicadores de RLHH.
Control de contratos:
r'
Manejo de lnformaci6n de contrqtos (en plaza
de naturoleza permanente,
CAS,
Locaci6n de Servicios. Consultores).
i)
Desvinculoci1n de personal.
r'
Se
dio tdrmino a su relqci6n laboral por limite de edad del Sr.
Josi Angetes SANCHEZ
IAUREGUI, mediante lo expedici6n de la Resoluci6n respectiva.
/
r'
j)
Se
realizd el pago de
losi A
SANCHEZ
lAUREcut.
Se realiz6 el pago de la Compensaci'n Vacacionol del personal CAS, que
laborondo; osi como de funcionorios.
Adminisiqci,n
/
CTS a don
de pensiones:
Pogo oportuno a los pensionistas de
la lnstituci6n,
ya no
estd
︵ ︵ へ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵
k)
Procesos Disciplindrios
/
y prevenir acciones que
contravengon los prohibiciones y demds normativa espec[fca sobre los deberes de los
seNidores.
Contribuir con el cumplimiento de los obligaciones
/
Ponicipar como secretaio en lo Comisi'n de procesos Administrotivos Disciplinarios.
Gesti6n de Compensaci6n.
a)
Gesti1n de planilla:
/
Gestionar los comPnsaciones remunerotivas y no remunerotivos (incentivos) al
personal de lo Sede del Gobierno Regionol Amazonas, nombrqdo, controtado en
plaza de nqturolezo pennanente, CAS de ocuerdo q las disposiciones segin lq
no tu ra lezo de co
/
ntratoci6n.
Gestionar los compensociones del personol de obro que por administraci,n directa
ejecuta la Sede del Gobiemo Regionql Amazonas.
r'
Se particip, en lo reuni6n de trabojo convocodo por lo Direcci'n Generol de
Gesti6n de Recunos Ptiblicos, solucionando algunos problemos en el Aplicativo
Informdtico de cesti,n de Plonillas y Datos personales.
4
Gesti6n de lo cqpacitociony desarrollo,
a) Promoci6n:
/
Propicior el desarrollo prolesionol y loborol de los seruidores dentro de lq lnstituciin.
b) Capacitaci,n:
/
El Gobierno Regionol Amozonos, recibi| el Reconocimiento de
la Autoridad Nocionol
del
Servicio Civil, mediqnte un Diploma por ser una de lqs entidqdes que cumpli6 con
eloboror y remitir durqnte los tres iltimos ofios, el plan de Desorrollo de personos
PDP.
/
Complementariqmente personql de estq Oficina particip' en el curso de Gesti,n de la
Cap a
/
c i ta ci6
n en
In
stitucio n es p ibl icos.
realizd con el SENATI, el dictado los cursos de Excel y Word profesionol, en el mqrco
del Plan Anualizado de Desarrollo de personos 2014, paro un total de g0 trabojadores.
Se
Gestidn del Rendimiento.
a)
Apoyo a lq Autoridad del Seruicio Civil en el Diagnostico de los Sistemqs Admiaktrotivos.
Gesti6n de lqs relaciones humonas.
q) Bienestor Sociol,
r' Se prest6 asistencia con medicomentos
que no requieren prescipci'n midica
trabajadores del Gobierno Regionol Amozonas.
/
Se opoyo
ol comiti de deportes poro la participaci,n en
Deportivos Lqbores
/
/
II.
Wll
los
luegos Nacionales
20 14.
Tramites de pagos por parte de Es salud.
Trdmites de Adscripciones depqrtamentales.
PROBLEIUIAS DE MAYOR TMNSCENDENCIA
ACCIONES.
'
los
a
En nuestro unidod ejecutora en la
PAM EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS
actualidod tenemos plozas que no se ho coberturado a la fecha.
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All′ gι
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1/1VIDAD OR64Ⅳ ′
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REM
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Sede Region4.l
Amqzonos
Tdcnico Administrqtivo Il [por
lauregui.
θ12
︿
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Oficino de
srB
cese
de Josd Sdnchez
031
lll,
Ingeniero
Trdmite
Documentario.
Oficino de
SP3
Control
lnstitucional
ヨθ7
en
Especialista
Capacitaci'n III SPA
Sub Gerencio
(plazo por fallecimiento de Florencio
Mds Castro)
Secretoria lV (por renuncia Moricelo
Sdnchez Mufioz)
srB
Formaci6n
lnvestigaci'n
136
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劇Dθ
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Archivo Regional Amazonq s
Sub Gerencia de SupeNisi'n
Liquidaciones.
^
^
de
Docente.
122
""dο
e
Continua
ご
θ SPB
y
Sub Gerencia de Ploneomiento
y
Acondicionamiento
︵ ︵ ︵
Territoriql
162
Economista
III
SP3
Sub Gerencia de Programoci6n
e
165
Di″ crOr,sι θ″α■d7n"lsttα ι
lvO′
Sub Ger. de
1
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DfRECC′ 07V REσ ′
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D′ rectOr
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lnversiones.
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Cooperoci'n
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l.
DE■ R434/a
DEL EMPL=0
de Preν ancid"y Sο ねci6n dο
ル3
Ocupodo
por rotoci'n por el
Abog. Hdctor
'C"S
Manriquez
Zopata.
^
El ambiente resulta pequefio por la cantidad de documentoci6n que
se moneja y
de la oficino, siendo necesario un nuevo qmbiente paro alguno
de las dreas.
^
el
Es necesario que se implemente dentro de la Oficina de Recursos Humanos
encorgada de Capacitqci6n y Evaluaci6n de personai, ron su ,espectivo personal
^
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un
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盤
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7.
Se gestionord una vez concluya
ambiente adicional
personqs.
2,
͡
Vamos
o
solicitar
lq
construcci6n del ouditorio, la asignaci6n de un
acuden a este despicho diferentes
o mds grande, todq vez que
lo autorizaci'n poro lo
implementoci'n del dreo funcional de
capacitaci6n y Rendimiento de personar de ocurdo a ros rineamrentos de
sfi2bRVIR.
^
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︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
pqra el cierre contable
lo Repiblico"
2.
y
Presentoci6n de lnformoci1n poro
lq Eloborqci6n de la
cuenta General de
Se ha rev.isodo, tramitodo y ejecutado el gasto en los
fases odministrotivqs de Compromiso y
Devengodo en el sistema SIAF - SP, a cargo de lo Direcci6n de Contabilidad, el mismo qri s"
estrictomente de ocuerdo con lo legolidod del gqsto, en armonia con los pCA, siendo la ejecuci,n
"r^pi"
del
gosto del ll trimestre inlormodo como sigue:
acuMULAnO pEL ATOIUL|O _
SEpn
IBRE
2074.
FASE
pEVENcAnO
INVERSION
Ejecutado Toda Fuente de Fto.
s/.
31,422,647.38
BIENESY SERVICIOS
Ejecutado Toda Fuente de Fto.
'
S/2● 6475“
se continia con lo rebojq de Anticipos y Encargos rnternos, otorgados ar personor y
duronte el qfro 2014, y su qplicaci6n al gosto o ol activo
o terceros,
segin cirresponio.
'
En el mismo sentido, tombian se viene aplicando los olconces de lq Directiva Interno No. 0032014-c.RA/cGR, qproboda por Resolucirin de Gerencia Generat No. 093-201+G.RA/GGR, para
lo reboio de los Rendiciones de Cuento presentodo por los benefciarios o destinati*s ai Us
londos en la modolidqd de Vidticos, Anticipos , incoryos lnternos durante el presente ofro
habiendo olcanzodo
o lo Oficina de Administrociin-la relqci1n de penonis que tienen
rendiciones pendientes quienes incumplen los olcances de
los plazos poro efectuor las respectivo rendici1n.
II.
lo Directiva en
menci6n, en cuanto a
LOGROS ALCANZADOS
1'
presentodo lo inlormaci6n del Cierre Contable e Informacion
Financiera AL ll TRIMESTRE en
cumplimiento de ro Directivo N'p 003-2010-EF/9i.01 "Directivo pqrc er cierre contobre y
P-resentaciin de rnformoci6n poro ro Erobomci1n de ra cuento Generar
de ra Repibrico" ante [a
Se ha
Contoduria
2'
3'
p
blica de la Noci6n.
se presentd la informaci'n correspondiente ol estado situacional
del otorgomiento de vidticos y
onticipos a Diciembre del afio 2013, o
fin de que seon comunicados tidos los deudores poio
regularizqr las rendiciones de cuentos pendientes o rezogqdos desde el
mes de Mayo 2074.
En cuonto
o las rendiciones de cuento pendientes por convenios
lrmqdos con los municipolidodes se
alcanz, el-informe correspondiente sobre el estodo situocionil de cado uno
de ellas, asi como el
resumen de las deudas desde el ofio Z00S a\2009.
4'
5.
Se ha comprometido en er
trimes*e inlormodo todo ra documentaci6n olcanzodo poro su pogo con
excepci6n de algunos expedientes devueltos por
lalta de certificoci6n presupuestil, hobilitq;i1n de
su marco presupuestol y en otros cosos porlolto de priorizqci,n.
Se estd avanzando con la preporaci6n de lo inJormaci,n para
el sqneamiento contable al
31/12/2013, tanto en ros cuentas contobres 1101, ioja y Bancos 1205,
se ha imprementodo en ros
iltimos dios de este Trimestre con un equipo de trobajo
{ue se dedicoro ol saneomiento contqble de
lo cuento 1501 Edtfcios y Estructuros y 1s02 octiios producidos de ro sede Regionor y
hoctendo
seguimiento del saneamiento contable de las unidades ejecutoras.
III.
P.ROBLEMAS
ACCIONES.
1.
NF MAYOR TMNSCENNENCIA PAl(, FI NORMAL
CI]MPLIMIENTO
NE
LAS
A pes.ar que los expedientes que se derivan pora su pago se les adjunto
lo certificaci6n presupuestal.
muchos veces los especincas de gosto no esitdn habiliidqs, no ;nen
morco presupueitol y
in ot
os
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
casos no cuentan con lo priorizacidn, cuyo trabajo conesponde q
Presupuesto.
′′
to
GRppAT_Sub Gerencio de
z'
Lo sefiolado onteriormente, trqe como consecuencio que los Proveedores
reclqmen con insistencia
su pogo, A ello se debe agregar que a pesqr que ciertqs Olcinas
no tienen un presupuesto sulciente
qsignqdo, efectuan mayores gqstos a su programoci\n
y como es enttndible los proveedores no
conocen de estas acciones internas irregulores y a quienes se les tiene que
explicar pqro efectuar el
pago de sus servicios con cierto demora, demostrqndo ros proveedores
su incomodidad.
3.
Extite una situoci6n muy complicoda con el pCA"
la certifcaci,n presupuestal, que muchas veces
llegan expedientes o documentos que
fisicqmente tienen la cerdrtcoii6n que a tq hiro de trabajar en
el SIAF, no estd en el sistema, en otros cosos los expedientes estdn incompletos.
ello trae como
consecuencia que los expedientes seon devueltos con la correspondiente
pirdida de tiempo e
incomo didod del proveedo r.
T4EDIN45 CORIIECTIVAS
1'
PAM FI
CUMPLIMIFNTO DE LAS ACCIONES
s.e
coordlnociones permanentes con ras dikrentes dreos, como con ro Direcci6n
Regionol de
.realizan
Administroci1n; Gerencia Regionar de rniraestructuro, Gereniia de ploneamiento, presipuesto
y
Acondicionamiento Territorial; etc., respecto de lq ejecuci1n total
de los montos preiistos in
algunos casos no se logro lo ejecuci6n,lo que se trata de superar
en los siguientes meses.
2.
mqntiene constante coordinoci,n con lo Sub Gerencio de presupuesto parq
que se de morco
a los especificas del gasto a fin de cumplirco, ,i prgo oportuno de los gastos
qlcqnzodos; Ast como con ra Direcci'n Nociinar
de conto.biriaod, er"irpr"rto y Tesoro pibrico para
efectuor trosmkiones, coordinaciones normotivas, de regurorizociines
Se
presupuestol
y
cuando el coso osi lo exige.
3'
4
reosignaciones
de
metas,
se viene impqrtiendo ras instrucciones
y coordinociones necesaios a ros raponsabres de ro
formulaci6n de los Estqdos Financieros de ras llnidades eiecutoroi-dit priego, o trqvis de reuniones
de trobojo, memorondos miltiples q
fin de que pr"rrit n ru inlirmacian mensuql, trimestral,
semestrol y anuol oportunamente de acuerdo coi ta normatividid
vigente y no ser decrarodos
omisos por parte del drgano rector.
coordinoci6n estrecho con todos la llnidades Ejecutoras porq
ra reorizqci,n der rrobojo contabre,
y Presupuestal de monera permanenk.
Financiero
4
SAGERENCIAS:
1
2
se sugiere, se recomiende o ra Gerencio de presupuesto que
ontes de tramitar una certficaci'n
Presupuestql, se verifique en su m6du.lo de presupuisto que
lo ceiifcodo tengo morco presupuestal,
la especifca de gqsto debe ser hobilitoda y se cuenrr' ,on i, pi'ii*ci6n
respetiva que permita
visuqlizory poder qtender al proveedor.
lgualmente se sugiere recomendar a ro Gerencio Regionor
de Infroestucturo que ros expedienta de
wlo-rizaciin que se derivon para su pogo aeaen itor comptiii;
debiendo contener entre otros:
fi2Vqlorizoci'n, Cuoderno de Obra, conlormidad, p6lizo de Siguro,' p,i,li2s,
o,rqs y superuisi6n,
q!9_U\9 9!\,S.C.T.R., S1AT) copia de Contoto
6-01);
sENcrco' coNAFovrcER
Fionza actualizoda.
■
v
RENTA
d" consoii,
(Formato azg,
Ooro
rZso ae reyes
urtitiiii
Sociates
(Formqto
profesionol, copia de carta
■7V4ι lslsε υ4ι rT4 7ryο DF l10∫ PRr″ fIP/1ι Es I10GROSス
ιεANzADOS
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ら Иわ°tt° saね s cuen"sh“ め αnca″ αs″ の
粛 ilξ ροr e1 60blemο Reθ iO"α ′ θη ′
οs Pαgο s de
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25
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︵ ︵︵︵ ︵ ︵︵ ︵︵ ︵
Remunerociones, Bienes
planteados como
Gob
y
ierno
Sevicios, Obms, Encargos
Reg io
y Otros cumpliendo asi con los Objetiws
nol,
el Tercer Trimestre 2014, Todas los unidodes del ptiego, han cumplido con la
trqsmisi6n de la Inlormaciin Financierq paro la
lormuloci6n de los Estados Finoncieros, Asi
como la informaciin la Direcci,n de Endeudomiento y Tesoro piblico, entendiindose que esta
informaci,n estd en continuo reojustes por parte del sistema Integrado de Administraci,n
Durante
Finqnciero- S ector Publ ico, SIAF-Sp.
Los Registros de los Ingresos hon sido lormulodos en el Sistema SIAF-SI, los mismos que hon
sido informodos a los dreos involucrodog con lo
finalidod de poner a disposici6n y seo otendidos
con las hob ilitaciones presupuestolec
Los conciliaciones bancarias son trabajadas en
formo mensual los mismos que nos permites
formulas las informaciones solicitadas por la Direcci6n de Endeudomientosy Tisoro piitico.
鳳
La documentqci'n sustentqtorio del Gasto (Ordenes de Seruicio, ,rden de Compro, planillqs de
Remuneraciones, Expediente
de las
Valoizaciones, Documentos enviodos
por
las
Mun.icipolidades paro pago en cumplimiento o Convenios suscritos) los mismo que lligan
a la
Oficina con las foses de Compromiso y devengodo, no se encuentraT soneodos ya que jalmn
lo
-adendas,
conformidad del servicio, actas de recepci6n, pecosas, copios de las
fanzas,
resoluciones, contratos, seguros de obro, pago de las leyes soiiales, pagos por SENC\CO, pago
por CONAFOVICER; la Jalto de estos documentos obligqtorios ni jermiten una atenci6n
2
oportuna en el pogo.
requiere que lq Direcci6n de Abostecimientos priorice lq otenci6n a nuestros requeimientos
como_ es el coso de Thoner, porq nuestra impresi'n diaria
de nuestros documentos, el
desobostecimiento de estas moterias nos genera retraso,
Se requiere lo otenciin con uno impresoro para el llenodo de cheques,la que
tenemos es i cosi
Se
inoperotiva.
`
Se-viene trabajando en unas oficinos que
el piso estd deteriorado, considerondo que en esta se
lqborq diariamente y somos visitodos por los proveedores lo cual requiere su evoluaci6n
urgente a fin de evitar posibles dqfios que pudi1romos lqmentar.
requiere un ambiente adicional porq nuestros archivos los que ya estdn
totolmente copadosy
utilizaci6n dioria, considerando que estos documentos ionil sustento del gosto.
Lq Cuenta Corriente N" 0261-011924-Recursos Directomente Recaudados, se encuentm
e-mbargado por mandoto judicial, lo mismq que debe ser habilitada poro
su normol
Se
son de
`
funcionqmiento.
L_os
recu-rsos que coptan las diferentes Direcciones del Gobierno Regionat
[papeletqs de
d:p6:i!o), no son remitidos oporlunomente,
el
mismo
que dificitta su ide;dfcoci6n.
'Regionol
r"otia la Autoridad
Considerando que se ho incrementodo los recaudaciones qui
Ambiental (AM),
a
Se ho comunicados oportunamente el vencimiento de las
fianzos que garantizan el fiel
c.umplimiento de los servicios y Obras; y al no ser renovodos
se hq ieniio que notificai su
ejecuci6n.
ゴll
El constante mantenimiento de los sistemas,
folta de conexi'n con interne, dificulta el
dinomismo de lqs acciones propias de estq Direcci'n.
La reposici6n de fondo para cajo chico, debe ser otendida con prontitud para
otendet los gastos
urgentes no prog romodos.
recibo de pago de los sevicios bdsicos de Agua, Luz, TeMIono, servicios postoles,
son
o en Jorma tardta, lo que impiie se atiei:ndo ion
prgo dentro los plazos
establecidos por las entidades prestadoras del seruicio.
"i
L_os
deriu.q.dos vencidos
肌
スεT′ yrD4DES
Se viene
y/ο 4ε ε′ONESPRθ
GMMAD■ S
coordinando con los demds dreos pora que los pogos de
dentro del cronogrqma establecidos por el Ministirio de iciomia.
la
Remuneraciones sea oportuno
se mantiene coordinqci6n constonte con ros unidades Ejecutoras o
fn de resolver las difcurtades
que puedqn tener en la
formulaci6n y sustentoci6n de lasinformociones financieros,
26
Se estd
desonollondo como iniciotiva de nuestros Directivos
Direcci6n.
LISTA DE META\
1.
Y ACCIONES
la
Cqpacitqci6n
ol
personol de estq
EEA)TADAS
Se ha cumplido con hocer $ectivo los pogos medionte abonos,
operaciones registrodas en el sistema SIAF-Sp.
se ho logrado registrar
ejercicio liscal.
se revis6, custodio
４
，
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︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
i'
la
giro de
cheques mediante 2,611
totaridad de ros rngresos coptados al tercer trimestre der presente
y controlo ordenadamente las garontlo en electivo que mantenemos con nuestro
proveedores a fin de dar otenci6n oportunamente cundo se
formules ros respectivas riquidaciones de
su5 contratos.
Se mantiene un registro de lasfianzas que nos permiton solicitar su
renovoci6n y/o ejecuci,n.
se ha cumplido con lo devoluci'n oportuna de las
fionzos de los contratos que se encuentran
liquidados.
t.
A-
UNIDAD DE PATNMONIO
7,
Se ha obtenido
lq construcci6n de un almoc1n poro la ofrcina de potrimonio, el cual reine los
paro almqcenar los diferentes bienes
corocterlsticas necesarias de seguridad, espacio
2
3'
4
internados por lss oficinqs,
se ho procedido a rdentirtcar y codilcar ros bienes potrimoniares
de acuerdo con er cot! ogo de
Bienes Nacionoles aprobado por la Superintendencia Nocional de
Bienes Estotoles
se ho realizado Tomos de Inventario, con er
de
constqtar
su
existencia
ln
Jisica, adecuado uso y
control de los bienes muebres, en ros que se ho identificado bienes muebres
t'altantes desde eI ofio
2012, en la Gerencia de Desarrollo Social, y los cuales no
fueron informodos, por lo Comisi6n de
Inventario de los periodos 2012 y 2013.
En el mes de Junio, se ho rearizado er tnimite de saneamiento de
ploco pz-6731,
ra camioneta
el cual ha sido incorporado al pqtrimonio de
B,
de
la entidod.
UNIDAD DE SERWCIOS AUXILIARES
1,
2.
Atenci6n de los requerimientos de servicios de las diferentes dependencios
solicitantes.
Elaboraci6n de Ordenes de Seruicio paro inicior el tramite de pago
oportunqmente o los
proveedores que prestan diversos seryicios a la Sede
Regional, Direcciones Regionales y
Proyectot
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
Se control6 el uso de los seruicios piblicos (telifono, luz,
agua e Internet) de
proporcionando el servicio de montenimiento y repqraci6n
o los equipos existentes.
Se present' oportunomente lq informoci6n poro lo
SuNAT.
present6la Informqcion paro la pdgina Web.
Se present6la Informoci6n para el Seace de los servicios
de 7 a 3 UlT.
Montenimientoy reparaci,n de los vehiculos de transporte liviano y pesado.
Se tramitd SOAT y seguros contro todo riesgo para vqrias
unidades m6viles.
Se control, la solidq de los unidades m,viles osignodas a diversas
lo
Entidad,
de
seryicio
Se
mediante la Pqpeletq de Sqlida de Vehiculos.
70. Se coordina constontemente con
comi
ones
la Direcci'tl Ofrcinos de Administroci'n, Contobilidad
Tesorerla sobre la procedencia de pago de determinados seryicios.
y
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C IIIrD4D DEИ じ ИGttV
“
En la Unidad de Almacin se viene trobajando de ocuerdo
coordinaciones con la Oficina de Adquisiciones.
Recepcionar
y
contabilizon los bienes de acuerdo
o
a las normas
establecidas
tas O/C elaboradas
por
Adquisiciones.
4
Cada otenci'n de moteridles de escritoio y otro, es despochodo
mediante
salida (PECOSA), y actq de entrega
frmada por el usuorio.
previas
lJnidod de
comprobante de
otendiendo conlos rcquerimientos que genero cada Ofcina, primeramente
con los bienes
que contomos en stock lo que no eiste en stock se envia
una copia a la llnidqd de Adquisiciones
Se esto
PArA
D.
el
la
y
fl
Compra,
UNIDAD DE ADQUISrcIONES
1'
2.
Se
3.
Se
cumplimiento de rqs normos estabrecidos en coordinqci,n con ras lnstancias
correspondientes..
odquii6 oportunamente los requerimientos de la Sede Regionol Direcciones Regionales
Proyedos de lnversi'n.
y
present6 la inlormoci6n oportunomente pora la SUNAT.
rr
A. lINInAn nF pATPIMnNIn
ha solicitado a travis de InJormes a la Direcci6n de Abastecimiento, otiendos nuestros
requerimientos de personol, equipos y materiales, sin que estos hayqn
sido atendidos en Iorma
completq y oportuna,
Se
La Unidod de Patrimonio con el personal que cuento, estd tratando de llevar a cobo, pese a sus
limitaciones, el ordenamiento, saneamiento y elaboraci,n de los Inventaios en
forma espec[fica
por dreos y en general; asi como lo conciliaci'n de los cuentas del Activo con lq Direcci,n de
Contobilidad.
j,
B.
requiere que nos construyan nuestro olmacin de patrimonio con
no hay lugar donde almocenor los equipos que nos internqn.
Se
la
venta de chatorra yo que
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
Algunas dependencias reqrizoron ra contrataci6n de servicios
de lo Unidad de Servicios Auxiliares.
2
3.
en
forma directa,
sin
conocimiento
Llegan facturos, recibidos por horoios y boletos de venta por seruicios reolizodos directamente
por el dreo usuqria como por ejemplo de la ofcina de Comunicaciones y
Relaciones piblicas y
las instancias superiores lo tramitan a nuestra unidad.
Los requerimientos ya reqlizados por al dreos usuorias las
facturas tramitadas no estdn bien
definidos, no cuentan con su informe de conformidod a pesar de que son adquiridos en
su
4
魏
巫
totalidad por las mismas dreas,lo cual ocasiona retraso en las labores.
A menudos casos los Areas y sectores conformontes de rq sede centrqr presenton sus solicitudes
para pagos a los diversos proveedores, sin la documentaci6n completa o sustentatoria,
へ ︵ ︵ ︵ ︹ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵
(contotos, Resolucionx, Certilcados de habilidqd profesionol, lnlormes de conJormidod,
S.
recepcidn, Fichas SNIP, etc),debiendo estos ser el primer
liltro sobre la procedencia del pago.
El sistema sigq o lq lecha no emite reportes por dependencio, semicio.
UNII\AD DE ILMACEN.
Demoro con lo atenci6n de pagos
a los proveedores por la firma de las actos de entrega en
otenci,n al nuevo lujo grqmo vigente ocasionando demoro en el trqmite hosta el cumplimiento
firmor de acuerdo ql documenb Aujo grama).
Ingreso de bienes al almacdn solo con guta, sus o/c llegan o destiempo, originqndo que los
bienes
se entregue solo con corgo y posteriormente regularizar; actos que con
llevan a transgredir los
normos de a bastecimientos.
de
2
D.
UNIDAN DE ADQUISTCIONES.
7,
2'
Inadecuado ambiente porq el funcionamiento de la unidad.
Requerimiento incompleto por lqlto de especificaciones/coracteristicas de viene, especialmente
parq la adquisici'n de bienes drea ras obras.
Que con fievo o demorar su qtenci,n por er tiempo
que se toma en coordinocidrl
3,
4.
Tromite inoportuno de los requeimientos paro lo adquisiciln de bienes.
Llegon Jocturas de compras para regularizar y los instdncios superiores
unidod.
5.
cuqndo se solicito ce*ificaci4n presupuestql pora lo odquisici,n de bienes demora mucho
tiempo para lo emitan.
La mayoria de requeimientos llegan sin la ceftirtcaci1n presupuestal, ya que es obligoci6n del
6.
7,
III.
lo tromitan
nuestrq
drea usuqria que tramite son su respectiva certficaci,n.
El progroma del SIGA que utilizqmos no orroja inlormoci6n detolloda que solicita las drcqs
usuariqs con dependencia,por producto, proveedor, meta,
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO
DE
LAS
ACCIONES PROGMMADAS
Como unidad de Patrimonio se ha procedido q realizar Tomas de lnventqrio, en las dikrentes
oficinas, Direcciones Regionqles y Cerencios Generales, que al
lnqlizar se ho procedido a firmor las
Respectivas Actas de Entregq Recepci1n de los bienes muebles a los responsobles de cada oficina, asi
mismo se ha actualizado lo base de datos en el SlMl ql usuorio qsignodo el bien.
IV. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
1. Se debe reqlizar un taller de capacitaci1n a inicios de codo ofio fiscal, para todos los servidores y
luncionarios del Gobierno Regionol, pqra dorles o conocer sobre lo Directivo N, 022-2012-G.R.A
"Normas para el Uso y Control de los Bienes Muebles de Propiedad del
Cobierno Regionql Amazonas"
y la Directiva Ne 006'2012 sobre 'Disposiciones para la Entregq - Recepci\n de corgo en el Gobierno
Regionql Amazonas"
2'
Se debe designar medionte Resoluci'n Administrativa,
Muebles en los Dirccciones Regionoles
Regional (cuotro oios).
y
un Responsoble del Centro de los Bienes
Gerencias Regionoles, por periodo completo de Gesti'n
ANALISIS CUALITATTVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
29
︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ Ａ ︵ へ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵
Dentro de las principoles llneos de actividad de la Gerencio Regional Desarrollo Econ'mico,
4,.
DE LA GERENCIA RECIONAI:
PROCOMPITE
1.
Esta Gerencia ho implementado o los plones de Negocio con
contrqtociin de los
c_onsultores para el manejo y ejecuci6n de los cadenos productivqs de cacao, cofi, quinua,
frutas nativos, ldcteos, miel de obejq, acuiculturo, onimoles menores (cuyesj, animoles
mayores (ganado vocuno), turismo y divesos (ozucena,hongos comestiit;s d; pino).
la
2.
De acuerdo a la asignoci6n
del 40% del presupuesto total que asciende S/. 1.556042-00
(Un Mill6n Quinientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta y ios Nuevo Soles) para los 30
organizaciones de los plones de Negocio, se ha ejecutado en Bienes S/. 34g,745-OS con
qvance
frnoncieros 34ok y Seruicios S/. 225,244.00 con oyance de 43%. Que se viene
ejecutodo de acuerdo a cado plan de Negocio. En la que identifica un avo;ce de cada
cadena hqsta setiembre del presente ofio
FERIA NACIONAL
1.
C_oordinaciones
Producci6n
y otros,
y
previas pora los Instituciones piblicos
y
pCM, Sierra Exportadora,
CE\LAN, OLiMplC, G12
desarrolloran el primer Foro ,, Amozonas
planificodo el 18 y 19 de Noviembre del 2014, con el
privodas: Misterios de
, Ilniversidqd de Cqt'lico
para eI peri Mundo", el mismo
fin de
IICA
-
AGFNCIA NE CORPOMCION INTERNACIONAI- DEL
IAPON
7.
Estq Gerencia Regionol como Llnidod Formulodoro de los proyectos de lnversi'n
levantamiento de obse\ociones de:
se hace encause de
piblico
evaluoci6n de los OPIs de Cultura y MEF.
'Mejoromiento de lo Corretero Caclic - Luya - Lamud, Regi'n Amazonos. se encuentra
en lo etapo de factibilidad, siendo evoluodo por el Ministerio correspondiente de MTC.
"Ampliaci6n y Mejoromiento de lo Gesti,n lntegral de Residuos S6lidos de la localidad de
San lerdnimo se esta identifrcodo el Terreno poro su posterior estudios corresponde
(Estutlio de Suelos,
ClMy
Otros) poro su concretizoci6n del proyecto.
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、
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︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
"Desarrollo, Construcci,n, Equipomiento de lmplementoci1n del Museo y Centro Culturol
Regi6n Amozonos de la Ciudad de Chachopoyas,,y , .Rehabilitoci'n y Mejoramiento del
Pueblos de Levonto, Provincia de Chochapoyas, Regiln Amozonqs. se encuentra en el
proceso por parte de los consultores que hogon llegor los entregoble, parq posteior se
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PROYECTO ESPFCIAI KI]FLAI'
1,
Coordinaciones con Plan Copesco Nocionol sobre la inlormaci6n en lo se ejecut6 vio
_ CO\ESCO, el proyecto: "Consoiidaci,n y
Acondicionomiento Turlstico de las Aireas de Emergencii in lo Fonalezo de Kuelap,
Sector Murolla Sur", en base dicho informaci6n se aitualizoro el registro de variaciin
en lo fase de lnversi6n.
convenio Ne 018-2008- MINCETUR
CESTIONFS INHFRFNTE 4 LA CERENCIA
7
se plqnteo evaluaci'n de verifcaci'n der prp der proyecto: "rnstaroci'n der servicio de
Aguo para el Sistemo de Riego Tecnncado Chachimil, Sector pollon _ Goncha, Distrito
Asunci,n Provincia de Chochapoyos. Regi'n Amazonos", con
verifrcoci6n delo Vialidod del plp
2.
el propisito
de
Coordinociones con el INC de Amazonqs, pora que tome la custodio de los Bienes
Pat.imonioles en forma temporol, en lo que se
frmo la respectiva octa de compromiso
de lo recepciln de los bienes.
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵
y Turismo,
lo Producci6n, Energ[a y Minas y Agriculturq hoy unq estrecha coordinaciones de
politico Institucional con relerente a los proyectos de inversi'n piblico durante su
Lo Gerencia Regional o travis de lq Direcci'n Regionol de Comercio Erterior
ejecuciin; ademds se viene planifrcondo pora obtener nuevos perfiles como Unidad
Formuladora.
Porticipoci6n en los procesos de Selecciin de los proyectos de Inversi1n piblico, de las
Direcciones dependiente a esta Gerencia y del proamozonos con lq elqboraci\n o nivel
de Perfil de
k
la Ruta Turtstica
de
Rodriguez de Mendoza y Chachopoyas.
oprob6 diferentes Prolectos de lnversi6n piblico por esta Gerencio:
/
RGR Ne 036-201+GM-GRDE, Expediente Reformuloclo del proyecto:
"Construcci6n de Canol de Riego Vqlencia - Distrito de Aramango provinciq de
Bagua Amozonas', con un presupuesto totat de S/. 1.719,600.00 Nuevos Soles.
/
RGR Ne 041-2014-cM-cRDE, Expediente del proyecto: ,'lnstolaci6n del Sistema de
ElectriJicaci'n Rural del Sector lhspingo, Distito de Son Froncisco de Doguas -
Chochapoyas -Amazonos", con un presupuesto total de
S/.
135,662.59 Nuevos
Soles
Se
oprob6 liquidaci6n de contrato por esta Gerencio:
r'
RcR Ne 024, 025, 02G,027, OZB, 033, 030,-2014-1M-GRDE, det Expediente
d-efnitivo del Proyecto: "Diagnostico de la vivienda no Electrilicada paro
Suministro de electrificaci'n con Recursos Energdticos en Areas no Conectqdas a
la Red- Paneles Solores"
rr
LAS
1.
ACTIVI DADES PROG RAM ADAS
trabojondo con Equipos de c'mputo que les
folto montenimiento y la qctuolizqci,n
antivirus. os[ mismo solicitamos una mejor banda o de internet para sistemqtizar y
Iortalecer
Se viene
lo inlormaciln de esta Gerencia.
2.
Los limitodos recursos econ'micos en
lo
partida de bienes
y
seryicios, permiten cumplir de
la eficiencia de los qiciones
monera limitodo las metas progromados y en algunos casos iJecta
que emprende esta Gerencia.
frf
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CI]MPLIMIENTO
ACTMp ADES qROGMI'IADAS
ACCI ON ES Y/O
2
DE
LAS
Deberd considerar en el presupuesto a nivel de pliego los recursos econ6micos pora
tocilitor la
s-upeNisi6n de los proyectos que vienen ejecutando los Sectores que co?esponde esta Gerencia.
Se ge.stiond onte el Gobierno Regional para su adquisici,n
los eqiipos de C'mputos y
mobiliarios,
Lo ofcino de C,mputo deberd programorse
ie
en
Jorma
mensualizado poro el mantenimiento.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUA' N4D DE OPORTUNIDADES
MES- IULIO-2O1460.D,.PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y VICILANCIA
DE LOS
PROGMMAS DE DESARROLLO E INVERSION SOCIAL EN SUS DIVFRSAS MODALIDADES,
En orticulaci6n con la OREDIS se llev6 o cobo el fortqlecimiento de capocidodes en mqteria
de Discapacidad o los profesionales del Ministerio Piblico de lo Provincia de Baguo.
Se logr6 lo Ordenonzo Regionol Ne 351.-2014-Gobierno Regionol Amozonos/ CR. Que creo el
Voluntoriado Regional de Ciudadonos y Ciudadqnas en el dmbito jurisdiccionql del Gobierno
Regionol Amazonos.
MES DE AGOSTO. 2074.
6O,C,. FORT/'UUIR POLITICAS, REGULAR, DIRIGIR, EJECTUTAR, PROMOVER, SUPERVISAR Y
CONTROLAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA PEWNCION DE LA VIOLENCIA POLITICA,
FAMILIAR Y SEXUAL,
Reqlizaci6n de campaias de prevenci6n contra lo violencia de ginero y/ohacio la mujer.
Campafio en articuloci6n con el Centro Emergencio Mujer ( CEM ), "QUIEREME SIN VIOLENC\A
MARCA LA DIFERENCIA" evento llevqdo a cobo el dio viernes 08 de ogosto conlos alumnos
de la Universidqd Toribio Rodriguez de Mendoza-Chachopoyos.
6O,D}PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDANANA Y VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO E INVERSION SOCIAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES,
Campaio Midica a favor de los Personas odultas moyores en articuloci6n con Pensi1n 65 y
Hospitol Regional Virgen de Fdtima, hobiendo logrado lo qtenci6n de 86 personas odultos
moyofes.
60 A,.FORMULAR APROBAR
Y
EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE DESARROLLO
SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
Partrcipaci6n en el Taller de Asistencio Tdcnico para lo implementoci1n de Politicas de
lguoldod de Ginero en los Gobiernos Regionales, llevodo a cabo en la ciudqd de Chiclayo det
11 al 14 de agosto-2014.
60.C.. FORMUUIR POLITICAS, REGULAR, DIRIGIR, E]ECTUTAR, PROMOVER, SUPERVISAR Y
CONTROLAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA PEVENCION DE AI VIOLENCIA POLITICA,
FAMILIAR Y SEXUAL,
De acuerdo ol Convenio de Gesti6n MIMP-Gobierno Regionol-Amozonqs, se participd en el Foro
Buenas Prqcticas Regionoles y Locoles de Serl/icios contro la Violencia Bosada en Genero,
evento llevado a coboenlo ciudad de Lima el21 de agosto-2014.
60D.. PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y VIGILANCIA DE LO, PROGMMAS
DE DESARROLLO E INVERSION SOCIAL ETV SUS DIyERSAS MODALIDADES
a cobo lo celebroci6n del dfu del Adulto Mayor con un programa especiol con lo
pqrtrctpaci,n de los sectores involucrados como Municipalidod Provincial de Chachopoyas,
IPD, Beneficencio Priblica, Direcci6n Regionol de Solud-Amozonas, Gobierno Regionol;
Se llev6
osimismo se tuvo
MES DE
S
lo
visita ol Asilo de oncionos,yse realiz6 un progroma especial.
ETIEMBRE.2O74.
60.H. FORMULAR Y EJECUTAR POLITICAS Y ACCIONES CONCRETAS ORIENTANDO PAM
QUE LA INSTANCIA SE TORNE PRODUCTIVA PAM LA REGION CON PROTECCION Y
APOYO A LOS NIIIOS, JOVENES, ADOLESCENTES, MU]ERES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y SECTORES SOCIALES EN SI'TUACION DE RIESGO Y
VULNEMBILIDAD,
En articulaci6n con ELCOREIU se llevd q cqbo el Encuenuo Regionql de la Juventud conla
porticipaci6n de los l6venes de los siete (07) provincias
5O.II. FORMULAR Y E]ECUTAR POLITICAS Y ACCIONES CONCRETAS ORIENTANDO PARA
QUE LA INSTANCIA SE TORNE PRODUCTIVA PAM LA REGION CON PROTECCION Y
APOYO A
LOS
NIfrOS, IOVENES, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y SECTORES SOCIALES EN SITUACION
DE
RIESGO Y
VULNERABILIDAD.
Visitqs de coordinqci6n a los Gobiernos Locales, Provincioles paro el t'ottolecimiento
creaci6n de OMAPED's, se ho
′
αcrθ αci6n dθ 52 0Mス PED`
de
︵ ヘ
︵ へ ︵ ハ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵
6O,H, FORMUUIR Y EJECUTAR POLITICAS Y ACCIONES CONCRETAS ORIENTANDO PARA
QUE LA INSTANCIA SE TORNE PRODUCTIVA PAM LA REGION CON PROTECCION Y
APOYO
NIIIOS, IOVENES, ADOLESCENTES, MUIERES, aERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y SECTORES SOCIALES EN SITUACION DE RIESGO Y
A
LOS
VULNEMBILIDAD.
En moterio de Discopacidad se
ho desarrollado
el
las OMAPEP'I creadas, contando para ello con
representonte del CONADIS
y
tqller de Iortolecimiento de capacidades o
presencio del Sr. Erick perez Alvqrado,
la
el osesor juridico.
SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA E INVESTIGACION FDUCATIVA
7.- Terminor el llenado de la Matriz de evaluqci6n .lel PESEM (plan Estrat^gico Sectoial
Multianual de Educqci'n) 2012 - 2076 y enviar a Lima lo mds pronto posible. Faltan los
reportes de lq Ugel Imaza, Condorconqui y el PELA,
2.- Dor opinidn ticnica sobre propuestq de premiqci6n a docentes DREA y drdenes de
servicio pqra pago UNTRM - sede Huambo,
3,- Asistir pora lq validqci6n y presentaci6n de las politicas educativas regionqles q los
cqndidqtos ql Gobierno Regional de Amazonc6.
4.- Preparar toda lo logistica para el reporte regional del SS - pER ejercicio 2Ol3 por
porte del Consejo Nacional de Educacidn (lunes 2g de junio).
5,. Revisar, evoluar y oprobor los lineamientos de los manuoles del proyecto de Violencia
juntamente con Eriko y Suelen,
6,- Participaci6n en lq Instalaci6n del COeARE y etecci'n del presidente. (DREA-
antigua)
7,- Asistencio ol Acuerdo de Gobernobilidad para el Desarrollo Humano Integrol 2075 ql
2078 de Amazonas - Mesa de Concertaci6n pora la Lucha Contro la pobrezo Amozonas,
Asistencia
y participoci6n en unq reunidn de trabajo orgonizada por la Defensoria del
Pueblo, en relaci6n con la implementacidn de los resultddos del lnlorme Ne 017-2073-ME,
titulado "Uno mirada a lo escuelo rural. Supervisi6n educotivo ptbticq de nivel primaria"
7.- Presentacidn de Resultodos del indice de Copqcidades Institucionqles (Medici6n ICI),
relacionados
Crdnica
a la mejora de los
Inlantil)
servicios ptiblicos vinculados
a la DCI (Desnutrici6n
＾
︵
8,- Monitorear y supervisar el apoyo paro el mantenimiento de los seruicios higidnicos de
Ia I.E. Ne 78420, del anexo el progreso Camporredondo.
9.- Participqci6n en la jornado de trabqjo "Agendq Regionql de Cienciq, Tecnologia
Innovaciin (CTI) parq la competitividad de la Amazonia,'- Tarapoto
︵ Ａ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵
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DE
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El Manuol de Orgonizaci6n y Funciones; indica sobre conducci6n de politicas y estrotegios de
salud; a lo Gerencru Regional de Desarrollo Social, pero en el papel, no existe un; drea,
oficina y/o Sub Gerenqa que se responsabilice sobre estasfunciones.
El MOF es un documento normativo y de gesti'n medionte el cuol una ofcina
funciona o se
operativizo; en su estructura no se encuentra la Olicino de la OREDIS, a pesar de encontrarse
normativomente creodq mediante ordenonza regional creqndo en la 6erencio de Desarrollo
Social un enorme vqcio.
La Gerencia de Desorrollo Sociol no tiene osignaci'n presupuestal en bienes
4
y
servicios ni
＾ ︵
︵ ︵
siquiero irrisoriamente.
Ld Gerencia tiene lihitaciones en cuanto o su operatividad porque adolece de uno estructuro
orgdnica odecuoda; que k de un mejor Iuncionomiento_
︵
︵
ハ ︵ ︵ ハ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵
Opornnidodes lo que se convierte en un temo demosiqdo omplio y de mucho tsponsobilidqd;
teniendo en cuenta que tqnto salud como educaci6n son dos sectores con una probiemdticq muy
grande y distinta.
implementaci6n con personol profesional y tdcnico capocitado.
lnfrqestructurainodecuada.
6.
7.
8.
9.
Falto de una bibliotecq con la debido implementaci6n de normos vigentes.
Fqlta implementqci6n con mobilioio
10, Falta lmplementaci'n de una red mds sofisticada.
11. Ausencia de midicos especialistos ocreditodos para otorgar la certificoci6n
a los
penonos con
discapocidad.
12.
Escasq dotaci'n de itiles y mqteiales de escritorio paro lo producci,n documentoio.
13. La insuficiencia de perconal, impkle el cumplimiento de todas las
lunciones asignodos.
III.. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCION ES Y/O ACTIVI D ADES PROGRAMADAS
1.
2.
3.
4,
1.
coordinociin con la Alto Direcci6n,
Gerencios
trobajo de esta Gerenciq.
y
ofcinas de ra sede regionar wrq optimizar er
Coordinaci6n permanente con las Direcciones Sectoriales sociales,
Coordinaci6n con las ofcinos responsables de los progromos sociales.
Coordinaci6n con los entes cooperantes que opoyon en lo implementaci1n de proyectos de desqrrollo
humano: UNICEF, USAtD, CARTTAS y CALANDRIA.
Mediqnte.la ticnica de Descripci,n pdleogrdfico, se hq culminado el tmbajo srchivlstico, que
permitini publicar el rercer Libro cab do de chochapoyas del afio 1623 - 16i1, que contiene 198
folios, con lq cuol o la fecha estomos con un volumen de publicqciones que qsciende o 23
publicaciones de nuestrq riqueza documental,
Elabomci,n y pegodo de lqs etiquetos q las cojas archiveros que contienen los expedientes de Causas
Criminqles de 1583 hasta 7964, documentaci'n que se encuentra ordenodq y conseryqda en la
Secci6n del Archivo Hist6rico.
Coordinaciones realizedas con los centros superiores de nuestro medio, han petmitido
contar con;
iariluz
cuelac Reyna,
lr:c.ti:antls del I.S.T.P "peri-lap6n", Serioritos: Magqly paisic Vallejos,
Medalith Tomanguilla Chuecha de la Especialidod ie'Secretariado 'Ejecutivo, quienes vienen
reforzando el trabajo qrchivistico en ras secciones der Archivo Interiedio, Notariar, secretqriq y
Ofcina de Computo de Vuestrq Direcci'n, qctitud de gesti6n que se realizo tiene por
finatid;d
buscar el apoyo de personal. ,
se ha reqlizado uno capacitaci'n archivtstica denominado "Gesti6n Estrotigica
del capitor Humano,
para el Desqrrollo Administrativo de Excelencia" los dias 2g y 29
de ogoito del zoi4. Evento que
tuvo la finalidad de capacitar y reforzor ros conocimientos der personarie las instituciones pitbriias,
privqdas y estudiantes de la Regi6n Amazonas.
En los sert'icios que brinda el Archivo Regionqr Amqzonas en ras Secciones
der Archivo Intermedio y
Notariol se ha qtendido 113 requerimientos de los usuqrios entre bisquedas, otorgomiento de
testimonios, copios certificadas de pqrtidas y regulaizaciones de escriturqs piblicas.
︵ ︵ ︵ ハ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ＾ へ ︵ ハ ︿ Ａ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︹ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
︵ ︵
El Gobierno Regionol de Amozonqs ha dotado o lq Direcci6n del Archivo Regionol de Amazonos con
uno impresoro nueva pora el Area de la Direcci|n.
Z
se ha reohzado el ordenomiento
del Archivo I n termedi o.
8'
II'
conservoci6n de los documentos que se encuentran en
lo secci'n
Con el personal encargado de la Seccidn del Archivo Hist,rico se ha realizado
visitos de superuisi6n y
asesoramiento a los Archivos Centrales de los siguientes lnstituciones:
.
o
c
.
'.
.
c
9
y
Archivo Cental del Gobierno Regionol de Amazonos
Archivo Central de lq Direcci,n Regionql de Agriculturd
Archivo centrar de ra Direcci6n Regionor de Transportes y comunicociones Amazonas.
Archivo Central de la Direcci1n Regional de Salud Amazonos
Archivo centror de la Direcci'n der Hospitar Regionorvirgen de Fdtima" chochapoyas.
Archivo Central de la Defensorla del pueblo ODE Amozonas
Archivo Centrql de la Benef;cencia piblica de Chachapoyas
Direcci6n Zonql de Agro Rural Amozonos
Levantamiento del Registro lnventqrio de los Protocolos y Expedientes que se conserva en
lo Secci6n
Hist6ricq, consistente en 907 registros,
PROBLEMAS DE MAYOR TP./.SCENDENCIA ENCONTP#.DOS EN EL CT] TPLIMEINTO
DE LAS
ACT IVI DAD ES PROGRAM AD AS M EDI D AS
1.
requiere con suma urgencio, que se ponga en vigenciq los lineomientos de gesti'n piblica,
a fin
implementor y desarrollor el proyecto, de "Construcci'n, Amplioci6n e Equ"ipomieito
del lacol
del Archivo Regionar chochapoyas- Amozonas" construcciln, con ra
fiiotidad de ampriar su
capocidod paro el acopio del patimonio documentql disperca y que
corre el riesgo de seguir
Se
d.e
deteriordndose
y
perderse sin ser conocida su contenido, midiante este proy"ito p"r_itird
implementar con equipos de nuevq tecnologio paro el centro c:ultural
de Chachapoyis_ AnLzonos.
III,
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIfuIIENTO
ACC r ON ES
7'
y/ O ACTIVTDAD
DE
LAS
GRAMADAS
Como politica de trabajo, se viene realizando coordinaciones, ante
los diferentes estamentos del
Gobierno Regional de Amozonos, a
de conseguir que los proyectoi del Archivo Regionol de
Amazonas, veqn
Amazonas.
1
ES p RO
fin
lo luz y se hogo uno reolidqd en benefcio de la culturq de Chociopoyas
_
A todos los Niios se viene
inculcdndoles el hdbito o la lectura, la prdctico de valores la
responsqbilidad; monitorear ros avonces de cada nifio en ospectos
de e;ducaci6n, mejoro de su salud
y formaci6n moral.
se re.aliza la faeno de limpieza del drea verde en
Rodrtguez de Mendoza",
lq lnstituci,n
Educativa Emblemdtica "Toribio
Los adolescentes, el dia sdbodo en horos de lq mqfionq trabajqn
en sus porcelas y limpion los
mismos, puesto que las semillos de hortalizas sembrados necesitin
de cuidaio permanenti, de esto
monera se les ensefia a nuestros nifros la responsobilidad.
As[ mismo nuestro biohuerto escolor busca cumplir varias
lunciones que enriquezcan al nifio, ,,ifio y
qdolescente los tres qspectos de su ser:
禦 A機
塑2。 ↓
へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
ハ ︵
.
.
.
4
Su mente.
Sus aJectos,
Su qctuor.
Como todos los domingos osktimos a miso porq escuchor y poner en prdctica la palabra de Dios,
ogradecer el hogar en el cuol vivimos y por las personos que nos brindai su omor incondicionol.
La Mqdre Llina Morce Dioz Pinedo, realiza una reuni6n con las mamds sustitutas, poro evoluor los
avqnces con los menoru ost mismo las dificultodes que tienen las mqmds de 6sto monera se estd
logrondo un monitoreg continuo y mejoras en cuqndo a la
lorma de educar y cior o nuestros
internados, prevqleciendo el omor en coda uno de los acciones, rejorzando la ionfianza que debe
omor entre las mamds e hijos.
Se realiz6 unq pequeia fiesta para celebrar el cumpleofios de los menores que cumplen ofios los
meses de Abril, Mayo y lunio. LUNES 27 DE
IULIO: Se recepciona el OFICTO N" 567_2014G-oB.REG AMAZ1NAS/DR'A/HMAfiIRZ Der Director der Hospitai -Maria
Aux iqdora' Dr. Herder
Rodrlguez Zelado por medio del cual nos hocen llegar los exdmenes de laboratorio DE WH, VDRL y
HEPATITI B de lqs menores Luz Mori Cortegono Zuta de 17 aios de edad y Rossely Cortegana Zutq
de 09 afios de edad, solicitodo por nuestra direcci,n mediante oFICIo N" z39-2L14-c.RAMAzoNASAI "5.M"-LLMDP.D.
S_"
ll"u-!
-o-cobo
el curso taller programodo con el psic'logo del Hospitol ,,Marla Auiliqdora,, Dr.
Dave Voldiglesios Stinchez, y lo porticipaci1n de los menorei internados,los
temas:
Reqcciones e impulsos
.
.
.
t
Control de impulsos
Buenq comunicaci6n
Hablary escuchar.
a
Se Portkip6 en el programa por lestas pot],:ias
presente afio, en b plaza de armas dela provincia.
9.
se recepcio.na el oFlcro N" 1090'2014-lMpuc-cslAM/pl Mediqnte er cuar nos hocen
egar ro
RESOLUCT'N N" crNCO det 01 de Aeoito det zoi+,20iae i-ji"i-aii psra"
penot Mixto
o
llevarse a cabo el dia Viemes ZS de lutio del
y
dE CONdOrCqNqUi - PODER JUDICIAL Dr. ALEJAN'RO CNSPIN
QUISPE ESWTVE.
variar lo Medida de Protecci1n dispuesta por ra Resoruci6i Nimero Dos, de
feiho 0B de Mayo der
2074, de internamiento en lo Ardeo Iniant "sefior de ros M agros", por
ra eitrega provisioiol der
yelor !!EX CRISTIAN SANCHEZ IULCA" en consecuencio ORbtNO- que la Directora de la Atdeo
I.*!!.1
:!:ior qlbs Milagros" , haga entrega inmediatq del referido menor o su madre dofio ROSA
MARIA luLcA HUEPA Nuestro despacho procede con ros tromii'es de
rey haciendo entrego der menor
a su madre biol6gicq frrmondo el octo de conformidqd tol como estipula
la orden juiiciol emitida
p.?r_:! luez del luzgodo Mixto y Penql - Unipersonal de
Condorcinqui - qODER IUDICIAL Dr.
ALEJAN DRO CRISPIN QUISPE.
UNiPCTSONAI
lθ
se realiz6 una
agenda:
.
reuni'n de coordinoclin con todo er perconar para trator
ros siguientes puntos de
Participaci,n en el pasocalle, noveno y confesi'n de afonbras en las
fiestos pqtronqles de lq
provincio.
el "Toller de corte y conlecci'n", con los odorescentes realizoron ra prdctica der cortodo
.tiene
de telas con sus respectivos moldes bajo la guia de la Directora
de este albergue, En horas de la
tarde; se pas6 q coser dichas prendos las cuoles lvdn tomando Forma
despuis de cadq costura.
11. se
12.E1^!:!::!rl de lo
Aldeq Infantit "Seior de tos Mitagros', participo det gran pASACALLE
cosruMBRIsrA por celebrarse los Fiestas patronales di Rodrlouez de Mendozo
en honor a ,,LA
VIRGEN DE NATIWDAD Y SAN NICOLAS DE TOLENTTNO.;
Niestra escenifcaciln y desfle fue
representondo al HoSPEDAJE u AUspIclo que rearizqban ros antiguos pobladores
Dt noariguei de
Mendoza a las personas fordneas que venlan de Olleros, Molinopaipo,
Kinjalca, yombrqsboiba etc.
︵ ︵ ︵ ︵
realizi el Bqutizo de 9 nifios internados en este olbergue.
Los nifios que recibieron este sacramento son:
se
1
VERGAM TUNIA& Doris Elizabeth
09/12/2004
2
CHANCHARI PEREZ, Evelin Dianic.
13/07/2001
13
F
3
GARCIA BARB1ZA, Diano Lizbeth.
05/04/2004
ヨθ
F
4
VALLEIOS BARBOZA, Keilo Roso.
12/10/200s
9
F
5
ZUBIATE FARFAN, Luis Fernando.
14/112000
6
ZUBIATE FARFAN, Jesis Alberto.
22/12/2001
13
M
7
ZUBIATE FARFAN, Josd Alfredo.
18/02/2005
9
M
θ
CHICHIPE LUNOS, Percy.
23/08/2013
1
M
9
VERGAM TUNIAR" EsthefonJ Nicolt
14/07/2002
Los Menores recibieron el sacramento del Boutismo en compqfi[o de
コイ
F
M
F
lq Directora y de
sus
padrinos.
︵ ︵ ︵
Toller Psicol6gico contomos con lo pqrticipaci1n de todo el personol de la oldea inlantil "sefior de
los Milogros'! lq ponencio estuvo a cargo del Lic. Dave Valdiglesias Sdnchez.
Temas tratados.
.
?R/NS?ORNO.' DE CoN DUCTA EN Los N/]Vos.
r'
r'
hestabilidodemocional
Conductoslmpulsivas..
talletes ! terapias Psicol6gicos con el Dr. Dqve voldiglesias ginchez psic'logo (tel Hospital Marta
' Auiliodom, Todo el personol de la oldeo infqntil 'sefior de los
Milogros" poiicipa del curso Toller
ヨ
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
de Psicol,gico.
Temos traaodos por el Psicdlogo Dove Valdiglesios Sdnchez.
O
TECNICAS PSICOLOGICAS
PARA EL
CONTROLAR
DEL
ESTRES
Y LIBEMCI'N
EMOCIONAL,
Objetivos:
- Disminuir el estrds loboroly personol progresivomente a travis del mitodo.
- Aprender a eliminar el estris.
- Aumentor la energio y la vitalidod,
Sentir bienestqr y relajoci6n,
Mejorar la eficiencia y productividad.
- Encontrar mayor sqtisfacci'n enlas octividades que
se realizo.
- Elevar la qutoestimo.
-
-
︵ ︵ ︵ ︵
16.
Se
organizd una reuni6n con todo el personal para tratar temas relerentes o:
1e Rendimiento acqdimico de los niios que esdin a su cargo.
2e Control de lo Puerta de ingreso,
ie
Recordar que cada lunes
a
horqs 7:00 p,m. se debe esperar con
reuniones de la cotequesis lamiliar.
4e Sobre el cuidado y qtenci'n a los nifios dento y
fuero de
II.
el
ambiente listo pora las
la instituci6n tutelor.
PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES PROGRAMADAS
17. malogrod
18. La necesidad de contar con un Docente den o de nuestra entidqd tutelar para apoyar con er
reJorzomiento qcaddmico o nuestros nifios albergados en los dreas de mqtemdtlcas, comunicqci1n
integral y plqn lector; contor con este profesiohal es de sumo importqncia yo que nuestro albergue
protege a menores que vienen con necesidodes muy especiales en lo concerniente a educoci6n y
formaci6n envalores,
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
19. lmplementacidn de unq Videoteu @n Terevisor, DVD
realicen sus trqbqjosy se habituen olo lecturo.
y
libros octualizqdos para que los nirtos
20. solicitar lo elaboraci6n de un perfil ol Gobiemo regional Amozonas para la construcci'n de uno
Lozo Deportiva dento de nuestm entidad tutelar paro que los menores reolicen sus octividodes
Lidicas.
Mol estado del armazdn de los techos, cielo Razo, calaminos instalociones del sevicio de agua,
pintado de la Iachada interno de la oldeo infontil, etc.
22.
Falta del equipo Multidisciplinario que consto de un psic'logo, Asistente Sociql, y Docente de
Educoci'n, pora lograr que esta entidod tutelar se qcredite ol centro de Atenci,n Residencial cARMIMDES limq.
23. Debido al desuso de varios de nuestros bienes que se han cumplido con su vida
itil,
estos esdin
acumulados en qmbientes de nuesb'q Entidad Tutelar, perjudicondo la sqlud de nuestros internodos.
21. Veh[culo
IIL
de la
instituci6n
o.
I'EDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EI. CUMPLIMIENTO DE
ACC I ON ES Y / O
1-
Con ofcio N, 017-2014-i.R-AMA20NAS-A|SM"-LLMDq-D, se remite a lq cerencio Regionol de
Desorrollo sociql la solicitud de apoyo con un Docente, monifestondo que lq Aldeo lnfontil "sefior de
los Milogros", siempre ha contodo con un D1cENTE DE NtvEL qRIMAR\A, loborando en nuestm
Entidad Tutelar en el relonamiento acodemico de los menores albergados durqnte todo el afio
escolqr; teniendo la necesidod de requerir de estos sevicios que beitrcioron absolutomente el
desorrollo integrql de nuestros menores olbergodos es que se solicita o 6ste despacho la
coordinaci6n necesqria pqra el qpoyo con dicho DOCENTE.
q, As{ mismo trobojqndo talleres formotivos como:
b.
c.
2.
LAS
ACTIWD ADES PROGMMADAS
Programoci6n de clases de computoci'n dictados por lo Directora profesora Llino
Marcelo Dioz Pinedo, pqra que los menores internados tengan amplio conocimiento y
manejo de los mismos, De ista mqnera puedon realizar sus trqbajos escolares con
ayuda del internel
Asi mismo se viene incentivando a nuestros niios con lo prdctica de
relorzomiento en las areas de matemdticasy comunicaci6n integrql.
lo
lectura,
solicit6 mediqnte el ortcio 140 -2013 c.RAMAzoNA9-AI"sM"-LLMDp-D, o lo Gerencia Regionol de
Desqrrollo social la eraboraci,n de perfil tdcnico paro construcci'n de una lozo ieportivo
multifuncionql en lq aldea inJantil "sefior de los Milogros", documento que se encuentra en la oficino
se
de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regionol Amozonas con el lng. Lizondro Malaver Romero
para lq elqboraci,n del perfil Tqcnico y expediente con expediente Ne 4S7O2g.
i.
con oficio N'p 064'2014-G.RAMAZ1NAS-A||M"-LLMD\-D, se soricita presencia de un profesional
pqro la inspecci6n ocular de lo inlraestructura internq de lo Aldea lnfantil "sefior de tos Miligros" y
tramitqr su arreglo y mejoras.
4.
Rekrente o este o las medidas correctivas tomodos en este punto, con Ofcio Ne 3g3-2013G'R.AMAZONAS'Al"SM"-LLMDP'D, enviqdo a la Gerencia Regionol de Desorrolli Social, solicitamos
se gestione la plaza parq el psic6logo, Asistente Sociql y Educador y ost reinicior Io
acreditaci,n ante
el Registro central de Instituciones de cAR- MIM|/DGNNA. ya que segin Resoluci'n Ne 032-2013MIMP'DGNNA'DPNNA, se nos niega el Registro Centrol de lnstiiuciones de lq Direcciin de Politicos
sobre, Nifiqs, Nifios y Adolescentes, por no contor con un equipo t1cnico completo, requisito
indispensoble pqro levantar lq observoci6n del Anexo Ne 02, qie es contar con un psic6logo, un
Asistente Social y un Educodor, que gorantice un trabajo interdisciplinorio. Este documito se
encuentro en proceso para su atenciin con expediente Ne 2541i0 con lo Sro. Victoria Ddvila Culqui
drea de Gerencia Regionql de Desonollo Socidl.
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
Con OFICIO N"180-2014-G.LAMAZONAS-A|"SM'-LLMD4-D, remitido o la Gerencio Regional de
Desqrrollo sociql se solicito la bajo de varios de los bienes que se encuentron obsoletot Lo
documentaci6n pertinente se encuentro poto su atenci,n en lq ofcino de Gerencia regional de
Abastecimiento y patrimonio del Gobierno Regional Amqzonos con Expediente Ne 34349g con la sra,
Carmina L6pez del Aguilo drea de lJnidad y potrimonio.
En cuanto al vehlculo se solicit6 mediante el OFTCIO Ne ji4-2012 G.RAMAZONAS-Al "SM"-LLMD1la Gerencio de Desarrollo social reolizqr el mantenimiento de vehiculo de nuestro instituci'n.
D. A
camioneto Mitsubishi station de Placo
sw 11sz; o fn de que durante
este qfio escolar 2013
podomos troslador hacio su instituci6n educotiva en las ,pocos de invierno.
IV. LTSTADO
DE
ACTTVTDADES
y/O
pRoyECTOS EIECUTADOS
( CU AN TI FI CABLES) ALCAN ZADOS AL TRIM EST RE,
1.
2.
3.
4,
5,
L
Mantenimiento del lrontis institucional.
Mantenimiento de las dreos verdes de esto entidod tutelor.
Crionza de gallinot
Criqnzo de cerdos.
Bio - Huerto de hortalizas y verduras.
ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
PRINCI PALES LOGROS PROG MMAD OS
a.
lll
En la gesti6n del
rrimestre del affo 2014, lo sub Gerencia de Estudios logr6 oprobar 21
Expedientes Tdcnicos de los diferentes obras en los siguientes Sectores:
Transportes
Saneamiento
Salud
Educaciin
Cultura y Deporte
Riego
Viviendo y Desqrrollo lJrbano
Delensa
Agropecuaria
Ploneamiento, Gesti'n y Reserva de
b.
03
0S
01
0Z
01
00
01
00
Contingenciq
00
03
Formulaci6n y veriJicaci1n de viabilidad de Estudios de pre inversiln 0Z
Transportes
Sqneamiento
Sqlud
Educaci6n
Culturo y Deporte
Riego
Vivienda y Desorrollo lJrbano
Defensa
Agropecuaria
Planeamiento, Gesti6n y Reserva de
00
00
00
00
0Z
00
00
Contingenciq
00
00
00
ttИ ttfZ71D4S
2.1■ εrryrDADES
α
ａ
ｃ
ａ
ａ
，
III.
ｒ
Evaluoci6n de Expedientcs Ticnicos
Elaboroci6n de Expedientes Ticnicos
Apro baci,n de Expedientes Ticnicos
Formuloci1n de Estudios de Pre inversi'n
Procesos de Selecci6n
Trdmite de Gestiin
LOGROS ALCANZADOS
l, Aproboci6n de Expedientes Tdcnicos
Z, Formulacidn de Eshtdios de Pre inversi'n
3. Actuolizqci'n de Expedientes Tdcnicos
4. fr2Atenci6n y asesorio tdcnica a Gobiernos Locales
5. Plonificaci6n de ejecuci'n del plM
′И
０
２
１
っ乙 ｎυ ハυ
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
PRIIVCIPaFS4CCroNESЛ
鳳
12
θθ
PRθ 3L動 協 6 DE MAyOR TRASCENDEIVar4 P4R■ EIj NORMAI1 6引
/trrroNF、 P2の rP′ MAD/1,
I!."!
ИPι rMrFlvTO
DE L4S
comunigaci6n por pafti dcl Gobierno Local con los consultores contratados por
V/o
"1ci*
dicha entidad
para la elq.boraci6n de estudios de pre inoersi1n e inuersihn, psra el
lcoentlmie
o de
obserorciorcs.
Falta
_de
coordhacihn Frmqnentc del Proyectista
ExVe tlien te s T d otic o s.
3
R".Ory:
:"
-
Eaaluador para La etabrucioa
y liqbilidad. de petftes TLnim pot falta
pirte de los consultois.
la-aprobaci6n de Erpedienbs Tioticos
celsridqd. en el
baantamimto
de obyroqciones por
″ EDrD4S εθRRFCrrッ ■s′ DOPr4D■ SP′ &4 F4`fι rT4R EI1 6υ
″ PL′ ″ lttTθ
4CC10NESy/ο 46rr″ D′ DEs PROGR4M4ゝ総
И
tle
DE
los
dz
ι4S
Relocidn de prolesionales controtodos por ros Gobiernos Locores ros cuales esnin incumpliendo
cldusulas segin contrato, pqra evitar la contrataci6n de dichos profesionoles y asi poder
dai mayor
viabilidad a los estudios de pre inversi'n e inversi6n,
Reolizaci,n de coordinaciones continuqs tonto de compo como de gabinete enoe er proyectino
Evoluador.
tomqndo las acciones correctivos poro disminuir los plozos en la presentaci,n respectiva del
levantomiento de obsetttaciones de los Expedientes T6cnicos por parte de los Consultores.
Se estd
■ 4NAι lslscuALrr4 rryο Df 10S PRIIVCIPALE∫ ιθ6ROsAι
c4NzADOS
Gerencia de Obras y Mqquinario pesada, poro el afio
,S-ub.
frscal 2014 tuvo a su corgo lo ejecuci,n de
(17) obras bqjo la modalidad de administraci1n directa, ras cuqres
iniciaron en esta geiti1n , iaz6n por ra
cual se ha programado para er presente dicha curminqci,n con su respectivq riquidaci6n y ordenar a
quien corresponda el cierre de obro.
Lo
As mismo de acuerdo al PIA 2014 se ho programado lo ejecuci6n
mqyoria se ejecutqron por la modalidod de contrata.
de obros piblicos,
los
cuales en su
41
Tambi4n se c.uento con moquinaid pesodo en buenas condiciones las
cuoles se encuenla operotivo en los
diferentes obros que se ejecuta por la modalidad de administroci'n
direcn alcanzando lo correcto
ejecuci6n en los plozos estoblecidos de lqs obros en ejecuci'n.
se ejecutd la
︵ ︵
obrq cumpliendo r',s metas or 1000k y se estd eraborando ro Liquidoci'n T6cnica.
se ho
reolizodo un nueyo registro en fase de lnversi6n el cual yo ho
sido regisirado viq sistemo SNlp,
permitiendo reolizor los pagos pendientes ain en trdmite,
los mismos qie al finalizor complemente
los documentos
que sustentan la liquidaci'n t6cnica.
PROBLEMAS ENCONTMDOS:
.
Demora en
la adquisici'n de
moteriqles,
selecci6n.
^
.
^
por trdmites odministrativos
y
procesos de
El ttaslado de materioles a Obro, debido q que no contamos
con una movilidqd, qsi mismo
intemamiento de los moterioles sobrantes de Obra pqro la Liquidoci,n,
esto impide el
︵ ︵
2.
︵ ︵ ︵ ︵
Duronte el lll trimestre, el prolecto en menci,n se encuentro
en el proceso de Registro de Fase de
Inversihn para unq nuevq modificoci6n de Registro
to trnotiiif i-i"guir ejecutando portidos
que faltan por ejecutor y asl poder cumplir
coi el r00"on
w a"'h,
^"iii"gin
tdcnico.
sefiara en
el
expediente
MEDIDAS CORRECTIVAS:
necesq o agilizqr con todos los Documentos para el proceso de
Nuevo de Registro de Fase de
Inversiones ya que esto genera un qtroso considirable a lo
Obrq.
Es
^
^
͡
rr PRο Bι ョИ4s
OWFS
スε
DE MAPり R TRASCENDENε ′4 PAR4 EL
ⅣORM4■
61JMPIIMIEN70_pF MS
`′
1
Iι ″
Esta sub Gerencia presenta como.princ.ipar probrema la impuntuoridad
por pqrte de ros proveedores
de los moterios primas poro real.izar los lobores programodas,
qr" rousa retraso en los plazos,
li
principqlmente en lqs obras de administroci'n directa.
"rDバ
466′
ONES
︵ ︵
︵ ︵
^
^
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l
εORREθ 7“ s讐
R4“
饗 堕 塑 匹
17/o46TryfD4DES PRθ 6MMAD4∫
con la fnalidad de no perjudicar
“
ros prazos
R EI ttMPL″ r]V7ο DE Ms
CrL′
“
en ras obras por administraci6n directa debido a
de dichas obros y/o buscar
cousales de lluvia de gron intensidod, se deberio programqr
el inicio
otras medidas a trov,s de nuevos procedimientos constructivos.
2.
Innovqr el POOL DE MAeUINARIA con la
finalidad que permitq un mejor desenvolvimiento
ertciencio pqro la realizaci,n de trabajos de diJerente lndole,
3'
Llevar un correcto Mantehimiento y porltica de prevenci6n
en cuanto d ra Moquinariq pesqda.
y
︵ ︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ハ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
4'
Copacitar ar Personol r,cnico Administrativo que
va a
tene-
las obrqs"
c(trgo er seguimiento y monitoreo de
二 ИⅣ ιISISttALrrarryO,Eι θs PR′
Ⅳε′
PALEs ιOGROs′ ι64NzADO∫
“
1'
Se
logr6 contratar mds profesionares poro realizor
ros liquidaciones de ras obrqs
en esto gesti6n,
2
que se
ejecutaron
consigui, la Terminoci,n de cosi todas las obrqs ejecutados
ontes det afio 2014.
se viene Monitoreando el avqnce de lqs ot*s
ae pho piioiri"-,
,i'r",rn" g"rnonqndo con ello
los voriaciones
fnancieros de cada obra.
S-e
,
5e log-ni
ros Terminos de Referencia de todos ras
obras que necesitqn proceso de serecci,n
-reqrizar
poro la Consultorio
'
de Supenisiin de Obras
Se recepci'n de todqs los obras Terminadqs
sin taner problemos,
Lo g-esti6n de la oficinq es bueno, tratnndo
de lograi mds cosas que ros metas iniciores en cuqnto
a
los Liquidacionesy los Obras Recepcionqdas.
,
6
fr PRο BIIM4s
И fOヽ黙
DE MAyο R TR4SCENDEN6f4 PARИ
Eι
ⅣORMAι `じMPL‖ 劇EⅣ rο D」 ■As
`ε
Obros por odministrsci'n Directo nue viene
ejecutqndo
el Gobierno
Repional de Amozonos
o
corgo
ls!!or, su toskLico deficiente, porii i;;;;;;;;:,"1"'-'Ji iiliioo,,
Lo sub Geren.ciq de obros y Moquiioria.pesodo,incorgado'de
"n,, ^o^",ro.directq
ras-oi)os'por aaministrociin
no olconzq el requerimiento de ReceDci,n
a" srt ouaJy niiii-rf,'riroi*
- - '-" t* tiquidociones de rqs
r:icluyendo paro revisi ny oprobaiifun
ilri:
!::"**
fn;i.
Lq lnexistencia de softwore odecuodos paro
le
si-t
hace que se retrase las mismqs.
Las ,bras que se ejecutaron en entre los
1ye lergn
Liquidodos.
er contror de iororizaciones y Liquidaciones
de
obras,
oios 2006 at 2010, en su mqyorfu no esuin Liquidadas por
en su moyor parte por convenios,
p",
triii
"rrr""iru
en
su
moyor[o
no
estdn
de\.un.ci
a1 bs Expedientes Tic.nicos de los obros, que
no permiten un controt odecuado en
llril
.as
la ejecuci6n de los
Obros y generan muchos Adicionales de O'bra y
,{^ptirr'ionrr a" fUro.
Demoro de pago de soldos pendientes d.e Liquidocioni
i
tirrir'iirr'^'")'rrp"rvisores
de obro, que
no permite tq Liquidqci6n
Finol de los obros (Liquidaciin
estdn iniciando pocas obras
por controi
para el p.resente afio or parecer por ;rrq;"
foito'de
s-e
correspondientes.
ticni.c"iiioiri*1.
,i;;;;;'r;;;;;;;'^
obros prosramadas,
up"r"irir-')n'-i* ",dreas
Administrotivas
ffr霧
』 ￡IこIE盤 」 こ
ご 切IPι ″ИrFⅣ
摯 奮 聟
響 需 響 響 型 喫 wwi型
4CCFONEs
y/o4`rrν
724DES PR06■4MAD■ S
7,
Se
"DE MS
“
propone las siguientes .rlternativas ile soluci1n:
Evitar en lo posible empezar en los Obras por Ad.ministroci6n
Directa, sino se tiene ta togbtica
asegurodo (sobre todo adquisici6n de matiriares)
lo scoup
interds en,evor
o cobo el control de sus obrqs en el dmbito
ttocuientario.
ai"ri'i.r"r.ds
de Olrq! y l,toquinqrio
!i-lyb?*:rr,:
requierqn la Recepcion de sus
p(I'qda debe encqrgqr
a sus Residenres de obra que
obras terminodqs y oa"-at i,
tas riquidociones de
obras por administrqci,n directo cohcluido, poro'r,
,"uiriin'1, "uai)iii'inp* pr""
,i*i'*iii
de
ta
SGSL.
Sub Gerencia de Estudios deberd reolizor uno evqluociln
mds concienzuda de los
E)eedientes Tdcnicos tanto ingremdo por otrrr
tnrtiiiiiii ioniios elaborodos po,
Gobierno Regional Amazonas.
"t
Se. ha controtado q personol adicionql poro
atender o los requerimientos de informoci n en un
plqzo.prudente y se propone notifict a las
instituciones ;rr"i;;;;
)n bs convenios y/o
agentes que porticiparon en la eiecuci,n de los
obros por convenios porq que remiton
informaci6n foltante en tq ScSL
De-b_e-de realizar un proceso de selecci6n pqrq
odjudicar las Liquidaciones de los oios 2006 ol
2010, poro tener Sqneado dichos obras paro su Ciirre
respectivo'
Siii,
Se coordino con el despocho de lo GRppAT a
",to,
",t
prigro^r,
a"
fin
ir)o,rt d" to, pogo, d"
saldos pendientes en los liquidociones.
,
Se sugiere
el presente
convocor cuento antes los Drocesos para la ejecuci,n
de las obros progromados para
o fin de cumplir con los nietos que se plqntearan
para fl,te qfio 2014.
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Lo
Fol_tq d.e informqci'n
F_olta de opoyo paro
y material bibliogrdlco sobre gesti,n piblico y plqneamiento.
lo osistenciq o cursos de copocitocion.
Equipos de ctjmputo con versi6n desactuqlizadi.
Seruicio de internet delciente.
?:::1,:,:."rtr",0,
del drea. Lo sub Gerencio de ptaneqmiento
s6lo cuenta con dos profesionotesy
En el local de ra sub Gerencio de proneamiento
funciona ademds
Terrenos del Estqdo,
I]I-
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
PAM
ACCIONES y/O ACTIVTDADES qRO1RAMADAS
FACILITAR
lq
Sub Gerencio de
Demarcaci6n de
EL CUMPLIMIENTO DE
LAS
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En el mes de diciembre
por parte der
de Economiqy Finonzas se dispuso ro restriccitin paro ros
modtfrcaciones presupuestarios en^el,M.inisterio
rrnrionot iiig'io'^'aiio,';o" qu" a"^ordo m,tipres gestiones
_Nivet
para poder tcrminar el Aio Fiscal2O13.
III. MEDIDAS
CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR
ACCToN ES y/O ACTIW DAD ES zRO1RAI.LADAS
s-e
form6
uno comisi,n
';#:::1::,::::"qtizqr
Que las Gerencias
LAS
con
de viqjor o Limo pora el levantqmiento de obseruociones,
,lo finalidad
sestion perti,",u o,t,
Mini,t"i di i,ononio y Fr,on,o,
.especial
ta
EL CUMPLIMIENTO DE
"t
y
Direcciones eiecutorqs de proyectos, den moyor
impurso paro que estos en ro posibre
'o'"liro"'"lrnn,o
c.onctuyon en el
presip.uestado,
.ejercicio
fiscot obrus de pequefia
envergodura y osi se utilice la totolidod de
lo, ,rrull;or'oigrodoi.-
- '''
";;;;;-;";;;
INFORMArfCИ
1.
2
l'omulaci,n
3.
n
5
Alcanzo Evoluci6n plan Operativo
I
Trimestre 2014.
der pran de Trc a ros usuarios de ra Sede
der Gobierno Regionar Amazonas a
Los afios 2014- 2075.
Levantamientl de la Obseryaci|n- det.proyecto
CAp del Gobierno Regional Amazonos.
,;!;Z:r,l*,uo de Reubicaci6n a" in p"rrii-a;"i;-';;,
det Gobiemo Resionat
Revisi6n.der proyecto Texto rJnico
Regional de Educaci6n.
" f;i::::::^
T Formuraci6n
de ro Directiva
de
de procedimientos Administrativos, de Ia Direcci6n
otorsamiento
de
vidticos en
der Manual de procedimientos Administrativos
Gobierno Region al Amazon
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MApRo
Gobierno Resionat
de ra sede det
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DECUMCION DE WAB|LIDAD.- Durante
el
peiodo se hon declorodo
proyectos formulodos por las divenos ,lnidqdes
Formulqdo*,
Amazonas, al encontrdrlos conforme o habe, obrr"lto
lo,
ofiiirii,
la viabitidad de los
det Gobierno Regionol
ois"_orir,i'"lr*rooa*,
rJIrDAD FORMυ ttOR4
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Eloboracian Plon Estratdgico Multiqnuol
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Acciones de Capqcitacian SNtp
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Form″ racF`Л y,enお trO de pettles
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En reloci'n a la evoluaci'n y declaraci6n.de viob.ilidad
de proyectos de inversi6n; las metas propuytas
son referenciares toda vez oue est6 .ondicionqdo
a que hs inida;;; ;oi)ubdorqs, no dependientcs
de estq Ofrcino Formulen Protvectos o niyst.a" pr"
iri"oian prigiir-odir'en
presupuesto
Pqrticipativo
y
Plan Conceiodo Reqionol;
evaluaci1n de los estudios de pre invirsiin.
o
aii cono
ot*itiirli,
"t
rorro del
"ii"*rciones
Evoluoci6n de proyectos de pre-inversi6n. Se hq proseguido
con
lq
en et proceso de
evaluacrln de los prq*ctos
l::-:::-:-,r-it,*:i:
:nidodes [ormutodoros 1ur) aa"cur: asniri a" cooperoci6n recnico
tnternacrcnaL Direcci6n
Resionol de Energia y Minos, Direc;i'n Regionol
Agrai/a, Direcci6n
Regionat de
la producci,n, Duecci,n Re;io;ol
iiirtra,'l"rrrr,,
E^con6mico, cerencia Regional de Desqillo
Soriot
Gerencio Regionar de Recursos Noturares y Gesn'n
Regional
de
Desarrollo
Ciinrio-'i"gionot de lnfrqestructura,
tri iiii" i',,i'i"'rr", Gerencia sub Regionor
Boguo, Gerencia Sub Regional utcubaiba, cerenca
Sui'ieli'not conaorconqut, Regi6n
- Hospitql de Apoyo Bagua, negiln enaiiii _"iZir'a Arguo,
Sub cerenciq de
Amazonas
o
7ll!r,rir,i!i"";"rr.r*
Se hq
realizado qsistencio ticnica
en el llenado de
c
.
o
o
y Acondicionoiento ierritonot" oii""ri)'-i"sioior de
ros
a
lormatos ts y
rronsportes
y
los dilerentes llnidodes Ejecutoras del Cobierno Regionql,
ras variociones en ro
la, corresponiiin^it irrirr" en
etopa de pre-inversi6n.
45 informes ticnicos de evaluaci6n en el trimestre.
Se ho declarodo la viqbilidod de 10 proyectos
de inversi,n piblico.
Se ho reqlizado seguimiento y monitoreo
a" U, p*y"r[J.- i" ilnversiln ptiblico con montos
mayores de 10 millones en su etopa de inversi1n,
Se realizaron las evaluqciones.de lo.s. tirniys.
de relerencia y ptones de trobajo, paro la
e.laboroci6n de estudios de pre-inversi6n, r"nitidas
d" ios ii1"r"ir[ ur aa cne, un tobl de
1O TDR
"n
■
ι454ε CfoNES
1.
El problema de mayor troscendenciq es ol
iniciqr un proyecto
notar corencia de especializoci,n
lo,nulodores o'"ipri,
inversi1n; en muchos de los casos-de
no se cifien o los
/ormuloci6n de proyectos;
de inversi,n; lo cuol se ho podido
jor^rtoaoro, ae
pi
contenidoi minimos, guias "stuairs.ii
sectorioles pora
v por consiguiente generon p,eiiiieliiii i)'oorr*rrion"r.
rrr
IRθ
1.
2'
^
3,
GRAMAD4S
Se estd orgqniiqndo cursos de capacitaci6n
orientado o formuladores internosy extemos.
se plqnifico ra visita a compo por porte
ros responsibt"s ii-ti- rritrrrian de ros proyectos por
sectores, con cronogromo de vioje en reloci6n
al ireo de inlueniii de tos mismos.
s^e sugiere implementor un Regis.tro
de Formurqdores de Estudios de pre Inversi6n, con la
frnolidqd .co_ntar con lo disponib.ilidoa._ a" qr"
)-ro]"rio-rii, 1or^r,odor colirtcodo por
le
especialidad, brindar capacitaci|n
contrdtqdos.
y
l"^"r"t
levar un'rorrrot a[
ili",
i".p-timiento de ros servicios
ο
りα anあ cursOs“ caρ ac′ rac`n′ a bs cuα ′
es esperamο s 9υ eわ S/077n“ ねdOres
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deprψ ″"″ねたsun,あ ′
ノ
esfOm“ ′
adOras cο η
rra″ n se″ た
ゎs cο a per50na′ C"α ci"dO
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rИ
Implementoci6n de la Sub Gerencio- Con et Objetivo
de posibilitar la lmplementoci6n de la
Olcina para el cumplimiento adecu.ado de tor
lririon", y i"ior, ,i no-pr_Aoao un proyecto
para Fortalecimiento Institucionar de rq sub
cirenciq deioniriio-,,ifilro^iroto det servicio
pqra la Administmci'n y Adjudicaci,n de Terrenos
a"t iii"ii'i"t cobierno Regionor
Amazonas-, estando o niver de eiecu_ci6.n, habidndose
a"rtiioio-ruf,itiaod
con recho zi-052013. pRoy coD sNrp zsv7ll, hibilrdor" **rii"rrral-yi*gi".ri,
de tos
V.200,000.00
cuales S/. 50.000.00 paro Senticios y S/..lSo.ooo.tio poro
aili"rZ"-tr'r-irrt", *t" se ha gostado
el monto de S/. 174,262.20 y recortado de 57. ZS,SA+.8O
Se-ha
y otorgoio la certificaci,n_ por un Monto de S/. 47,500.00
de los cuales S/.
^solicitodo
43.400.00 pora Serviciosy S/. 4.100.00 parq Bienes.
Se. ha co.ntro.tado un obogodo
a ponir det 1S-Og-2014 teniindose conforme
o
ticnico legql paro lq Sub Gerencio de Admirirtrarian y
se tuvo osistencia ticnico en el mes de sepdentr"
la
normo
el equipo
eiliiiroii, iJi"n"ro, art grtoao.
,i ii-iiri)-i"ioroio^to y cnachapoyos o
cargo de ta superintendencio Nacionar di a,rr"s
errorrt"l
con el cobieno Regional Amazonas, en lo, t"^r,
a" b,
-lr ] 1"'iiiirar rt ,oru"nio suscrito
iitolil'i^irii*ia, y disposici'n.
Saneamiento frsico legot de la propiedod inmueble.Se ho
el sq.neomiento fisico de los siguientes bienes inmuebles reqlizado trobqjos de campo pqro
como se esai
realizando de predio tronsferidos qt Cobierno Regtonoi
Am;;o;;;
ia i"ir-i"ra, oi
I aiiropieaoa aet goAierno
regionol.
MES DE JULIO
o Corpi.nterta.del Gobierno Regionol - Chochopoyos - Chochaoovas.
a Arcntvo Gobierno Regional Chochapoyas
o Antena del cobierno Regional . Chaihipoyo,Chochapoyos.
_ cniiitrpoyo,
_
MES DE AGOSTO
a
o
Seruicen.tro Kuelap - Chachapoyqs _ Chachapolqs.
Puesto de Policlo Nacionql del per
- Choch'a{oyos _ Chachapoyas.
MES DE SETIEMBRE
a Est.odio Kuelop - Chachapoyos _ Chachopoyas.
o Colegio de Alto Rendimiento Amozonqs_ Chachopoyqs.
de Emersencio aet enozinis_ chachapoyas.
: rredto
l"-::::d^"-01?::ciones
o
AJTodita _ Cenepo- Condorcqnqui Amazonos.
_
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PerO′ αル Ita de nο ν″,dα d
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ntο
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at
Restricci,n de personol, se cuenta ton solo con
un lnge.niero Civil y un Tlcnico en Topografia porlq
modolidod de lococi6n de servicios y que o panir
di ro segunao' qr,nr"ir' aa mes de setiembre se
contd con un obogado
Falta de convenios interinstitucionar entfe er
Gobierno Regionar Amazonos y
poro vertlcor los registros de los predios.
Chochopoyos
ra
suNARp zoNA
It -
s:-:!lriri:"
disponga medidas urgentes pqra la implementaci6n,
con personql minimo que
permita el funcionqmiento minimo y el
cumptimiento di metii.
Je soltcito q los Unidades ejecutoras dependientes
del Gobieno Regional Amozonas, tener lqs
coordinaciones respecto de ros acciones.de odjudicoci6n,
airporiiiir-l oi^,rtstrocidn rearizadqs,
pom cumptir con la Ley Nez91S1 Ley
del Sistemq Nocional
dZ
IV.
L|STADO DE ACCIONES
sqneamiento
lsico
y/o
Biir"ri:rrrit"r.
ACT|V\DADES.
regar de ro oropiedad inmuebre, trobajos
inmuebles del sector solud v otro's,
２ ３ ４
de
campo,
de
ros siguientes bienes
Carpinterio.del cobierno iegional - Chochopoyas _
Chachopoyos.
Arc.ntvo Go,biemo Regionol - Chachapoyas Chachapoyos.
Antena del Gobierno Regionol - Chochopoyas _
Chochapoyos
Servicentro Kuelop - Chochapoyos _ Chociopoyas.
Puesto de Policiq Nocional del peru
Chachapoyos _ Chachooovos
E^stqdio Kuelap - Chochapoyos
Chachopoyos.'
，
６ Ｚ ａ
-
-
Colegio de Alto Rendimienio Amqzonqs_ Chochapoyos.
Centro de Operociones de Emergencio del
e^oriiir_ Chrrhopoyor.
Predio Alrodita - Cenepa- Coniorconqui _
Amazonos
，
”
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
dreo, con el equipo del personol ticnico y la implementqci6n
del drea, con los limiaantes que ello
implicalo disposiciin de camioneta progromodi como
movilidod ae icuiido
proyecto-
7.7, Mejorar et Sistema de lnformoci,n
.
iy;X:i:;::
-
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Tres
re
SrARy
cle
lo
AM
brindar rnformoci,n de
(03) informes de los
avances
del
tos indicadores ambientates para ta tomo
SIAR" sumondo hasta el momento
0g informes.
Diagnostico o Linea Base del SLAL provincial
- Se tiene un avance de 6sok de ocuerdo
a las provincios visitados (Bqguo, lJtcubambo, y
Chachqpoyas), se tiene como meta presentar
et aiagnAstiii patra et N frimestre.
Implementaci6n der sistem., de Inlormaci,n Ambientar
Local (,IAL)
-
a niver provinciqr
se ha implementqdo 03 stAL.o nivel prorirriot,
iiiiio-i*'m,inicipatidades provinciqles de
Bagua, rJtcubamba y chachapoyas, to, ,"ipoiii'ii"r''ie
'- iu
" administroci6n. se busco
incorporar a 01 provincia mds ai
finalizo, et tV fri."ii"".
Implementocit1n de la Inlraestructurq de Dqtos
Espaciales Regionol (IDER)
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Emisidn de spots en televisi'n
Cuorenta (40) emisiones por medio de televisi'n
Conal 7 Chachopoyos y Radio Victoio. (10
dios x 2 veces x 2 medios de comun/r;octon).
-
Emisidn de spoten rodio
Veinticuatro (20) emisiones en la emisoro
Radio Victoia (14 programos por 2 spot).
^
^
■3
^
ar. acciones conjuntos con
?esqrrc
competencia
ambientol
los
sectores, gobiernos locales
e
instidtciones con
Conlorma.r la
prevenci6n de conllictos Socioambientales
.mesa de
se reolizl dos (02) toneres identifico.d-o io,
tr y rrLANIANIHA, esto o
travis de la cooperqci1n Alemano ctz a
'
pa *irtiii, iiiiiu
t.ierid r:r.gr;ii';iRoe.uo,mrt-.
tecnico a
l:iste
.cia(Gesti6n del Aguo,
ros gobiernos- rocares en gesti,n ambientor
o traves
Cati.lad del Aire)
Atistencia TCcnicq o lq Municipolidod piovincial
de Condorcanqui en la
RRSS,
de
sus cAM
actuqlizqci6n de su
'
Acreditaci'n de Buends prdcticas Ambientares
de ras Municiparidodes
y apoyo ar MINAM
en ta certificaciLn Gestiin Ambientc,t Locat
sr"t"iiiii
Veintisiete (27) municipolidodes
provincialx- 1ti4'i7irrrint",
.e-n-tre
120), se encuentran en
proceso de reconocimiento de GALS,
esio ro,
opiyo al lo-ioordinqci6n del ministerio del
ambiente en Amazonas.
"t
i.i)ii,
^
^
^
.
^
Eloboraci6n del plqn de Acci6,n Ambientat Regional
y Agenda Ambiental, y qctualizoci[n
del Sistemo Regional de cesti6n Ambientot- Mediante
regional N" 354 GM/CR (01), se oprobl el diagnfustico
ambiental
-ordenonza
regional 2012-2027
y lo policita
ambientol regionot
^
ie
amo[onas.
OB]ETIVO ESPECIFICO 2:
Fortolecer las sinergiqs pubrico pivodqs pqro
ro convivencia en un ambiente sqno
'''"'
2.7. Meiorar et Sistemq de Evuluaci6n y Fiscalizaci6n
Am;i";;;;
'
^
^
^
otorgar certifrcaci,n qmbientor de
ros Estudios de
Impacto Ambientor
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f,"9;;-ri"",
rontrol de los phnes de manei) ombiental
de los proyectos de InversiLn
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i distribuci6n y red colectora |,,
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de Impocto Saneomiento
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Ambientol
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Fiscalizaci6n de los administrados
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Fiscolizqci6n en calidad ambiental
elpr?ls de actividad .''-F,roductivos y
nitat Urranica, tiil-
extractivas
EMPRESA
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Bagua
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(Carpinterias, Ladri eras, piscigronias,
Item
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――
Chirioco-
qERIJ utcubambo X
Elqboraci6n de normas
-
se cuenta con
y procedimientos administrotivos para ra evatuacitin
de EIA.
(o7) ordenanzo regionat N" 0350_coBrEii6i'ictoNlt
lulzoulslcn
2,2. Desarrollar acciones de mejora de
la calidady cultura ambiental
.
Seguimiento
a
lnstituciones Elucltiuas
Iuncionamiento de compos tetas instrlladas.
-
.
.
Se
Secundario
en
el
han reqlizado 74 monitoreos a 37 LE. de
los niveles primario y secundaio.
Instalaciin
-
del Nivel primario y
de Biohuertos Escolores
Se han instolado
4g biohuertos.
Concurso Inter juntqs vecinales sobre gesti'n
ambiental
En Agosto se reolizl 04 eventos (02 in
to ,iraoi a"'iirchqpoyos teniehdo como gonodores
en mi barrio te quiero limpio o Higos lJrcos
y Mi BiiAo i, d[,1r" Verde a Toquia) y (02 en ta
-
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︵
ciudad de Rodriguez de Mend^ozo, teniendo como
ganodorc en
Mi Barrio Te euiero Verde a Cuillos)
o
mi Borrio
Te
ca-pocitoci6n poro ra ap,coci n de rs
Guia *etodohfugico Ambientqr,
educqtivas del nivet primaio y secundario
Quiero Limpioy
en
iiiioi
instituciones
o
Se han capqcitado o 1ZO docentes entre
"ir"t
el nivel
prinirfo
-
yicundario,
cooperaci1n Alemanq ctz a trqvis del erogroio :iioAMitENTE, cabe mencionar que lo
ha contrqtodo a un
consultor pora continuar con esta actividoa
teiienao Us risittons ql IV Trimestre.
2.3, Desqrrollqr acciones para mejorar lo
calidad ombiental
.
Participaciin en operotivos de control de la cdidad
ambientsl
.
Se hqn reatizqdo
o2
informes
."Emutsi6n
Chiriaco el (01/00/la) y et (0s/OB/1e
ilaiii:,-ir' ilrratidad de mesones
muro en
OR]ETIVO ESPECIFICO 3:
:Xif::f::
la orsanizaci'n intemq de to AM porq et oprovechamiento
sostenible
de
tos recursos
3.7, Mejorqr el sistemo de control
lorestal y de Jaun(' silvestre
.
Otorgar permisos forestales de oprovechamiento
lorestaly de fauno silvestre
En el dmbito de la Sede Bogua se otorgaron
01 pirmiso di iii"ro
propi"dod privada,04
-
",
dmbito de la sede Con.dorconqui se otorgaron
06 permisos paro el qprovechamiento del
recurso forestql a lavor de ce.sai conzqlei
caorr,- 6ii^"i ilaar, Menelo vitchez, Adqn
Cruzado, Victor limenez, secundino coror"t
y 0, ;;;;:r;;'
de evaluacifun.
En el
;;;c'eJ
otorgar autorizaci'n para er estabrecimiento y
r-'-'-'-" de
-e I plantas de transformaci'n
y establecimientos comercioles
' supervii6n
'
-
de
madero
En lq-sede Condorcanqui se.hon oprobado
tronshrmaci6n de productos
1orestaies y 02
.
luncionomiento de
"rtd; ",
0S establecimientos
de
";;l;;';;;:
Evoluoci6n y aprobaci6n de planes de
Manejo Forestol
- En lo s.ede condorconqui se tiene.un pror"io
ai-"iiirori'n el pGMF de tq Comunidad Notiva
de SAASA para oprovechar latex
de siring, ,t igril;r"i, |r;rirtra ruCr,.
.
Evaluaci6n, aprobaci1n de plones opero.tiws
anuales (o partir del segundo afio)
En to sede Basua se evalu6 y apro'b6 e.l poA
w p;;;
o, ,oo, ,uayoquit, se
reoliz6 01 evqluoci6n poro movilizoci6n
de modlra. ";;;;;;oi,"nro
- Ln ta sede Condorcanqui ,:.*!l:?i?!
04 1OAS de las comunidades nativas TATANKI)S,
NUIAGKTM
-
DAptKAT r\AJEKUT
.
el
y
AcKAts.
Modificaci6n de planes de manejo
forestaly de fauno silvestre
En l:
u*-c?!!:rconqui
se hon
mod,n*iri-ii-i"i"
nativa de DApty,AT KAIEKUt y ACMli.
i"riiluientes
pGMF de ta comunidod
Supervisi6ny seguimiento a los poAS
- En lq.sede Condorcanqui se ha realizado
permisos maderables de tos seiores
cesor
la superyisi'n y seguimiento a
c"rrrti, y ci'rrrr"i i"iir"i',.
los pOAs de los
Participaci6n en diligencios con otras
instituciones
- En lo provinciq de Chachapova:
-
n',,rii
"iri},i
",i",i,ii,,i;;;;;i;;,:1,";';,i:;::i:i::::,::r:t,:'::"t;i:,i;,;::#::ff::;:,::;,1:
Lo sede Basuq participo en 02 ditisenias
para interuenciln por extracci1n
iligol
de
;"iu
,oa"ri.'
i pw' uc.
---"-' vii,,i"iii,or*
de tata
Formulacidn de inlormes
fundamenaodos y resoluciones
-
La sede Bqgua lormulo 06 inforrnes
fundamentados
La sede Condorcanqui ho emitido 0i
ir1or."
por tronsporte ilegal
fJrriJ irr;;;;;;;;;;:
de modero.
y ta otra
.
Intervenciones y decomisos de ltoro y lqunq sitvestre
Se realizoron 0g ihtefle.nciones procediindose a ld apertura del proceso
administrotivo
sancionodory al comiso del producto.
-
3.2, Desorrollar occiones potq mejorar la gesti6n
.
adecuodo del Bosque
Apoyo en la gesti6n de los Comitis de Gesti,n de Bosque
- Se cambii el comift de gest in de bosques y se tiene iirecdva
.
Apoyo a la platolorma Mqnejo Forestal Comunitario (qMFC)
- En la sede condorconqui se han reolizodo 03 reuniones con la plotaJorma de manejo
Iorestql
comunitorio.
'
seguimiento a ras acciones de progrqmq Nacionat de consemaci6n
de Bosques ileIMtNAM
^
^
^
y manejo
^
'
se rearizaron 0s seguimientos a los viveros municipales
proyecto tilacancha.
ya
ros que viene desorrorancto
it
͡
3,3, Impulsar occiones de gesti6n integrado de lrtgos
recursos hidricos,
^
.
^
conlormocidn
del grupo impulsor para creoci1n del consejo de recursos hldrias de
la
cuenca del Utcubamba.
- Se ha logrado reolizor 02 reuniones con lo ALA Bagua y se ho conformodo lo Mesa de
trabojo.
OBIETIVO ESPECIFICO 4:
l:y,!:::i,:1":::rllar
Lamoto Lltmdtico
tas
copacidades de to AM y de
ta
sociedad,
paro tq adoptqci6n y mitigaci'n del
4,1, Mejorar el Sistema Regionol de Conservaci'n
.
Diqgn6stico de la gesti6n ite las ACps (Areos de Consemaci'n privadas),
' (1) La ACP de ros cavernas de Don Leo con resoruci6n ministeriat N. 031-2014-M,NAM.
4.2. Desarrollar acciones de mitigqci6n
lrente al Cambio Climdtico
͡
'
Actuarizaci6n der pran Estratagico de cambio crimdtico en Amazonas
en sus ospectos de
v u lne ra bili d a d, odo ptaci 6n y m itig
aci6n.
-
.
͡
Se
electuaron coordinqciones preliminqres con representantes
del pNIlD.
Instqlaci,n de plantaciones forestqles (Reiorcstaci'n Tilacancha)
-
l, y lll Tr.imestre se logr6 li instolaci'n de 355 hos de plantaciones forestales,
desagregodo en: Eucalipto. (S2Hosj Tora (22 Hos), Atiso
Oe Has) y pino (265 i*l
dmbitos de los distritos de Levanto, Moyno y Uogaileno.
"itii
Durante el
.
」Nral
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工
DttARROι ι0
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11.
Estqblecimiento en
cqmpo delinitivo de
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plantones
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.
^
Recuwrocian de los servicios ambientoles medionte
conseryqci6n Vilaya, Condorpuno Shipago (medionte
^
Se
^
la
reforestaci6n en
rfur;s;aci6n)
el
corredor de
encuenta enlo fose de Instaloci'n de Viveros.
4.3. Ordenor el uso y ocupaci6n del territorio
regionql
^
^
o
Complementac 6n del estudio de lo Zonificqci
n Ecottigica Econ'mica, mediante los
esa:tios espe.ciltizados (EE) y el itiagn_o"Ari,
(DtT).
En etapo de Resoruci6n por parte ri G"r"rao
a"i"rii a"lioii;ro n"gionot e^ozonos, para
elobotocidn
nigidri"ii*itorio
'
͡
de boses del proyecto.
^
^
PROBLEMAS DE MAYOR TMSCENDENCIA
ENCONTIU,-DOS
ヘ
ACT I VI D AD ES P ROG MM ADAS
1.
2.
^
3.
4.
5.
6,
7
8.
^
͡
^
EN EL CUMPLIMEINTO DE
Falta de intemety comunicoci'n en lqs goritos
de control lorestaly de fqunq silvestre
Difcultad pora verirtcaci'n de cargomentos
de madera considerando
lo
donde tenemos poco personql
amplitud de Condorconqui
Dilcultod pom pogos del persond.
Madera comisoda deteriordndose en los
almocenesy en los dependenciqs policioles
lnformes pendientes alscalia y procesos no
concluidos.
Difi.cultad de las Comunidades pqro acceder permisos
o
y autorlzaciones
Tola ilegaly ompliaci'n de
agicolo
lrontera
en los bosques
No hay coordinoci6n con los demds dreas
de la AM pa:ra lo solido conjunto de proJesionoles
de las
otras
︵
︵ ︵
Direccionesy reolizor un trobajo conjunto,
III,
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PAM
FACILITAR
ACc ION ES y/O ACTTVLD AD ES pRo GRArrr
ADAS
1'
EL CUMPLIMIENTO DE
se coordina con er sERFoR poro ra operotividod
de los servicios de internet
Quemado
Se hace verificaci,n de los corgamentos
de madera antes de
͡
^
^
en
LAS
casuor y corror
2.
emisi'n de lo GTF.
3. Atenci6n de permisosy outorizaciones no demorqn mds d" OSlaa"r"r.
4. Se qtienden con moyor celeridad informes o fiscolia,
5. Se atiende en forma inmediata q las Comrnidod"s
pora acceder a permisos
6,
Se ha
controlodo en parte lo tola ilegal
PROD1/crO
ヘ
LAS
コvrrD4DFS
y
y
autorizaciones
ompliocir5n
ο」:
COⅣ FOR“ IIECIMrEv70DEC4PAcrD4DESEⅣ
MANEJODEDESASr臨
=
^
57
ハ
へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
1.
Conlormoci6n e implementaci6n de 03. Drigados de Defensa Civil poro
Emergenciqs
Rehobilitaci,n con indumentoria, mqteriales y iquipos.
2.
Cuyso Intensivo
y
para la Formqci n de
Brigadas de Defenso Civil pora Emergencios y
Rehabilitqciin, desoftoltados en lq ciudad .03
tle Chihapoyas, lo; dios 20 de julio, Iz,Oe,Ie y ZS ie
ogosto del2014.
PRODUCTO 02:
ENTIDADES CON CAPACIDA.DES
POR DESASTRES:
PAM
U
REPAMCION Y MONITOREO AIITE EMERGENCIAS
Implementaci'n ! Funcionamiento del Centro de Operaciones
de Emergenao Regionql _ COER
Amazonas, a trqvis de los Midulos de prensa y Comunicaciones,
Ligiraro y Operaciones y
Monitoreo y Andlisis.
^
Formulacidn de lo Fose o nivel proyecto der Expediente
Tdcnico pqra ro construcci,n del centro
y u!u1t,:!": de Emergencia Regionol - COER Amozonas, en coordinaci6n
con Ia Gerencio
- Regional de Infroestructura e instqncias del Sistema de
Defenia Cuil.
^
ヘ
ヘ
︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
Coordinaciones con el Comando Sur de Estados Llnidos, pora
el financiamiento de la
construccidn de la inlraestructura del Centro de Operaciones
ie Emergincia Regional _ COER
Amazonas
n
Curso de Copocitaci'n para lo imptementaci6n de tos Centros
de Operociones en
l!:t:::.L:!"
tos uobrcmosllLocoles, desorollado-en
el distrito de Molinopampo, provincio de Chochapoyos,
los dlas 11 v 72 de setiembre der 20.14, con ta porticipociai
i'isiutoridqdes
Municipares y
'
Gobiernos Locales de los distritos de la prcvincii ae
Cnicntop,oyas.'--
5.
Ejecuci,n
y
Monitoreo del Simulo*o
por
Sismo,
det dio 09/07/2014, en
la
ciudad de
chachapoyas con ocqsiin der "Dio Mundiir de ro poitociin poi'i-.,i"nro
y
a"t r"oitorio,,, en ios
siguientes lugares:
. IE "Seminqrio lesis Mar[a", turno mafiona.
o IEE "San Juon de la Libertad,'Turno noche modolidad Alternqtivq.
6.
Elaboraci6n de Material Audiovisuol consistente en:
0,5 Notas de prenso releridos a las diferentes
actividqdes cumplidos por h Ortcino Regional
de Defensa Nocionol, Civily Seguridod Ciudadona.
01 spotTelevkivo referido a Medidos de prevenci6n qnte
ocurrenciq de sismo.
.' 01 Spot Rodial refeido a Medidas de prevenci,n onte ocurrencio
de Sismo.
. 07 Informe Visuol
. 01 Bqnner sobre Seguridad Ciudadana
7.
Formulaci'n del lnventqrio de Recursos Humonos y Moteriqles
dmbito de la Regi6n Amazonos,
.
a
nivel de Gobierno Locoles del
PRODUCTO 03:
POBLACION MCIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
EN CASOS DE EMERGENCIA:
q)
de Evaluqciones de Dofios y Aruilisis de Necesidades a
lqmilios domnificadas y
afectadas por fen1menos airversos, der dmbito jurisdiccionit
ii-ti negian Amazonos, en ras
Ejecuciln
s ig u i e
ntes pr ov inc ia s :
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II.
No se encuentra implementqda la metq,
PROBLEMAS DE MAYOR TRISCENDENCIA
ENCONT,,DOS EN EL CUMPLIMEINTO
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Deb.ido ol medio geogrdlco en que se encuenttan ubicodos
los diferentes distritas det fumbito
jurbdiccional de lo Regi,n Amazonqs, ros Formatos de
Evoruoci6n de Dqfios y Andrisis de
(EDAN), no son reportados oportunomente por los resp,onsables
de ios Grupos de
\e7silod-esTrobojo de Defensa Civil, retrasdndose los tnimites poro la intrega
de li oyuda humonitorio.
La nueva nominaciln de lo Direcci\n Regional de Delenso Nacional,
Civil y Seguidad Ciudqdono,
oblig, a ejecutar lo reprogramaci6n dil flon negiinol de Capaci'taci,n, paro
involucror temas
concernientes o Defenso Nqcionol y Seguridad Ciudodqna.
,:
emisi6.n..de
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DeJenso ",i
Nocional, Civil
programadas.
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Certifclci:n det Cr1dito presupuestario de la Olcino Regionat de
Seguridad Ciudadana, poro el iabal cumplimiento de las acciones
F-aka de Especiqlbtas para ro eraboraci6n de los prones
Consultorio.
III.
de
Defensa
civ , a travis de procesos
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PAM FACILITAR EL
CUMPLIMIENTO
y/O ACT IVt DA DES aROGRAMADAS
DE
ACC ION E S
7'
ciit y
Segu;idad Ciudqdana.
Se viene coordinando con personal especiolizado de INDECI pqra
el $esommiento y
capocitqci6n en ra eloboro.ci6n d1 pty*, que permita er desqrrino
de capacidades en ris
trabajodores de ra Direcci6n Regionor de Delenio Nacionar,
civir
pueda ogilizor los documentos de gesti,tl
3.
y
seguridoi ciudadana y si
Los temos progromados en el plan fiogionol de Capocitaci,n
de lo Direcci'n Regional de
Defenso Nacional, Civil y Seg.uridd Ciuiatlono, nos permite
realizar trqbojos
ro,
otrqs instituciones, o travis de capacitqdores e instructores,
"oniintor
en el desarrollo de diyeisos
cursos
de
4.
LAS
Se ho tromitado la reprogromoci1n de los recursos en lo pp6g:
Reducciln de Vulnerabilidod y
Atenciin de Emergencias po-r Desastres, para lq el cumplimiento de las metqs progromodos
pir
lo Direcci6n Regional de Defensa Nocionil,
2.
de
upacitaci'n.
efectuaron los coordinocio_nes c.on los Grupos de Trabajo de
Defenso Civil, paro realizor las
evaluqciones de dofios y o_ndlisis de necesidodes y qtenciines
de iyudo huminitaria en formo
oportuna, con el trqslodo del personal hicnico o los lugares
en desqstre.
Se
VI. CO N C LA SIO N ES Y
ECO M E N DACION ES
R
CONCLUSIONES:
7.
La capacitaci'n permane.nte
conocimientos en la Gesti'n
2.
3.
emergencios
y/o
o
piblicos objetivos, nos permite lograr
Desasires para poder enlreniar
.diwrsos
del
Riesgo de
desastres que cousqn la presencia de
fen6menos adversos,
y
"oi
otorgar
6rim"lo,
L.q implementoci6n y funcio.nqmiento del Centro d" Ojirorior",
de Emergencia _ COER
Amazonas, a travds de sus difere.ntes M.6dulos, hace pos'ible
lq atenci6n de imergencios jo
desastres en el menor tiemp.o posille, debido ol trobajo conjunto
y articulodo que se realiza en
benefcio de la pobloci6n damnilcodo y/o olectadq en el
dmbilo jurisdiccioial de la Regi tn
Amazonas
La ejecuci'n
concientizar
y monitoreo de Simulqcros por Sismo en lnstituciones Educativas, ha logrado
y sensibilizqr o la poblaci,n educativa para lq respuesta inmeiiqto
aite lq
ocurrencia de eventos de esta [ndoie.
MCOMENDACIONES:
1.
Se requiere descentralizar
la ejecuci6n ! monitoreo permanente de Simulacros por Sismo, en
Instituciones Educativas y pobtaci'n en su coniunti de rocaridades
donde no ie cuentq con
medios qdecuados parq acceder a estos eventos
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