資料平成27年度予算編成方針について（PDF：413KB）

記者会見資料
平成 26 年 10 月 15 日
企画財政部
財政課
担当：入江
TEL559-5018 内線 2150
平成 27 年度予算編成方針について
平成 27 年度当初予算の編成にあたって、本日(10 月 15 日)全管理職を集め、市長より説明。
1
27 年度国の予算
・27 年度国の一般会計の概算要求総額は、101 兆 6,806 億円で過去最大
高齢化による社会保障経費の増、国債費の増加等
・地方交付税は、16 兆 450 億円（出口ベース、前年度比△8,405 億円）、臨時財政対策債を
含む実質的な地方交付税は減少
・27 年度までの中期財政計画に沿って、26 年度に続き、経済成長と財政健全化目標の双
方の達成をめざし、予算では、人口減少対策や地域活性化など「地方創生」を中心とし
た『新しい日本のための優先課題推進枠』を措置し、重点化を進める。
（3 兆 8,758 億円）
2
三田市の財政状況
(1)26 年度の見込み
26 年度では、市税収入は法人市民税の微増を見込むが、個人市民税、固定資産税は前年
度を下回る見込みで、全体として前年より 1.5 億円少ない 173.5 億円。普通交付税及び臨
時財政対策債は、前年度より 4.3 億円減の 45.9 億円の見込みで、一般財源収入全体とし
ては前年度を下回る（3 億円）が、減債基金の繰入れ等により、26 年度は 2.5 億円の黒字
を見込んでいる。
(2)27 年度の財政収支見込み
[ 27 年度予算フレーム
(編成方針 P5 参照) ]
【歳入】
市税は、27 年度の評価替えによる固定資産税、都市計画税の減収を、法人税率の改正
による法人市民税の減収を見込み、総額で 169 億円を、地方交付税(臨時財政対策債含む)
は、需要額の増を見込むが地方消費税交付金の収入増等により、26 年度並みの 53.5 億円
を見込む。その他地方消費税交付金の増などにより、一般財源の収入全体は 26 年度決算
見込みより 4.5 億円少ない約 259 億円を確保できると見ている。
【歳出】
扶助費は対象者の増などによる増加は確実であり、施策事業経費も現行施策を継続し
て実施していく場合、所要額が必要で、総額としては歳入に見合う約 259 億円の一般財
源予算枠のフレームにより収支を均衡させる。
-1-
3
27 年度予算編成の基本的な考え方
まちづくり基本条例、第４次総合計画と新成長戦略プランの着実な実施を前提とし、協
働のまちづくり、市民の安全を守り、災害に備えたまちづくりに加え、少子高齢化の一層
の進展や環境問題などがもたらす新たな行政需要への対応など、第4次総合計画の基本施策
を着実に推進するとともに、市政運営のすべての取り組みにおいて、市の魅力を守り、高
め、発信するための取り組みを強化し、次の点に基づき予算編成を行う。
○予算の位置づけ
(1) 新成長を推進する予算
新庁舎での業務開始により、市民サービスをさらに向上し、安定して提供できるよう、
行財政運営の仕組みや体制などの見直しを着実に進めるとともに、現行事務事業の一層
の見直しを図り、将来の成長の基盤づくりとなる予算として編成する。
(2) 地域主体のまちづくりを推進する予算
地域が主体的に地域課題の解決を図ることができるよう、地域担当制とふるさと地域交付
金制度の充実等、地域がさらに主体でまちづくりが行える施策を実施し、地域の振興を図る。
4
27 年度予算編成の特徴
(1)
部枠配分予算の導入
人件費、扶助費、公債費の義務的経費、他会計への支出金、投資的経費を除き、経常事
務事業、一部の施策事業費について、部配分予算枠を設け、部ごとに一般財源ベースの予
算要求枠として配分する。
（一般財源額
(2)
40 億円）
重点事業枠
4 次総合計画に掲げる施策の実現に向けて、特に 27 年度において優先的・重点的に推進
する施策について、各部局から新規・拡充事業の提案を求める。規模は 1 億円。
<市政運営の進め方>
地域と取り組むまちづくり
《重点施策》
① 次代を担う子どもを育むまちづくり
② 健やかでいきいきと暮らせるまちづくり
③ 安全と安心のまちづくり
④ にぎわいと活力のあるまちづくり
⑤ 安らぎと潤いのあるまちづくり
5
予算編成スケジュール
予算編成方針通知
平成 26 年 10 月 15 日
予算要求締め切り
平成 26 年 11 月 11 日
財政課ヒアリング、査定
〃
11 月中旬～12 月下旬
新年度予算市長査定
平成 27 年 1 月中旬(1 月 8 日、9 日、16 日予定)
新年度予算案の発表
平成 27 年 2 月中旬
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