記 者 会 見 資 料 平 成 26 年 10 月 15 日 企画財政部 財 政 課 担 当 : 入 江 TEL559-5018 内線 2150 平成 27 年度予算編成方針について 平成 27 年度当初予算の編成にあたって、本日(10 月 15 日)全管理職を集め、市長より説明。 1 27 年度国の予算 ・27 年度国の一般会計の概算要求総額は、101 兆 6,806 億円で過去最大 高齢化による社会保障経費の増、国債費の増加等 ・地方交付税は、16 兆 450 億円(出口ベース、前年度比△8,405 億円)、臨時財政対策債を 含む実質的な地方交付税は減少 ・27 年度までの中期財政計画に沿って、26 年度に続き、経済成長と財政健全化目標の双 方の達成をめざし、予算では、人口減少対策や地域活性化など「地方創生」を中心とし た『新しい日本のための優先課題推進枠』を措置し、重点化を進める。 (3 兆 8,758 億円) 2 三田市の財政状況 (1)26 年度の見込み 26 年度では、市税収入は法人市民税の微増を見込むが、個人市民税、固定資産税は前年 度を下回る見込みで、全体として前年より 1.5 億円少ない 173.5 億円。普通交付税及び臨 時財政対策債は、前年度より 4.3 億円減の 45.9 億円の見込みで、一般財源収入全体とし ては前年度を下回る(3 億円)が、減債基金の繰入れ等により、26 年度は 2.5 億円の黒字 を見込んでいる。 (2)27 年度の財政収支見込み [ 27 年度予算フレーム (編成方針 P5 参照) ] 【歳入】 市税は、27 年度の評価替えによる固定資産税、都市計画税の減収を、法人税率の改正 による法人市民税の減収を見込み、総額で 169 億円を、地方交付税(臨時財政対策債含む) は、需要額の増を見込むが地方消費税交付金の収入増等により、26 年度並みの 53.5 億円 を見込む。その他地方消費税交付金の増などにより、一般財源の収入全体は 26 年度決算 見込みより 4.5 億円少ない約 259 億円を確保できると見ている。 【歳出】 扶助費は対象者の増などによる増加は確実であり、施策事業経費も現行施策を継続し て実施していく場合、所要額が必要で、総額としては歳入に見合う約 259 億円の一般財 源予算枠のフレームにより収支を均衡させる。 -1- 3 27 年度予算編成の基本的な考え方 まちづくり基本条例、第4次総合計画と新成長戦略プランの着実な実施を前提とし、協 働のまちづくり、市民の安全を守り、災害に備えたまちづくりに加え、少子高齢化の一層 の進展や環境問題などがもたらす新たな行政需要への対応など、第4次総合計画の基本施策 を着実に推進するとともに、市政運営のすべての取り組みにおいて、市の魅力を守り、高 め、発信するための取り組みを強化し、次の点に基づき予算編成を行う。 ○予算の位置づけ (1) 新成長を推進する予算 新庁舎での業務開始により、市民サービスをさらに向上し、安定して提供できるよう、 行財政運営の仕組みや体制などの見直しを着実に進めるとともに、現行事務事業の一層 の見直しを図り、将来の成長の基盤づくりとなる予算として編成する。 (2) 地域主体のまちづくりを推進する予算 地域が主体的に地域課題の解決を図ることができるよう、地域担当制とふるさと地域交付 金制度の充実等、地域がさらに主体でまちづくりが行える施策を実施し、地域の振興を図る。 4 27 年度予算編成の特徴 (1) 部枠配分予算の導入 人件費、扶助費、公債費の義務的経費、他会計への支出金、投資的経費を除き、経常事 務事業、一部の施策事業費について、部配分予算枠を設け、部ごとに一般財源ベースの予 算要求枠として配分する。 (一般財源額 (2) 40 億円) 重点事業枠 4 次総合計画に掲げる施策の実現に向けて、特に 27 年度において優先的・重点的に推進 する施策について、各部局から新規・拡充事業の提案を求める。規模は 1 億円。 <市政運営の進め方> 地域と取り組むまちづくり 《重点施策》 ① 次代を担う子どもを育むまちづくり ② 健やかでいきいきと暮らせるまちづくり ③ 安全と安心のまちづくり ④ にぎわいと活力のあるまちづくり ⑤ 安らぎと潤いのあるまちづくり 5 予算編成スケジュール 予算編成方針通知 平成 26 年 10 月 15 日 予算要求締め切り 平成 26 年 11 月 11 日 財政課ヒアリング、査定 〃 11 月中旬~12 月下旬 新年度予算市長査定 平成 27 年 1 月中旬(1 月 8 日、9 日、16 日予定) 新年度予算案の発表 平成 27 年 2 月中旬 -2- > 3!" #$%&'()*+,-.)0/124 5 6.%&7 89:0;<. = /?@ABCD'E:[email protected]=% &7 /?<UVWXYZU[ D \ ]^_`abcdefghijfklmnop qrs/VU t.uvwxy/Vz{|}B~O1 AUNAU[G<4/AB. O=. Ovw.T?@A~/ANzUT.. G ¡=4O¢£=?U[ .VWO¤. 5 6%&.¥&¦§=B¨¤©ª«¬® ¯ r°±0²/³@A 6%&/´4 4µ¶·¸.vw N©ª¹I º»¼.½8.¾ :»¿À.<;Á.ÂÃÄ:ÅÆÇÈ:ÉÊAË Ì%&.¤Í:ÎÏ/ÐѺÒÓÔÓ.<%&NZUNNAU[ Õ/ Ö/r°±0z<¨vw©ª×ØNÙ.1Ú89 Û:F GH<Ü8.PÝNÞßàá.âã/äå<æç:èéêëì/A¨í Ú.<;.ÂëìîïðNAñòZUNAU[ G<Ü8©ª/ABÞß.àááóôõºOö/VU÷øvwùú.ûº Nµüýþ.ÿºOö.$O3 zUL8À.0O©ª×Ø/ ¦NOUL©.)/A 6Ü8©ª«¬.:C OVW /:$&ZUNNAU[ 1 > 2 Ú©ª/AB 6G=.ªÙ.æç/VT Û 6/BÜ ÷.0/WÜ.Oöëì./æç ¹I=0<©ª12/; 6±&/AB .N'('. OUÆNº:, .;!:«" <[ 6/AB#$=B%Þµ&6/'()*GzU T..+Þµ,-0./.13B=44Ü856àáZUOö7 ¢£NO@A89TÜ856Oö:©/AB.%&/Î4<= zÀ.>*;O¢£/?U[G< ? .@A.´" B/VÜ8@A56C.*GzUT..D/#ENOU<;À .F.:è;OB=44´4 4GD©ªH.N1C .Iz/V.JK:U7¢£/?U[ #E$/AB 5 6BLM&NóOAÁOö÷ø&PQ6AR . S6T%0zAÀz/W©ªUV>ZU*=?U[G<µ ¹W&N'ø«X39ôõYZ['ø«Oö.[\Q6A.>/VUI EC.>]^Z[AP_Y`abQ6AOö.cdA.>Beå zO¢ £=?À.FÁf.ghijAOö¦.L©.>käB *= ?U[W<¢£.¤©ªIl/AB´4 40¹IO©ª1 :$aghANЦ=?U[ À.NA+?)m«¬.ïn:8L6$oAæçpNNT/í qrstu/0;Uª×Ø.vç.Æ:w/ï;A¦?U[ x yz{|}~ 5 6.%&7 /?<@AB"D:FGH 5 6ª×Ø8 9/124C.1Ú89:BÀ.NÉÊ:U[ G 21Ú-u+?)m«¬Ní qrstu.wOÁ:&N .G 2µ.I:_/H<G 2/>Háóôõº. L.ïT< Zí<Oª¶¦.Oö+?)m«¬.1ÚÁ:w /îïZUNNT/ª×Ø.Z(A.æç/A.:ô; ZU<;.æç:º.Ñ/124%&7 :W[ 2 í :îïZU%& í=.(/Vµý: /ä"0A=4UV W©ª×Ø.vçlSOö.Æ:w/ï;UNNT/#'(' .L.Æ: . .12NOU%&NA7 ZU[ > Ü·l.G 2:îïZU%& Ü·l/Üëì.0±:UN=4UVWÜVSNUNÜ 56CS6.Ü /·l=G 2HUÁ:ÁÜ .:U Lø«Il.%&ý®L© ý²:CD.NN*7 ZU[ ®!" $%² &#' -0./,4«¬B 5 6.0()H/VUà%ÞµB T/VUàNOµIlNAB 6*Và:*p[ Ü856 .¨vw©ª×ØNÙ.1Ú89 ÛX3¨¤©ª«¬=*z< 89:FGHÜ8.L©)B 6Ü8©ª«¬.:C OVW/:$&ZUNzAU[À.<;Ü856GD©ª H/ABÜ8©ª«¬X3S6T:+,.WH 6&0:1 /*p[ Ü8-.À.F56C/AB ? .@A´"B /VUÜ8@A56CX ý.?UT.NA*pÀ.FB 6*N/6:*p[ #E' 1(vA Þ2AcdA HA.1(vA/AB¦:«"ZU[ Õ/cdA/ABQ6.Æ35:@<"=6Yc d/AÉÊ<78:%&.9κ::N.OVW;TOS 6×:WN[ & 3 .vA .'B##«¬zAU':1ÚN 78:í</«¬ ZU'/AB)¦X3Â6:$/7ZUN[ Õ/ H(.à.<;.vA.©NOUH.BSZ UT.NZU[ À.FªvA #'(': AÁZUm¦OÆ:WNNT/Âëì /ZU<;.ÐÑÁ.©2 /AB¨ÐÑ'ðNA%& ý.¤/æ*pT.NZU[ 2 %&ð 1(vA=?UcdAL.Á:Ì<v'A/ABð2 X3 ýÓu:ÁZU[2 /ABL©ð2 8®%& ¦§0OL©."²:f0 6%&:1N,>à A&05 6%&ý.¤=$&ZU[2 ðq=.'Aç)H /AB.`·,`a:ÐZU[ %&ð:få<N/V¦§>OVW&u/N zUNO zG="/vA.àOöts,u, :ÉÊA WN[ ! 5"$% & '(4*}+ ÜNæçpG 2 ,5"$%./ 1:VWóöT:OpG 2 ./ ¹=44N3 6UG 2 ./ IN7.G 2 .Û/ /8N9.?UG 2 ./ 8N:.?UG 2 4 äå G H ¡¢>£¤¥¦§ > ¡¢>£¤¨©ª« >¬®¯°£¤ ±>² B ³´µ¶·¸¹º78»¼¶·½¾¿ÀÁÂÃÄÅfÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ?ÑÒÓÔ9 F !"#$% ÕÖ×ØÙÚ F !"#$% º78 EàáâãL ÛÜÝÞß >"G#$% &'()*, k |\45M78 )* 4|5278 F > )( \|5378 )* F æçè ééê ë ìí îïèð ëéêñìí òóôõöîï÷øù úûîüèð ýêþìí ! * |45678 F NO* \45478 PQRSTUQVWX YAZ[ F ]^_`abcdA 2e5f78 F lJmnop qrsb{ 3|5278 tuvwxyAzp rs F ghijk? 3f5378 òÿH+ >> ù F > <=,? @ACDA EIJ@AKL 25378 M5378 F -./701> F +,-./0 1 2345678 F > }~19 &'()* 3|5678 F 35478 F +9:;-./0 1 2345678 2 F
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