下 監 第 21 号 平成21年 3月25日 様 下田市監査委員 土 屋 國 芳 下田市監査委員 森 繁 温 定期監査の結果について（報告） 地方自治法第199条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果を同条第９項 の規定により下記のとおり報告します。 記 １．監 査 の 種 別 定期監査 ２．監 査 の 期 日 平成21年２月12日 ３．監 査 の 対 象 環境対策課 ４．監 査 の 範 囲 平成20年４月１日から同年12月31日までの財務に関する事務の執行 及び事業の管理について ５．監 査 の 方 法 帳票簿冊の審査、提出資料による関係職員の説明聴取 ６．監 査 の 結 果 事務事業及び予算執行は概ね適正に処理されていると認めた。 なお、監査結果の概要は次のとおりである。 環境対策課定期監査結果の概要 １．事 務 分 掌 本課は、清掃思想の普及・指導、清掃事業の調査・企画運営、一般廃棄物の収集運搬及び処 理、焼却場施設・灰捨場等の維持管理、河川・海岸清掃等に関すること、環境整備、公害・自 然保護等に関すること、環境衛生に関すること等の事務を課長ほか22名で所掌している。 職員の配置状況は、次表のとおりである。 職 員 の 配 置 状 況 (平成20年12月31日現在) 職名 係名 課 長 課長補佐 係 長 人 人 主 査 人 主 事 業務主任 業務士 人 人 人 人 業務員 計 人 1 環 境 保 全 係 1 (1) 1 清掃センター 1 (1) 1 2 (2) 2 合 計 1 人 1 1 1 4 13 4 13 (1) 3 (1) 19 (1) 23 ※（ ）は兼務 その他臨時職員として事務職１名、業務員６名が雇用されている。 ２．予算の執行状況 予算の執行状況は、別表「平成20年度 一般会計・環境対策課関係予算執行状況調」のとお りである。 歳入は、予算現額119,296,000円に対し調定額72,139,072円、収入済額71,467,722円で、収 入歩合は対予算59.9％、対調定99.1％である。 歳出は、予算現額1,075,525,000円に対し支出済額は446,799,089円で、41.5％の執行率で ある。歳出の主なものは、ごみ収集費89,835,319円、焼却場管理費157,778,645円、焼却場改 良費73,997,800円及びし尿処理費76,000,000円である。 ３．事 務 事 業 (１) 清 掃 費 ① 清掃総務費 予算現額46,260,000円に対し支出済額は32,013,220円で、執行率は69.2％である。 主な支出済額は、職員人件費29,560,959円、使用料及び賃借料1,648,445円(借地 料1,482,050円外)である。 －1－ 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 期 間 契 約 額 支 払 額 円 契 約 先 備考 円 清掃センター警備業務 H20. 4. 1 H21. 3.31 422,100 281,400 東海綜合警備保障 ㈱ 随 契 浄化槽保守点検業務 H20. 4. 1 H21. 3.31 21,630 0 ㈱ 栄協メンテナンス 随 契 ② ごみ減量対策費 予算現額23,233,000円に対し支出済額は11,376,332円で、執行率は49.0％である。 主な支出済額は、ごみ処理手数料事務における需用費8,851,847円(印刷製本費外)及び 委託料2,412,900円である。 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 指定ごみ袋販売事務 期 間 H20. 4. 1 H21. 3.31 契 約 額 支 払 額 円 単価契約 円 契 約 先 備考 ㈱あおき町だな店 他3 8 店 2,412,900 随 契 ③ ごみ収集費 予算現額129,333,000円に対し支出済額は89,835,319円で、執行率は69.5％である。 主な支出済額は、ごみ収集事務における職員人件費49,116,638円、委託料32,714,100 円、ごみ収集車両管理事業における需用費5,828,042円(燃料費、修繕料外)である。 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 期 間 契 約 額 円 ビン・ガラス処理 ( 資 源 化 ) 業 務 H20. 4. 1 単価契約 H21. 3.31 （24,000円/ｔ） 蛍 光 灯 処 理 理 （ 資 源 化 ） 業 務 H20. 4. 1 H21. 3.31 （150円/kg） 廃 乾 電 池 処 理 ( 資 源 化 ) 業 務 H20. 4. 1 H21. 3.31 （92円/kg） 粗大ごみ処理業務 H20. 4. 1 H21. 3.31 古 紙 処 理 業 務 （ そ の １ ） 古 紙 処 理 業 務 （ そ の ２ ） 単価契約 単価契約 支 払 額 契 約 先 備考 円 2,264,220 ト ー 711,742 J F E 783,426 J ㈱ 随 契 環 境 ㈱ 随 契 随 契 ㈱栄協メンテナンス 随 契 H20. 7.11 単価契約 H20. 9.30 （6,000円/ｔ） 979,064 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 H20.10. 1 単価契約 H21. 3.31 （5,000円/ｔ） 566,160 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 －2－ 3,666,650 E 環 イ ㈱ 単価契約 F エ 境 再 商 品 化 業 務 (リサイクルビン処理) H20. 4. 1 H21. 3.31 単価契約 107,128 ( 財) 日本容器包装 リサイクル協会 随 契 リサイクル分別廃棄物 収 集 運 搬 業 務 H20. 4. 1 H21. 3.31 34,440,000 22,960,000 ㈱栄協メンテナンス 随 契 アルミプレス処理業務 H20. 7.11 単価契約 （ そ の １ ） H20. 9.30 （5,000円/ｔ） 42,209 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 アルミプレス処理業務 H20.11.21 単価契約 （ そ の ２ ） H20.12.31 （10,000円/ｔ） 18,270 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 混合金属プレス処理 業 務 （ そ の １ ） H20.10. 1 単価契約 H20.11.17 （2,000円/ｔ） 30,366 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 混合金属プレス処理 業 務 （ そ の ２ ） H20.11.21 単価契約 H20.12.31 （10,000円/ｔ） 43,365 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 ペットボトル適合基準 物 選 別 業 務 H20. 6. 2 単価契約 H20. 9.30 （1,000円/時間） 下 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 随 契 541,500 ○ ゴミ処理状況は、次表のとおりである。 ゴミ処理状況を前年同期と比較すると1,257ｔ(△12.9％)の減である。 内訳は、市収集分405ｔ(△9.0％)の減、持込分852ｔ(△16.4％)の減である。 ゴミ処理（収集・運搬）月計表 【市有車収集分】 区分 月別 (平成20年12月31日現在) 平成20年度 可燃ゴミ 不燃物 平成19年度 可燃ゴミ 不燃物 計 計 可燃ゴミ 増 減 不燃物 計 ４月 t t t t t t t t t 479 0 479 514 0 514 △ 35 0 △ 35 ５月 483 0 483 544 0 544 △ 61 0 △ 61 ６月 439 0 439 510 0 510 △ 71 0 △ 71 ７月 505 0 505 568 0 568 △ 63 0 △ 63 ８月 462 0 462 544 0 544 △ 82 0 △ 82 ９月 444 0 444 508 0 508 △ 64 0 △ 64 10月 444 0 444 438 0 438 6 0 6 11月 382 0 382 441 0 441 △ 59 0 △ 59 12月 480 0 480 456 0 456 24 0 24 4,118 0 4,118 4,523 0 4,523 △ 405 0 △ 405 計 －3－ 【持込分】 可燃ゴミ 平成20年度 不燃物 可燃ゴミ 平成19年度 不燃物 可燃ゴミ 増 減 不燃物 ４月 t t t t t t t t 422 10 432 482 t 7 489 △ 60 3 △ 57 ５月 467 9 476 562 9 571 △ 95 0 △ 95 ６月 338 6 344 584 14 598 △ 246 △ 8 △ 254 ７月 532 11 543 571 18 589 △ 39 △ 7 △ 46 ８月 726 9 735 837 13 850 △ 111 △ 4 △ 115 ９月 434 7 441 523 13 536 △ 89 △ 6 △ 95 10月 435 10 445 485 16 501 △ 50 △ 6 △ 56 11月 377 7 384 509 13 522 △ 132 △ 6 △ 138 12月 514 19 533 517 12 529 △ 3 7 4 4,245 88 4,333 5,070 115 5,185 △ 825 △ 27 △ 852 区分 月別 計 計 計 計 【処理合計】 区分 月別 平成20年度 持込分 市有車 計 平成19年度 持込分 市有車 計 増 減 持込分 市有車 計 ４月 t t t t t t t t t 479 432 911 514 489 1,003 △ 35 △ 57 △ 92 ５月 483 476 959 544 571 1,115 △ 61 △ 95 △ 156 ６月 439 344 783 510 598 1,108 △ 71 △ 254 △ 325 ７月 505 543 1,048 568 589 1,157 △ 63 △ 46 △ 109 ８月 462 735 1,197 544 850 1,394 △ 82 △ 115 △ 197 ９月 444 441 885 508 536 1,044 △ 64 △ 95 △ 159 10月 444 445 889 438 501 939 6 △ 56 △ 50 11月 382 384 766 441 522 963 △ 59 △ 138 △ 197 12月 480 533 1,013 456 529 985 24 4 28 4,118 4,333 8,451 4,523 5,185 9,708 △ 405 計 △ 852 △ 1,257 ○ リサイクル分別収集状況は、次表のとおりである。 リ サ イ ク ル 分 別 収 集 量 ＰＥＴ ボトル 無色ビン 茶色ビン その他 ビ ン ガラス 陶器類 アルミ缶 スチール缶 乾電池 kg kg kg kg kg kg kg kg 32,340 39,920 43,800 32,960 38,130 14,380 35,940 5,404 蛍光灯 食用油 小型粗大 ダンボール 新 聞 雑 誌 紙パック 合 計 kg kg kg kg kg kg kg kg 2,380 5,530 96,320 84,315 145,500 108,532 957 686,408 －4－ ④ 焼却場管理費 予算現額255,657,000円に対し支出済額は157,778,645円で、執行率は61.7％である。 主な支出済額は、 職員人件費32,847,301円、需用費90,832,022円（光熱水費、修繕料外)、 委託料33,003,776円である。 修繕料の支出済額は64,585,484円で、バグフィルターろ布取替修繕34,860,000円外38 件の修繕が行われている。 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 期 間 一般廃棄物(焼却灰等) 運 搬 処 分 業 務 H20. 4. 1 H21. 3.31 廃 棄 物 処 理 施 設 公 害 測 定 業 務 H20. 4.19 H21. 3.31 ごみ焼却設備清掃業務 契 約 額 支 払 額 円 単価契約 契 約 先 備考 円 31,105,872 ㈱ ウィズウェイストジャパン 随 契 3,622,500 1,552,215 ㈱ 東洋検査センター 随 契 H20.10.23 H20.11.25 766,500 0 三 機 化 工 建 設 ㈱ 随 契 自家用電気工作物 保 安 管 理 業 務 外１件 H20. 4. 1 H21. 3.31 380,339 345,689 ㈶ 関 東 電 気 保 安 協 会 随 契 焼 却 炉 周 辺 作 業 環境測定分析業務 H20. 8.26 H21. 3.31 315,000 0 ㈱ 東 洋 検 査 セ ン ター 随 契 （32,000円/ｔ） ⑤ 焼却場改良費 予算現額504,130,000円に対し支出済額73,997,800円で、執行率は14.7％である。 主な支出済額は、職員人件費5,691,913円、役務費6,208,707円(ごみ持込手数料)、工事 請負費60,000,000円である。 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 じん芥処理場焼却炉 改良工事監理業務 期 間 H19. 9.13 H20.12.20 工 契 約 額 支 払 額 円 債務負担額 7,852,500 事 執 契 円 0 行 状 約 先 備考 ㈱日産技術コンサルタント 東 京 支 社 随 契 況 （平成20年12月31日現在） 事 業 名 じん芥処理場焼却炉 改 良 工 事 ( 債 務 ) 期 間 H19. 8. 8 H20.11.30 契 約 額 円 債務負担額 480,450,000 －5－ 支 払 額 契 約 先 備考 円 60,000,000 三 機 工 業 ㈱ 随 契 ⑥ 最終処分場建設費 科目存置の1,000円である。 ⑦ 環境対策費 予算現額10,632,000円に対し支出済額5,797,773円で、執行率は54.5％である。 主な支出済額は、環境美化推進事業における委託料1,037,400円、負担金補助及び交付 金678,010円（資源ごみ集団回収事業補助金）、浄化槽設置整備事業における負担金補助 及び交付金2,356,000円である。 委 託 執 行 状 況 (平成20年12月31日現在) 事 業 名 期 間 契 約 額 支 払 額 円 契 約 先 備考 円 河川水質検査業務 (16河川21箇所) H20. 4.21 H21. 3.31 493,500 桧 沢 名 無 川 水 質 検 査 業 務 H20. 7. 3 H20. 7.30 21,000 21,000 ㈱ 環 境 計 量 セ ン タ ー 随 契 単 独 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 H20. 4. 1 H21. 3.31 14,070 0 ㈱栄協メンテナンス 随 契 狂犬病予防法に基づく 鑑札等の交付事務 H20. 4. 1 H21. 3.31 122,310 ㈳静岡県獣医師会賀茂支部 随 契 側溝等清掃用ドラム缶 配布及び回収業務 H20. 4.25 H20. 6.30 1,037,400 ㈱ 栄 協 メ ン テ ナ ン ス 随 契 372,750 ㈱ 環 境 計 量 セ ン タ ー 指名競争 単価契約 1,037,400 ○ 「下田市環境審議会」が、監査現在期までに１回開催されている。 ○ 資源ゴミ集団回収事業奨励金について 監査現在期において23団体に678,010円が支出されており、回収量は約226ｔとなって いる。 ○ 合併処理浄化槽設置整備事業補助について 監査現在期において５基分(稲梓地区１基、白浜地区２基、稲生沢地区２基)が設置さ れ、2,356,000円が支出されている。 ⑧ し尿処理費 予算現額103,104,000円に対し支出済額は南豆衛生プラント組合に対する負担 金76,000,000円で、執行率は73.7％である。 ⑨ 上水道費 水道事業会計繰出金3,175,000円が予算措置されているが、監査現在期においては未執 行である。 －6－ 別表 平成20年度 一般会計・環境対策課関係予算執行状況調 歳 入 款項目 平成20年12月31日現在（単位：円・％） 科 目 予算現額 調 定 額 収入歩合 対予算 対調定 収入済額 予 算 現 額 と 収入済額との比較 収入未済額 収 入 済 額 の 内 容 14-1-1 総務使用料 0 8,640 8,640 ---- 100.0 0 △ 8,640 施設使用料 14-1-3 衛生使用料 9,000 9,831 9,831 109.2 100.0 0 △ 831 土地使用料 14-2-3 衛生手数料 87,077,000 54,688,550 54,024,340 62.0 98.8 664,210 15-2-2 衛生費国庫補助金 1,288,000 0 0 0.0 ---- 0 1,288,000 16-2-3 衛生費県補助金 1,389,000 0 0 0.0 ---- 0 1,389,000 21,744,000 12,161,875 12,154,735 55.9 99.9 7,140 296,000 0 0 0.0 ---- 0 21-5-3 過年度収入 3,575,000 3,574,180 3,574,180 99.9 100.0 0 21-5-4 雑入 3,918,000 1,695,996 1,695,996 43.3 100.0 0 2,222,004 119,296,000 72,139,072 71,467,722 671,350 47,828,278 17-2-2 物品売払収入 19-1-6 水道事業会計繰入金 歳 入 合 計 歳 出 款項目 59.9 （単位：円・％） 科 目 予算現額 支出済額 残 4-3-1 清掃総務費 46,260,000 32,013,220 14,246,780 69.2 4-3-2 ごみ減量対策費 23,233,000 11,376,332 11,856,668 49.0 4-3-3 ごみ収集費 129,333,000 89,835,319 39,497,681 69.5 4-3-4 焼却場管理費 255,657,000 157,778,645 97,878,355 61.7 4-3-5 焼却場改良費 504,130,000 73,997,800 430,132,200 14.7 1,000 0 1,000 0.0 4-3-7 環境対策費 10,632,000 5,797,773 4,834,227 54.5 4-3-8 し尿処理費 103,104,000 76,000,000 27,104,000 73.7 3,175,000 0 3,175,000 0.0 1,075,525,000 446,799,089 628,725,911 41.5 4-3-6 最終処分場建設費 4-4-1 上水道費 歳 出 合 計 額 執行率 99.1 33,052,660 清掃手数料52,995,240外 9,589,265 資源ごみ売払代 296,000 820 南豆衛生プラント組合負担金精算分
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