平成１８年度支出見込み 科目 人件費 人件費 EPO職員給与 福利厚生費ほか EPO職員交通費 ボランティア職員交通費 業務費 諸謝金 評議員謝金 ファシリテーター謝金（３H) セミナー講師謝金（2H） 単価 数量 計 8,505,340 768,000 6,600,000 924,000 6600000*0.14 118,140 95,200 2 3 2 3,648,421 412,000 202,000 150,000 60,000 87,934 74,857.5 2 2 1,665,088 1,339,505 175,868 149,715 需用費 リーフレット 封筒印刷（長3） 封筒印刷（角2） EPカートリッジ 消耗品費 36 7.8 11 40,000 10,000 3,000 3,000 2,400 1 12 需用費（食糧費） 来客用お茶代 会議用茶菓代 3,000 10,000 12 5 役務費 電話通話料金 OCNプロバイダ料金 郵便料金 レンタカー保険料 10,000 1,980 77 1,500 12 12 2,400 12 旅費 職員打ち合わせ旅費 評議員旅費 講師旅費 使用料及び賃借料 NHK受信料 Bフレッツ関係利用料 複合機使用料（モノクロコピー） 複合機使用料（フルカラーコピー） 複合機使用料（プリンター使用） レンタカー 会場使用料 タクシー代 賃金 臨時職員賃金 小計1 一般管理費 小計2 消費税 合計 101,000 50,000 30,000 5,200 12 5 24,000 25 2,400 20 3,000 6,400 12 28,572 5 9,524 12 8,016 20 備考 317,800 108,000 23,400 26,400 40,000 120,000 事務用品一式 86,000 36,000 50,000 346,560 120,000 NTT東日本・FAX含む 23,760 NTTコミュニケーション 184,800 18,000 「プリウス」クラス24h 660,653 24,305 62,400 120,000 60,000 60,000 76,800 142,860 114,288 24,305（年払口座振替税抜料金） グリーンウッド グリーンウッド グリーンウッド 「プリウス」クラス24h(料金表はB-Bｸﾗｽ参照) 160,320 160,320 12,153,761 （人件費＋業務費） 417,668 12,571,429 小計1+一般管理費 628,571 13,200,000
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