別紙 Ⅰ．システム監査企業概要企業名代表者氏名所在地設立年月日資本（フリガナ）略称（ヨミガナ）ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社ティーディーシーソフトＴＤＣソフト代表取締役社長谷上俊二〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-6 970百万円最近３年間の売上高 (会計期間月∼ 月) 平成19年度 15,989百万円平成20年度 15,828百万円種システム監査行う部門の連絡先従業員所属備団考体平成21年度 16,401百万円情報サービス業所在地上記に同じ担当部課ｾｷｭﾘﾃｨ・品質保証部数ホームページＵＲＬ 03-3350-8111 昭和38年12月17日金業電話番号電話番号 03-3350-8111 1,224人（うち、上記部門従業員数７人） http://www.tdc.co.jp/ （社）情報サービス産業協会、（財）ソフトウェア情報センター欄 Ⅱ．システム監査の概要１．システム監査実施の実績 ①システム監査開始年 1999年 ②実施回数企業内４０７回（うち前年度回数４４回）企業外合１回（うち前年度回数１回）計４０８回 ③主な監査内容実施年月日対象企業実施者名監査テーマ ④前年度のシステム監査内容（主なもの５件以内）対象企業名、資本金及び実施月日監査概要１・監査対象・テーマ独立行政法人高齢・障新納付金等電算機処理システムに係る業務・システム監査（システム害者雇用支援機構の有効性及び情報セキュリティ）・実施者名 (資本金 −千万円) 宮田考志、他２名 ( ５月７日∼ ９月３０日) ２・監査対象・テーマ自社（企業内監査）受注管理、要件管理状況、プロジェクトの計画状況を重点監査項（東京都）目とする品質マネジメントシステムの有効性確認・実施者名 (資本金 97千万円) 佐藤大作、金村真奈美、他５名 ( ７月９日∼ １０月２３日) ３・監査対象・テーマ自社（企業内監査）プロジェクト管理全般における、顧客要求事項の管理、プロジェク（東京都）ト計画および品質評価基準等についての有効性を監査・実施者名 (資本金 97千万円) 佐藤大作、金村真奈美、他５名 ( ２月８日∼ ４月９日) ４・監査対象・テーマ・実施者名 (資本金千万円) ( 月日∼ 月日) ５・監査対象・テーマ・実施者名 (資本金千万円) ( 月日∼ 月日) ２．システム監査従事者の概要 ①システム監査を行う部門のシステム監査従事者人 ②上記のうちシステム監査技術者試験合格者数人従事者氏名情報システム監査開始年回数システム監査関連資格の取得状況資格の名称宮田考志 2009年２システム監査技術者公認システム監査人公認情報システム監査人その他（）佐藤大作 2004年１０システム監査技術者公認システム監査人公認情報システム監査人その他（）金村真奈美 2004年１１システム監査技術者公認システム監査人公認情報システム監査人その他（）磯野弘一 1999年１３システム監査技術者公認システム監査人公認情報システム監査人その他（）取得年月日平成元年1月31日３．システム監査の得意とする分野顧客向けシステム開発における品質および納期保証を主とした、プロジェクト管理業務についての監査を実施しております。特に、「ISO9001」規格の社内フレームワークに定義された規約の遵守やプロセスそのものの有効性に関する監査と、その指摘や改善策を実現するまで支援体制を整えております。４．その他（システム監査の特色等）永年のシステム開発実績で蓄積した開発ノウハウをベースにしたプロジェクト管理ノウハウを駆使し、現実に則したシステム監査を実施しております。また、プロジェクトマネージメント専門部署を有しており、プロジェクト管理全般のサポートもいたします。