財団法人浜松市清掃公社事業計画１運営の基本方針について（１）下水道の普及等による収集世帯の減少により、業務量の減少と点在化による収集効率の悪化が進み厳しい経営状況にあることから、業務量と必要人員及び車両数を的確に把握し、適正な人員及び車両の配置を行い、効率的な作業遂行に努めます。（２）浄化槽の維持管理業者と連携して浄化槽設置者への法定清掃回数の周知徹底を図るとともに、未清掃浄化槽の設置者に清掃の働きかけを行い、清掃率の向上を目指し業務量の確保に努めます。（３）業務の合理化による効率的な運営により経費の節減を図り、経営の安定化と健全化に努めます。２事業内容について（１）自主事業アし尿収集件数月平均 6,230 件イ浄化槽清掃基数月平均 1,820 基ウ浄化槽維持管理（保守点検）基数月平均 530 基（２）受託事業ア平和清掃事業所破砕処理センター破砕物運搬等の業務を車両 8 台で行います。３業務の合理化など経営健全化への取り組み（１）平成１９年度から平成２８年度までの１０年間を計画期間とする第２次経営健全化計画を着実に実行し、抜本的な経営の改善を図ります。（２）業務量に見合う適正な職員体制とするため、退職者不補充と希望退職者の募集を行うとともに、職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。本年度前年度正規職員数 59 人 61 人その他職員数 7人 17 人人件費 679,881 千円 633,475 千円増 △ △ 減 2人 10 人 46,406 千円（３）浄化槽清掃業務における一人乗務作業を実施し、経費の節減と効率的な運営に努めます。（４）環境事業係を廃止して、効率的な組織体制にします。（５）職員の安全作業及び安全運転に対する意識の高揚を図り、労働災害及び交通事故の防止に努めます。組織図総理事長常務理事事務務部総務課総務係庶務係作業係局副理事長事理業部業務課事清掃管理係監評事議員職員配置事業部合総総務部所属務業務課課計計係環境事業係業清掃管理係作係係事務員務務職種庶総計人４人４人８人１人１人０人１０人１４４４７１１１１０１４１１１１１１整備士１７２７０４４４４１６２４６４６４６業務士小計（正職員）４４８１８２９０５５５９４４７１７２６７５７６１１０６０７７０１１１５１７１７臨時職員合備 ※ ４４９１８３５０６２６６４４７１８２７２２７４７８計考上段は、平成 19 年度当初下段は、平成 18 年度当初平成 19 年度から環境事業係を廃止し、職員を清掃管理係へ配置します。臨時職員には、人材派遣会社からの派遣職員を含んでおります。車両配置 t 3.6 t 3.7 t 9.5 台１台１０台台台台台台１１０台１１浄化槽台１１１１４４３１１１３２６２６４３３１１１３２５２５０８８６８１４１１０４４３１１１３３７０８４５１１０４３３１１１３３６６８５０計その他の車両軽バン（維持管理用） 3台 3台軽バン（連絡用） 2台 2台乗用車（連絡用） 1台 1台合備台１１受託合台計 t 3.5 合 t 3.4 アームロール・ダンプ t 3.0 芥車 t 2.7 塵し尿事業部業務課 t 1.8 計所属バキューム車小車種考上段は、平成 19 年度当初下段は、平成 18 年度当初計 6台 6台平成１９年度財団法人浜松市清掃公社事業会計予算明細書科目 Ⅰ 事業活動収支の部１事業活動収入し尿収集手数料浄化槽清掃手数料浄化槽管理手数料浄化槽水質検査手数料薬剤売却収入受託補修工事収入清掃業務受託収入基本財産利息受取利息保険金収入雑収入退職給与引当金戻入固定資産売却益事業活動収入計２事業活動支出（１）業務費給料手当退職給与金退職給与引当金繰入賃金法定福利費職員厚生費被服費旅費備品費消耗品費車両修繕費燃料費保険料及び税事故費車両登録手数料会議費修繕費負担金印刷製本費通信運搬費手数料本年度予定額前年度予定額 220,660 558,705 17,836 100 5,145 60 21,000 135 5,170 200 2,900 128,687 100 960,698 240,787 583,950 18,014 100 5,332 60 117,463 6 1,264 200 30 4,914 0 972,120 262,673 82,650 63,985 49,906 15,143 10 22,769 1,148 360 100 500 3,439 4,600 5,708 1,960 700 60 10 800 240 1,362 1,026 38 382,760 74,931 61,527 35,210 160,591 3,052 21,429 1,168 716 100 500 3,604 4,700 5,708 1,260 700 10 10 1,000 240 1,441 1,070 38 増減（単位千円）備考 △ 20,127 年間74,800件 △ 25,245 年間21,910件 △ 178 年間6,370件 0 年間10件 △ 187 年間245,030錠 0 年間5件 △ 96,463 平和破砕物運搬受託 129 定期預金利息 3,906 預金利息ほか 0 事故保険金収入 2,870 建物賃貸料ほか 123,773 100 △ 11,422 △ 120,087 7,719 2,458 14,696 △ 145,448 △ 3,042 1,340 △ 20 △ 356 0 0 △ 165 △ 100 0 700 0 50 0 △ 200 0 △ 79 △ 44 0 事務員3人、業務士17人職員2人分定期健康診断ほか車両用消耗品ほか車検軽油自動車税ほか作業済通知書ほか前納通知ほか科目委託料固定資産除却損雑費貸倒償却固定資産減価償却費繰延資産償却費（２）浄化槽費給料手当退職給与金退職給与引当金繰入賃金法定福利費職員厚生費被服費旅費備品費消耗品費車両修繕費燃料費保険料及び税事故費車両登録手数料浄化槽水質検査委託費浄化槽保守薬剤購入費浄化槽保守部品購入費浄化槽補修工事委託費会議費修繕費負担金印刷製本費通信運搬費報償費借料及び損料手数料使用料委託料固定資産除却損雑費棚卸資産減耗費貸倒償却固定資産減価償却費繰延資産償却費本年度予定額前年度予定額 804 870 10 10 50 50 50 50 4,796 2,336 449 439 451,896 798,136 143,750 135,005 108,144 105,582 51,307 10 35,458 441,533 10 10 39,093 36,925 1,821 1,838 560 1,024 300 300 600 600 5,467 4,626 11,131 11,200 11,762 11,856 4,090 4,620 1,600 1,600 30 90 100 100 1,500 1,500 1,020 1,020 30 30 10 10 1,100 1,500 400 400 2,789 2,813 3,957 4,293 750 800 3,854 3,854 1,165 1,230 20 20 7,091 7,127 10 10 320 320 100 100 100 100 12,220 15,807 237 283 増減 △ 66 0 0 0 2,460 10 △ 346,240 8,745 2,562 51,297 △ 406,075 0 2,168 △ 17 △ 464 0 0 841 △ 69 △ 94 △ 530 0 △ 60 0 0 0 0 0 △ 400 0 △ 24 △ 336 △ 50 0 △ 65 0 △ 36 0 0 0 0 △ 3,587 △ 46 備考事務員7人、整備士1人、業務士24人職員3人分定期健康診断ほか車両用消耗品ほか車検軽油自動車税ほか浄化槽用薬剤浄化槽用部品清掃案内状ほか清掃案内通知ほかｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾘｰｽ料ほか振込手数料ほか人材派遣委託ほか科目（３）受託業務費給料手当退職給与金賃金法定福利費職員厚生費被服費旅費備品費消耗品費車両修繕費燃料費保険料及び税事故費車両登録手数料会議費修繕費負担金光熱水費印刷製本費通信運搬費借料及び損料手数料使用料委託料固定資産除却損雑費固定資産減価償却費（４）総務費給料手当役員報酬役員手当退職給与金退職給与引当金繰入賃金法定福利費職員厚生費被服費旅費備品費消耗品費本年度予定額前年度予定額 65,740 145,174 15,200 35,012 10,144 23,991 10 10 19,176 17,019 6,932 11,677 543 881 210 800 50 50 100 100 1,060 1,900 5,130 8,850 2,532 6,500 1,440 2,860 700 700 10 30 10 10 500 500 100 100 41 41 100 200 60 84 10 10 10 10 10 10 10 29,748 10 10 50 50 1,592 4,021 173,603 205,509 19,500 19,206 14,740 14,893 6,033 10,353 2,878 5,072 22,561 10 1,356 40,928 10 10 6,407 7,190 444 503 170 324 470 520 500 500 2,065 2,290 増減 △ 79,434 △ 19,812 △ 13,847 0 2,157 △ 4,745 △ 338 △ 590 0 0 △ 840 △ 3,720 △ 3,968 △ 1,420 0 △ 20 0 0 0 0 △ 100 △ 24 0 0 0 △ 29,738 0 0 △ 2,429 △ 31,906 294 △ 153 △ 4,320 △ 2,194 22,551 △ 39,572 0 △ 783 △ 59 △ 154 △ 50 0 △ 225 備考業務士3人再雇用職員6人車両用消耗品ほか車検軽油自動車税ほか事務員4人職員1人分事務用消耗品ほか科目車両修繕費燃料費保険料及び税事故費車両登録手数料補償費会議費交際費修繕費負担金光熱水費印刷製本費通信運搬費報償費借料及び損料手数料使用料委託料固定資産除却損雑費固定資産減価償却費（５）固定資産売却損車両売却損投資有価証券償還損事業活動支出計事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部１投資活動収入（１）固定資産売却収入車両運搬具売却収入投資有価証券売却収入投資活動収入計２投資活動支出（１）固定資産取得支出建物購入支出車両運搬具購入支出（２）繰延資産取得支出ソフトウェア購入支出投資活動支出計投資活動収支差額本年度予定額前年度予定額 100 100 84 95 61,817 59,791 100 100 10 10 10 10 190 190 450 470 1,600 2,000 691 691 5,167 3,955 400 400 570 743 4,539 9,539 1,810 2,110 750 870 195 201 12,625 16,575 10 10 650 650 4,701 5,200 1,087 925 987 735 100 190 954,999 1,532,504 5,699 △ 560,384 203,406 3,306 200,100 203,406 2,020 2,020 0 2,020 21,225 4,725 16,500 0 0 21,225 182,181 26,565 4,725 21,840 2,100 2,100 28,665 △ 26,645 増減 0 △ 11 2,026 0 0 0 0 △ 20 △ 400 0 1,212 0 △ 173 △ 5,000 △ 300 △ 120 △6 △ 3,950 0 0 △ 499 162 252 △ 90 △ 577,505 566,083 備考法人事業税、消費税ほか電気、水道ほか弁護士顧問料ほか本社等借地料ほか電気設備保守料ほか 201,386 1,286 200,100 201,386 △ 5,340 0 建物修繕ほか △ 5,340 バキューム車3台 △ 2,100 △ 2,100 △ 7,440 208,826 平成１９年度予定正味財産増減計算書科目 Ⅰ 一般正味財産の部１経常増減の部（１）経常収益し尿収集手数料浄化槽清掃手数料浄化槽管理手数料浄化槽水質検査手数料薬剤売却収入受託補修工事収入清掃業務受託収入基本財産利息受取利息保険金収入雑収入退職給与引当金戻入経常収益計（２）経常費用業務費浄化槽費受託業務費総務費経常費用計当期経常増減額２経常外増減の部（１）経常外収益固定資産売却益経常外収益計（２）経常外費用固定資産売却損経常外費用計当期経常外増減額税引前当期一般正味財産増減額法人税等税引後当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産の部基本財産当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高本年度予定額（単位千円）増減前年度予定額 220,660 558,705 17,836 100 5,145 60 21,000 135 5,170 200 2,900 128,687 960,598 240,787 583,950 18,014 100 5,332 60 117,463 6 1,264 200 30 4,914 972,120 △ 20,127 △ 25,245 △ 178 0 △ 187 0 △ 96,463 129 3,906 0 2,870 123,773 △ 11,522 262,673 451,896 65,740 173,603 953,912 6,686 382,760 798,136 145,174 205,509 1,531,579 △ 559,459 △ 120,087 △ 346,240 △ 79,434 △ 31,906 △ 577,667 566,145 100 100 0 0 100 100 1,087 1,087 △ 987 5,699 530 5,169 1,347,324 1,352,493 925 925 △ 925 △ 560,384 15,588 △ 575,972 1,771,466 1,195,494 162 162 △ 62 566,083 △ 15,058 581,141 △ 424,142 156,999 5,000 0 5,000 5,000 1,357,493 5,000 0 5,000 5,000 1,200,494 0 0 0 0 156,999