平成 25 年 2 月 20 日発表 岡 山 県 瀬 戸 内 市 平成２ 平成２５年度当初 年度当初予算 当初予算（ 予算（案）の概要 担当：総合政策部経営企画課 TEL （0869）22-3905 １ 予算の 予算の規模 区 分 25 年度当初予算額 Ａ 24 年度当初予算額 Ｂ Ａ／Ｂ（％） 一般会計 15,873,678 千円 14,574,670 千円 108.9 特別会計 11,776,628 千円 10,893,693 千円 108.1 事業会計 3,902,290 千円 3,184,290 千円 122.5 計 31,552,596 千円 28,652,653 千円 110.1 ２ 予算の 予算の概要 現在の本市の状況は、人口減少や少子高齢化の進行、錦海塩田跡地の活用などの問題に直 面していますが、今後も市民の皆様に快適でより良い暮らしを提供するため、 「第２次瀬戸内 市総合計画」を策定し、30 年後のまちの姿を見据えた市の新しいまちづくりに取り組んでい ます。 このような状況を踏まえながら、当初予算編成は前年同様に財政健全化を基本として、ム ダを省き、限られた財源を重点的・効率的に配分する予算編成としています。 一般会計予算の歳入のうち、市民税については日本経済が若干の持ち直し傾向にあり、個 人市民税は前年比 0.6％（868 万円）の微増、法人市民税は前年比 13.1％（5,587 万円）の増 と見込んでいるため、市税全体では前年比 2.1％（9,145 万円）の増となっています。地方交 付税については、税収などの基準財政収入額の増や例年の実績見込みにより、前年比 3.9％ （2 億円）の減と見込んでいます。また、市債については、地方財源の不足を補てんするた めの臨時財政対策債は前年比 4.0％（3,100 万円）の減と見込んでいますが、大型事業の展開 等に伴い、市債全体では前年度の 40.3％増をさらに上回り、前年比 60.0％（9 億 5,810 万円） の大幅増となっています。 一方、歳出について、性質別で見ると、義務的経費が全体の約 45％を占めており、人件費 は職員数の減により前年比 2.0％（6,113 万円）の減、公債費は学校校舎耐震化事業に充当し ている合併特例事業債の元金償還の開始などにより前年比 1.4％（2,642 万円）の増、扶助費 は社会保障費の自然増や 23 年度からの中学生までの医療費無料化などにより増額傾向にあ り、前年比 4.0％（8,797 万円）の増となっており、義務的経費は全体として、前年比 0.7％ （5,326 万円）の増となっています。投資的経費については、市営住宅福里西村団地建設、 市道豆田工業団地線整備、緑の村公社フェリー新造費補助金、消防デジタル無線整備、学校 耐震化補強工事や図書館整備などの大型事業の展開が本格的に始まり、前年比 80.1％（10 億 1,730 万円）の大幅増となっています。物件費は、外部委託や事業費の精査による内部管理 経費や臨時職員の削減などで、前年比 1.6％（3,500 万円）の減、維持補修費は、経年劣化に よる施設の修繕などで年により変動があり、前年比 9.5％（815 万円）減となっています。繰 出金については、下水道事業特別会計の公債費、介護保険特別会計の給付費や国民健康保険 特別会計の財政支援の増加などによる特別会計への繰出金が増額となっています。 また、事業会計への出資金については、水道事業会計への邑久・長船を結ぶ上水道配水シ -1- ステム整備事業（H24～H31）にかかる出資金や、病院事業会計への新病院建設にかかる出資 金を計上しています。 さらに、戦略重点枠事業として、緊急的かつ横断的な課題の解決に向けて重点的に取り組 むよう、市民活動応援事業やごみ減量啓発事業などを計上しています。 こうした経費の財源を捻出するため、財政運営適正化計画に沿って、事務事業の見直しや 内部管理経費の削減などの取り組みを行いましたが、全ての財源不足の解消に至らず、不足 する財源については、やむを得ず財政調整基金を取り崩して対応しています。 この結果、一般会計予算は、158 億 7,368 万円となり、前年比 8.9％（約 13 億円）の大幅 増となっています。これは、平成 16 年の 3 町合併後では、最大規模となるものです。 ３ 基金及 基金及び市債現在高 市債現在高の状況 財政の健全化を図るために様々な取り組みを実施しましたが、財源不足が約 4 億 7 千万円 となったため、この財源不足については財政調整基金からの取り崩しなどで対応しています。 また、当初予算編成後の財政調整基金残高は約 24 億 4 千万円となる見込みです。 一般会計の市債残高は前年度末と比べて約 9 億 1218 万円増加し、約 172 億 8 千万円の見込 みとなっています。臨時財政対策債の借入額が引き続き多額となっていることに加えて、各 大型事業にかかる起債をはじめ、事業会計への出資やその他の道路建設費などにかかる合併 特例事業債や地方道路等整備事業債等の借入れによるもので、今後も増加が見込まれます。 また、特別会計については、下水道事業における処理場整備後の事業計画を見直し、事業費 を平準化するなどして市債借入額を抑制していますが、新病院建設や企業団地造成にかかる 借入額が増となっており、市全体の市債残高は前年度末と比べて約 23 億円の大幅増となる見 込みです。 ４ 財政健全化 財政健全化に 健全化に向けた取組状況 けた取組状況 昨年 10 月に策定した財政運営適正化計画に沿って、財政健全化に向けた取り組みに勤めま す。事務事業の見直しや内部管理経費の削減など経常的経費の削減に積極的に取り組むとと もに、基金の運用や施設利用率の向上など、収入の確保などを実施しています。 【経常的経費等の削減等効果】 区 分 効果額 人件費の抑制 97.6 （単位：百万円、一般財源ベース） 主なもの ・職員数の削減（10 人減（公営企業会計を除く）） ・非常勤特別職報酬の見直し 70.0 2.1 ※特別職の給料ｶｯﾄ[廃止] 事務事業及び内部 176.1 管理経費の見直し 収入の確保 計 33.6 ・臨時職員の見直し 37.8 ・可燃ごみ焼却処理をクリーンセンターかもめで市全域化 45.6 ・上寺楽々園を民間へ経営移譲 27.3 ・電算システムの見直し 15.3 ・各種団体活動補助金の見直し 14.1 基金運用収入益 307.3 -2- ５ 新規・ 新規・拡充事業 拡充事業及 事業及び戦略重点枠事業の 戦略重点枠事業の取組状況 取組状況 財政の健全化により生み出された限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、「しあわせ 実感都市瀬戸内」の実現に向けて、市民一人ひとりが幸福を実感することのできる施策や将 来への投資に積極的に取り組みます。また、戦略重点枠事業として、緊急的かつ横断的な課 題の解決に向けて重点的に取り組みます。 【主な新規・拡充事業】 ※◎は新規事業、○は拡充事業 区分 事 業 名 ◎ 地域防災対策事業 ○ 小児医療費等給付事業 ○ 浄化槽設置整備事業 ◎ 保健･福祉･医療連携事業 ◎ 刀剣交流事業 ○ 新病院建設事業 金 額 10,760 144,996 58,704 5,351 716 963,858 （単位：千円） 事 業 内 容 ハザードマップ作成及び海抜表示シート作成 中学生までの医療費の無料化 浄化槽設置助成の単独市費による上乗せ（100 千円） 新病院での在宅医療連携の準備 ポーランド共和国のトルン地域博物館との交流 新病院建設に伴う経費 【戦略重点枠事業 1,587,301（560,853）】 ※（ ）は一般財源 （単位：千円） ①子どもを伸ばす教育 149,458（146,403） ○ 指導員･支援員等配置事業 94,495 支援員・外国人講師・非常勤講師等の配置 ○ 学校図書室司書配置事業 22,002 大規模学校に司書を配置 ◎ 学生インターンシップ事業 ◎ 体験型授業研究推進事業 1,000 ○ 学校支援地域本部事業 3,916 ◎ 邑久小学校放送設備改修事業 400 27,646 大学生による教育現場での活動支援 体験型授業により､子どもたちに学ぶ意欲を向上 させる授業づくりを実施 学校家庭地域一体で教育体制を整備 邑久小学校放送設備改修工事 ②ごみ減量 9,622（9,362） ○ ごみ減量啓発事業 9,622 資源ごみ回収補助金等ごみ減量の取組みの啓発 ③塩田跡地のあり方 33,743（33,743） ○ 錦海塩田跡地振興事業 33,743 排水ポンプの管理、産業廃棄物処分場跡地の覆土等 ④地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり 1,342,454（358,350） ○ 市民活動応援事業 20,266 ○ 瀬戸内ブランド構築事業 ○ 企業誘致事業 ○ デマンド交通事業 14,018 ◎ 都市計画推進事業 1,320 ◎ 前島フェリー建造事業 3,815 1,103,035 200,000 市民活動団体の公益活動の公募に対する助成等 農水産物等のブランド化・商品開発・普及等 優良企業を誘致 牛窓地域でデマンドバスを実証運行 都市計画関係調査費 緑の村公社フェリー新造費補助金 ⑤定住化 37,874（265） ○ 定住促進事業 ○ 分譲団地販売促進事業 265 定住情報発信等 37,609 販売促進補助金等オリーブ団地牛窓等の販売促進 10,000 業務改革、電算最適化業務 ⑥事務の効率化 10,000（10,000） ○ 業務･システム改革支援事業 -3- ６ 予算額等の 予算額等の概要 （１）予算総額 25年度当初 24年度当初 Ａ Ｂ （単位：千円、％） 差引増減 増減額 増減率 Ａ－Ｂ （Ａ－Ｂ）/Ｂ 会計別 一般会計 15,873,678 14,574,670 1,299,008 8.9 特別会計 11,776,628 10,893,693 882,935 8.1 事業会計 3,902,290 3,184,290 718,000 22.5 計 31,552,596 28,652,653 2,899,943 10.1 （２）一般会計 ア）一般財源等の構成比及び伸び率 25年度当初 予算額 構成比 Ａ 区 分 24年度当初 予算額 構成比 Ｂ （単位：千円、％） 差引増減 増減額 増減率 Ａ－Ｂ （Ａ－Ｂ）/Ｂ 一般財源等 11,094,594 69.9 11,049,307 75.8 45,287 0.4 国庫支出金 1,352,354 8.5 1,130,541 7.8 221,813 19.6 県 支 出 金 874,066 5.5 825,199 5.6 48,867 5.9 債 1,806,100 11.4 817,000 5.6 989,100 121.1 そ の 他 746,564 4.7 752,623 5.2 △ 6,059 △ 0.8 15,873,678 100.0 14,574,670 100.0 1,299,008 8.9 市 計 （注）「一般財源等」には財政調整基金等の繰入金、繰越金、臨時財政対策債等の歳入振替分を含む。 -4- イ）歳 入 25年度当初 24年度当初 款 別 市税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 分担金・負担金 使用料・手数料 国庫支出金 県支出金 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 市債 計 Ａ 4,427,838 158,000 10,000 9,000 2,000 337,000 7,000 38,000 20,000 4,920,000 4,000 214,848 190,850 1,352,354 874,066 79,544 2,611 495,224 11,756 163,487 2,556,100 15,873,678 Ｂ 4,336,389 160,000 13,000 10,000 2,000 338,000 8,000 42,000 22,445 5,120,000 4,000 201,770 190,266 1,130,541 825,199 46,058 5,003 264,619 23,796 233,584 1,598,000 14,574,670 差引増減 増減額 増減率 （Ａ－Ｂ）/Ｂ Ａ－Ｂ 91,449 2.1 △ 2,000 △ 1.3 △ 3,000 △ 23.1 △ 1,000 △ 10.0 0 0.0 △ 1,000 △ 0.3 △ 1,000 △ 12.5 △ 4,000 △ 9.5 △ 2,445 △ 10.9 △ 200,000 △ 3.9 0 0.0 13,078 6.5 584 0.3 221,813 19.6 48,867 5.9 33,486 72.7 △ 2,392 △ 47.8 230,605 87.1 △ 12,040 △ 50.6 △ 70,097 △ 30.0 958,100 60.0 1,299,008 8.9 （単位：千円、％） 構成比 25年度 24年度 当初 当初 27.8 29.7 1.0 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 2.1 2.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 31.0 35.1 0.0 0.0 1.4 1.4 1.2 1.3 8.5 7.8 5.5 5.7 0.5 0.3 0.0 0.0 3.1 1.8 0.1 0.2 1.0 1.6 16.1 11.0 100.0 100.0 差引増減 増減額 増減率 （Ａ－Ｂ）/Ｂ Ａ－Ｂ △ 17,581 △ 7.6 107,088 7.1 54,348 1.2 △ 259,914 △ 14.9 0 0.0 205,239 20.0 △ 36,192 △ 9.5 237,760 20.5 399,399 64.5 582,445 42.1 26,416 1.4 ― ― 0 0.0 1,299,008 8.9 （単位：千円、％） 構成比 25年度 24年度 当初 当初 1.3 1.6 10.2 10.3 29.3 31.6 9.4 12.0 0.1 0.1 7.8 7.0 2.2 2.6 8.8 8.0 6.4 4.3 12.4 9.5 11.9 12.8 ― ― 0.2 0.2 100.0 100.0 ウ）歳 出 25年度当初 24年度当初 款 別 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 災害復旧費 予備費 計 Ａ 215,126 1,614,117 4,658,476 1,485,978 19,000 1,231,573 345,855 1,399,720 1,018,488 1,967,489 1,887,856 ― 30,000 15,873,678 Ｂ 232,707 1,507,029 4,604,128 1,745,892 19,000 1,026,334 382,047 1,161,960 619,089 1,385,044 1,861,440 ― 30,000 14,574,670 -5- （３）特別会計 25年度当初 24年度当初 会 計 別 国民健康保険 国民健康保険診療施設裳掛診療所 国民健康保険診療施設美和診療所 介護保険 後期高齢者医療 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 下水道事業 土地開発事業 公共用地先行取得事業 企業団地造成事業 計 Ａ 4,395,447 34,630 22,011 3,859,055 465,325 268,636 30,606 1,461,821 97,458 0 1,141,639 11,776,628 Ｂ 4,165,648 34,858 12,850 3,795,011 461,369 260,138 30,313 1,527,104 97,957 4,966 503,479 10,893,693 （単位：千円、％） 差引増減 増減額 増減率 Ａ－Ｂ （Ａ－Ｂ）/Ｂ 229,799 5.5 △ 228 △ 0.7 9,161 71.3 64,044 1.7 3,956 0.9 8,498 3.3 293 1.0 △ 65,283 △ 4.3 △ 499 △ 0.5 △ 4,966 △ 100.0 638,160 126.8 882,935 8.1 （４）事業会計 25年度当初 24年度当初 会 計 別 病院事業 水道事業 計 Ａ 2,431,501 1,470,789 3,902,290 -6- Ｂ 1,576,776 1,607,514 3,184,290 （単位：千円、％） 差引増減 増減額 増減率 （Ａ－Ｂ）/Ｂ Ａ－Ｂ 854,725 54.2 △ 136,725 △ 8.5 718,000 22.5 （５）歳出性質別経費 ア）一般会計 （単位：千円、％） 区 分 義 人件費 務 扶助費 的 経 公債費 計 費 投 普通建設事業費 補助事業費 資 単独事業費 的 災害復旧事業費 経 単独事業費 費 計 そ 物件費 の 維持補修費 補助費等 他 貸付金 の 繰出金 経 その他 費 計 合 計 25年度当初 予算額 構成比 Ａ 3,026,040 19.1 2,287,677 14.4 1,887,856 11.9 7,201,573 45.4 2,287,031 14.4 898,712 5.7 1,388,319 8.7 ― ― ― ― 2,287,031 14.4 2,157,845 13.6 77,416 0.5 1,373,636 8.7 31,620 0.2 2,260,741 14.2 483,816 3.0 6,385,074 40.2 15,873,678 100.0 24年度当初 予算額 構成比 Ｂ 3,087,171 21.2 2,199,703 15.1 1,861,440 12.7 7,148,314 49.0 1,269,733 8.7 124,220 0.9 1,145,513 7.8 ― ― ― ― 1,269,733 8.7 2,192,842 15.0 85,564 0.6 1,409,543 9.7 31,140 0.2 2,208,208 15.2 229,326 1.6 6,156,623 42.3 14,574,670 100.0 25年度当初 予算額 構成比 Ａ 3,026,040 19.1 2,287,677 14.4 1,887,856 11.9 7,201,573 45.4 2,287,031 14.4 898,712 5.7 1,388,319 8.7 ― ― ― ― 2,287,031 14.4 2,157,845 13.6 77,416 0.5 1,373,636 8.7 31,620 0.2 2,260,741 14.2 483,816 3.0 6,385,074 40.2 15,873,678 100.0 24年度当初 予算額 構成比 Ｂ 3,087,171 21.2 2,199,703 15.1 1,866,406 12.8 7,153,280 49.1 1,269,733 8.7 124,220 0.9 1,145,513 7.8 ― ― ― ― 1,269,733 8.7 2,192,842 15.0 85,564 0.6 1,409,543 9.7 31,140 0.2 2,203,242 15.1 229,326 1.6 6,151,657 42.2 14,574,670 100.0 増減額 Ａ－Ｂ △ 61,131 87,974 26,416 53,259 1,017,298 774,492 242,806 ― ― 1,017,298 △ 34,997 △ 8,148 △ 35,907 480 52,533 254,490 228,451 1,299,008 伸び率 （Ａ－Ｂ）/Ｂ △ 2.0 4.0 1.4 0.7 80.1 623.5 21.2 ― ― 80.1 △ 1.6 △ 9.5 △ 2.5 1.5 2.4 111.0 3.7 8.9 イ）普通会計 （単位：千円、％） 区 分 義 人件費 務 扶助費 的 経 公債費 計 費 投 普通建設事業費 補助事業費 資 単独事業費 的 災害復旧事業費 経 単独事業費 費 計 物件費 そ の 維持補修費 補助費等 他 貸付金 の 繰出金 経 その他 費 計 合 計 -7- 増減額 Ａ－Ｂ △ 61,131 87,974 21,450 48,293 1,017,298 774,492 242,806 ― ― 1,017,298 △ 34,997 △ 8,148 △ 35,907 480 57,499 254,490 233,417 1,299,008 伸び率 （Ａ－Ｂ）/Ｂ △ 2.0 4.0 1.1 0.7 80.1 623.5 21.2 ― ― 80.1 △ 1.6 △ 9.5 △ 2.5 1.5 2.6 111.0 3.8 8.9 （６）基金現在高の 基金現在高の状況 24年度中見込 22年度末 23年度末 残 残 24年度末 区 分 財政調整基金 減債基金 まちづくり振興基金 その他特定目的基金 計 土地開発基金 その他の基金 高 積立額 取崩額 2,471,666 2,662,969 268,631 215,139 2,716,461 25,865 300,000 2,442,326 665,188 1,018,616 113,259 1,131,875 10,219 100,000 1,042,094 1,939,733 1,933,129 26,075 42,715 1,916,489 18,986 29,296 1,906,179 562,790 119,315 52,016 630,089 53,881 39,062 5,457,777 6,177,504 527,280 309,870 6,394,914 108,951 468,358 6,035,507 394,176 9,313 397,466 2,466 399,932 1,049,818 1,123,697 52,039 116,368 1,059,368 8,190 381,190 393,528 高 6,023 残高見込 （単位：千円） 25年度中見込 25年度末 当 初 当 初 当 初 後 積立額 取崩額 残高見込 223,553 644,908 844,005 （７）市債現在高の 市債現在高の状況 22年度末 23年度末 残 残 区 分 一般会計 高 高 16,449,661 16,003,450 24年度中見込 元 金 借入額 償還額 24年度末 残高見込 （単位：千円） 25年度中見込 25年度末 元 金 当 初 当 初 後 償還額 借入額 残高見込 1,607,198 1,971,227 16,367,479 1,643,922 2,556,100 17,279,657 投資的経費充当等 9,715,708 8,853,399 1,186,480 1,179,800 8,846,719 1,179,860 1,806,100 9,472,959 臨時財政対策債等 6,733,953 7,150,051 420,718 791,427 7,520,760 464,062 750,000 7,806,698 13,269,530 13,820,826 317,842 1,194,100 14,697,084 399,839 特別会計 事業会計 計 1,903,971 1,911,383 215,253 31,623,162 31,735,659 2,140,293 270,300 1,966,430 118,594 3,435,627 33,030,993 2,162,355 1,173,000 15,470,245 732,100 2,579,936 4,461,200 35,329,838 ※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債のこと （８）当初予算収支の 当初予算収支の状況（ 状況（一般会計） 一般会計） 財源不足額 財政調整基金繰入金 減債基金繰入金 特定目的基金繰入金等 特定目的基金借入金 19年度 1,035,105 200,000 20年度 256,334 200,000 21年度 544,834 500,000 22年度 84,516 23年度 208,871 150,000 85,105 750,000 56,334 44,834 84,516 58,871 （単位：千円） 24年度 25年度 273,199 467,994 150,000 300,000 100,000 123,199 67,994 （９）主な歳入一般財源の 歳入一般財源の状況 （単位：百万円） 18年度決算 19年度決算 20年度決算 21年度決算 22年度決算 23年度決算 24年度当初 25年度当初 市税 譲与税・交付金 地方交付税 臨時財政対策債 計 対前年度増減額 4,390 1,094 4,538 561 10,583 10,583 4,624 711 4,277 509 10,121 △ 462 4,801 691 4,708 477 10,677 556 -8- 4,433 662 5,031 741 10,867 190 4,571 647 5,469 1,156 11,843 976 4,650 638 5,671 803 11,762 △ 81 4,336 599 5,120 781 10,836 △ 926 4,428 585 4,920 750 10,683 △ 153 平成２５ 平成２５年度一般会計予算構成比 ２５年度一般会計予算構成比 （単位：千円） 地方譲与税・各種交付金 585,000 3.8% 市債 2,556,100 16.1% 市税 4,427,838 27.8% 自主財源 5,586,158 35.1% 国県支出金 2,226,420 14.0% 歳入 15,873,678 分担金・負担金 ・使用料・手数料 405,698 2.6% 依存財源 10,287,520 64.9% 諸収入・財産収入等 257,398 1.6% 繰入金 495,224 3.1% 地方交付税 4,920,000 31.0% 労働費・予備費 49,000 0.3% 議会費 215,126 1.3% 商工費 345,855 2.2% 消防費 1,018,488 6.4% 農林水産業費 1,231,573 7.8% 土木費 1,399,720 8.8% 民生費 4,658,476 29.3% 歳出 （目的別） 15,873,678 衛生費 1,485,978 9.4% 公債費 1,887,856 11.9% 教育費 1,967,489 12.4% 総務費 1,614,117 10.2% -9- （単位：千円） その他 592,852 3.7% 補助費等 1,373,636 8.7% 人件費 3,026,040 19.1% 繰出金 2,260,741 14.2% その他 6,385,074 40.2% 物件費 2,157,845 13.6% 歳出 （性質別） 15,873,678 義務的経費 7,201,573 45.4% 扶助費 2,287,677 14.4% 投資的経費 2,287,031 14.4% 普通建設事業費 2,287,031 14.4% - 10 - 公債費 1,887,856 11.9% ７ 主要な 主要な事業 ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 総務費 公有財産管理台帳 (15,000) 公有財産管理台帳整理業務委託費用（H24～H25） 整理事業 15,000 市所有の財産を整理及び電算化 備品管理システム 導入事業費 (1,690) 備品管理システム構築経費 1,690 庁舎管理事業費 (21,819) 電話交換機更新経費 21,819 業務・システム改革 事業 (10,000) 業務・システム改革支援委託経費 10,000 防犯灯管理運営事 業費 地域防災対策事業費 （単位：千円） (1,412) ＬＥＤ防犯灯整備事業費 1,412 市管理分の新設整備、自治会管理分の新設整備助成 (20,225) 【拡】地域防災力強化総合支援事業 23,725 災害図上訓練ＤＩＧ資材ほか 地域防災研修会３地区及びフォローアップ研修事業委託 自主防災組織活動支援事業補助金 防災士等資格取得試験受講費補助 【新】地域防災計画改訂業務委託 【新】津波ハザードマップ作成及び海抜表示事業委託 市政戦略会議事業費 (936) 市政戦略アドバイザー等経費 936 横断的に取り組む緊急課題に対する庁内のプロジェクトチ ームに外部の専門家を加えた政策立案会議 まちづくり会議事業費 (0) まちづくり会議運営等経費 1,050 まちづくり及び行政経営改革の検討 ［まちづくり振興基金］ 大学連携による調査 研究事業費 市民活動応援事業費 374 2,751 750 150 9,000 10,700 (0) 大学連携協定による調査研究費用 ［まちづくり振興基金］ 500 (266) 市民活動応援事業補助金等経費 20,266 市民活動団体が市民意識や地域の実情に即して自主的・ 自発的に行う公益活動の公募に対する助成 ［まちづくり振興基金・過疎対策債100％（一部）］ ≪戦略重点枠：地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり≫ 応援寄附事業費 (308) 応援寄附金（ふるさと納税制度）の積極的な啓発経費 2,808 寄附金を応援基金に積立て次年度以降の事業の財源に活用 （特産品の謝礼、クレジットカード決済手数料） ［寄附金］ ≪戦略重点枠：地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり≫ 定住促進事業費 (265) 定住情報発信等経費 265 宅地分譲・空き家等の定住情報の発信 ≪戦略重点枠：定住促進≫ 国際国内交流推進 事業費 (0) 朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会などの国際交流 8,166 ［まちづくり振興基金・過疎対策債100％（一部）］ デマンド交通事業費 (49) 牛窓地域におけるデマンドバス実証運行 （25年12月まで） 14,049 ［過疎対策債 100％］ ≪戦略重点枠：地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり≫ 地域おこし協力隊 事業費 (8,574) 地域おこし協力隊員報酬等及び活動経費 8,574 - 11 - ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 総務費 協働推進事業費 (0) 瀬戸内市まちづくりプラザ助成金 556 ［まちづくり振興基金］ 自治活動支援事業費 錦海塩田跡地振興 事業費 民生費 (2,515) 自治会集会所整備等事業補助金等経費 2,515 集会所の増改修・備品整備等に対する助成 (33,443) 錦海塩田跡地管理経費 33,443 排水ポンプ・堤防等の管理、産業廃棄物処分場跡地の適正 廃止に向けて公共工事に伴う建設発生土による覆土の実施 総合窓口事業費 (3,564) 【新】本庁１階窓口に証明や福祉関係手続きを行う 3,564 総合窓口を設置する経費 市税等収納対策強化 事業費 (4,800) 市税徴収嘱託員の雇用経費（国保会計予算分含む） 9,600 収納体制の強化（4名） ［県10/10：国保会計分］ 心身障害者医療費 給付事業費 犯罪被害者等支援 事業費 ひとり親家庭等医療 費 小児医療費等給付 事業費 人権啓発事業費 社会福祉協議会 補助金 障害者自立支援 事業費 （単位：千円） (42,674) 心身障害者医療費 64,750 身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・Bの所持者に対し一 部自己負担部分（1割相当）を控除した医療費を助成 ［県1/2：身体障害者手帳1・2級、療育手帳A］ (300) 犯罪被害者等支援金 300 (5,723) ひとり親家庭等医療費 11,036 低所得のひとり親家庭に対し一部自己負担部分（1割相 当）を控除した医療費を助成 ［県1/2］ (128,734) 【拡】小児医療費 151,558 中学生までの医療費の自己負担額を助成（無料） ［県1/4～1/2（一部）・応援基金］ (96) 人権啓発活動地方委託等事業費 2,217 人権啓発グッズの購入等 ［県10/10］ (54,009) 社会福祉協議会に人件費や施設改修費などの運営経費へ補助 54,009 (177,281) 障害者が自立した日常生活等を営むことができるよう障害福祉 644,371 サービスの給付及び支援 障害福祉サービス費 ［国1/2・県1/4］ 補装具支給費 ［国1/2・県1/4］ 高額障害福祉サービス費 自立支援医療費 ［国1/2・県1/4］ 地域生活支援事業費 日常生活用具給付、日中一時支援、移動支援等 ［国1/2・県1/4（一部）］ 地域生活支援センター(スマイル)運営委託費 ［国1/2・県1/4（一部）］ 自立支援対策臨時特例対策事業費 通所サービス等利用促進、システム改修費用等 事業運営安定化補助金等 ［県3/4～10/10］ 心身障害者地域福祉作業所通所者給付費 障害者等権利擁護事業 障害者虐待の防止対応経費 - 12 - 566,904 6,834 100 16,661 29,489 15,732 5,520 2,560 571 ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 民生費 保健福祉フェスタ (1,095) 障害者理解啓発等のために研修会や講演会を行う事業 開催事業 1,956 ［国1/2・県1/4］ 生活保護受給者 就労支援事業費 高齢者地域福祉 推進等事業費 老人福祉施設整備 事業費 公立保育所・児童館 管理運営事業費 民間保育所委託 事業費 子育て支援事業費 放課後児童健全 育成事業費 (0) 就労支援員配置事業費 2,179 ハローワーク窓口の設置経費 ［国10/10］ (8,900) 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 13,717 老人クラブの運営等に対する助成 ［県2/3］ シルバー人材センター運営費補助金 運営等に対する助成 認知症地域支援施策推進事業費 地域ぐるみの支援体制の構築、認知症関連リーフレットの 作成等 ［国10/10］ 7,200 1,420 (0) 地域密着型サービス拠点整備補助金 40,000 40,000 民間事業所による小規模多機能型居宅介護拠点等の整備に 対する助成 ［県10/10］ (426,591) 保育園・児童館運営事業費 585,766 子どもの保育［保育料等］、延長保育［保育料等］、 一時保育［国1/2、保育料等］、支援センター事業［国1/2］ (81,193) 民間保育所委託料（３園） 259,968 保育所委託費 ［国1/2・県1/4・保育料等］ 延長保育委託費 ［県2/3・保育料等］ 一時保育委託費 ［国1/2・保育料等］ 地域子育て支援センター委託費 ［国1/2］ 障害児保育事業委託費 223,401 18,414 3,290 12,643 2,220 (2,513) 要保護児童対策事業費 3,546 児童虐待相談及び養育支援訪問事業等 [国1/2（一部）] ファミリーサポートセンター運営費 子どもの預かり等の提供及び依頼会員組織の運営 子育て支援ネットワーク事業費 研修会・交流会の開催 [国1/2] 児童短期入所生活援助事業費 施設における一時的な児童や母子等の養育・保護 [国1/2] 2,895 (22,530) 放課後児童クラブ運営費 60,298 放課後に保護者が家庭にいない子どもの健全育成・指導等 （10クラブ） [県1/2～2/3] 60,298 母子自立支援等事業 費 (1,620) 母子家庭等の自立促進への支援 7,726 母子家庭高等技能訓練促進費 ［国3/8・県3/8］ 母子家庭自立支援教育訓練給付費 ［国3/4］ 母子生活支援施設入所事業費 ［国1/2・県1/4］ 助産施設入所事業費 ［国1/2・県1/4・負担金］ ひとり親家庭生活支援事業費 ［県3/4・負担金］ ひとり親家庭交流会開催経費 ［地域福祉基金］ 特別保育等事業費 (2,169) 地域組織活動育成事業補助金 5,695 親子クラブ、母親クラブ等の活動に対する助成 [県1/2] 病児・病後児保育事業費 病気回復期の児童を一時的に預かる保育サービス [県2/3] 生活保護費 5,097 (51,284) 被保護世帯への生活扶助費・医療扶助費等 227,550 ［国3/4・県1/4（一部）］ - 13 - 60 103 488 5,480 180 600 390 216 860 1,620 4,075 ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 衛生費 母子保健事業費 (38,694) 妊婦、乳幼児の健康診査、母子の健康相談等の実施 39,885 妊婦一般健康診査助成費（医療機関委託）14回分助成 23,045 乳児一般健康診査助成費（医療機関委託） 2,865 新生児聴覚検査助成費（医療機関委託） 724 乳幼児健康診査事業費 5,121 （9・10ヶ月児、1歳6ヶ月児、2歳児、3歳児） 育児相談、新生児訪問 ［国1/2（一部）］ 3,383 乳幼児健全発達相談等事業費 2,136 【新】未熟児養育医療費助成事業 ［国1/2・県1/4］ 1,311 特定不妊治療・不育治療治療費助成 1,300 健康診査等事業費 予防接種事業費 保健・福祉・医療連携 対策事業 消費者行政活性化 事業費 (42,938) 健康増進等事業費 55,184 健康増進法等による各種検診・健康教育・健康相談、 女性特有のがん検診、働く世代の大腸がん検診等 ［国1/2、県2/3、負担金］ (86,445) 乳幼児等予防接種事業費 86,445 ＢＣＧ、ポリオ、ＭＲ混合、日本脳炎、 子宮頸がん・インフルエンザ菌ｂ型・小児用肺炎球菌 高齢者インフルエンザ予防接種事業費 65歳以上の高齢者を対象 15,801 (1,330) 消費生活相談体制強化及び啓発等経費 2,341 消費生活相談員配置、パンフレット作成等 ［県 人件費分1/2、その他10/10］ (27,848) 浄化槽設置整備事業費補助金 58,784 下水道事業計画区域外での浄化槽の設置に対する助成 （単独市費による上乗せ1基あたり100千円 H23～H25） ［国1/3・県1/3（一部）］ ごみ30%減量啓発 事業費 (9,362) 市内で排出されるごみの減量啓発経費 9,622 資源ごみ回収補助金 ［応援基金、まちづくり振興基金］ 生ごみ処理機購入補助金 ごみダイエット通信作成等経費 ≪戦略重点枠：ごみ減量≫ ごみ集積所施設設置 補助事業費 (1,000) 自治会ごみステーション整備の助成 1,000 農漁業関係資金利子 補給事業費 70,644 (33) 【新】在宅医療連携拠点事業 5,033 多職種協働による在宅医療の推進体制の構築 ［県10/10］ 浄化槽設置整備 事業費 農林水産 前島フェリー建造 事業費 事業費 57,240 7,700 990 932 (0) 緑の村公社フェリー新造費補助金 200,000 ［過疎対策債100％］ (642) 農・漁業者等が資本整備等に借り入れた制度資金の利子補給 985 農業近代化資金利子補給補助金 農地取得資金利子補給補助金［県1/2］ 農業経営基盤強化資金利子補給補助金［県1/2］ 認定農業者育成促進資金利子補給補助金［県1/2］ 漁業近代化資金利子補給補助金 - 14 - 40 56 595 30 264 ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 農林水産 農業振興事業費 (18,671) 就業奨励金 300 事業費 21,434 新規就農者に対する奨励金 振興公社補助金 11,000 農作業の受委託や農産物生産販売等に対する助成 耕作放棄地等対策事業費 764 耕作放棄地活用型モデル産地育成事業補助金［県1/4（一部）］ 有害鳥獣等駆除・外来生物防除事業費 有害鳥獣防護柵の設置 800 ヌートリア・イノシシ等の駆除・防除 ［県1/3等（一部）］ 2,163 中山間地域直接支払交付金 492 不利な生産条件地域での持続的な農業生産活動等を共同 で行う集落に対する助成 ［国1/3、県2/3］ 環境保全型農業直接支援対策事業 600 環境保全型の農業経営者に対する補助 ［国1/2（直接）、県1/4］ 瀬戸内市発ブランド推進事業費 3,815 農林水産物や加工品のブランド化戦略に関する費用 瀬戸内市産レモンの販路拡大、コンテストの実施等 ≪戦略重点枠：地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり≫ 青年就農給付金事業 1,500 新規就農者確保及び支援事業費 [県10/10] 森林病害虫等防除 事業費 水産業振興事業費 林道維持補修事業費 農業用施設整備事業 費 (1,928) 松くい虫防除関係事業費 3,807 松くい虫被害木抜倒（牛窓町前島地区、邑久町大賀島地 区） ［県1/2（一部）］ (15,037) 水産業振興事業費補助金 33,652 漁業関係の施設整備へ助成 【新】漁業施設整備等事業補助金（邑久町漁業協同組合） 1,500 【新】 〃 （牛窓町漁業協同組合） 1,500 県栽培漁業負担金 593 県栽培漁業センターでの種苗生産等に対する負担金 就業奨励金 100 新規就漁業者に対する奨励金 漁業振興特別対策事業 722 漁業振興のための施設整備に対する補助 ［県50％、市7.5％］ 鮮度保持施設設置 県管理漁港整備事業負担金 漁港改修（虫明漁港） ［公共等債90％（一部）］ 10,500 漁港改修（朝日漁港） 3,500 水産物供給基盤機能保全事業 1,900 地域水産物供給基盤整備（船越水路） ［公共等債90％］ 6,000 漁港整備事業（単県分） 4,200 担い手漁業者魚繁期支援事業 3,137 （緊急雇用創出事業：震災対応分） ［県10/10］ (5,939) 林道草刈維持補修 12路線ほか 5,939 林道改良工事 2,539 3,400 (20,474) 小規模土地改良事業費 76,893 福岡南地区水路改修工事 15,412 ［県45％・地域活性化債90％］ 農道水路等改良舗装・維持補修事業費 28,177 ［地域活性化債90％（一部）・分担金］ 農地・水・環境保全向上対策事業費 739 環境保全の向上に共同活動で行う地域に対する助成 ［県1/2］ 県営ため池等整備事業（県事業負担金：福谷小原池） 7,700 ［公共事業等債90％］ 農業体質強化基盤整備促進事業 24,865 辻地区水路改修工事 ［国50%、県5%、国地域活性化事業債、90%］ - 15 - ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 商工費 商工業振興事業費 (99,774) 市内企業競争力強化促進奨励金 200,000 201,774 研究開発施設の併設など企業の再投資等に対する助成 （H21～25：総額10億円） ［県1/2］ 中小企業等が設備投資等に借り入れた制度資金の利子補給 中小企業活性化資金利子補給補助金（事業者） 1,141 小口資金融資利子補給補助金（金融機関） 633 観光施設管理運営事 業費 土木費 都市計画調査事業費 公共施設耐震化対策 事業費 道路整備等事業費 橋りょう改良事業費 (0) 【新】都市計画整備に係る住民アンケート調査費 1,320 ［まちづくり振興基金］ (6,754) 耐震診断委託料（消防署牛窓・長船分駐所）[国基準の1/3] 8,073 耐震補強工事設計（長船西・長船東保育園） (189,105) 地方特定道路整備事業 370,905 市道 ［地方道路等整備債90％］ 市道改良舗装・維持補修事業費 県道改良舗装事業負担金 ［地方道路等整備債90％］ (2,800) 市道箕輪八丁橋線（出口橋） 2,800 河川整備事業費 (26,200) 河川維持補修事業費 26,200 港湾整備事業費 (15,350) 県管理港湾整備事業負担金 25,850 港整備交付金事業（牛窓港） ［過疎対策債100％］ 港湾整備・改修事業（単県分） 牛窓港（港湾改修） 牛窓港（高潮対策） 牛窓港（牛窓物揚場改修） 港湾施設整備事業費（玉津港） 市営住宅建設事業 費 住宅耐震改修等事 業費 消防費 (50,015) 観光施設指定管理委託料、海水浴場・公衆トイレ管理費等 50,015 観光センター、寒風陶芸会館、海遊文化館、 道の駅、長船ふれあいのまちづくり館 救急業務高度化事 業費 デジタル無線整備 事業 (1,333) 市営住宅福里西村団地建替工事及び移転補償費 245,863 ［国1/2、公営住宅建設債100％］ (338) 木造住宅耐震診断事業費補助金 1,374 古い建築基準の木造住宅の耐震診断に対する助成 ［国1/3・県1/6］ 木造住宅耐震改修事業費補助金 耐震診断を受けた木造住宅の耐震改修に対する助成 ［国1/2・県1/4］ アスベスト分析調査事業費補助金 多数の者が利用する建築物のアスベスト分析調査に 対する助成 ［国10/10］ (2,056) 救急救命士養成研修費 2,056 救急救命士資格の取得等 (50) 消防施設等の整備経費 424,350 消防救急デジタル無線整備［緊急防災・減災事業債100％］ - 16 - 1,320 3,999 4,074 178,265 163,540 29,100 2,800 26,200 1,200 5,100 600 16,500 2,450 245,863 224 900 250 ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 教育費 奨学資金貸付事業費 (0) 修学困難等の学生に対する奨学資金の無利子貸付制度 29,786 ［奨学資金積立金］ 学校教育施設等 整備事業費 (39,002) 小学校・中学校・幼稚園・調理場施設整備事業費 8,244 44,302 邑久小学校 放送設備改修 30,487 邑久中学校 大規模改修設計[学校教育施設等整備事業債75%] 長船中学校 体育館火災報知設備修繕 今城幼稚園 保育室手洗い設置工事 1,681 学校給食調理場 配送車両更新 3,890 学校教育施設耐震化 整備事業費 (42,192) 小学校・中学校・幼稚園の校舎等の耐震補強（H20～） 525,022 牛窓東小耐震化 ［国基準の5.5/10、合併特例債95％］ 【新】非構造部材耐震化調査 学校教育振興等 事業費 518,807 6,215 (146,471) 教員・指導員等配置事業費 116,497 148,510 ≪戦略重点枠：子どもを伸ばす教育≫ 教育支援員配置事業費 114,697 発達障害等特別支援を要する子どもたちの支援等に伴う 配置（小学校14名・中学校4名・幼稚園17名） 図書館司書配置事業費 学校図書資料の充実や子どもの読書活動に対する指導 等に伴う配置（小学校7名・中学校3名） 非常勤講師等配置事業費 教科指導の充実及び複式学級への対応等に伴う配置 （小学校2名・中学校4名） 生徒指導員配置事業費 生徒の問題行動に対する指導等に伴う配置（中学校2名） 幼稚園指導員配置事業費 幼稚園の指導充実に伴う配置（事務局1名） 1,800 英語指導助手配置事業費 英語指導の充実に伴う配置（小学校1名､中学校3名） 家庭学習アシスト事業費 家庭学習の充実に向け､学習内容や方法について実践研究を行う 【新】学習支援学生ボランティア（学生インターンシップ）事業 400 ［応援基金］ 教育を学ぶ学生を招き現場を体験してもらうとともに、 子どもの日常の学習の支援を受ける 【新】体験型授業研究推進事業［応援基金］ 1,000 体験型授業を新たに研究・推進するため、著名な指導者を招へいし､ 教員・児童ともに体験的な活動を通して学習する 学力調査実施事業費 884 全国の学力調査にあわせて独自に小学校4・5年生及び 中学校2年生を対象に学力調査を実施 ≪戦略重点枠：子どもを伸ばす教育≫ 就学援助費給付事業費 29,729 就学困難及び特別支援教育の児童生徒に対する援助 ［国基準の1/2］ - 17 - ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 教育費 青少年健全育成推進 (10,643) 青少年育成センター運営費 事業費 10,643 生徒の問題行動への指導等に伴う指導員等の配置 社会教育推進事業費 文化財保護推進 事業費 文化財保存整備 事業費 図書館管理運営 事業費 図書館整備事業 芸術文化振興事業費 (1,703) 【拡】学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業費 ［県2/3］ 4,426 学校支援地域本部事業費（7学校） 3,916 家庭教育支援事業費（8家庭教育学級） 510 (21,588) 埋蔵文化財発掘調査補助委託事業 21,588 図書館用地の埋蔵文化財発掘調査を行う 21,588 (1,653) 指定文化財の保存・活用等事業費 1,653 国指定文化財管理補助金 ［国庫補助残(100-50)%×1/2］ 県指定文化財修理補助金(豊原北島神社色々威甲冑) ［県補助残(100-80)%×1/3］ 県指定無形文化財作陶映像記録保存 市指定民俗文化財管理補助金 93 260 725 575 (17,337) 図書館運営経費 17,437 移動図書館事業費、図書購入費用、管理費用等 [図書館寄附金］ (3,782) 新図書館整備事業 73,282 新図書館設計および、図書館用地となる邑久郷土資料館の解体 ［合併特例債95％］ (46,544) 備前長船刀剣博物館管理運営事業費 47,250 86,442 特別展の開催、施設の管理・修繕等 美術館管理運営事業費 37,136 特別展・企画展の開催、施設の管理・整備等 ［観覧料等、応援基金］ 公民館講座開催事業 648 文化祭開催事業 460 菊花展開催事業費 948 - 18 - ※金額欄の（ ）内は一般財源 ※事業内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、［ ］内は充当財源 （単位：千円） 区 分 主要事業名 金 額 事 業 内 容 国民健康 保健事業費 (30,048) 特定健康診査等事業費 32,579 保険特別 43,008 被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導の実施 会計 ［国1/3・県1/3等］ 人間ドック事業費 10,429 被保険者に対する人間ドックの実施 介護保険 地域支援事業費 特別会計 後期高齢 保健事業費 者医療特 別会計 下水道事 下水道施設整備 業特別会 事業費 計 企業団地 企業誘致事業費 造成事業 特別会計 土地開発 販売促進事業費 事業特別 会計 病院事業 医療器械器具整備 会計 事業費 新病院整備事業費 水道事業 建設改良事業費 会計 水道管路管理 システム構築事業費 (40,233) 被保険者が要介護状態等となることを予防し、要介護状態で 97,185 も自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業 包括的支援事業・任意事業費 総合相談事業、権利擁護事業、介護予防ケアマネ ジメント事業等 ［国39.5％・県19.75％］ 介護予防事業費 特定高齢者把握、通所型介護予防、特定高齢者 施策評価等 ［国25％・県12.5％・支払基金29％］ その他包括的支援事業・任意事業費 配食による高齢者等見守り事業等 68,534 24,620 4,031 (2,018) 後期高齢者健康診査事業費 4,565 被保険者に対する健診の実施 ［後期高齢者保健事業補助金］ (73,851) 特定環境保全公共下水道事業費 827,784 牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区管渠整備事業費 （牛窓）［国1/2・下水道債50％・過疎対策債50％］ （邑久・長船中央）［国1/2・下水道債100％］ 【新】企業会計移行事業 796,338 31,446 (18,197) 企業団地造成・誘致事業 763,197 企業団地造成に係る設計・監理、工事費等の経費 ［地域開発事業債100％］ ≪戦略重点枠：地域内で人、モノ、金が循環する仕組みづくり≫ (0) 分譲団地（オリーブ団地牛窓・東町ひまわり団地・牛窓西浜団 37,609 地）の販売促進経費 販売促進補助金（売価の30％） 28,675 販売促進・販売媒介・販売活動経費 8,934 ［販売収入］ ≪戦略重点枠：定住促進≫ (3,523) 市民病院医療機械器具整備費 81,685 81,685 地域医療情報ネットワーク整備、内視鏡、財務会計システム 外 [病院債100％（一部）] (26,608) 新病院建設関係経費 963,853 設計、文化財・家屋調査、建物解体、用地造成など [病院債100％（一部）・一般会計出資金（合併特例債）] 963,853 (175,768) 上水道配水システム整備事業 520,107 邑久・長船連絡管布設、邑久・長船東連絡管布設 238,245 ［水道事業債100％（一部）・一般会計出資金（合併特例債）］ 上水道施設統合整備事業 長船送水管布設、福山浄水場施設整備 37,905 ［水道事業債100％（一部）・一般会計出資金（合併特例債）］ 福山浄水場等施設整備基本設計 40,887 ［水道事業債100％（一部）］ 配水管布設等整備事業費 83,739 石綿管布設替等[水道債100％(一部)］ 配水設備改良等整備事業費 119,331 下水道事業に伴う配水管布設替、通報装置設置等[負担金］ (12,968) 電算システム導入経費 12,968 水道管路管理システム構築 12,968 - 19 -
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