宝塚市立温泉利用施設 ナチュールスパ宝塚 ナチュールスパ宝塚 平成 22 年度 事業報告書 事業期間 平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日 営業期間 平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日 宝塚市立温泉 宝塚市立温泉利用施設 温泉利用施設 指定管理者 株式会社 エイチ・ エイチ・ツーオー 平成 23 年４月 報告書（１） 平成22 平成22年度 事業の実施状況 22年度 年度 事業の ① 施 設 名 ナチュールスパ宝塚 ナチュールスパ宝塚 ② 事 業 期 間 平成２２年4月１日～平成２３年３月３１日 平成２２年4月１日～平成２３年３月３１日 ③ 営 業 期 間 （営 業 日 数） （休 館 日 数） スパ （営業日数 合計 352日） （休館日数13日） エステ （営業日数 合計 349日） （休館日数１6日） レストラン （営業日数 合計353日） （休館日数12日） １．顧客獲得 １．１．新規顧客開拓 ・イベント実施：新春福袋、リニューアル５周年、ホワイトデー、こどもの日、母の日、父の日、七夕、 サマーフェスティバル、シルバー感謝デー、年末抽選会、季節のお風呂（毎月） 岩盤浴料金割引（毎週1回）、エコポイントカードポイント倍押し（週1回）、ジュースバー割引（毎週土・日） ・キャンペーン実施：月毎のボディケアのキャンペーン、ボディケア平日早朝割引サービスの継続 ・新聞折込、街頭配布、フリーペーパーへの広告掲載を実施 ・宝塚ホテルの宿泊プランとの提携 ・近隣企業、店舗への館告知、優待チケットの営業 １．２．リピーター確保 ・タオル持参のお客様にエコポイントカードの配布。ポイントに応じ割り引きの継続実施 ・一般男性、一般女性向け入浴及び岩盤浴の回数券の販売の継続実施 ・高齢者（65歳以上）向けポイントカードの継続実施 ・高齢者（70歳以上）向け入浴回数券の販売の継続実施 ・水中健康プログラムの継続（月４回）及び８月より新レッスン（ソフトヨガ）導入 ・月毎のイベント日に合わせてお湯を変更：檜の湯、りんごの湯、蘭の花湯、菖蒲の湯、ゆずの湯、桃の葉湯、ハーブ湯 ・ボディケアポイントカードの継続実施 ・月毎のイベントカレンダー作成、お客様への告知 ・利益還元型イベントとしてワンコインデーの実施 ・市民給湯場の収納事務受託 ２．提携 ２．１１．近隣宿泊施設 ④ 販促活動等の実施状況 ・宿泊プランの中に岩盤浴優待セットを継続展開 ＜提携先＞ ・宝塚ホテル ２．２．団体会員 ・会員証（企業の福利厚生のインターネットページをプリントアウトしたもの）ご提示で割引適用 ＜提携先＞ ・宝塚阪急百貨店（日々上質倶楽部）、宝塚文化振興財団、ベネフィットワン ３．マスコミへの露出 ・ミニＦＭでの紹介：ＦＭ宝塚 ・情報誌、情報サイト等への掲載：ぴあ、るるぶ、兵庫県メールマガジン、マップルマガジン、Ｈａｎａｋｏ ＷＥＳＴ等 ４．その他 ・宝塚観光花火大会露店出店 ・六甲全山縦走大会、宝塚市文化振興財団「宝塚検定」、宝塚高校総合学習、光のさんぽみちへの協賛 ・宝塚市イベント協賛：宝塚観光花火大会、おいしいまち宝塚、宝塚市民ハーフマラソン ・宝塚市広報誌、掲示板への定期的な掲載による市民認知度の向上 ・ツイッター等SNSを活用した館告知。 ・B1レストラン LEDによる省エネ型電飾看板設置。ファザード、POPの一新。 ・B1レストラン 正月、クリスマス、バレンタイン等の催事メニューの実施。ニーズに合わせた新年会、忘年会プランの実施。 ・B1レストラン スタンプ制ポイントカードを継続配布。 ・B1レストラン 知名度アップのため、ぐるなび、宝塚歌劇スカイステージ、ホットペッパーへ掲載。 ・Ｂ1Ｆレストラン 店内にキッズコーナーを開設。お子様連れの新規顧客の開拓。 ・B1レストラン お客様にフォカッチャプレゼント、アコーディオン演奏等のサプライズバースデー演出の常時実施。 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 正規 料金 2345 2982 2100 2,410 3,037 2,582 2,215 2,712 2,384 2,950 2,365 2,740 30,822 招 券 112 105 93 107 113 109 113 112 134 149 107 152 1,406 無料入館者 84 95 64 105 157 118 59 43 73 95 72 92 1,057 そ の 他 252 248 289 320 479 278 328 747 491 524 420 409 4,785 回 数 券 1226 1233 1067 941 905 928 1,092 1,063 1,067 1,217 1,134 1,319 13,192 4019 4663 3613 3,883 4,691 4,015 3,807 4,677 4,149 4,935 4,098 4,712 51,262 供 111 171 81 149 251 103 78 59 89 148 78 83 1,401 区 一般 分 待 計 子 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 高 齢 者 921 897 781 747 754 740 819 924 894 1,220 1,012 1,072 10,781 障 害 者 80 74 84 90 115 96 81 88 78 88 76 82 1,032 室 89 83 90 82 79 107 88 94 68 65 75 74 994 ① 5131 5805 4559 4,869 5,811 4,954 4,785 5,748 5,210 6,391 5,264 5,949 64,476 数 29 30 29 30 30 29 30 29 29 30 27 30 352 １日当たりの入館者 177 194 157 162 194 171 160 198 180 213 195 198 183 エ テ 475 583 558 591 528 597 503 493 452 465 451 479 6,175 ア 383 455 405 416 465 366 376 357 373 411 350 377 4,734 浴 1027 1231 991 930 1,142 915 867 952 1,038 1,466 1,151 1,254 12,964 駐 車 場 （ 台 ） 1097 1178 1111 1,066 1,131 1,102 995 1,025 1,043 1,312 1,146 1,113 13,319 1871 2400 1951 1,796 1,094 1,758 1,588 1,738 1,744 1,739 1,365 1,612 20,656 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 27 30 353 健 康 合 営 ボ 教 計 業 日 ス デ 岩 ィ ケ 盤 ＜参考＞ レストランの入込数 営 業 日 数 2011.05.13 報告書（３） 平成22 平成22年度 22年度 年度 ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ宝塚 利用料金等の 利用料金等の収入及び 収入及び管理に 管理に要した経費等 した経費等の 経費等の収支状況 （消費税別：単位円） 実 績 （ Ａ ） 年度事業報告区分 大 人 27,916,914 小 高 浴 障 齢 害 人 者 者 667,142 7,648,285 688,000 数 券 8,940,647 備 考 温 施 回 設 割 引 -2,724,940 43,136,048 ﾚ 料 理 37,100,920 ｽ 飲 料 4,662,860 ﾄ 割 引 -399,263 ﾗ 計 ﾝ 41,364,517 岩 盤 浴 7,245,904 岩 盤 浴 回 数 券 1,546,171 ボ デ ィ ー ケ ア 16,909,066 そ エ ス テ 93,594,333 化粧品売上含む 入 ﾚ ﾝ ﾀ ﾙ 水 着 445,095 フロントショップ売上 1,764,676 の 商 事 2,657,276 ドリンクバー売上 307,142 駐車場売上 4,761 健康売上 の 他 他 そ 474,000 教室売上 216,771 公衆電話・自動販売機売上 計 125,165,195 収 入 合 計 209,665,760 イ ベ ン ト 原 価 30,100 原 内 派 遣 原 価 0 食材費、ドリンクバー材料費・リネン・温泉洗剤・石鹸・水 訳 着・エステ溶剤・コース内消耗品類等 そ の 他 原 価 22,298,144 価 計 22,328,244 売 上 総 利 益 187,337,516 広 告 宣 伝 費 9,928,570 販 通 信 費 957,416 耗 品 費 3,781,702 経 売 消 ク レ ジ ッ ト 手 数 料 4,436,759 そ の 他 0 費 計 19,104,447 費 人 件 費 93,322,909 一 業 務 委 託 費 18,534,506 マッサージ委託 般 機 械 賃 借 料 305,694 浄水機 関 備 品 費 1,948,755 管 修 繕 費 63,847 理 水 道 光 熱 費 35,767,572 連 の 他 3,186,047 保険 費 そ 計 153,129,330 販 管 費 合 計 172,233,777 営 業 損 益 15,103,739 預 か り 入 湯 税 4,506,375 ＊別途リニューアル工事にかかる減価償却費約12,000,000円。 収 計 2011.05.13 平成22 平成22年度 22年度 年度 ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ宝塚 エイチ・ エイチ・ツー・ ツー・オー収支表 オー収支表 （消費税別：単位円） 年度事業報告区分 実 績 （ Ａ ） 大 人 27,916,914 小 高 浴 障 齢 害 人 者 者 667,142 7,648,285 688,000 数 券 8,940,647 引 -2,724,940 43,136,048 備 考 温 施 回 収 設 割 計 ﾚ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ 料 飲 理 料 計 盤 0 7,245,904 盤 浴 回 数 1,546,171 デ ィ ー ケ 16,909,066 ス 93,594,333 化粧品売上含む ﾝ ﾀ ﾙ 水 445,095 1,764,676 フロントショップ売上 の 商 事 2,657,276 ドリンクバー売上 307,142 駐車場売上 4,761 健康売上 の 他 他 そ 474,000 教室売上 216,771 公衆電話・自動販売機売上 計 125,165,195 収 入 合 計 168,301,243 イ ベ ン ト 原 価 30,100 原 内 派 遣 原 価 0 食材費、ドリンクバー材料費・リネン・温泉洗剤・石鹸・水 訳 着・エステ溶剤・コース内消耗品類等 そ の 他 原 価 10,166,674 価 計 10,196,774 売 上 総 利 益 158,104,469 広 告 宣 伝 費 8,937,070 販 通 信 費 752,422 消 耗 品 費 2,801,486 経 売 ク レ ジ ッ ト 手 数 料 4,347,096 の 他 0 費 そ 計 16,838,074 費 人 件 費 77,757,179 一 業 務 委 託 費 12,234,506 マッサージ委託（いっしょうけんめいからの委託） 般 機 械 賃 借 料 305,694 浄水機 関 備 品 費 1,948,755 管 修 繕 費 59,857 理 水 道 光 熱 費 35,767,572 連 そ の 他 558,860 保険 費 計 128,632,423 販 管 費 合 計 145,470,497 営 業 損 益 12,633,972 預 か り 入 湯 税 4,506,375 ＊別途リニューアル工事にかかる減価償却費約12,000,000円。 岩 岩 そ ボ エ 入 ﾚ 浴 券 ア テ 着 2011.05.13 平成22 平成22年度 22年度 年度 ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ ﾅﾁｭｰﾙｽﾊﾟ宝塚 ベーネナチュラーレ ベーネナチュラーレ 収支表 （消費税別：単位円） 実 績 （ Ａ ） 年度事業報告区分 大 人 小 高 浴 障 齢 害 人 者 者 数 券 温 施 回 設 そ の 他 提 携 利 計 ﾚ 料 ｽ 飲 ﾄ ﾗ 割 計 ﾝ 岩 盤 岩 盤 浴 回 数 そ ボ デ ィ ー ケ エ ス 入 ﾚ ﾝ ﾀ ﾙ 水 収 の 商 用 理 料 引 浴 券 ア テ 着 事 他 そ の 他 計 収 入 イ 原 内 派 訳 そ 価 売 上 0 37,100,920 4,662,860 -399,263 41,364,517 ベ ン 遣 合 計 ト 価 価 価 原 原 の 他 原 計 総 利 広 告 宣 伝 販 通 信 耗 品 経 売 消 ク レ ジ ッ ト 手 数 の 費 そ 計 費 人 件 一 業 務 委 託 般 機 械 賃 借 関 備 品 管 修 繕 理 水 道 光 熱 連 の 費 そ 計 販 管 費 合 営 業 損 益 費 費 費 料 他 費 費 料 費 費 費 他 計 益 0 41,364,517 12,131,470 食材費 12,131,470 29,233,047 991,500 205,094 980,216 89,663 2,266,473 15,565,730 6,300,000 3,990 2,627,187 24,496,907 26,763,380 2,469,667 備 考
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