Appendice - Allegato n. 6 Simulazione del budget teorico per le case di cura interessate alla delibera n. 300/2007 della ex ASL CE2 Elaborazione con i posti letto originariamente accreditati Fascia tariffari a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ospedale_descr CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta codice disciplin a 09 34 36 37 38 43 disciplina CHIRURGIA GENERALE OCULISTICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA UROLOGIA CdC Santa Maria della Salute 09 - Santa CHIRURGIA Maria C.V. GENERALE CdC Santa Maria della Salute 14 - Santa CHIRURGIA Maria C.V. VASCOLARE CdC Santa Maria della Salute 31 - Santa NIDO Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 34 - Santa OCULISTICA Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 36 - Santa ORTOPEDIA Maria C.V. E TRAUMATOLOGIA CdC Santa Maria della Salute 37 - Santa OSTETRICIA Maria C.V. E GINECOLOGIA CdC Santa Maria della Salute 38 - Santa OTORINOLARINGOIATRIA Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 43 - Santa UROLOGIA Maria C.V. CdC Villa dei Pini - Piedimonte09 Matese CHIRURGIA GENERALE CdC Villa dei Pini - Piedimonte14 Matese CHIRURGIA VASCOLARE CdC Villa dei Pini - Piedimonte26 Matese MEDICINA GENERALE CdC Villa dei Pini - Piedimonte34 Matese OCULISTICA CdC Villa dei Pini - Piedimonte36 Matese ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte37 Matese OSTETRICIA E GINECOLOGIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte38 Matese OTORINOLARINGOIATRIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte43 Matese UROLOGIA Rapporto di rIconversion e Fascia Posti Letto di cui: PL di RO di cui: PL di DH 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 30,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 48,0 21,8 0 0 9,9 0 0 31,7 8,2 0 0 8,1 0 0 16,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 20 0 18 0 2 0 0 10 20 0 0 50 0 9 18 0 0 45 0 1 2 0 0 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 60 14 0 20 0 0 18 0 0 52 6 0 0 0 0 2 0 0 8 Budget teorico Budget teorico PL RO PL DH 1.867.608,51 1.171.648,70 167.165,46 995.970,06 2.034.773,97 2.167.618,77 2.090.763,39 518.408,37 296.403,88 1.052.132,40 2.160.979,11 381.852,47 310.480,41 5.600.278,78 1.210.741,24 1.319.894,36 1.027.975,30 1.889.913,73 0,00 128.048,58 79.702,92 3.337.856,68 1.107.678,22 TOTALE 3.039.257,21 0,00 0,00 1.163.135,52 0,00 0,00 4.202.392,74 2.609.171,76 0,00 296.403,88 0,00 1.433.984,87 2.471.459,52 0,00 0,00 6.811.020,03 2.347.869,66 0,00 1.889.913,73 0,00 0,00 207.751,50 0,00 0,00 4.445.534,90 Elaborazione in caso di accreditamento con i posti letto modificati a seguito della delibera n. 300/2007 della ex ASL CE2 A A A A A A CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta CdC Sant'Anna - Caserta 09 34 36 37 38 43 CHIRURGIA GENERALE OCULISTICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA UROLOGIA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 14 8 5 13 2 6 48,0 10 8 5 10 2 6 41,0 4 0 0 3 0 0 7,0 856.701,15 335.133,39 1.022.074,61 168.854,00 69.127,93 871.388,12 3.323.279,21 571.535,95 0,00 0,00 368.877,80 0,00 0,00 940.413,75 1.428.237,10 335.133,39 1.022.074,61 537.731,80 69.127,93 871.388,12 4.263.692,96 A A A A A A A A CdC Santa Maria della Salute 09 - Santa CHIRURGIA Maria C.V. GENERALE CdC Santa Maria della Salute 14 - Santa CHIRURGIA Maria C.V. VASCOLARE CdC Santa Maria della Salute 31 - Santa NIDO Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 34 - Santa OCULISTICA Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 36 - Santa ORTOPEDIA Maria C.V. E TRAUMATOLOGIA CdC Santa Maria della Salute 37 - Santa OSTETRICIA Maria C.V. E GINECOLOGIA CdC Santa Maria della Salute 38 - Santa OTORINOLARINGOIATRIA Maria C.V. CdC Santa Maria della Salute 43 - Santa UROLOGIA Maria C.V. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 10 5 1 1 1 1 1 2 1 8 1.045.381,70 813.565,00 296.403,88 167.566,70 467.614,40 1.200.543,95 241.947,75 580.925,41 4.813.948,79 259.204,19 144.777,75 5 5 11 9 5 50 9 4 0 4 4 10 7 4 42 220.426,30 381.852,47 155.240,20 257.380,37 114.986,45 1.533.867,74 1.304.585,88 958.342,75 296.403,88 387.993,00 849.466,87 1.355.784,15 499.328,12 695.911,87 6.347.816,52 A A A A A A A A CdC Villa dei Pini - Piedimonte09 Matese CHIRURGIA GENERALE CdC Villa dei Pini - Piedimonte14 Matese CHIRURGIA VASCOLARE CdC Villa dei Pini - Piedimonte26 Matese MEDICINA GENERALE CdC Villa dei Pini - Piedimonte34 Matese OCULISTICA CdC Villa dei Pini - Piedimonte36 Matese ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte37 Matese OSTETRICIA E GINECOLOGIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte38 Matese OTORINOLARINGOIATRIA CdC Villa dei Pini - Piedimonte43 Matese UROLOGIA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTALE 9 4 20 6 8 4 2 7 60 8 4 18 5 7 3 1 6 52 1 0 2 1 1 1 1 1 8 862.003,90 813.565,00 1.700.922,36 209.458,37 1.430.904,46 21.341,43 34.563,96 871.388,12 5.944.147,60 171.329,22 0,00 227.431,31 220.426,30 215.407,34 39.851,46 128.690,19 114.986,45 1.118.122,28 1.033.333,11 813.565,00 1.928.353,67 429.884,68 1.646.311,80 61.192,89 163.254,15 986.374,58 7.062.269,87 Limite di spesa 2012 (DCA n. 66/2012 e n. 4/2013) Accantonamento per eventuale % Budget teorico vs. % Budget teorico vs. incremento 2013 e 2014 (fatte salve le limite 2012 con limite 2012 con PL conseguenti % di riduzione o incremento modifica PL originari 2014) CdC Sant'Anna - Caserta 4.049.970,00 3,8% 5,3% CdC Santa Maria della Salute - Santa Maria C.V. 4.444.350,00 53,3% 42,8% 0,00 CdC Villa dei Pini - Piedimonte Matese 3.994.650,00 11,3% 76,8% 139.810,00 Remunerazione media (in fascia A) del PL di: (v. all. 4) 09 14 26 34 36 37 38 43 CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA VASCOLARE MEDICINA GENERALE OCULISTICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA UROLOGIA Posti Letto di ricovero ordinario 107.750,49 203.391,25 126.048,47 41.891,67 204.414,92 116.925,72 34.563,96 145.231,35 60.750,00 Posti Letto di ricovero diurno 186.691,90 144.777,75 113.715,66 220.426,30 215.407,34 161.535,29 128.690,19 114.986,45
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