Principali attività previste

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA Allegato B: Principali attività previste Redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 Luglio 2014 Piano per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
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Allegato B – Principali attività previste
Il presente allegato riporta in forma sintetica (matrice RACI “adattata"): ‐
l’elenco della principali attività previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; ‐
le funzioni responsabili, coinvolte e interessate per l’attuazione delle suddette attività; ‐
le tempistiche previste per l’attuazione delle stesse. Attività R A C I Redazione/Aggiornamento PPC/PT RPC/RT CdA IA OdV CS Ogni anno entro 31.01 Relazione annuale sulle attività RPC/RT CdA IA OdV CS Ogni anno entro 15.12
Predisposizione programma formazione in materia anticorruzione RPC IA RfPC Ogni anno entro 30.10
Controlli su regolare attuazione delle misure previste dal PPC RPC RfPC IA OdV Almeno 1 audit/anno
Invio segnalazioni in caso di accertamento comportamenti anomali o non conformi RfPC RPC IA/OdV Tempestive
Flussi informativi sulla gestione delle attività “a rischio” RfPC RPC IA/OdV Di norma semestrali, salvo particolari necessità
Adempimenti ex art. 15 D.Lgs 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità incarichi) RPC CS IA/OdV Verifica annuale e ad ogni nuovo incarico
Regolamento per nomina commissioni, previsione patti di integrità RPC ALC IA Individuazione eventuali misure ulteriori ai fini della prevenzione della corruzione RPC RfPC/RfT IA OdV Alimentazione dei dati ai fini della pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” RT RfT COM Monitoraggio su rispetto dei tempi ed eventuali segnalazioni inadempienze RT RfT OdV/CS Trimestrale
Riscontro richieste di accesso civico RT DG (pot. sostit.) RfT OdV/CS Tempestivo
Verifica concreta applicazione obblighi pubblicazione art. 1 c. 15 e 28‐30 L.190/12 RPC/RT ALC IA Tempistica
Entro 31.12.2014
Ogni anno entro 31.12
Tempestiva, secondo competenze §5.5.1 e Tab. 1 del PPC
Entro 31.12.2014
Piano per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
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Allegato B – Principali attività previste
Legenda R. Responsabile: soggetto/soggetti che compiono l’azione; A. Approva: soggetto che autorizza/approva; C. Condivide/coinvolto: soggetto/soggetti che devono essere consultati/coinvolti prima che una determinata azione/decisione sia presa o con cui vengono condivise le decisioni; I. Informato: soggetto/soggetti che vengono informati dell’azione/decisione presa. Acronimi ALC Area Legale, Contratti e Affari Societari CdA Consiglio di Amministrazione COM Area Comunicazione, Rapporti Istituzionali e Relazione esterne CS Collegio Sindacale DG Direttore Generale IA Internal Auditing OdV Organismo di Vigilanza RfPC Referenti per la Prevenzione della Corruzione RfT Referenti per la Trasparenza RPC Responsabile per la Prevenzione della Corruzione RT Responsabile per la Trasparenza

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