determina n.693 - Comune di Casamassima

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COMUNE DI CASAMASSIMA
(Prov. di BARI)
Servizio Affari Generali
Ufficio Contenzioso
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RACC.GEN. NR.
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Casamassima,
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Casamassima,
lì
29.05.2014
2
I HAC 2î11
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
oGGETT0: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento franchigie - Assigem Insurance
Broker - Polizza AIG EURoPE nr. IL 1000 1407 - periodo 1. aprile 2013 - 31m;rzo 2014r
ctc 1279A7496D.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESS0 che questo ente si a!'vale della coÌlaborazione della ASSIGEM Insurance, broker
assicurativo, avente sede in Manfredonia alla Via delìa croce nr. 1/0, relativamente alla gestione di
sinistri in cui si accerti Ia responsabilità anche parziale dell'ente, mediante la stipula di idoiee polizze
a copertura delle varie tipologie di rischio, c/o altrettanti istituti assicurativi;
V|STO che Ia polizza nr. IL 1000 1407 (RCT - RCOJ stipulata dall'ente con la Compagnia AIG EUROpE
prevedeva, per ogni richiesta risarcitoria owiamente superiore, una franchigia paii à e
a.OOO,OO p".
ogni sinistro defìnito comportante Iesioni personali;
PREso ATTO che in data 27.05.2u.4- prot nr. 10.003, la Assigem Insurance Broker ha rasmesso
richiesta rimborso franchigie relative ai sinistri liquidati per ns/ Conto come da prospetto allegato
[All.
"A" l per l'importo di € 11.540,00;
vERIFICATA la corrispondenza delsuddetto elenco con i dati ai fascicoli d'ufficio;
RITENUTO, quindi di dover impegnare la somma pari ad € 11.540,00 con imputazione all'intervento
1.01.08.03- 10 del bilancio di previsione anno 2 014 in fase di elaborazione GÀstione comperenza:
VISTO il DURC attestante la regolarità contriburiva tNPS - INAIL, rilasciato n 05.06.201.4, anch'esso
allegato (All. "B"J;
PRESO ATTO, altresì, di poter contestualmente liquidare e pagare la somma anzidetta a favore della
Assigem Insurance Broker s.r.l. av€nte sede in Manfredonia
[FG) alla Via Via per Monte Sant'Angeìo Loc. tà Caìle del Porto -Torre B - C.F. e P.IVA: 034045407L2 con bonifìco bancario c/o Banco
di Napoli
- Ag. Manfredonia 2 - Codice IBAN: IT53 E 0f0I0 7845210000000 3554;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267/00 trattasi di spesa non suscetribile di
frazionamento in dodicesimi;
VISTI:
-il D.Lgs. nr.267 /00;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte inregranre
sostanziale del presente atto:
e
1) dj ASSUMERE impegno di spesa pari ad € 11.540,00 per il pagamento delle franchigie susseguenti
alla definizione dei sinistri, liquidati e pagati per ns/ conto, come da prospetto allegato, in
favore
del Broker assicurativo ASslcEM Insurance, e di cui apolizzaRCT-RCO IL 1000 1407ÀlGEURopE
in fase di
elaborazione - Gestione competenza;
Zl Di DARSI ATTO che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267 /00 tratîasi di spesa non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
3l-di PROWEDERE alla contestuale liquidazione a mezzo bonifico bancario pari ad € 11.540,00 in
favore di ASSIGEM lnsurance Broker srl - Via Via per Monte Sant'Angelo - Loc. tà Calle del Porto Torre B - 71043 MANFREDONIA, con domiciliazione c/o Banco di Napoli- Ag. Manfredonia, 2 CODICE IBAN: IT53 E01010 78452 100000003554;
4)-di DARSI ATTO che la spesa di cui al punto 1J fa capo all'intervento 1.01.08.03-10 del bilancio anno
2014 in fase di elaborazione - Gestione competenza;
5)-di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
al Responsabile del Servizio Finanziario:
- -per l'apposizione del "visto" di regolarità contabile attestante la copertu ra. finenz iaria [art. ].51,
comma 4 del D.Lgs.267 /00);
all'ufrcío Segreteria:
- -per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione alì'albo on line
per 15 giorni consecutivi;
- -per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.183, comma 9" del D.Lgs. nr.267 /00.
6)-di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del "visto" da
parte deì responsabile del Servizio Finanziario.
con imputazione all'intervento 1.01.08.03-10 del bilancio
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previsione anno 2074
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
LA REGOLARITA' CONTABILE del prowedimento di cui innanzi;
LA COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa dello stesso disposto
-
sull'intervento
del Bilancio del corrente esercizio e nel medesimo indicato.
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Gtu.2014
EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
limiti degli impegni assunti;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ACCERTATO che Ia spesa liquidata rientra nei
AUTORIZZA
L'emissione di mandato pari ad € 11.540,00 in favore di ASSIGEM srl come sopra meglio esplicitata.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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GESTIONE
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Emesso mandato nr.
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codiceIBLN: IT 53 E 01010 78452 100000003554
(cic dcdicato ex art. 3 legge n 136/201!111yes1y3 m71
t 2798i196D.
Resliorno o dlsposlzione per eventuoli chtorimenli e, COn I'occosione. i'i DC/Crc:n,
ns migllori soluft.
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nuovo indirizzo della Socierà: Loc.tà CsUe del Porfo
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- Torre B
71043 Manfredonia (I:G) tel. 0884 588346 fax 0884 51s6cr9
Fossia A34O4y,A712 REA' FÒEgla 2Al.394 P.UI B,114267
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER
Casamassima, 29.05.2074
IL RESPONSABILE
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