Det. n. 655/2014 - Comune di Polistena

COMUNE DI POLISTENA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
5^ RIPARTIZIONE GARE-CONTRATTI E SERVIZI LEGALI
DETERMINAZIONE
N. 655 REG. GEN. del 04-06-2014
N. 132 GARE CONTRATTI SERV. LEGALI
OGGETTO: Liquidazione somme dovute a Green Network luce e gas S.r.l. - Sentenza n. 5840/2014. CIG n.
ZB00F86F76.
IL CAPO RIPARTIZIONE
- Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale
Visto il decreto n. 16 del 13.12.2013 con il quale è stato conferito all’Avv. Carmela Raineri l’incarico quale
Responsabile “ Gare e Contratti – Provveditorato – Servizi Legali “
Che in data 22.07.2009 veniva notificato al Comune di Polistena il decreto ingiuntivo n.
10727/2009, R.G. n. 87650, emesso dal Tribunale di Roma, ad istanza della Green Network Sud srl in persona del
legale rappresentante pro tempore ing. Pietro Saulli, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 51.684,00
oltre gli interessi legali maturati e spese di procedimento;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2014, esecutiva , con il quale è stato approvato
il bilancio di previsione dell’anno 2014, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale
2014-2016;
Che con delibera di G.C. n.214 del 21.08.2014 il Comune provvedeva a nominare per la vertenza di cui sopra
quale legale di fiducia dell’Ente l’Avv. Michela De Gori munendola della prescritta procura per tutelare gli
interessi del Comune;
Che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l’Ente si costituiva in giudizio contestando di non
essere debitore delle somme delle quali si ingiungeva il pagamento, in quanto le fatture indicate nel decreto erano
state liquidate, e pertanto veniva richiesto al giudice adito l’accoglimento dell’opposizione e la conseguente
dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10127/2009;
Che la società Green Network sud s.r.l. con comparsa di costituzione e risposta chiedeva all’On. Giudice adito in
via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto
dell’opposizione e delle domande del Comune di Polistena;
Che all’udienza del 18.11.2009, l’On. Giudice, a scioglimento della riserva di udienza, rilevando che
l’opposizione del Comune risultava fondata su prova scritta, costituita dai numerosi mandati di pagamento emessi
dall’Ente in favore della Green Network sud s.r.l. in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato
tra le parti,rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva alle parti termini ex art.
183 VI comma c.p.c.;
Successivamente le parti depositava ritualmente le proprie memorie e producevano la documentazione in atti, e
l’On. Giudice nominava in data 12.12.2010 quale consulente Tecnico d’ufficio il dott. Maurizio Silvestrini,al fine
di quantificare l’ammontare delle rispettive partite dare-avere tra le parti;
Che il suddetto perito incaricato dal Giudice, dopo aver esaminato la documentazione contabile prodotta in
giudizio dalle parti concludeva che il credito spettante alla Green Network sud s.r.l. da parte del Comune di
Polistena ammontava ad € 19.251,90;
Che l’Avv. De Gori Michela legale di fiducia dell’Ente, unitamente all’incaricato consulente di parte
Sig.Giuseppe Avati contestavano quanto asserito dal CTU. Dott. Silvestrini Maurizio;
Che il Giudice all’udienza del 04.12.2013 invitava le parti alla precisazione delle rispettive conclusioni,
trattenendo la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle
difese conclusionali;
Tutto ciò premesso, in data 13.03.2014 il Giudice dott. Paolo Persico, emetteva la sentenza n. 5840/2014
revocando il decreto ingiuntivo opposto a favore della Green Network sud s.r.l., emesso l’ 08.06.2009 dal
Tribunale di Roma, condannando il Comune di Polistena in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in
favore della Green Network della somma di € 13.570,00 oltre interessi legali dal 18.09.2009 e fino all’effettivo
soddisfo, spese compensate, per un totale complessivo di € 14.764,54 ( capitale + interessi legali );
Ritenuto pertanto dover procedere alla esecuzione della sentenza sopra indicata;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente
1. Di far gravare la somma di € 14.764,54 compreso interessi legali dal 18.09.2009 e fino all’effettivo soddisfo
giusta sentenza n. 5840/14, ai seguenti capitoli di bilancio dei residui passivi:
cap. 274/2
cap. 381
€ 7.232,60
€ 2.059,00
cap. 25/3
cap. 139/3
cap. 132/3
cap. 264/2
cap. 318/2
cap. 333/2
TOTALE
€ 132,00
€ 124,00
€
87,00
€ 4.238,00
€
73,40
€ 818,54
------------€ 14.764,54
2. Di liquidare per i motivi di cui in premessa a favore della Green Network sud s.r.l. la somma di € 14.764,54
tramite bonifico bancario intestato a Green Network Luce e Gas S.r.l presso Banca Popolare di Bergamo IBAN
IT 35 M 05428 03205 0000 000 93636;
;
3. Di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal dlgs 39/2013 né in alcuna
situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del codice di Comportamento
Integrativo del Comune di Polistena e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76del DPR
28.12.2000,n. 445;
4. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione trasparente
“, ai sensi del Dlgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
5. Di comunicare all’operatore, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web ai sensi del Dlgs
33/2013,art. 37, i seguenti dati:
OGGETTO
CIG
DATA
BENEFICIARIO
MODALITA’
NORMA
RESPONSABILE
RIPARTIZIONE
RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
DURATA
CONTRATTO
CAPITOLATO
PROGETTO
IMPORTO
Liquidazione somma - sentenza n. 5840/14 alla Green
Network sud s.r.l.
ZB00F86F76
Det. N. 655 del 04.06.2014
Green Network
Procedura aperta
Dlgs n. 163/2006 art. 55
DELLA Dott.ssa Carmela Raineri
DEL Buchice Rosa Anna
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
€ 14.764,54
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BUCHICE ROSA ANNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………………………………….
………………..…………………………………….
RAINERI CARMELA
Servizio Finanziario
Importo della Spesa: €. 14.764,54
Impegno n. 510-2633-498-513-997-612-614-2624 ………… Liquidazione n. 318-319-320-321-322-323-324-325…
Capitolo di Bilancio 274/2-381-25/3-139/3-132/3-264/2-318/2-333/2…………
Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa del presente provvedimento, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
Polistena li 05-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
GALATA' ANTONIO
………………………………………….
Copia della presente è stata inviata in data odierna per la
pubblicazione all'Ufficio Messi
L’incaricato
BUCHICE ROSA ANNA
…………………………………
Lì 06-06-2014
Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune per giorni quindici
dal 06-06-2014
al 20-06-2014
Il Messo Comunale
…………………………………
Lì …………………….

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