CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE Ufficio centrale per la biodiversità PROPOSTE PERLA RIMODULAZIONE FUNZIONALE DEGLI UFFICI TERRITORIALI PER LA BIODIVERSITA 11 primo dirìgente Alessandro Bottacci li dirigente superiore delegato Nazario Palmieri Roma, giovedì 3 aprile 2014 L'ineludibile obiettivo 'di contenimento della spesa pubblica induce ad un riassetto organizzativo e funzionale anche degli Uffici Territoriali per la Biodiversità che dovrà essere formulata tenendo conto/ comunque/ delle missioni istituzionali previste dalla legge n. 36/2004. La ricognizione funzionale degli Uffici, in termini operativi e di obiettivi, ha messo in luce la necessità di una rimodulazione delle attività che devono essere riorganizzate sotto il profilo strutturale e finanziario: STRUMENTALE Chiusura di Uff i ci Dismissione di attività di allevamento non conforme alle finalità istituzionali Dismissione del patrimonio immobiliare non funzionale agli obiettivi assegnati FINANZIARIO Economia di spesa sui pertinenti, capitoli per : - riduzione e/o dismissione dì alcune razze allevate - riduzione degli oneri di manutenzione per dismissione del patrimonio immobiliare - implementazione paghe operai nel sistema SPT - riduzione degli automezzi agricoli riduzione delle spese tramite ricorso ad energie alternative per il riscaldamento degli immobili Palmieri relazionefinale-l.doc AMBITO STRUMENTALE Chiusura di Uffici L'Ufficio per la Biodiversità del Corpo forestale dello Stato è costituito da un servizio centrale, da 28 Uffici territoriali e da due Centri nazionali per la Biodiversità forestale. Nell'ottica della revisione della spesa, si deve procedere ad una riduzione dei costi di gestione per mezzo della chiusura di alcuni reparti e della rassegnazione delle relative competenze ai reparti rimanenti. Al riguardo si procederà alla chiusura I ridimensionamento organico delle sottoelencate sedi come riportate nelle schede in ali. A: UTB Roma - Sede distaccata di Castel Risano (ridimensionamento organico) UTB Assisi-Ufficio UTB Cecina-Ufficio UTB L'Aquila-Ufficio UTB Isernia- Ufficio UTB Fogliano - Sede staccata di Sabaudia Dismissione attività di allevamento E' necessario improntare la rimodulazione di tali attività riferendosi ad obbiettivi concreti, compatibili con il vigente assetto normativo tenuto conto delle nuove necessità in ordine alla tutela ed alla custodia degli animali. Dovranno pertanto essere avviate iniziative finalizzate a: > Completo abbandono delle attività di allevamento che non siano correlate alle effettive necessità di tutela per determinate specie animali già individuate o in via di individuazione. > Specializzazione degli allevamenti equini da valorizzare per l'impiego nei servizi d'Istituto del CFS ed anche per i servizi di eventuali altre Ammirùstrazioni richiedenti, con le quali occorre a tal fine stipulare accordi su base pluriennale. > Rigide limitazioni per gli animali selvatici, la cui detenzione risulta opportuna solo se correlata ad attività didattiche nel quadro di un programma prestabilito di educazione ambientale, oppure per esigenze temporanee di accoglienza, cure e recupero, tenuto conto anche delle competenze in fase di riordino a seguito della soppressione/accorpamento di enti locali. Palmieri reiazionefinale-l.doc Individuazione dì Centri da destinare alla custodia di equidi ed altri animali posti sotto sequestro nel corso di operazioni di P.G. condotte dal CFS o da altre FF.PP. oppure confiscati ed in attesa di assegnazione, da correlarsi alle necessarie risorse finanziarie da utilizzare al riguardo. Verifica delle necessità derivanti dalla convenzione stipulata con il MA.TTM per la custodia di animali soggetti alla normativa CITES. Dismissione del patrimonio immobiliare non funzionale agli obiettivi assegnati Va considerato che sono stati censiti 300 beni immobili (fabbricati e terreni) non più funzionali alle attività istituzionali del CFS, per i quali è già stata richiesta all'Agenzia del Demanio la non riconsegna in uso governativo. Tale iniziativa non ha trovato, ad oggi, una conclusione nell'iter arnministrativo e pertanto tale patrimonio immobiliare continua a gravare sulla gestione degli UTB senza che sia possibile individuare una concreta prospettiva anche dì sola conservazione statica, considerata la mancanza di risorse finalizzate al riguardo. Molti fabbricati risultano ormai fatiscenti, alcuni crollati ed altri completamente dismessi dalle attività e quindi destinati, senza una piano di recupero/manutenzione/utilizzazione, alla definitiva rovina. Oltre a ciò, vi sono alcuni edifici attualmente utilizzati in uso governativo ma che potrebbero rientrare in un piano di dismissione programmata nell'ottica della rimodulazione in oggetto. Tali edifici, di seguito elencati, sono esplicitati in ali. B: • Villa Caetani -, UTB Fogliano • Villa Cahen - UTB Assisi • Castello del Belagaio - UTB Follonìca • Villa Palsini ed altri fabbricati - UTB Siena Tali edifici non sono né strumentali né funzionali alle attività del CFS essendo permanentemente inutilizzati allo stato attuale né è dato prevederne, in futuro, una congrua utilizzazione. Palmieri relazione finale-l.doc AMBITO FINANZIARIO: Si riportano in forma riassuntiva le possibili economie derivanti dal riassetto ipotizzato: AZIONE RISPARMIO Chiusura di tutti gli allevamenti di ovini e caprini (si tratta di circa 400 capi) e riconsegna dei relativi fabbricati e terreni all'Agenzia del Demanio. €100.000/anno Chiusura di tutti gli allevamenti dei bovini (sono presenti presso gli UU.TT.B. di Castel di Sangro e di Siena circa 100 capi). €100.000/anno Riduzione degli allevamenti di equini con alienazione di tutti i cavalli delle razze non istituzionali e degli asini (circa 150 cavalli e 100 asini). €100.000/anno Diminuzione e conseguente razionalizzazione degli allevamenti di cavalli delle razze utilizzate per il servizio d'istituto (circa 100 cavalli). € 100.000/anno Drastica riduzione degli animali selvatici presenti nei recinti didattici. €50.000/anno (Gap. 7961) (Cap. 7961) (Cap. 7961) (Cap. 7961) (Cap.7961) Trasferimento all'Ufficio per la biodiversità del Centro nazionale dei servizi a cavallo per una più efficace ed efficiente gestione dello stesso. Riconsegna all'Agenzia del Demanio di circa 150 immobili appartenuti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali non più funzionali alle attività istituzionali dell' Amministrazione. Riduzione mirata di n. 30 posti di pianta organica attraverso una razionalizzazione del rapporto P.O./carichi di lavoro. Implementazione paghe operai in SPT Palmieri relazione finale-I.doc €90.000/anno Riduzione degli automezzi e dei mezzi agricoli con il passaggio da 770 a circa 600 (-25%) e conseguente taglio ai costi assicurativi/ di uso e di manutenzione. €50.000/anno Chiusura dei Vivai di Cecina e de l'Aquila. Rinnovo della convenzione col Fondo degli Edifici di Culto dal 2015 per la gestione della foresta di Tarvisio. Il nuovo impianto/ già concordato/ renderà le procedure più snelle e permetterà di ridurre le necessità finanziarie sui capitoli CFS. Riduzione della spesa delle utenze attraverso investimenti in energie alternative/ come già avvenuto in variUU.TT.B. Palmieri relazionefinale-l.doc €200.000/anno AMBITO ECONOMICO OTI Corre l'obbligo, infine/ di rappresentare il quadro complessivo degli oneri per la manodopera OTI, riferita al momento attuale ed in una proiezione sul breve periodo. A partire dal 2009 e fino ad oggi/ per la manodopera stabilmente impiegata (O.T.I.) si è registrata una diminuzione di circa il 10% delle unità lavorative/ che sono passate da 1.435 a 1.341, mentre la diminuzione della manodopera a tempo determinato (O.T.D.) è risultata/ nello stesso periodo/ nell'ordine del 50% essendo scese da 181 a 103 unità. Si tratta di una tendenza destinata ad accentuarsi/ nei prossimi anni/ correlata sia alla elevata età media del personale operaio O.T.I. e sia alle sempre più ridotte dotazioni di bilancio rese disponibili per gli O.T.D. In particolare/ per gli O .TI si riportano'in tab. a) le proiezioni di pensionamento fino al 2018, che evidenziano una ulteriore diminuzione di personale del 6-7% rispetto al 2013, riportata graficamente in fig. I)/ che consentirà una riduzione di spesa nell'ordine di 300.000 euro/anno a decorrere dal 2015. Tab a) PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/**** 2013 2014 2015 2015 2017 201S 1.341 1.330 1.315 1.298 1.284 1.265 Personale OTI in servizio - proiezioni periodo 2013-2018 1360 1340 1260 1240 Figura 1 Palmieri relazionefinale-l.doc Esaminando le fasce di età del personale O.T.L operante presso tutti gli UTB/ inoltre/ si rileva la seguente suddivisione (tab. b)/ evidenziata anche graficamente in fig. 2). Si riscontra/ al riguardo/ una elevata età media/ pari al 76% nella fascia centrale compresa tra 45 e 55 anni, che sale all'82% se si aggiunge anche la fascia dei 65 anni. L'esiguità numerica di soggetti giovani porta a ritenere che la popolazione di O.T.I. andrà a ridursi drasticamente nel prossimo decennio. In ragione dei pensionamenti previsti per gli O.T.I./ in termini di costì la proiezione risulta in progressiva diminuzione rispetto al passato: sul triennio 2014 2016 si prevede infarti di passare da 45,2 mil. Euro (2014) a 44,8 (2015) a 44,3 (2016). CONSISTENZA DEL PERSONALE PER FASCE PI ETÀ' Tab. b) Tot. 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 Tot. gen. a marzo 2014 7 227 516 505 83 1338 Palmieri relazione finale-l.doc Personale OTI in servizio - ripartizione per fasce di età - DUU 300 - 100 - 21/30 31/40 Figura 2 Palmieri relazionefinale-l.doc 41/50 51/60 1 61/70 Allegato A) UTB ROMA. Azioni Riduzione organico della Sede distaccata di Castel Fusano (RM) con messa a disposizione di n. 4 posti di pianta organica Aumento di n. 2 posti di pianta organica alPUTB di ROMA, per compensare il maggior carico di lavoro. Vantaggi Messa a disposizione di n. 4 posti di pianta organica Riduzione dei costi di gestione della Sede distaccata UTB ASSISI fPGÌ. Azioni Chiusura dell'Ufficio con messa a disposizione di n. 11 posti di pianta organica Trasferimento delle competenze aniministrative e gestionali all'UTB di Pieve S.Stefano (AR.). Riconsegna dei locali di Assisi, attualmente occupati daU'UTB e destinati ad alloggi di servizio. Aumento di n. 2 posti di pianta organica all'UTB di Pieve S.Stefano (AR), per compensare il maggior carico di lavoro Vantaggi Messa a disposizione di n. 9 (11 -2=+9) posti di pianta organica Riduzione dei costi di gestione dell'Ufficio Messa a disposizione delle strutture di Assisi Palmieri relazione finale-I.doc 10 UTB CECINA (LI). Azioni Chiusura dell'Ufficio con messa a disposizione di n. 7 posti di pianta organica Trasferimento delle competenze amministrative e gestionali alTUTB di Follonica (GR) . Riapertura del P.F. di Cecina Marina al quale affidare la supervisione territoriale degli interventi nelle Riserve gestite e delle attività relative alle convenzioni in essere. Per tale apertura necessitano n.2 posti di pianta organica Riconsegna dei locali di Cecina, attualmente occupati dall'UTB. Aumento di n. 2 posti di pianta organica all'UTB di Follonica, per compensare il maggior carico di lavoro Vantaggi Messa a disposizione di n. 3 posti di pianta organica Riduzione dei costi di gestione dell'Ufficio Messa a disposizione delle strutture di Cecina UTB L'AQUILA. Azioni Chiusura dell'Ufficio con messa a disposizione di n. 5 posti di pianta organica Trasferimento delle competenze amministrative e gestionali all'UTB di Roma Chiusura dell'Azienda speciale per l'ovinicoltura di Castel del Monte (AQ) con alienazione di tutti i capi ovini e caprini e riconsegna dei fabbricati e dei terreni circostanti all'Agenzia del Demanio Istituzione del P.F. di L'Aquila al quale affidare la supervisione territoriale degli interventi nelie Riserve gestite e delle attività relative alle convenzioni in essere. Per tale apertura almeno n.2 posti di pianta organica Vantaggi Messa a disposizione di n. 3 posti di pianta organica Riduzione dei costi di gestione dell'Ufficio Eliminazione dei costi di gestione dell'Azienda ovinicola Palmieri relazione finale-I.doc XJTBISERMA. Azioni Chiusura dell'TJfiicio con messa a disposizione di n. 6 posti di pianta organica Trasferimento delle competenze amministrative e gestionali all'UTB di Castel di Sangro (AQ) con assegnazione di almeno n. 2 posti di pianta organica per compensare gli aumentati carichi di lavoro Vantaggi Messa a disposizione di n. 4 posti di pianta organica Riduzione dei costi di gestione dell'Ufficio Messa a disposizione dei locali attualmente occupati dall'UTB a Isernia 12 UTB FOGLIANO. Azioni Chiusura della Sede distaccata di Sabaudia con relativa diminuzione dei costi per le utenze. Riunione di tutto il personale presso la sede di Fogliano Vantaggi Riduzione dei costi di gestione della Sede distaccata (pur essendo una sede di proprietà del CFS) Messa a disposizione dei locali attualmente occupati dall'UTB Palmieri relazione fìnale-l.doc Allegato B) Castello del Belagaìo - Gestito dall'UTB Follonica - 978 mq lordi - 41 vani Villa Cahen- gestita dall'UTB Assisi -9 stanze - 1.220/67 mq. Villa Caetani - gestita dall'UTB Fogliano-2/3 piani-1.120 mq. Villa Falsini ed altri fabbricati - gestita dall'UTB Siena - circa 700/800 mq. Palmieri relazionefinale-l.doc 13
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