REGISTRO GENERALE
DELLE
DETERMINAZIONI
ANNO 2014
dall’1.1.2014 al 31.12.2014
DETERMINA
OGGETTO
N.
DATA
17.01 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI
1
2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA € 149,05.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO
DELL’ABBONAMENTO
AL
SERVIZIO
ASSISTENZA
17.01
2
SOFTWARE IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE
2014
SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (POLICITY 2014) €
1.296,86 IVA INCLUSA.
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
17.01.
3
IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA MP
2014
SRL DI CONCOREZZO.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
17.01 SEMINARIO “LEGGE DI STABILITA’ 2014 E NORME
4
2014 COLLEGATE” PER IL SERVIZIO FINANZIARIO € 130,00 + €
2,00 PER MARCA DA BOLLO.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
17.01
5
PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI
2014
DICEMBRE 2013.
ADESIONE PER IL 2014 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
17.01
6
UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) €
2014
440,00.
RINNOVO PER L’ANNO 2014 DELL’INCARICO A TEMPO
22.01 DETERMINATO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA
7
2014 DELLA VILLA BORGIA E DEGLI SPAZI ESTERNI ANNESSI
(PARCO E PIAZZA).
RINNOVO PER L’ANNO 2014 DELL’INCARICO A TEMPO
DETERMINATO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA
22.01
8
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “B.
2014
LUINI” E DELLA PALESTRA ANNESSA, NONCHE’ DI PULIZIA
DEGLI SPAZI ESTERNI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO.
RINNOVO PER L’ANNO 2014 DELL’INCARICO A TEMPO
22.01
9
DETERMINATO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DI
2014
VILLA SCACCABAROZZI.
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L’ANNO 2013 AI SENSI DELL’ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 E
22.01 S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
10
2014 EDIFICI E ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI
RELIGIOSI. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.391,14 E
LIQUIDAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE
22.01 PER LOCULI. IMPEGNO DI SPESA DI € 390,40 E
11
2014 LIQUIDAZIONE. DITTA SALA REALIZZAZIONI IN GRANITO
SAS DI USMATE VELATE.
IMPEGNO
DI
SPESA
E
LIQUIDAZIONE
PER
22.01 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO
12
OBBLIGATORIO PER OPERATORI DI P.L. CORPO
204
ASSOCIATO ANNO 2014 € 1.118,64.
22.01 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2014
13
2014 € 3.000,00.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
22.01 DEI PARCHI”. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA
14
2014 REALIZZAZIONE DEL SITO WEB E DI UNA APP DEL
DISTRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 IVA INCLUSA.
22.01 RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI
15
2014 SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2013.
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
22.01 COMUNALI PER LA PARTECIPAZIOE AI CONSIGLI
16
2014 COMUNALI, ALLE COMMISSIONI COMUNALI PER IL
PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013.
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
22.01 PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SUI
17
2014 CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI
PER L’ANNO 2014 € 1.000,00.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI
24.01 MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO RAGIONERIA
18
2014 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). € 157,38.
SERVIZIO e Num.
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
01.02
45
16.01.2014
2014
1/POL.
In data 14.01.2014
DAL
18.01
2014
2/POL.
In data 15.01.2014
18.01
2014
01.02
2014
46
16.01.2014
1/UT
In data 13.01.2014
18.01
2014
01.02
2014
47
16.01.2014
2/AMM.VO
In data 13.01.2014
18.01
2014
01.02
2014
48
16.01.2014
3/AMM.VO
In data 13.01.2014
18.01
2014
01.02
2014
49
15.01.2014
4/AMM.VO
In data 13.01.2014
18.01
2014
01.02
2014
50
16.01.2014
1/SER.PERS.SURP.
In data 20.01.2014
22.01
2014
05.02
2014
55
20.01.2014
2/SER.PERS.URP.
In data 20.01.2014
22.01
2014
05.02
2014
56
20.01.2014
3/SER.PERS.URP.
In data 20.01.2014
22.01
2014
05.02
2014
57
20.01.2014
2/UT
In data 16.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
58
21.01.2014
3/UT
In data 13.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
59
21.01.2014
3/POL.
In data 15.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
60
21.01.2014
4/POL.
In data 16.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
61
21.01.2014
1/AMM.VO
In data 13.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
62
16.01.2014
5/AMM.VO
In data 14.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
63
15.01.2014
8/AMM.VO
In data 21.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
64
22.01.2014
5/SER.PERS.URP.
In data 21.01.2014
23.01
2014
06.02
2014
65
22.01.2014
1/FIN.
In data 23.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
66
23.01.2014
DETERMINA
N.
DATA
19
24.01
2014
20
24.01
2014
21
24.01
2014
22
24.01
2014
23
24.01
2014
24
24.01
2014
25
24.01
2014
26
24.01
2014
27
24.01
2014
28
29.01
2014
29
29.01
2014
30
29.01
2014
31
29.01
2014
32
29.01
2014
33
29.01
2014
34
29.01
2014
35
29.01
2014
36
29.01
2014
OGGETTO
CAUSA CIVILE PROMOSSA DA AGIEMME UFFICIO SNC E
ALTRI. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. II
n.r.g. 2759/2007. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO €
176,75.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’
MANEGGIO VALORI ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
INCARICO ALTA PROFESSIONALITA’ DIPENDENTE
CREMASCOLI COSTANZA. € 16.000,00.
INTEGRAZIONE DEL RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE
ALL’IMMOBILE “VILLA BORGIA” € 40,38.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DEL SIGNOR P.R.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
GENNAIO-MARZO 2014. € 1.776,00.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA C.G.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
GENNAIO-MARZO 2014. € 1.848,00.
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ABBONAMENTO
2014 AL BOLLETTINO “INTERAZIONE” E ALLA RELATIVA
ASSISTENZA TELEFONICA IN MATERIA DI CONTABILITA’,
FISCO E PERSONALE. € 1.150,00.
SERVIZIO DI SOVRASTAMPA TESTI SU MANAIFESTI
INFORMATIVI PER IL 2014. IMPEGNO DI SPESA € 5.124,00.
RINNOVO CONTRATTO DI MANAUTENZIONE IMPIANTO DI
RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE € 2.039,23.
INTERVENTI
STRAORDINARI
PER
RIPARAZIONI
ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA
PERTINI (EX VIA ROMA 7). IMPEGNO DI SPESA DI € 452,30 E
LIQUIDAZIONE. DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE’
PECCHI.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTI E
DEMOGRAFICI PER IL 2014. DITTA PAL INFORMATICA SRL
€ 11.366,74.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER
L’OSPITALITA’ TEMPORANEA PRESSO UN APPARTAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA A FAVORE
DI K.K. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
PERIODO GENNAIO-MARZO 2014. € 1.200,00.
INSERIMENTO PRESSO LA SFA DEL “CONSORZIO DESIO –
BRIANZA” DI C.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER
IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2014. € 3.102,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
UN PERSONAL COMPUTER CON RELATIVI MONITOR E
LICENZA MICROSOFT. € 971,44.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DELLA MINORE M.F.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
DI DESIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2014. € 1.500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DELLA MINORE P.M.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
DI DESIO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2014. € 3.000,00.
INSERIMENTO PRESSO LO SPAZIO EDUCATIVO “MANI
LIBERE” DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
“IL MONDO DI EMMA” A FAVORE DI G.A. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIOLUGLIO 2014. € 2.163,20.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)” PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. € 360,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
1/DIR. GEN.
In data 16.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
67
22.01.2014
6/AMM.VO
In data 15.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
68
15.01.2014
7/AMM.VO
In data 15.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
69
17.01.2014
4/SER.PERS.URP.
In data 21.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
70
22.01.2014
6/SER.PERS.URP.
In data 21.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
71
23.01.2014
7/SER.PERS.URP.
In data 21.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
72
23.01.2014
2/FIN.
In data 23.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
73
24.01.2014
3/FIN.
In data 23.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
74
24.01.2014
4/FIN.
In data 23.01.2014
25.01
2014
08.02
2014
75
24.01.2014
4/UT
In data 23.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
86
27.01.2014
5/FIN.
In data 24.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
87
24.01.2014
8/SER.PERS.URP.
In data 22.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
88
24.01.2014
9/SER.PERS.URP.
In data 23.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
89
24.01.2014
10/SER.PERS.URP.
In data 23.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
90
24.01.2014
11/SER.PERS.URP.
In data 24.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
91
27.01.2014
12/SER.PERS.URP.
In data 24.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
92
27.01.2014
13/SER.PERS.URP.
In data 24.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
93
27.01.2014
9/AMM.VO
In data 27.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
94
27.01.2014
DETERMINA
N.
DATA
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
OGGETTO
RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA EDISON
D.G. SPA PER ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
29.01
PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO
2014
APPROVATO CON DELIBERAZIOE CONSILIARE 24/2013.
CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. GAABRIELE C.
CAPPELLO DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DINANZI
ALLA CORTE D’APPELLO DI MILANO DALLA SOCIETA’ DEL
29.01.
TENNO SNC DI SONDRIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
2014
SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA A AVV. FRIGO
ISABELLA DI MONZA. € 5.767,22.
ACQUISTO SOFTWARE PER COMPILAZIONE DOCUMENTI
29.01
OBBLIGATORI DA ALLEGARE AL CONSUNTIVO 2013 –
2014
€ 951,60
29.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA BIANCA IN
2014 RISME € 1.720,79
STASAMENTO STRAORDINARIO POZZETTO SCUOLA
29.01 ELEMENTARE DI VIA FIUME – IMPEGNO DI SPESA E
2014 LIQUIDAZIONE LAVORI – DITTA BRIOSCHI DI USMATE
VELATE. € 85,40
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE DI UN
05.02 AGENTE DI P.L. AL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE
2014 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CODICE PAG4001). €
500,00.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI A
05.02
FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI M.H., Z.A., A.A., M.C. €
2014
4.430,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE
05.02
AUTOVETTURE FIAT PUNTO TARGATA CH509DY E FIAT
2014
DOBLO’ ED530JL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. €
339,17.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E DI
05.02 MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA
2014 PER L’ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
11.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA
05.02
DESTINATA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE
2014
R.I. PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014. € 2.958,00.
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO
05.02 TECNICO COMUNALE. DITTA BETTINELLI SNC MACCHINE
2014 UFFICIO DI CAVENAGO BRIANZA. IMPEGNO DI SPESA DI €
8.612,00 E LIQUIDAZIONE.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
05.02
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
2014
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 3.341,30.
APPROVAZIONE
VERBALE
E
ALLEGATI
DELLA
05.02
COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
2014
VILLA SCACCABAROZZI. GRADUATORIA PROVVISORIA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ IWH
07.02
SRL PER IL CANONE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL
2014
SITO INTERNET PER IL 1° SETTEMBRE 2014. € 1.586,00.
DETERMINAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI CANONI DI
07.02 LOCAZIONE E DELLA QUOTA DI IMPOSTA DI REGISTRO
2014 DEGLI ALLOGGI DI VILLA BORGIA PER L’ANNO 2014 €
13.539,48.
APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA
07.02 COPERTURA
DEL
POSTO
DI
ISTRUTTORE
2014 AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA “C” – A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
12.02
CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI POLIZIA
2014
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2014. € 6.500,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
2/DIR. GEN.
In data 21.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
95
23.01.2014
3/DIR. GEN.
In data 23.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
96
27.01.2014
6/FIN
In data 28.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
97
28.01.2014
7/FIN
In data 28.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
98
28.01-2014
5/UT
In data 27.01.2014
29.01
2014
12.02
2014
99
28.01-2014
5/POL.
In data 03.02.2014
05.02
2014
19.02
2014
117
04.02.2014
14/SER.PERS.URP.
In data 29.01.2014
05.02
2014
19.02
2014
118
30.01.2014
15/SER.PERS.URP.
In data 29.01.2014
05.02
2014
19.02
2014
119
30.01.2014
16/SER.PER.URP.
05.02
2014
19.02
2014
120
30.01.2014
17/SER.PERS.URP.
In data 31.01.2014
05.02
2014
19.02
2014
121
04.02.2014
6/UT
In data 28.01.2014
05.02
2014
19.02
2014
122
30.01.2014
7/UT
In data 31.01.2014
05.02
2014
19.02
2014
123
04.02.2014
19/SER.PERS.URP.
In data 04.02.2014
05.02
2014
19.02
2014
125
04.02.2014
18/SER.PERS.URP.
In data 31.01.2014
08.02
2014
22.02
2014
139
05.02.2014
20//SER.PERS.URP.
In data 04.02.2014
08.02
2014
22.02
2014
140
07.02.2014
11/AMM.VO
In data 07.02.2014
08.02
2014
22.02
2014
141
07.02.2014
6/POL.
In data 06.02.2014
12.02
2014
26.02
2014
155
11.02.2014
DETERMINA
N.
DATA
54
12.02
2014
55
12.02
2014
56
12.02
2014
57
12.02
2014
58
12.02
2014
59
12.02
2014
60
12.02
2014
61
14.02
2014
62
14.02
2014
63
14.02
2014
64
14.02
2014
65
14.02
2014
66
14.02
2014
67
14.02
2014
68
14.02
2014
69
21.02
2014
OGGETTO
ABBONAMENTO PER LA MANUTENZIONE STAZIONI DI
POMPAGGIO ACQUA PIOVANA SOTTOVIA S1 (VIA
MODIGLIANI) E S3 (VIALE LOMBARDIA) BIENNIO 2014/2015.
IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,00 E LIQUIDAZIONE
FATTURA. DITTA ALMAR ELETTROTECNICA SRL DI COMO.
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE VIA FIUME SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 475,80 E
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ ENEL.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI
FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI A NORMA DEL D.M.
119/2000 E S.M.I. PERIODO 01/01/2014 – 31/05/2014.
ADESIONE PER IL 2014 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.). € 2.203,53.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI PARCHI”. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
TABELLONI ELETTRONICI INFORMACITTA’. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA € 21.655,00.
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER
GLI UFFICI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTRATTI.
SCELTA DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE SPESA. €
609,11
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
COLLOCAMENTO DELLA MINORE S.S. PRESSO LA
COMUNITA’ L’AQUILONE DI BUSTO ARSIZIO, IL PERCORSO
PSICOLOGICO NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30
GIUGNO 2014 ED ILO SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO NEL
PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2014. € 13.081,00.
CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DI
FREQUENZA PRESSO LE SCUOLE NON STATALI
DELL’INFANZIA “FRACARO” E “SANT’ANNA” PER L’ANNO
SCOLASTICO 2013/14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
€ 5.000,00.
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DELLE RIVISTE DELLA
BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 2.050,00.
EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DEL
GRUPPO VOLONTARI TRASPORTI ONLUS DI USMATE
VELATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 6.749,16.
IMPEGNO DI SPESA DI € 6.344,00 E LIQUIDAZIONE PER
MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DI
DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI ONLINE PGT VIGENTE.
CKLAB DI MARCO ANDREA FICHERA CON SEDE IN VIA
DELLA GALLARANA N. 40 – MONZA.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO “VIA
DONIZETTI” ALLA DITTA SAITECH SRL DI BERNAREGGIO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 4.416,31 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
RIPARAZIONE CENTRO LUMINOSO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA IGNOTI VIA MONZA SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE VELATE. IMPEGNO
DI SPESA DI € 1.909,30 E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’
ENEL.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
DA IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
LAVORI ESEGUITI. DITTA TERMOIDRAULICA BONANOMI
SRL DI SIRTORI. € 3.230,32.
CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER
L’ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE €
1.209,78.
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
RELATIVI AL CONTO DEL BILANCIO 2013.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
8/UT
In data 05.02.2014
12.02
2014
26.02
2014
156
11.02.2014
9/UT
In data 06.02.2014
12.02
2014
26.02
2014
157
11.02.2014
10/AMM.VO
In data 03.02.2014
12.02
2014
26.02
2014
158
10.02.2014
12/AMM.VO
In data 07.02.2014
12.02
2014
26.02
2014
159
11.02.2014
13/AMM.VO
In data 10.02.2014
13.02
2014
27.02
2014
160
11.02.2014
15/AMM.VO
In data 10.02.2014
13.02
2014
27.02
2014
161
11.02.2014
21/SER.PERS.URP.
In data 07.02.2014
13.02
2014
27.02
2014
162
11.02.2014
22/SER.PERS.URP.
In data 13.02,.2014
15.02
2014
01.03
2014
166
13.02.2014
23/SER.PERS.URP.
In data 13.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
167
13.02.2014
24/SER.PERS.URP.
In data 13.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
168
13.02.2014
10/UT
In data 10.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
169
13.02.2014
13/UT
In data 11.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
170
13.02.2014
14/UT
In data 13.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
171
13.02.2014
15/UT
In data 13.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
172
13.02.2014
18/AMM.VO
In data 13.02.2014
15.02
2014
01.03
2014
173
13.02.2014
8/FIN
In data 17.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
181
17.02.2014
DETERMINA
DATA
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
OGGETTO
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA
MP SRL DI CONCOREZZO.
RIPARAZIONI PORTER IN DOTAZIONE ALL’UTC ANNO 2013.
21.02
IMPEGNO DI SPESA DI € 815,00 E LIQUIDAZIONE. AMATI
2014
ENRICO DI USMATE VELATE.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
21.02
PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI
2014
GENNAIO 2014.
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO
21.02
2013 AL SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE
2014
GENERALE DOTT.SA MARIA CRISTINA MASTROCOLA.
21.02 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013
2014 AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
26.02
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
2014
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE. € 500,00.
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 E LIQUIDAZIONE PER
COMPETENZE PROFESSIONALI. STESURA STUDIO DI
26.02.
FATTIBILITA’ PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA
2014
POLIFUNZIONALE DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DI VIA LUINI.
26.02
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI RIFIUTI 2014.
2014
INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA VERIFICHE
26.02 BIENNALI ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI.
2014 IMPEGNO DI SPESA DI € 396,50 E LIQUIDAZIONE. DITTA
FIMMAS SNC DI CARNATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE ED
26.02
APPLICAZIONE STEMMI COMUNALI. € 244,00. DITTA
2014
SERILINE DI USMATE VELATE.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZINE DEL CENTRO SPORTIVO
26.02 COMUNALE.
VERSAMENTO
CONTRIBUTO
DIRITTI
2014 AMMINISTRATIVI PER ISTRUTTORIA CONI. IMPEGNO DI
SPESA DI € 309,60 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA
26.02 CARBURANTE PER L’AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ IN
2014 DOTAZIONE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2014. €
700,00.
PROGETTAZIONE
ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE
E
MONITORAGGIO DEI REFERENTI, DEGLI OPERATORI
26.02
LOCALI E DEI VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO
2014
CIVILE. BANDO PER RICHIESTA VOLONTARI NEL CORSO
DEL 2015. IMPEGNO DI SPESA € 732,00
26.02 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DEL
2014 SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA € 64,05.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI
26.02 SOFTWARES PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’
2014 FINANZIARIA – IT@LEDIT SRL – E DELLE PAGHE “EUREKA”
– CEDEPP SRL PER IL 2014. € 6.258,60.
SERVIZIO TRASPORTO RISERVATO AI PARTECIPANTI AL
26.02 SOGGIORNO CLIMATICO INVERNALE PER ANZIANI PER
2014 L’ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
1.210,00.
SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA
26.02
DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
2014
1.100,00.
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN
26.02 DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO
2014 GENNAIO/GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 3.000,00.
21.02
2014
SERVIZIO e Num.
DAL
AL
PUBBL. ALBO PRETORIO
N.
Esec.
12/UT
In data 11.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
182
20.02.2014
16/UT
In data 18.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
183
20.02.2014
14/AMM.VO
In data 10.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
184
19.02.2014
16/AMM.VO
In data 11.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
185
19.02.2014
17/AMM.VO
In data 11.02.2014
22.02 08.03
22014 2014
186
19.02.2014
7/POL.
In data 19.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
194
21.02.2014
11/UT
In data 10.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
195
25.02.2014
17/UT
In data 19.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
196
21.02.2014
18/UT
In data 20.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
197
21.02.2014
19/UT
In data 24.02.3014
26.02
2014
12.03
2014
198
26.02.2014
20/UT
In data 24.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
199
25.02.2014
19/AMM.VO
In data 18.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
200
21.02.2014
20/AMM.VO
In data 21.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
201
21.02.2014
9/FIN.
In data 21.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
202
21.02.2014
10/FIN.
In data 21.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
203
21.02.2004
25/SER.PERS.URP.
In data 19.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
204
21.02.2014
26/SER.PERS.URP.
In data 20.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
205
25.02.2014
27/SER.PERS.URP.
In data 20.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
206
25.02.2014
DETERMINA
N.
DATA
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA TERZA
26.02. ANNUALITA’ DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER LA
2014 MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO
ALLA PERSONA € 1.500,00.
DETERMINAZIONE DEI SALDI RELATIVI AI CANONI 2013 E
26.02
DEGLI ACCONTI RELATIVI AI CANONI 2014 DEGLI ALLOGGI
2014
COMUNALI – ACCERTAMENTO € 39.897,60.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI
28.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOVETTURA
2014 FIAT DOBLO’ ED530JL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
SOCIALE € 244,59.
ACQUISTO CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. IMPEGNO DI
28.02.
SPESA DI € 2.000,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA SPAZIO
2014
VERDE INTERNAZIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD)
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRETTI
05.03
MEDIANTE TICKETS SOCIALI A FAVORE DEI NUCLEI
2014
FAMILIARI DI U.E. E DI R.G.
05.03 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL
2014 SIGNOR T.A.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 50,00.
APPROVAZIONE
VERBALE
E
ALLEGATI
DELLA
05.03
COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
2014
VILLA SCACCABAROZZI. GRADUATORIA DEFINITIVA.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
05.03 DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CANTU’
2014 PIERANDREA COSTRUZIONI IN FERRO DI USMATE
VELATE. € 3.284,63.
INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA VERIFICHE
05.03 BIENNALI ASCENSORI PRESSO CASA FAMIGLIA E VILLA
2014 SCACCABAROZZI. IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 E
LIQUIDAZIONE DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.
REVISIONE E RIPARAZIONI PORTER IN DOTAZIONE
07.03 ALL’UTC TARGATA BY68MG – ANNO 2014. IMPEGNO DI
2014 SPESA DI € 185,00 E LIQUIDAZIONE DITTA AMATI ENRICO
DI USMATE VELATE.
INTERVENTI STRAORDINARI FEBBRAIO 2014 ASCENSORI
07.03
PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI €
2014
85,40 E LIQUIDAZIONE DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
07.03
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
2014
CARLO SRL DI CONCOR3EZZO. € 2.443,78.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 E
PER
ACQUISTO
CARBURANTI
E
12.03 LIQUIDAZIONE
2014 LUBRIFICANTI PER MEZZI UTC ANNO 2014. DITTA P.V.
TAMOIL DI CRIPPA GIANNI PIETRO DI USMATE VELATA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SRVIZIO
14.03
STAMPA E NOTIFICA VERBALI PER SANZIONI
2014
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. € 7.000,00
19.03 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
2014 PER UFFICI DIVERSI € 760,91.
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA
21.03 TECNICA HARDWARE E SOFTWARE BESE DEI COMPUTER
2014 COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014. €
5.590,20.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
21.03
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
2014
DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
21.03
TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA € 329,88 IVA
2014
COMPRESA.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
21.03 EDILI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
2014 ESEGUITI DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
3.660,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
28/SER.PERS.URP.
In data 21.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
207
25.02.2014
29/SER.PERS.URP.
In data 21.02.2014
26.02
2014
12.03
2014
208
25.02.2014
30/SER.PERS.URP.
In data 25.02.2014
01.03
2014
15.03
2014
211
27.02.2014
21/UT
In data 25.02.2014
01.03
2014
15.03
2014
212
27.02.2014
31/SER.PERS.URP.
In data 03.03.2014
05.03
2014
19.03
2014
217
03.03.2014
32/SER.PERS.URP.
In data 03.03.2014
05.03
2014
19.03
2014
218
04.03.2014
33/SER.PERS.URP.
In data 03.03.2014
05.03
2014
19.03
2014
219
03.03.2014
22/UT
In data 26.02.2014
05.03
2014
19.03
2014
220
03.03.2014
23/UT
In data 28.02.2014
05.03
2014
19.03
2014
221
03.03.2014
24/UT
In data 03.03.2014
08.03
2014
22.03
2014
227
06.03.2014
25/UT
In data 03.03.2014
08.03
2014
22.03
2014
228
06.03.2014
26/UT
In data 03.03.2014
08.03
2014
22.03
2014
229
06.03.2014
27/UT
In data 03.03.2014
12.03
2014
26.03
2014
243
10.03.2014
8/POL.
In data 10.03.2014
15.03
2014
29.03
2014
247
12.03.2014
12/FIN.
In data 14.03.2014
19.03
2014
02.04
2014
263
14.03.2014
11/FIN.
In data 28.02.2014
22.03
2014
05.04
2014
270
20.03.2014
21/AMM.VO
In data 17.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
271
18.03.2014
22/AMM.VO
In data 17.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
272
19.03.2014
29/UT
In data 13.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
273
19.03.2014
DETERMINA
N.
DATA
107
21.03
2014
108
21.03
2014
109
21.03
2014
110
111
21.03
2014
21.03
2014
112
21.03
2014
113
21.03
2014
114
26.03
2014
115
26.03
2014
116
26.03
2014
117
26.03
2014
118
26.03
2014
119
26.03
2014
120
26.03
2014
121
28.03
2014
OGGETTO
RIPARAZIONE CENTRO LUMINOSO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA IGNOTI VIA CAVOUR
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 412,36 E LIQUIDAZIONE ALLA
SOCIETA’ ENEL.
LAVORI DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE PROPRIETA’ COMUNALI DAL 01/05/2014
AL 30/04/2015. APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.030,00.
LAVORI DI RECUPERO ESTETICO E FUNZINALE DEI
PERCORSI E DELLA VEGETAZIONE DEI PARCHI DI VILLA
SCACCABAROZZI E VILLA BORGIA. APPROVAZIONE
LETTERE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E RELATIVI
ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.000,00.
SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI
SPESA DI € 1.462,78 E LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2014.
VENDITA ALLOGGIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE SITO IN VIA
ISONZO N. 29/B.
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE MOBILITA’
ESTERNA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA
“C”.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SANZIONE PER PAGAMENTO ECCEDENTE. RIMBORSO AD
IMAT-FELCO SPA DELLA SOMMA DI € 71,42 PAGATA IN
ECCEDENZA A SEGUITO DI EMISSIONE DI VERBALE N.
4251/S/13 DEL 06/07/2013, CODICE DELLA STRADA.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO A
FAVORE DI A.M.F. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
200,00.
IMPEGNO
DI
SPESA
E
LIQUIDAZIONE
PER
L’INSTALLAZIONE DI COPERTURE INVERNALI SUGLI
AUTOVEICOLI FIAT PUNTO TARGATO CH509DY E FIAT
NUOVO DOBLO’ TARGATO ED530JL IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO SOCIALE € 70,00.
CAMMINATA DEL PARCO DEI COLLI BRIANTEI: FORNITURA
DI DERRATE ALIMENTARI PER I PUNTI DI RISTORO DI
STAMPATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’EVENTO E
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE €
1.500,00.
FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 2014. IMPEGNO DI
SPESA DI € 228,10 E LIQUIDAZIONE COPISTERIA FUTURA
SERVICE SAS DI MELZO.
NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER PARCHEGGIO VIA
DONIZETTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE
VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 445,89 E LIQUIDAZIONE
ALLA SOCIETA’ ENEL.
LEGGE 190/2012 (LEGGE ANTICORRUZIONE) OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE DATI CONCERNENTI GLI APPALTI
PUBBLICI
CONFERITI
DALL’ENTE.
AFFIDAMENTO
MEDIANTE
TRATTATIVA
PRIVATA
SERVIZIO
DI
IMPORTAZIONE DATI DA TRACCIATI XLS E CREAZIONE
DATI IN FORMATO XML PER TRASMISSIONE DATI
ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
(AVCP). IMPEGNO DI SPESA € 634,40 IVA INCLUSA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA
GESTIONE CIMITERI ANNO 2014. DITTA STARCH SRL €
1.127,28 IVA INCLUSA.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI
CONSUMO PER STAMPANTI E ALTRI STRUMENTI DI
RIPRODUZIONE A STAMPA € 8.043,62.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
30/UT
In data 14.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
274
19.03.2014
31/UT
In data 17.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
275
20.03.2014
32/UT
In data 18.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
276
20.03.2014
33/UT
In data 19.03.2014
34/UT
In data 19.03.2014
22.03
2014
22.03
2014
05.04
2014
05.04
2014
277
21.03.2014
278
19.03.2014
23/AMM.VO
In data 20/03/2014
22.03
2014
05.04
2014
279
20.03.2014
9/POL.
In data 17.03.2014
22.03
2014
05.04
2014
280
21.03.2014
34/SER.PERS.URP.
In data 21.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
296
25.03.2014
35/SER.PERS.URP.
In data 21.04.2014
26.03
2014
09.04
2014
297
25.03.2014
36/SER.PERS.URP.
In data 24.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
298
25.03.2014
35/UT
In data 21.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
299
25.03.2014
36/UT
In data 24.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
300
26.03.2014
24/AMM.VO
In data 21.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
301
26/03/2014
25/AMM.VO
In data 25.03.2014
26.03
2014
09.04
2014
302
26.03.2014
13/FIN.
In data 27.03.2014
29.03
2014
12.04
2014
305
27.03.2014
DETERMINA
N.
DATA
122
28.03
2014
123
28.03
2014
124
01.04
2014
125
01.04
2014
126
04.04
2014
127
04.04
2014
128
04.04
2014
129
04.04
2014
130
04.04
2014
131
04.04
2014
132
04.04
2014
133
04.04
2014
134
04.04
2014
135
04.04
2014
136
04.04
2014
137
04.04
2014
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA
STRADALE DITTA ISOV SRL DI PESSANO CON BORNAGO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 4.761,05 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
MANUTENZIONE ORDIANRIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI DITTA TERMOIDRAULICA BONANOMI SRL DI
SIRTORI. € 3.515,74.
RENDICONTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER IL 1^
TROMESTRE 2014. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALL’ECONOMO COMUNALE. € 1.675,02
APPALTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROPRIETA’
COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 01/05/2014 –
30/04/2015. APPAROVAZIONE FOGLI PATTI E CONDIZIONI E
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LAVORI € 21.960,00.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E
SOFTWARE BASE DEI COMPUTER COMUNALI PER IL 2013.
€ 3.506,12.
ASSEGNAZIONE
DI
DUE
ALLOGGI
IN
VILLA
SCACCABAROZZI, CORPO A, ALLA SIG.,RA MANDELLI
EMMA ED AL SIG. GATTI MARIO FRANCESCO.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DEL SIGNOR P.R.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
APRILE-GIUGNO 2014. € 1.804,40.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA C.G.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
APRILE-GIUGNO 2014. € 2.009,19.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER
L’OSPITALITA’ TEMPORANEA PRESSO APPARTAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA A FAVORE
DI K.K.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
PERIODO APRILE-GIUGNO 2014. € 1.200,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
UN FAX PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA – URP. € 195,20.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO
PER ASSISTENZA IMMEDIATA A FAVORE DI U.E. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 3.500,00.
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA, L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014,
NONCHE’ L’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER
L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 8 GIUGNO 2014.
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014,
NONCHE’ L’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER
L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 8 GIUGNO 2014.
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO
STRAORDINARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €
19.000,00.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA
DI TUTTI GLI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO,
OCCORRENTI PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
SPETTANTI
ALL’ITALIA,
L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA E DI
LIQUIDAZIONE IMPORTO € 1.202,88 IVA COMPRESA.
RIPARTO LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014.
VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL
DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA E BRIANZA. €
1.091,60 – ANNO 2014.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
37/UT
In data 26.03.2014
29.03
2014
12.04
2014
306
27.03.2014
38/UT
In data 26.03.2014
29.03
2014
12.04
2014
307
26.03.2014
14/FIN.
In data 01.04.2014
02.04
2014
16.04
2014
312
02.04.2014
39/UT
In data 28.03.2014
02.04
2014
16.04
2014
313
02.04.2014
15/FIN.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
318
01.04.2014
37/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
319
01.04.2014
38/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
320
02.04.2014
39/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
321
02.04.2014
40/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
322
02.04.2014
41/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
323
02.04.2014
42/SER.PERS.URP.
In data 01.04.2014
04.04
2014
18.04
2014
324
04.04.2014
26/AMM.VO
In data 28.03.2014
04.04
2014
18.04
2014
325
28.03.2014
27/AMM.VO
In data 28.03.2014
05.04
2014
19.04
2014
327
03.04.2014
28/AMM.VO
In data 28.03.2014
05.04
2014
19.04
2014
328
03.04.2014
30/AMM.VO
In data 02.04.2014
05.04
2014
19.04
2014
329
03.04.2014
31/AMM.VO
In data 02.04.2014
05.04
2014
19.04
2014
330
03.04.2014
DETERMINA
N.
DATA
138
04.04
2014
139
09.04
2014
140
09.04
2014
141
09.04
2014
142
09.04
2014
143
11.04
2014
144
11.04
2014
145
11.04
2014
146
11.04
2014
147
11.04
2014
148
11.04
2014
149
11.04
2014
150
11.04
2014
151
11.04
2014
152
14.04
2014
OGGETTO
CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA
SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PROGRAMMA
DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E
SOFTWARE
MESSI
NOTIFICATORI
ANNO
2014.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.033,00 OLTRE
IVA.
ACQUISTO SOFTWARE PER CALCOLO DELL’IMU E DELLA
TASI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TRAMITE SITO
INTERNET COMUNALE € 1.976,40.
RICOGNIZIONE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI SERVIZIO
ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2013.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO E
INDIRETTO MEDIANTE TICKETS A FAVORE DI A.N.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 460,00.
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO E DI ANALISI
PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA
“CIRCOLARE ISTAT PROT. 912/2014/P DEL 15/01/2014 –
DATI TOPONOMASTICI SU STRADE E NUMERI CIVICI
RACCOLTI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZINI”.
IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,00 E LIQUIDAZIONE STARCH
SRL DI ORNAGO (MB) – PARTNER DEL GRUPPO MAGGIOLI
SPA.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 5.522,53.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DELLA MINORE M.F.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
DI DESIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2014. € 1.500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA II RATA DEL
CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE
STIPULATA CON IL NIDO AGGREGATO ALLA SCUOLA
MATERNA “F. E G. FRACARO” PER L’ANNO EDUCATIVO
2013/14. € 3.900,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA II RATA DEL
CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE
STIPULATA CON IL NIDO “BELLI E MONELLI” AGGREGATO
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’ANNA” PER L’ANNO
EDUCATIVO 2013/14. € 733,33.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO
DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON
L’ASILO NIDO “TERRALUNA” PER L’ANNO EDUCATIVO
2013/14. € 1.866,67.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
SEMINARIO SUL TEMA: “LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
DI PATROCINI E DELLE SEDI ASSEGNATE ALLE FORME
ASSOCIATIVE” PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA E URP. €
360,00 + 2,00 PER BOLLO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2014.
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ E COMPENSI DI CUI ALL’ART. 36
DEL CCNL 2002/2005. ANNO 2013.
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI PRESTATORI DI
LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO (D.LGS. 276/2003
E S.M.I.). APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA B. LUINI.
APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DI €
72.000,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
32/AMM.VO
In data 02.04.2014
05.04
2014
19.04
2014
331
03.04.2014
16/FIN.
In data 07.04.2014
09.04
2014
23.04
2014
351
07.04.2014
10/POL.
In data 07.04.2014
09.04
2014
23.04
2014
352
07.04.2014
43/SER.PERS.URP.
In data 07.04.2014
09.04
2014
23.04
2014
353
07.04.2014
41/UT
In data 07.04.2014
09.04
2014
23.04
2014
354
09.04.2014
40/UT
In data 07.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
360
10.04.2014
44/SER.PERS.URP.
In data 08.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
361
10.04.2014
45/SER.PERS.URP.
In data 08.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
362
10.04.2014
46/SER.PERS.URP.
In data 08.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
363
10.04.2014
47/SER.PERS.URP.
In data 08.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
364
10.04.2014
33/AMM.VO
In data 07.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
365
10.04.2014
34/AMM.VO
In data 09.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
366
10.04.2014
35/AMM.VO
In data 09.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
367
10.04.2014
29/AMM.VO
In data 01.04.2014
12.04
2014
26.04
2014
368
10.04.2014
42/UT
In data 10.04.2014
14.04
2014
28.04
2014
369
14.04.2014
DETERMINA
N.
DATA
153
14.04
2014
154
16.04
2014
155
16.04
2014
156
16.04
2014
157
16.04
2014
158
16.04
2014
159
16.04
2014
160
18.04
2014
161
18.04
2014
162
18.04
2014
163
23.04
2014
164
23.04
2014
165
23.04
2014
166
23.04
2014
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI VIA B. LUINI.
APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DI €
118.000,00
APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROPRIETA’
COMUNALI – OPERE STRADALI – PERIODO 01/05/2014 –
30/04/2015. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LAVORI € 34.000,00.
APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROPRIETA’
COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO – PERIODO 01/05/2014
– 30/04/2015. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LAVORI € 34.160,00.
APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROPRIETA’
COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO 01/05/2014 –
30/04/2015. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LAVORI € 34.160,00.
LAVORO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA FOSSA
BIOLOGICA REFLUI AL DEPURATORE PRESSO CASA
FAMIGLIA DI VIA VITTORIO EMANUELE II. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL
DI USMATE VELATE. € 993,60.
APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
BIENNALE ANNO 2014 E 2015. DETERMINA A
CONTRATTARE. € 60.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA
C.M.G. E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA QUOTA A
CARICO DEI FAMIGLIARI. (€ 1.296,45 SPESA) – (€ 602,34
ENTRATA).
CELEBRAZIONE DEL 69° ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE E DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI. €
446,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
DELLE CARTE DI IDENTITA’ IN BIANCO DA RITIRARE
PRESSO LA PREFETTURA DI MONZA € 880,00.
LAVORI DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE PROPRIETA’ COMUNALI DAL 01/05/2014
AL 30/04/2015. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA CITTERIO & MAGGIONI SAS FABBRI E
COSTRUZIONI IN FERRO – ANTICA BOTTEGA DI BRIOSCHI
& PASSONI. IMPEGNO DI SPESA € 14.030,00.
INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 3
DEL 15/01/2014 “IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO
OBBLIGATORIO PER OPERATORI DI P.L. CORPO
ASSOCIATO ANNO 2014 € 1.118,64”. € 109,50.
IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA DA DESTINARE
ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO € 340,38 IVA COMPRESA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE
PER LOCULI. IMPEGNO DI SPESA DI € 634,40 E
LIQUIDAZIONE. DITTA SALA REALIZZAZIONI IN GRANITO
SAS DI USMATE VELATE. € 634,40 IVA INCLUSA.
LAVORO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA FOSSA
BILOGICA C/O I CAMPI DA TENNIS. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL DI
USMATE VELATE. € 518,77 IVA COMPRESA.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
43/UT
In data 10.04.2014
14.04
2014
28.04
2014
370
14.04.2014
44/UT
In data 11.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
385
16.04.2014
45/UT
In data 11.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
386
16.04.2014
46/UT
In data 11.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
387
16.04.2014
47/UT
In data 14.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
388
16.04.2014
11/POL.
In data 10.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
389
11.04.2014
48/SER.PERS.URP.
In data 10.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
390
11.04.2014
49/SER.PERS.URP.
In data 15.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
391
16.04.2014
36/AMM.VO
In data 17.04.2014
18.04
2014
02.05
2014
392
18.04.2014
48/UT
In data 16.04.2014
19.04
2014
03.05
2014
393
18.04.2014
12/POL.
In data 16.04.2014
23.04
2014
07.05
2014
398
22.04.2014
37/AMM.VO
In data 22.04.2014
23.04
2014
07.05
2014
399
22.04.2014
49/UT
In data 19.04.2014
23.04
2014
07.05
2014
400
22.04.2014
50/UT
In data 22.04.2014
23.04
2014
07.05
2014
401
23.04.2014
DETERMINA
N.
DATA
167
30.04
2014
168
30.04
2014
169
30.04
2014
170
30.04
2014
171
02.05
2014
172
02.05
2014
173
07.05
2014
174
09.05
2014
175
09.05
2014
176
09.05
2014
177
09.05
2014
178
09.05
2014
179
09.05
2014
180
09.05
2014
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DEL
SOFTWARE “EOLO” PER LA GESTIONE DEI RISULTATI
ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL
25 MAGGIO 2014. € 976,00 IVA COMPRESA.
RIMBORSO IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI VERSATA
E NON DOVUTA. RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA VERSATA E NON DOVUTA A QUOTA COMUNALE.
€ 8.679,00.
ACQUISTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI
SISTEMA FIREWALL HARDWARE PER IL SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE € 2.684,00.
RENDICONTO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI
ECONOMATO PER CESSATO SERVIZIO. RIMBORSO DELLE
SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO IN CARICA AL
30/04/2014 € 650,21.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PRESA IN
CARICO DELLA MINORE S.S. PRESSO IL SERVIZIO SPAZIO
NEUTRO PER IL PERIODO DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO
2014. € 262,50.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “RETESALUTE” DEL
RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ADM SUI MINORI C.D. E
C.K. PER L0ANNO 2014. € 3.386,25.
APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI RIFERITI ALLE
SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 E
DAL 01/01/2013 AL 06/05/2013.
APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
BIENNALE ANNO 2014 E 2015. NOMINA COMMISSIONE.
DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 3477 DEL 23/04/2014
AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE ESITI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI
DELLA DGR N. X/1340 DEL 7 FEBBRAIO 2014.
APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER LEVA CIVICA
REGIONALE – PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL
POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA’ DEI GIOVANI.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI BENEFICIARI E IMPEGNO DI
SPESA”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI LEVA CIVICA
REGIONALE.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI UTENTI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE E AI DIPENDENTI COMUNALI NEL
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE €
3.233,91.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI E AGLI
INSEGNANTI DEI PLESSI STATALI DEL TERRITORIO NEL
PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE €
52.411,90.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI UTENTI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE E AI DIPENDENTI COMUNALI NEL
PERIODO GENNAIO-MARZO 2014. LIQUIDAZIONE €
5.432,03.
REVISIONE E RIPARAZIONE PORTER IN DOTAZIONE
ALL’UTC TARGATA EP309ET ANNO 2014. IMPEGNO DI
SPESA DI € 160,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA AMATI ENRICO
DI USMATE VELATE.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 1.721,71.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
38/AMM.VO
In data 24.04.2014
30.04
2014
14.05
2014
413
24.04.2014
18/FIN.
In data 30.04.2014
30.04
2014
14.05
2014
414
30.04.2014
19/FIN.
In data 30.04.2014
30.04
2014
14.05
2014
415
30.04.2014
17/FIN.
In data 30.04.2014
30.04
2014
14.05
2014
416
30.04.2014
50/SER.PERS.URP.
In data 29.04.2014
03.05
2014
17.05
2014
420
30.04.2014
51/SER.PERS.URP.
In data 29.04.2014
03.05
2014
17.05
2014
421
30.04.2014
13/POL.
In data 02.05.2014
07.05
2014
21.05
2014
431
02.05.2014
14/POL.
In data 06.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
440
06.05.2014
39/AMM.VO
In data 02.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
441
06.05.2014
52/SER.PERS.URP.
In data 02.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
442
06.05.2014
53/SER.PERS.URP.
In data 02.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
443
06.05.2014
54/SER.PERS.URP.
In data 02.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
444
06.05.2014
51/UT
In data 08.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
445
09.05.2014
52/UT
In data 08.05.2014
09.05
2014
23.05
2014
446
09.05.2014
DETERMINA
N.
DATA
181
14.05
2014
182
14.05
2014
183
14.05
2014
184
14.05
2014
185
14.05
2014
186
14.05
2014
187
14.05
2014
188
14.05
2014
189
14.05
2014
190
14.05
2014
191
14.05
2014
192
14.05
2014
193
16.05
2014
194
16.05
2014
OGGETTO
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER
ASSUNZIONE DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE E
ACCESSORIO (D.LGS. 276/2003 E S.M.I.) PER ATTIVITA’ DI
GIARDINAGGIO, PULIZIA DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E
MONUMENTI.
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L’ASSUNCZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
DI UN ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C).
IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA DA DESTINARE
ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO. € 280,60 IVA COMPRESA.
SERVIZIO DI PULIZIA PER RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE
PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014. IMPEGNO
DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO €
494,10 IVA COMPRESA.
COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014.
IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE. IMPORTO
COMPLESSIVO € 7.271,20.
MANIFESTAZIONE CASSINETTART. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 1.375,20.
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO
01/09/2014
–
30/06/2016.
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER
LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE € 225,00.
ASSEGNAZIONE
DI
DUE
ALLOGGI
IN
VILLA
SCACCABAROZZI ALLA SIG.RA MANDELLI EMMA ED AL
SIG. GATTI MARIO FRANCESCO. ACCERTAMENTO DEI
CANONI, DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO E DEI DEPOSITI CAUZIONALI.
FOTOCOPIE EXTRA CONTRATTO PERIODO 01/10/2013 –
31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZINE FATTURE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 38,43 E LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA DUPLEX SRL DI BRUGHERIO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O
IMPIANTI ALLARME INTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE, MUNICIPIO E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO
ALLARME INTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
VIA FIUME. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.437,16 E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA ELCO SYSTEM SRL DI
CIVATE.
INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA DEGLI
ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI: VIA
COTTOLENGO E CASA FAMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI €
366,00 E LIQUIDAZIONE DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.
INTERVENTI
STRAORDINARI
PER
RIPARAZIONI
ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA
PERTINI (EX VIA ROMA 7). IMPEGNO DI SPESA DI € 683,20 E
LIQUIDAZIONE DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE’
PECCHI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2014.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2016. €
988,28 IVA INCLUSA.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
40/AMM.VO
In data 08.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
451
08.05.2014
41/AMM.VO
In data 09.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
452
12.05.2014
42/AMM.VO
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
453
12.05.2014
43/AMM.VO
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
454
12.05.2014
44/AMM.VO
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
455
12.05.2014
55/SER.PERS.URP.
In data 09.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
456
12.05.2014
57/SER.PERS.URP.
In data 13.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
457
14.05.2014
56/SER.PERS.URP.
In data 09.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
458
14.05.2014
28/UT
In data 13.03.2014
14.05
2014
28.05
2014
459
14.05.2014
53/UT
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
460
14.05.2014
54/UT
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
461
14.05.2014
55/UT
In data 12.05.2014
14.05
2014
28.05
2014
462
14.05.2014
45/AMM.VO
In data 14.05.2014
16.05
2014
30.05
2014
471
14.05.2014
48/AMM.VO
In data 14.05.2014
16.05
2014
30.05
2014
472
15.05.2014
DETERMINA
N.
DATA
195
16.05
2014
196
23.05
2014
197
23.05
2014
198
23.05
2014
199
23.05
2014
200
23.05
2014
201
23.05
2014
202
23.05
2014
203
23.05
2014
204
28.05
2014
205
28.05
2014
206
28.05
2014
207
30.05
2014
208
30.05
2014
209
30.05
2014
210
04.06
2014
211
04.06
2014
OGGETTO
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI PARCHI”. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E
INSTALLAZIONE PIATTAFORMA PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA RETA WI.FI., SENZA FILI (WIRELESS FIDELITY) SUL
TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA € 17.700,00 OLTRE IVA.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
SUL TEMA “APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI LIVELLI
ASSISTENZIALI” PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA E URP. €
100,00.
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LOCALE
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 150,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTASOCIALE”
DEL PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PARI Al 30% DEL
CANONE DI TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI SOVRA COMUNALI 2014, DETRATTO IL
CONGUAGLIO PER I SERVIZI A CONSUMO 2013. €
114.702,15.
INSERIMENTO IN SECONDA ACCOGLIENZA PRESSO UNA
STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE “IL SENTIERO” DELLA SIGNORA M.H. E DI DUE
MINORI PER IL PERIODO DAL 30.04 AL 06.05.2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 1.092,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO
URGENTE
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINMARIA
DELL’AUTOVETTURA FIAT DOBLO’ ED530JL IN DOTAZIONE
AL SERVIZIO SOCIALE. € 134,77.
VERSAMENTO QUOTA PER SERVIZIO ADSL ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 1.150,00.
LAVORI DI ASFALTATURA DIVERSE STRADE COMUNALI.
IMPRESA ASSOLARI LUIGI & C. SPA DI VALBREMBO (BG).
IMPEGNO DI SPESA DI € 46.000,00 E LIQUIDAZIONE
LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 E LIQUIDAZIONE PER
COMPETENZE PROFESSIONALI. STESURA STUDIO DI
FATTIBILITA’ PER LA FORMAZIONE DI NUOVE TOMBE
INTERRATE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI
AGGIUDICAZIONE ED EROGAZIONE DEI RICONOSCIMENTI
PER IL CONCORSO A TEMA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 300,00.
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA
MP SRL DI CONCOREZZO.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CANTU’
PIERANDREA COSTRUZIONI IN FERRO DI USMATE
VELATE. € 2.598,76.
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE TASI SU GESTIONALE
TRIBUTI “CITY –TAX”. PAL INFORMATICA SRL € 1.647,00.
PULIAMO IL MONDO 2014. ADESIONE ALL’INIZIATIVA E
IMPEGNO DI SPESA DI € 235,00 E LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE
VEICOLO
IN
DOTAZIONE
AL
GRUPPO
DI
PROTEZIONECIVILE € 500,00.
APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE ANNO 2014 E 2015. APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA.
VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL
VIMERCTESE DELLA QUOTA ASSISTENZA HARDWARE
PRIMO PERIODO € 724,68.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
46/AMM.VO
In data 14.05.2014
16.05
2014
30.05
2014
473
14.05.2014
47/AMM.VO
In data 14.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
490
22.05.2014
58/SER.PERS.URP.
In data 14.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
491
22.05.2014
59/SER.PERS.URP.
In data 14.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
492
22.05.2014
60/SER.PERS.URP.
In data 19.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
493
22.05.2014
61/SER.PERS.URP.
In data 20.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
494
22.05.2014
62/SER.PERS.URP.
In data 20.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
495
22.05.2014
57/UT
In data 15.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
496
22.05.2014
59/UT
In data 20.05.2014
23.05
2014
06.06
2014
497
21.05.2014
63/SER.PERS.URP.
In data 23.05.2014
28.05
2014
11.06
2014
500
26.05.2014
60/UT
N data 22.05.2014
28.05
2014
11.06
2014
501
26.05.2014
61/UT
In data 22.05.2014
28.05
2014
11.06
2014
502
26.05.2014
20/FIN
In data 28.05.2014
30.05
2014
13.05
2014
506
28.05.2014
62/UT
In data 27.05.2014
30.05
2014
13.05
2014
507
30.05.2014
15/POL.
In data 27.05.2014
30.05
2014
13.05
2014
508
28.05.2014
16/POL.
In data 30.05.2014
04.06
2014
18.06
2014
511
03.06.2014
64/SER.PERS.URP.
In data 23.05.2014
04.06
2014
18.06
2014
513
03.06.2014
DETERMINA
N.
DATA
212
04.06
2014
213
04.06
2014
214
11.06
2014
215
11.06
2014
216
217
11.06
2014
11.06
2014
218
11.06
2014
219
11.06
2014
220
11.06
2014
221
11.06
2014
222
11.06
2014
223
11.06
2014
224
13.06
2014
225
18.06
2014
226
18.06
2014
227
18.06
2014
228
18.06
2014
229
18.06
2014
OGGETTO
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
DELL’ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
D’ITALIA) – SEZIONE DI ARCORE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN TORNEO DI CALCIO ALLA MEMORIA DI ROBERTO
WEISZ IN OCCASIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 300,00.
EROGAZIONE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
“l. MANDELLI” DEI CONTRIBUTI PER L’INNOVAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA E PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SEGRETERIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14 –
SALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 26.200,00.
ADESIONE AL SERVIZIO POSTEL PER INVIO SOLLECITI DI
PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2011 E 20122 TRAMITE
RACCOMANDATA A.R. € 2.897,97.
CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SHARP
MX453U IN DOTAZIOE AL SERVIZIO SEGRETERIA E
FINANZIARIO DAL 01/06/2014 AL 31/05/2015. € 1.205,95.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE
VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.I. € 7.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO
STABULAZIONE CANI ACCALAPPIATI ANNO 2014 € 6.000,00.
APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI RIFERITI ALLE
SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 E
DAL 01/01/2013 AL 31/03/23013 RELATIVE AL COMUNE DI
LESMO.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE
CONTABILE
(CAT.
C.)
NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
DIPENDENTE MAGGIOLINI VANIA. RIPRESA ATTIVITA’
LAVORATIVA A TEMPO PIENO CON DECORRENZA 3
GIUGNO 2014.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
DA IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
LAVORI ESEGUITI DITTA TERMOIDRAULICA BONANOMI
SRL DI SIRTORI. € 4.848,70.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 1.015,04.
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO DEL SERVER € 197,64.
LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE SPETTANTE
ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA SULLA
TARES – TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DEL 2013, AI
SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 504/92. € 42.919,13.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2014.
ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE
DIPENDENTE PER LA PRESTAZIONE DI LAVORO
STRAORDINARIO. IMPORTO € 10.778,23.
ACQUISTO PRESSO BK WORK SRL DI MISSAGLIA DI GILET
AD ALTA VISIBILITA’ PER UTENTI ED ACCOMPAGNATORI
DEL PIEDIBUS. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA
STAZIONE APPALTANTE. CONTRIBUTI INPS € 511,44.
FORNITURA DI STAMPATI SUI CENTRI ESTIVI DISPONIBILI
SUL TERRITORIO COMUNALE NELL’ESTATE 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 115,90.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO E
INDIRETTO MEDIANTE TICKETS SOCIALI A FAVORE DEL
NUCLEO FAMIGLIARE U.E. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 510,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
65/SER.PERS.URP.
In data 23.05.2014
04.06
2014
18.06
2014
514
03.06.2014
66/SER.PERS.URP.
In data 23.05.2014
04.06
2014
18.06
2014
515
03.06.2014
21/FIN.
In data 05.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
528
05.06.2014
22/FIN.
In data 10.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
529
10.06.2014
17/POL.
In data 04/06/2014
18/POL.
In data 04.06.2014
11.06
2014
11.06
2014
25.06
2014
25.06
2014
530
10.06.2014
531
10.06.2014
19/POL.
In data 09.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
532
09.06.2014
49/AMM.VO
In data 05.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
533
05.06.2014
50/AMM.VO
In data 09.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
534
10.06.2014
63/UT
In data 30.05.2014
11.06
2014
25.06
2014
535
10.06.2014
64/UT
In data 06.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
536
10.06.2014
23/FIN.
In data 11.06.2014
11.06
2014
25.06
2014
537
11.06.2014
24/FIN.
In data 12.06.2014
14.06
2014
28.06
2014
548
12.06.2014
51/AMM.VO
In data 12.06.2014
18.06
2014
02.07
2014
559
16.06.2014
52/AMM.VO
In data 12.06.2014
18.06
2014
02.07
2014
560
16.06.2014
67/SER.PERS.URP.
In data 03.06.2014
18.06
2014
02.07
2014
561
12.06.2014
68/SER.PERS.URP.
In data 03.06.2014
18.06
2014
02.07
2014
563
13.06.2014
69/SER.PERS.URP.
In data 09.06.2014
18.06
2014
02.07
2014
564
13.06.2014
DETERMINA
N.
DATA
230
18.06
2014
231
18.06
2014
232
18.06
2014
233
18.06
2014
234
18.06
2014
235
20.06
2014
236
20.06
2014
237
25.06
2014
238
25.06
2014
239
25.06
2014
240
25.06
2014
241
30.06
2014
242
30.06
2014
243
02.07
2014
OGGETTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA B. LUINI. IMPEGNO DI
SPESA DI € 63.494,08. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA ESSE A3 SRL DI BASIANO.(MI).
LAVORI DI RECUPERO ESTETICO E FUNZIONALE DEI
PERCORSI E DELLA VEGETAZIONE DEI PARCHI DI VILLA
SCACCABAROZZI E VILLA BORGIA. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA
CATTANEO SRL DI VALBREMBO (BG). IMPEGNO DI SPESA
DI € 28.591,23.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A SEGUITO DI VERIFICHE
IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 462/01. IMPEGNO DI SPESA DI
€ 7.467,62 IVA COMPRESA E LIQUIDAZIONE. DITTA
MULTIMPIANTI SAS DI MONZA.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI. DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
9.380,15.
FORNITURA DI ARREDO URBANO E SEGNALETICA
STRADALE DITTA ISOV SRL DI PESSANO CON BORNAGO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
SCUOLA ELEMENTARE E. RENZI VIALE DELLA BRINA.
SOPRALLUOGO
PER
VERIFICA
IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO – INAIL DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DI € 186,00 E
LIQUIDAZIONE LAVORI.
APPROVAZIONE DEL DODICESIMO BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE ALLOGGI (MONOLOCALI)
DESTINATI AD ANZIANI E DI UN ALLOGGIO (BILOCALE)
DESTINATO AD ADULTI SOLI CON MINORI IN VILLA
SCACCABAROZZI.
ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA PER COPERTURA LIBRI
DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
442,01.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE
BIANCA”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.000,00.
NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA
GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPSORTO
SCOLASTICO.
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24
ORE) DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE –
CATEGORIA C1. NOMINA E ASSUNZIONE VINCITORE.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO
01/09/2014 – 30/06/2016.
INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO
01/09/2014
–
30/06/2016.
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER
LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE € 225,00.
RIMBORSO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA E NON DOVUTA
RELATIVA ALL’ANNO 2011. € 881,31.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
56/UT
In data 15.05.2014
18.06. 02.07.
2014 2014
565
17.06.2014
58/UT
In data 20.05.2014
18.06. 02.07.
2014 2014
566
17.06.2014
66/UT
In data 06.06.2014
18.06. 02.07.
2014 2014
567
17.06.2014
67/UT
In data 11.08.2014
18.06. 02.07.
2014 2014
569
17.06.2014
68/UT
In data 11.06.2014
18.06. 02.07.
2014 2014
570
17.06.2014
69/UT
In data 18.06.2014
20.06
2014
04.07
2014
578
19.06.2014
70/SER.PERS.URP.
In data 13.06.2014
20.06
2014
04.07
2014
579
13.06.2014
71/SER.PERS.URP.
In data 23.06.2014
25.06
2014
09.07
2014
590
23.06.2014
72/SER.PERS.URP.
In data 23.06.2014
25.06
2014
09.07
2014
591
23.06.2014
73/SER.PERS.URP.
In data 25.06.2014
25.06
2014
09.07
2014
592
25.06.2014
53/AMM.VO
In data 18.06.2014
25.06
2014
09.07
2014
593
18.06.2014
77/SER.PERS.URP.
In data 26.06.2014
30.06
2014
14.07
2014
602
26.06.2014
80/SER.PERS.URP.
In data 27.06.2014
30.06
2014
14.07
2014
603
30.06.2014
25/FIN.
In data 27.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
610
30.06.2014
DETERMINA
N.
DATA
244
02.07
2014
245
02.07
2014
246
02.07
2014
247
02.07
2014
248
02.07
2014
249
02.07
2014
250
02.07
2014
251
02.07
2014
252
02.07
2014
253
02.07
2014
254
02.07
2014
255
02.07
2014
256
02.07
2014
257
02.07
2014
258
02.07
2014
OGGETTO
RENDICONTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DALL’1/5 AL
30/06/2014. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALL’ECONOMO COMUNALE € 1.010,39.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DELLA MINORE M.F.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
DI DESIO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2014. € 3.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DELLA MINORE P.M.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
DI DESIO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2014. € 3.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ IWH
SRL DEL CANONE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL
SITO INTERNET PER IL 2° SEMESTRE 2014 € 1.586,00.
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO
LUGLIO-DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 4.500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
COLLOCAMENTO DEI MINORI O.G. E O.S. PRESSO LA
COMUNITA’ FAMILIARE MINORI DI VIMERCATE DAL 1
MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2014. € 9.800,00.
SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA DELLE AIUOLE COMUNALI
IN VIA ROMA E IN CORSO ITALIA. IMPEGNO DI SPESA DI €
5.000,00 IVA COMPRESA E LIQUIDAZIONE DITTA MALEGORI
SERVIZI SRL DI MONZA.
NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER LA NUOVA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE VIA MENOTTI E PER I TABELLONI
INFORMATIVI / VERBALUX IN VIA ROMA ED IN PIAZZA
CARABELLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE
VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.496,20 E LIQUIDAZIONE
ALLA SOCIETA’ ENEL.
RIPARAZIONI PORTER IN DOTAZIONE ALL’UTC ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA DI € 45,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA
AMATI ENRICO DI USMATE VELATE.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE
STRADALI. CHIUSURA APPALTO MAGGIO 2013 – APRILE
2014. LIQUIDAZIONE SAL FINALE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IMPRESA ROVELLI SRL DI
MONZA. € 13.351,93.
MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI AL
PARCHEGGIO
DI
INTERSCAMBIO.
RIPRISTINO
FUNZIONAMENTO SISTEMA CITOFONICO. IMPEGNO DI
SPESA DI € 1.094,24 E LIQUIDAZIONE. DITTA HUB ITALIA
SRL PARKING TEHNOLOGY DI SAN DONATO MILANESE.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI FINALIZZATI
ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL POZZO DI PRIMA PIOGGIA
PER IRRIGAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.900,00 DIVERSI
FORNITORI.
INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE CADUTE A SEGUITO
DI EVENTI METEREOLOGICI. DITTA RPM DI RIPAMONTI
LUCA DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI €
1.952,00.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TINTEGGIATURA NUOVA PIAZZA VIA DONIZETTI. IMPRESA
F.LLI MEREGALLI SNC DI L. MEREGALLI E C. DI USMATE
VELATE. IMPEGNO DI SPESA € 3.416,00 E LIQUIDAZIONE
LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE PER VERIFICA
SEMESTRALE
E
ANOMALIE
PARCO
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
ESTINTORI,
MANICHETTE
EDIFICI
COMUNALI – 1° SEMESTRE 2014. DITTA METEOR
ANTINCENDIO SRL DI CASTELLANZA. € 1.236,64.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
26/FIN.
In data 30.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
612
30.06.2014
74/SER.PERS.URP.
In data 25.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
613
30.06.2014
75/SER.PERS.URP.
In data 25.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
615
30.06.2014
76/SER.PERS.URP.
In data 26.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
616
30.06.2014
78/SER.PERS.URP.
In data 26.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
617
30.06.2014
79/SER.PERS.URP.
In data 26.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
618
30.06.2014
65/UT
In data 06.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
619
30.06.2014
71/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
620
30.06.2014
72/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
621
30.06.2014
73/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
622
30.06.2014
74/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
623
30.06.2014
75/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
624
30.06.2014
76/UT
In data 24.06.2014.
02.07
2014
16.07
2014
625
30.06.2014
77/UT
In data 24.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
626
30.06.2014
79/UT
In data 25.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
628
30.06.2014
DETERMINA
N.
DATA
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA
MATERIALE (ESTINTORI) PARCO IMPIANTI ANTINCENDIO,
ESTINTORI, MANICHETTE EDIFICI COMUNALI. DITTA
METEOR ANTINCENDIO SRL DI CASTELLANZA. € 3.684,41.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
02.07 TINTEGGIATURA LOCALI DWELLA PROTEZIONE CIVILE.
2014 IMPRESA SANGALLI DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI
SPESA DI € 3.050,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2014. IMPEGNO DI SPESA
02.07 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE E
2014 LUBRIFICANTE
AUTOMEZZI
POLIZIA
LOCALE
E
PROTEZIONE CIVILE 2014. € 500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE
02.07
GANCIO SU FURGONE DUCATO IN DOTAZIONE AL
2014
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. € 1.025,00.
ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITA’
CIVILE
04.07
PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER
2014
COLPA LIEVE DAL 31/10/2013 AL 31/10/2014. € 6.522,28.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI
04.07 MATERIALE DI CONSUMO E LUDOBUS PER IL LOCALE
2014 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN OCCASIONE
DELLA NOTTE BIANCA € 350,00.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
04.07. RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA C.G.
2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
LUGLIO-AGOSTO 2014. € 1.434,70.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
04.07 RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DEL SIGNOR P.R..
2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
LUGLIO-AGOSTO 2014. € 1.290,80.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE DI UN
04.07 AGENTE DI P.L. AL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE
2014 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CODICE PAG4003/A1)
TERZO MODULO. € 166,00.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 8/2014. IMPEGNO DI SPESA
04.07 E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO STAMPA E NOTIFICA
2014 VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. €
4.527,00.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
04.07 POMERIGGIO DI STUDIO SUL TEMA “LE ISCRIZIONI
2014 ANAGRAFICHE E IL RISPETTO DELLE NORME CONTRO
L’ABUSIVISMO” PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO € 60,00.
FORNITURA PROVVISORIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
04.07 LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO 01/12/2013 –
2014 06/01/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE A CONGUAGLIO PER
UN TOTALE DI € 436,59.
CORRESPONSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI
04.07 DIPENDDENTI AVENTI DIRITTO AI SENSI ART. 1 – COMMA
2014 11 – LEGGE 296/06 (FINANZIARIA 2007) E S.M.I. PERIODO
01/07/2014 – 30/06/2015.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI
PARCHI”.
AFFIDAMENTO
FORNITURA
E
04.07 INSTALLAZIONE PIATTAFORMA PER LA REALIZZAZIONE DI
2014 UNA RETE WI.FI. SUI TERRITORI COMUNALI DI CARNATE E
CAMPARADA, COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 13.740,00.
REVOCA DI AUTOTUTELA DEL COTTIMO FIDUCIARIO
INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 80 DEL 27/06/2014 PER
09.07 LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
2014 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER IL
PERIODO 01/09/2014 – 30/06/2016.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO
09.07
MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATA A
2014
CAUSA DI UN FULMINE. € 2.196,00.
02.07
2014
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
80/UT
In data 25.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
629
30.06.2014
81/UT
In data 26.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
630
30.06.2014
20/POL.
In data 26.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
631
30.06.2014
23/POL.
In data 27.06.2014
02.07
2014
16.07
2014
632
30.06.2014
27/FIN.
In data 30.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
641
03.07.2014
81/SER.PERS.URP.
In data 30.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
642
04.07.2014
82/SER.PERS.URP.
In data 30.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
643
04.07.2014
83/SER.PERS.URP.
In data 30.06.2014.
04.07
2014
18.07
2014
644
04.07.2014
21/POL.
In data 26.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
645
04.07,2014
22/POL.
In data 26.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
646
04.07.2014
54/AMM.VO
In data 30.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
647
04.07.2014
58/AMM.VO
In data 03.07.2014
04.07
2014
18.07
2014
648
04.07.2014
59/AMM.VO
In data 03/07/2014
04.07
2014
18.07
2014
649
04.07.2014
55/AMM.VO
In data 30.06.2014
04.07
2014
18.07
2014
650
04.07.2014
84/SER.PERS.URP.
In data 04.07.2014
11.07
2014
25.07
2014
672
04.07.2014
24/POL.
In data 30.06.2014
11.07
2014
25.07
2014
673
03.07.2014
DETERMINA
N.
DATA
275
09.07
2014
276
09.07
2014
277
278
279
10.07
2014
16.07
2014
18.07
2014
280
18.07
2014
281
18.07
2014
282
18.07
2014
283
18.07
2014
284
18.07
2014
285
18.07
2014
286
23.07
2014
287
23.07
2014
288
23.07
2014
289
23.07
2014
290
23.07
2014
291
23.07
2014
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI VIA B. LUINI.
APPROVAZIONE
VERBALE
DI
GARA
MEDIANTE
TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTU’. € 86.751,51.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2014 MEDIANTE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI DIVERSE
STRADE COMUNALI. IMPRESA ROVELLI SRL DI MONZA.
IMPEGNO DI SPESA DI € 50.000,00 E LIQUIDAZIONE
LAVORI.
RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2014.
VENDITA ALLOGGIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE SITO IN VIA
UGO FOSCOLO N. 10.
ACQUISTO DI N. 11 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA PEC PER I CONSIGLIERI COMUNALI € 194,85.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE € 500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO
URGENTE
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL’AUTOVETTURA FIAT DOBLO’ ED530JL IN DOTAZIONE
AL SERVIZIO SOCIALE. € 181,05.
INSERIMENTO PRESSO LO SFA DEL “CONSORZIO DESIOBRIANZA” DI C.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER
IL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014. € 3.120,00.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVOESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE DEGLI
INTERVENTI INERENTI LA “FORMAZIONE DI NUOVE TOMBE
INTERRATE PRESSO I CIMITERI COMUNALI”. DOTTOR
ARCHITETTO CONTI GIANCARLO CON STUDIO IN COMO.
IMPEGNO DI SPESA DI € 12.053,60 E LIQUIDAZIONE.
APPROVAZIONE DEL SECONDO VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECODNARIA DI PRIMO
GRADO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 01/09/2014 –
30/06/2014.
ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ALER SITO IN
USMATE VELATE VIA ANNA FRANK, 8 AL SIG. KHALFI
KAMAL.
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE DI VIA MIRAMONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI
PIOVOSI DEL 14-15 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL DI
USMATE VELATE. € 768,60.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POMPE DI
SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA ALMAR ELETTROTECNICA
SRL DI COMO. € 190,32.
INTERVENTO STRAORDINARIO ASPIRAZIONE ACQUA
PRESSO CENTRO SPORTIVO A SEGJUITO DEGLI EVENTI
PIOVOSI DEL 1-2 LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL DI
USMATE VELATE. € 256,20.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 3.134,36.
MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO – 1°
SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.209,00 E
LIQUIDAZIONE DITTA FLORICULTURA BRIANTEA SRL DI
BELLUSCO.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI UTENTI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE E AI DIPENDENTI COMUNALI NEL
PERIODO APRILE GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE € 5.271,75.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
78/UT
In data 24.06.2014
11.07
2014
25.07
2014
674
30.06.2014
70/UT
In data 18.06.2014
11.07
2014
25.07
2014
675
09.07.2014
57/AMM.VO
In data 03.07.2014
82/UT
In data 03.07.2014
28/FIN.
In data 30.06.2014
11.07
2014
16.07
2014
19.07
2014
25.07
2014
30.07
2014
02.08
2014
676
10.07.2014
686
02.07.2014
696
17.07.2014
25/POL.
In data 15.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
699
17.07.2014
85/SER.PERS.URP.
In data 15.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
700
17.07.2014
86/SER.PERS.URP.
In data16.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
701
17.07.2014
83/UT
In data 10.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
702
17.07.2014
87/SER.PERS.URP.
In data 17.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
703
17/07/2014
88/SER.PERS.URP.
In data 17.07.2014
19.07
2014
02.08
2014
705
17.07.2014
84/UT
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
720
22.07.2014
85/UT
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
721
22.07.2014
86/UT
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
722
22.07.2014
87/UT
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
723
22.07.2014
88/UT
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
724
22.07.2014
89/SER.PERS.URP.
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
725
22.07.2014
DETERMINA
N.
DATA
292
23.07
2014
293
23.07
2014
294
23.07
2014
295
23.07
2014
296
23.07
2014
297
25.07
2014
298
25.07
2014
299
25.07
2014
300
25.07
2014
301
25.07
2014
302
30.07
2014
303
30.07
2014
304
30.07
2014
305
30.07
2014
306
30.07
2014
OGGETTO
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI E AGLI
INSEGNANTI DEI PLESSI STATALI DEL TERRITORIO NEL
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE €
76.125,19.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA TERZA ED
ULTIMA RATA A CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO DI CUI
AGLI ARTT. 2 E 4 DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL
NIDO AGGREGATO ALLA SCUOLA MATERNA “F E G.
FRACARO” PER L’ANNO EDUCATIVO 2013/2014. € 4.160,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA TERZA E
ULTIMA RATA A CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO DI CUI
AGLI ARTT. 2 E 4 DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL
NIDO “BELLI E MONELLI” AGGREGATO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SANT’ANNA” PER L’ANNO EDUCATIVO
2013/2014. € 1.235,16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA TERZA RATA
A CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 4
DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L’ASILO NIDO
“TERRALUNA” PER L’ANNO EDUCATIVO 2013/2014. €
1.006,66.
APPROVAZIONE
DEL
SETTIMO
BANDO
PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA – ANNO 2014.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI. DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
4.392,00.
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE DI VIA MIRAMONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI
PIOVOSI DEL 25 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA FORNONI IVANA DI USMATE
VELATE. € 793,00.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE CREPE UFFICI ADIBITI
AI SERVIZI SOCIALI. IMPRESA SANGALLI DI USMATE
VELATE. IMPEGNO DI SPESA € 4.842,18 E LIQUIDAZIONE
LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2014.
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO
USCENTE.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI PARCHI”. IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO DI
ALCUNE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA” DEL 05/07/2014. €
5.651,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI
FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI A NORMA DEL D.M.
119/2000 E S.M.I. – PERIODO 26/05/2014 – 31/12/2014.
BANDI “SELEZIONE DI IMPRESE PER LA CONCESSIONE DI
INCENTIVI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE” –
“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI SUL TERRITORIO DI USMATE VELATE”.
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSSIONE
TECNICA PER L’ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
ACQUISTO SERVIZIO “BLACK BOX” PER LA GESTIONE E
AGGIORNAMENTO DATI SOFTWARE PROTOCOLLO
INFORMATICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 2.000,00.
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL TESTO “DIRITTO
DI FAMIGLIA E MINORILE PER OPERATORI SOCIALI E
SANITARI” PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA E URP. € 36,05.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
90/SER.PERS.URP.
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
726
22.07.2014
91/SER.PERS.URP.
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
727
22.07.2014
92/SER.PERS.URP.
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
728
22.07.2014
93/SER.PERS.URP.
In data 21.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
729
22.07.2014
94/SER.PERS.URP.
In data 22.07.2014
23.07
2014
06.08
2014
730
22.07.2014
89/UT
In data 21.07.2014
25.07
2014
08.08
2014
732
25.07.2014
91/UT
In data 23.07.2014
25.07
2014
08.08
2014
733
25.07.2014
92/UT
In data 25.07.2014
25.07
2014
08.08
2014
734
25.07.2014
60/AMM.VO
In data 16.07.2014
25.07
2014
08.08
2014
735
21.07.2014
61/AMM.VO
In data 18.07.2014
25.07
2014
08.08
2014
736
23.07.2014
56/AMM.VO
In data 30/06/2014
30.07
2014
13.08
2014
744
22.07.2014
62/AMMV.O
In data 21.07.2014
30.07
2014
13.08
2014
745
23.07.2014
63/AMM.VO
In data 22.07.2014
30.07
2014
13.08
2014
746
25.07.2014
64/AMM.VO
In data 23.07.2014
30.07
2014
13.08
2014
747
25.07.2014
65/AMM.VO
In data 28.07.2014
30.07
2014
13.08
2014
748
30.07.2014
DETERMINA
N.
DATA
307
30.07
2014
308
31.07
2014
309
06.08
2014
310
06.08
2014
311
06.08
2014
312
06.08
2014
313
06.08
2014
314
07.08
2014
315
03.09
2014
316
03.09
2014
317
03.09
2014
318
03.09
2014
319
03.09
2014
320
03.09
2014
321
03.09
2014
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI TESTI:
“NORMATIVA RICONGIUNZIONE FAMILIARE MINORI
STRANIERI” E “FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E
SPETTACOLI VIAGGIANTI. DISCIPLINA ADEMPIMENTI E
CONTROLLI, COMPLETO DI CD-ROM” PER IL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/CONTRATTI E DEMOGRAFICO. € 120.
APPROVAZIONE
VERBALE
E
ALLEGATI
DELLA
COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
VILLA SCACCABAROZZI. GRADUATORIA PROVVISORIA.
ADESIONE A SERVIZIO POSTEL PER INVIO MODELLI DI
PAGAMENTO TA.RI – TASSA RIFIUTI 2014. € 4.493,46
ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA “SUOR E. RENZI” DI VELATE. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 240,00.
ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA
CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE € 385,87.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVOESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI,
CSP-CSE E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI INERENTI
“LAVORI DI RSTAURO CONSERVATIVO ORATORIO SAN
FELICE – CAPPELLA GIULINI BELGIOIOSO IN USMATE
VELATE”. DOTTOR ARCHITETTO GIUSEPPE ILDEFONSO
MOTTA CON STUDIO IN RONCO BRIANTINO. IMPEGNO DI
SPESA DI € 13.322,40 E LIQUIDAZIONE.
CONVENZIONE CON D.C.E. – DISTRETTO CULTURALE
EVOLUTO MB E FONDAZIONE CARIPLO NEL PROGETTO
PER LA CONSERVAZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA.
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSINALE PER
STESURA DEI PIANI DI CONSERVAZIONE DI VILLA
SCACCABAROZZI E VILLA BORGIA. ARCH. ANNA GONANO
DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 + IVA 22% +
CASSA 4% COMPRESI E LIQUIDAZIONE.
RINNOVO LICENZA SOFTWARE TREND MICRO – WORRYFREE BUSINESS SECURITY (ANTIVIRUS) DAL 22/09/2014 AL
21/09/2015. € 2.196,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
ECONOMICO
PREVISTO
IN
CONVENZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE “LA ROSA
D’ARGENTO ONLUS”. € 6.000,00.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL’ASSOCIAZIONE
“MAGAZZINI
CULTURALI”
PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CINEMA
ALL’APERTO”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
1.200,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DEL CORPO
MUSICALE DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 1.700,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PREVISTO IN
CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI DI
USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
650,00.
EROGAZIONE AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI
ARCORE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2013/14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
€ 1.217,64.
EROGAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PINAMONTE DELLA
QUOTA DI ADESIONE PER L’ANNO 2014. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 5.299,32.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTASOCIALE”
DEL SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PARI AL 30% DEL
CANONE DI TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI SOVRA COMUNALI 2014. € 125.077,35.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
66/AMM.VO
In data 29.07.2014
30.07
2014
13.08
2014
749
30.07.2014
95/SER.PERS.URP.
In data 31.07.2014
01.08
2014
15.07
2014
752
31.07.2014
29/FIN.
In data 31.07.2014
06.08
2014
20.08
2014
773
05.08.2014
96/SER.PERS.URP.
In data 31.07.2014
06.08
2014
20.08
2014
774
04.08.2014
97/SER.PERS.URP.
In data 31.07.2014
06.08
2014
20.08
2014
775
04.08.2014
90/UT
In data 22.07.2014
06.08
2014
20.08
2014
776
06.08.2014
93/UT
In data 04.08.2014
06.08
2014
20.08
2014
777
06.08.2014
30/FIN.
In data 06.08.2014
07.08
2014
21.08
2014
778
06.08.2014
98/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
790
02.09.2014
99/SER.PERS..URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
791
02.09.2014
100/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
792
02.09.2014
101/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
793
02.09.2014
102/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
794
02.09.2014
103/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
795
02.09.2014
104/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
796
02.09.2014
DETERMINA
N.
DATA
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
OGGETTO
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA C.G.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. € 2.727,04.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
03.09 RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DEL SIGNOR P.R.
2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.€ 2.448,80.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE
03.09 ORDINARIO PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DEL
2014 GRUPPO ARTISTICO GA99. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 1.500,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
03.09 PREVISTO
IN
CONVENZIONE
A
FAVORE
2014 DELL’ASSOCIAZIONE “LA MONGOLFIERA”. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA
03.09
DESTINATA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE
2014
R.L. PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014. € 2.858,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE
03.09
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
2014
PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO
01/09/2014 – 30/06/2016. € 162.032,79.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PREVISTO IN
03.09 CONVENZIONE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI
2014 TRASPORTI ONLUS DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE. € 3.500,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
03.09 PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DEL CIRCOLO
2014 GAIA LEGAMBIENTE DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.500,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
PREVISTO
IN
CONVENZIONE
A
FAVORE
03.09.
DELL’ASSOCIAZIONE “C.A.I. – CLUB ALPINO ITALIANO”
2014
SOTTOSEZIONE DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 450,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’INCREMENTO
DEL NUMERO DI ORE DELL’INCARICO PROFESSISONALE
03.09 INDIVIDUALE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO PER LA
2014 CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTA ALLA TUTELA
MINORI PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014. €
2.880,00.
INTERVENTO STRAORDINARIO PER FORNITURA E POSA IN
03.09 OPERA DI INTERRUTTORE A CHIAVE PER ASCENSORE VIA
2014 COTTOLENGO, 12. IMPEGNO DI SPESA DI € 329,40 E
LIQUIDAZIONE DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.
VERSAMENTI PER BOLLO AUTO N. 4 MEZZI UTC (PANDA
03.09
4X4 E N. 3 MOTOCARRI). IMPEGNO DI SPESA E
2014
LIQUIDAZIONE LAVORI. € 763,00.
LAVORI DI PULIZIA FOSSO RIO MOLGORANA ANNO 2014.
03.09 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI. IMPRESA
2014 EDILE SASSELLA SRL DI CASATENOVO € 10.000,00 IVA
COMPRESA.
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO SAN
FELICE – CAPPELLA GIUINI BELGIOIOSO IN USMATE
03.09
VELATE. APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO A
2014
PROCEDURA NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO
DI SPESA DI € 231.347,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CON
05.09
MEPA DI N. 2 ETILOMETRO PRECURSORE ALCO-SENSOR
2014
EST € 1.464,00.
03.09
2014
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
105/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
797
02.09.2014
106/SER.PERS.URP.
In data 26.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
798
02.09.2014
107/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
799
01.09.2014
108/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
800
01.09.2014
109/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
801
01.09.2014
110/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
802
01.09.2014
111/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
803
01.09.2014
112/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
805
01.09.2014
113/SER.PERS.URP.
In data 27.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
806
01.09.2014
114/SER.PERS.URP.
In data 28.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
808
02.09.2014
95/UT
In data 25.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
809
01.09.2014
96/UT
In data 25.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
810
26.08.2014
98/UT
In data 28.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
811
01.09.2014
100/UT
In data 28.08.2014
03.09
2014
17.09
2014
812
01.09.2014
26/POL.
In data 02.09.2014
06.09
2014
20.09
2014
813
02.09.2014
DETERMINA
N.
DATA
337
05.09
2014
338
05.09
2014
339
05.09
2014
340
05.09
2014
341
05.09
2014
342
05.09
2014
343
05.09
2014
344
05.09
2014
345
05.09
2014
346
05.09
2014
347
05.09
2014
348
05.09
2014
349
09.09
2014
OGGETTO
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO COMUNALE PER IL
“SOSTEGNO
ALL’AFFITTO
FINALIZZATO
ALL’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
ECONOMICO”.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER
L’OSPITALITA’ TEMPORANEA PRESSO UN APPARTAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA A FAVORE
DI K.K.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014. € 500,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI
INVALIDI DEL LAVORO PER L’ANNO 2014. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 263,32.
AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO
COMUNALE
DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO.
ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI “DOG-MATE –
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA”
E
“CREATTIVAMENTE – ASSOCIAZIONE CURTURALE
FEMMINILE”.
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE DI VIA MIRAMONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI
PIOVOSI DEL 2 LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA FORNONI IVANA DI USMATE
VELATE. € 1.268,80.
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE
VESPE PRESSO IL PARCO DI VILLA BORGIA, DI
ALLONTANAMENTO
PICCIONI
PRESSO
VILLA
SCACCABAROZZI E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER
VERIFICA POSSIBILITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
WIFI IN FORZA AL DISTRETTO DEL COMMERCIO PRESSO
TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA VITT. EMANUELE II.
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.531,90 E LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA TECMAN SRL DI MISSAGLIA.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
STRADALI. APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015.
LIQUIDAZIONE SAL N. 1. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IMPRESA ROVELLI SRL DI
MONZA. € 14.342,83.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
DA EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
6.640,86.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA’ PUBBLICA
STAGIONE INVERNALE 2014-2015. DITTA RPM DI
RIPAMONTI LUCA CON SEDE IN USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 37.000,00 E LIQUIDAZIONE
LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA DI € 400,000,00 PER IL PROGETTO
PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE
PERCORSO PEDONALE PROTETTO SU VIA IMPARI’
INFERIORE.
EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
PREVISTO
IN
CONVENZIONE
A
FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 6.500,00.
COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AI SENSI DEL D.LGS. 1
AGOSTO 2003 N. 259 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE). PAGAMENTO ANNUO. € 1.660,00.
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSOGGETTAMENTO
ALLA L.R. 8/98 DI N. 4 BACINI DI ACCUMULO PRESENTI NEL
TERRITORIO DI USMATE VELATE E CASATENOVO.
IMPORTO INCARICO PRESUNTO € 90.000,00 OLTRE IVA AL
22% E ONERI PREVIDENZIALI. PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
115/SER.PERS.URP.
In data 02.09.2014
06.09
2014
20.09
2014
814
02.09.2014
116/SER.PERS.URP.
In data 02.09.2014
06.09
2014
20.09
2014
815
04.09.2014
117/SER.PERS.URP.
In data 03.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
817
04.09.2014
118/SER.PERS.URP.
In data 04.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
818
04.09.2014
94/UT
In data 25.08.2014
08.09
2014
22.09
2014
819
03.09.2014
97/UT
In data 25.08.2014
08.09
2014
22.09
2014
820
03.09.2014
99/UT
In data 28.08.2014
08.09
2014
22.09
2014
821
03.09.2014
101/UT
In data 28.08.2014
08.09
2014
22.09
2014
822
03.09.2014
103/UT
In data 02.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
823
03.09.2014
104/UT
In data 02.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
824
04.09.2014
119/SER.PERS.URP.
In data 04.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
825
05.09.2014
27/POL.
In data 05.09.2014
08.09
2014
22.09
2014
826
05.09.2014
106/UT
In data 08.09.2014
09.09
2014
23.09
2014
828
08.092014
DETERMINA
N.
DATA
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
OGGETTO
APPROVAZIONE
VERBALE
E
ALLEGATI
DELLA
COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
VILLA SCACCABAROZZI. GRADUATORIA DEFINITIVA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA
10.09
ANNUALE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL
2014\
VIMERCATESE – ANNO 2014. € 13.248,30.
LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ANNO
10.09
2014. LIQUIDAZIONE LAVORI S.A.L. N. 1. DITTA NODARI
2014
GIARDINI SAS DI RHO (MI). € 60.933,27.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINTIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEL
12.09
BOCCIODROMO IN PALAVOLLEY PRESSO IL CENTRO
2014
SPORTIVO DI VIA LUINI”. PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE
DELLE LOCALI SCUOLE NON STATALI DELL’INFANZIA
12.09
“FRACARO” E “SANT’ANNA” PER L’ANNO SCOLASTICO
2014
2013/2014 – SALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
49.000,00.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE
12.09 DELLE LOCALI SCUOLE NON STATALI DELL’INFANZIA PER
2014 L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – ACCONTO. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 21.000,00.
ASSEGNAZIONE
DI
UN
ALLOGGIO
IN
VILLA
12.09
SCACCABAROZZI, CORPO A, ALLA SIGNORA MAURI
2014
LILIANA PAOLA.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEL
17.09
CAMPO DA CALCIO A 11 IN SINTETICO OMOLOGATO
2014
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUINI”. PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE
17.09
DELLA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI PROPRIETA’
2014
COMUNALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUINI”.
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
17.09. DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA B. LUINI. APPROVAZIONE
2014 C.R.E. E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 FINALE. DITTA ESSE A 3
SRL DI BASIANO (MI). € 62.342,43.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER
17.09 L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TUTTI IN
2014 PIAZZA” DEL 5 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 3.000,00.
EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
PREVISTO
IN
17.09 CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE UL PASSIN
2014 DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
€ 10.000,00.
INSERIMENTO PRESSO LO SFA DEL “CONSORZIO DESIO17.09 BRIANZA” DI C.E. APPROVAZIONE DELL’ACCORDO E
2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2014 – LUGLIO 2015. € 10.120,00.
TRASPORTO SCOLASTICO DI DUE MINORI DISABILI CHE
FREQUENTANO IL CENTRO “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI
17.09 BOSISIO PARINI PER L’A.S. 2014-2015. APPROVAZIONE
2014 DELL’ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 – LUGLIO 2015. €
7.420,84.
10.09
2014
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
120/SER.PERS.URP.
In data 08.09.2014
10.09
2014
24.09
2014
834
08.09.2014
121/SER.PERS.URP.
In data 08.09.2014
10.09
2014
24.09
2014
836
08.09.2014
105/UT
In data 02.09.2014
10.09
2014
24.09
2014
837
08.09.2014
109/UT
In data 10.09.2014
15.09
2014
29.09
2014
841
10.09.2014
122/SER.PERS.URP.
In data 09.09.2014
15.09
2014
29.09
2014
842
10.09.2014
123/SER.PERS.URP.
In data 09.09.2014
15.09
2014
29.09
2014
843
10.09.2014
126/SER.PERS.URP.
In data 11.09.2014
15.09
2014
29.09
2014
844
11.09.2014
110/UT
In data 11.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
847
16.09.2014
111/UT
In data 11.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
848
16.09.2014
112/UT
In data 11.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
849
16.09.2014
124/SER.PERS.URP.
In data 11.09.2014.
17.09
2014
01.10
2014
850
16.09.2014
125/SER.PERS.URP.
In data 11.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
851
16.09.2014
127/SER.PERS.URP.
In data 15.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
852
16.09.2014
128/SER.PERS.URP.
In data 15.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
853
16.09.2014
DETERMINA
N.
DATA
364
17.09
2014
365
17.09
2014
366
17.09
2014
367
17.09
2014
368
17.09
2014
369
19.09
2014
370
25.09
2014
371
25.09
2014
372
25.09
2014
373
25.09
2014
374
25.09
2014
375
25.09
2014
376
25.09
2014
377
25.09
2014
OGGETTO
ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) PER ASSUNZIONE
PRESTATORE DI LAVORO OCCASIONALE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI
COMUNALI, ALLE COMMISSIONI COMUNALI PER IL
PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014. € 455,84.
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN APPLICAZIONE DELLE
SENTENZE N. 263/31/11 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MILANO E N. 70/35/13 DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO. €
4.389,03.
LAVORI DI MANUTENZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE NEI
TERRITORI DI USMATE VELATE E CASATENOVO –
CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA. IMPRESA
TIEFFE SERVICE SAS DI VERANO BRIANZA (MB). IMPEGNO
DI SPESA DI € 50.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE € 250,00.
MANUTENZIONE
VASCHE
DI
LAMINAZIONE
E
ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI CONNESSI IN
COMUNE DI USMATE VELATE (MB) E CASATENOVO (LC).
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER
OPERAZIONI DI ASSOGGETTAMENTO ALLA L.R. 8/98 DI N. 4
BACINI DI ACCUMULO PRESENTI NEI TERRITORI DI
USMATE VELATE E CASATENOVO. ING. LUCA MARIA
MAGNANI DI MELZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI €
107.721,12 (€ 84.900,00 + 4% + IVA 22%) E LIQUIDAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
DI FORMAZIONE SUL TEMA:”LE MANOVRE ESTIVE E LA
GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI” PER IL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTRATTI. €182,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI –
PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA DI €
12.692,88 E LIQUIDAZIONE LAVORI – DITTA FIMMAS SRL DI
CARNATE
IMPIANTO STRAORDINARIO AUTOMATISTI PRESSO
PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA LECCO – IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI – DITTA SAGE SISTEMI
SRL DI TREVIGLIO. € 1.000,4
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA IL BOTTEGONE DI RIPAMONTI
ANGELA DI USMATE VELATE . € 311,55
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA SOCIETA’ “LA RUOTA SNC DI MOTTA
SIMONELLA & C. “ DI USMATE VELATE. € 1.561,26
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA SOCIETA’ “LA PESCHERIA SNC DI
PENSABENE LAZZARO & C. DI USMATE VELATE. € 4.008,00
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA SOCIETA’ GNS SYSTEM NEWS SPA DI
USMATE VELATE . € 3.821,61
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
67/AMM.VO
In data 10.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
854
16.09.2014
68/AMM.VO
In data 12.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
855
16.09.2014
31/FIN.
In data 16.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
856
19.09.2014
113/UT
In data 11.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
857
17.09.2014
28/POL.
In data 16.09.2014
17.09
2014
01.10
2014
858
17.09.2014
117/UT
In data 18.09.2014
19.09 03.10.
2014 2014
871
19.09.2014
69/AMM.VO
In data 16.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
878
18.09.2014
70/AMM.VO
In data 18.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
879
24.09.2014
116/UT
In data 17.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
880
24.09.2014
118/UT
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
881
24.09.2014
72/AMM.VO
In data 19.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
882
23.09.2014
73/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
883
23.09.2014
74/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
884
23.09.2014
75/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
885
23.09.2014
DETERMINA
N.
DATA
378
25.09
2014
379
25.09
2014
380
25.09
2014
381
25.09
2014
382
25.09
2014
383
25.09
2014
384
25.09
2014
385
25.09
2014
386
25.09
2014
387
26.09
2014
388
26.09
2014
388
26.09
2014
390
26.09
2014
OGGETTO
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA RIAL DI G. CESATI & C. SAS DI
CAMPARADA € 734,02
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA COGLIATI ELENA & C. SAS DI
USMATE VELATE . € 447,70
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA BAR GIUAN DI MAGNI
GIUSEPPINA DI USMATE VELATE. € 3.903,40
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA SALA CARLO SNC DI USMATE
VELATE . € 18.330,32
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA SOCIETA’ TRATTORIA DA MAFALDA DI
POLITO MARIA ROSA DI USMATE VELATE . € 421,77
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO AL COMUNE DI CAMPARADA PER
REALIZZARE PROGETTO PUBBLICO N° 1 “OPERE DI
SISTEMAZIONE VIARIA FUNZIONALI ALL’AREA DISTRETTO .
€ 1.120,39
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA CANTU REAL ESTATE SRL DI
USMATE VELATE . € 4.840,91
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO ALLA DITTA BAR OASI DI TOLDO NERINO DI
USMATE VELATE . € 1.075,48
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BRIANZA E
DEI PARCHI – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
REGIONALE A VALERE SUL 4° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO DITTA ERBORISTERIA OFFICINA NATURA DI
CLARA CRESCI DI USMATE VELATE . € 647,81
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA URBANISTICA E
GIURIDICA CIRCA IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA
URBANISTICO/EDILIZIA “SOTTOTETTI VIA CALLAS”IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 E LIQUIDAZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REVISIONE
DELL’AUTOVEICOLO FIAT NUOVO DOBLO’ TARGATA
ED530JL E PER L’INSTALLAZIONE DELLE COPERTURE
INVERNALI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO SOCIALE - € 135,68
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL
CONTENIMENTO DEL PREZZO DEI PASTI SOMMINISTRATI
DURANTE L’ASILO ESTIVO 2014 PRESSO LE SCUOLE NON
STATALI DELL’INFANZIA “F. E G.FRACARO” E “SANT’ANNA”.
IMPEGNO DI SPESA E LIUIDAZIONE (€ 1.500,00)
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VILLE APERTE
IN BRIANZA 2014” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
( € 895,00)
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
76/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
886
23.09.2014
77/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
887
23.09.2014
78/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
888
23.09.2014
79/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
889
23.09.2014
80/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
890
23.09.2014
81/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
891
23.09.2014
82/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
892
23.09.2014
83/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
893
23.09.2014
84/AMM.VO
In data 22.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
894
23.09.2014
119/UT
In data 24.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
895
26.09.2014
130/SER.PERS.URP.
In data 24.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
896
26.09.2014
131/SER.PERS.URP.
In data 25.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
897
26.09.2014
132/SER.PERS.URP.
In data 25.09.2014
26.09
2014
10.10
2014
898
26.09.2014
DETERMINA
N.
DATA
391
01.10
2014
392
01.10
2014
393
01.10
2014
394
01.10
2014
395
01.10
2014
396
01.10
2014
397
01.10
2014
398
03.10
2014
399
03.10
2014
400
03.10
2014
401
03.10
2014
402
03.10
2014
403
03.10
2014
404
03.10
2014
OGGETTO
ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PER IL TRASPORTO
PROTETTO PRESSO SABEN SNC DI SALA ANTONIO E C.
INTERVENTO
SOSTITUTIVO
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE – CONTRIBUTI INPS € 5.974,10.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – OPERE
DA IDRAULICO APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE LAVORI ESEGUITI.
IMP. TERMOIDRAULICA BONANOMI SRL DI SIRTORI €
10.285,90.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
FABBRO APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI DITTA
CITTERIO & MAGGIONI SNC DI VIMERCATE. € 2.982,39.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 5.861,46.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE
STRADALI. APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015.
LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI. IMPRESA ROVELLI SRL
DI MONZA. € 9.866,27.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI. DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
18.706,60.
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA
VIA B. LUINI APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO
DI SPESA DI € 430.000,00.
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL TESTO: “LA
RIFORMA
DELLA
P.A.”
PER
IL
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/CONTRATTI. € 45,20.
INTEGRAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIORDINO E
INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2002 – 31/12/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
€ 5.700,00 OLTRE IVA.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
SEMINARIO SUL TEMA: “SEGRETARIATO SOCIALE E CRISI
ECONOMICA: QUALI STRATEGIE E METODOLOGIE
D’INTERVENTO?” PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA E URP.
€ 60,00.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI
POMERIGGI DI STUDIO SUL TEMA: “DALL’ANAGRAFE
COMUNALE
ALL’ANAGRAFE
NAZIONALE
DELLA
POPOLAZIONE – LE OCCUPAZIONI ABUSIVE DEGLI
IMMOBILI” E “ACQUISTO DI CITTADINANZA E GENERALITA’
DEL NEOCITTADINO” PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. €
60,00.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
SEMINARIO “IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI
PER IL 2014” PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. € 80,00.
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO
RAGIONERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA). € 2.542,48.
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 2
DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER L’ANNO EDUCATIVO
2014/2015 CON IL NIDO AGGREGATO ALLA SCUOLA
MATERNA “F. E G. FRACARO” E CON IL NIDO “BELLI E
MONELLI” AGGREGATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“SANT’ANNA”. € 7.200,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
129/SER.PERS.URP.
In data 24.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
911
29.09.2014
108/UT
In data 10.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
912
30.09.2014
114/UT
In data 17.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
913
30.09.2014
115/UT
In data 17.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
914
30.09.2014
120/UT
In data 26.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
915
30.09.2014
121/UT
In data 26.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
916
30.09.2014
102/UT
In data 02.09.2014
01.10
2014
15.10
2014
917
01.10.2014
71/AMM.VO
In data 19.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
925
01.10.2014
85/AMM.VO
In data 25.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
926
01.10.2014
86/AMM.VO
In data 30.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
927
01.10.2014
87/AMM.VO
In data 30.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
928
01.10.2014
88/AMM.VO
In data 30.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
929
01.10.2014
32/FIN.
In data 01.10.2014
04.10
2014
18.10
2014
930
01.10.2014
133/SER.PERS.URP.
In data 26.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
931
01.10.2014
DETERMINA
N.
DATA
405
03.10
2014
406
03.10
2014
407
08.10
2014
408
08.10
2014
409
08.10
2014
410
08.10
2014
411
08.10
2014
412
08.10
2014
413
08.10
2014
414
08.10
2014
415
08.10
2014
416
08.10
2014
417
08.10
2014
418
08.10
2014
419
08.10
2014
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I CONTRIBUTI DI
CUI ALL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON
L’ASILO NIDO “TERRALUNA” PER L’ANNO EDUCATIVO
2014/2015. € 300,00.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A
SOSTEGNO DEGLI ORATORI ESTIVI ORGANIZZATI DALLE
PARROCCHIE “S.MARIA ASSUNTA” DI VELATE E “S.
MARGHERITA V.M.” DI USMATE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 6.000,00.
INSERIMENTO PRESSO IL CSE COOPERATIVA LAMBRO DI
B.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE PER IL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. € 3.328,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I GETTONI9 DI
PRESENZA
AI
COMPONENTI
ESTERNI
DELLA
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI VILLA
SCACCABAROZZI € 200,00.
INSERIMENTO PRESSO LO SPAZIO EDUCATIVO “MANI
LIBERE” DELLA S OCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
“IL MONDO DI EMMA” E PRESSO LA COOPERATIVA
SOCIALE “IN-PRESA” A FAVORE DI G.A. IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2014 – LUGLIO
2015. € 4.018,40 SUL BILANCIO 2014; € 2.704,00 SUL
BILANCIO 2015.
VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE
DEL SALDO DELLA QUOTA DI ASSISTENZA HARDWARE
2014. € 402,60.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO
IN CONVENZIONE PER IL 2014 A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA CORRADA”. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZINE € 3.000,00.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO DI
BAMBINI DI EtA’ COMPRESA TRA 3 E 36 MESI PRESSO GLI
ASILI NIDO CONVENZIONATI PER L’ANNO EDUCATIVO
2014/2015.
RIMBORSO DEL 50% DELLE UTENZE DI GESTIONE DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO DELL’ASSOCIAZIONE “MONICA
CANTU’” PER IL PERIODO LUGLIO 2013 – GIUGNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 6.327,61.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL’ASSOCIAZIONE “MAGAZZINI CULTURALI” PER LA
RASSEGNA DI “TEATRO RAGAZZI”, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZINE € 2.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO
DI CUI ALL’ART. 5 DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER
L’ANNO EDUCATIVO 2014/2015 CON L’ASILO NIDO
“TERRALUNA”, IL NIDO AGGREGATO ALLA SCUOLA
MATERNA “F. E G. FRACARO” E IL NIDO “BELLI E MONELLI”
AGGREGATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’ANNA”.
€ 7.200,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PROGETTO
“MANINPASTA” REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA
LABORATORIO DI VIMERCATE. € 3.000,00.
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
DI
RAFFREDDAMENTO LOCALI CED E SERVER MUNICIPIO.
IMPRESA CEREDA CARLO SRL DI CONCOREZZO.
IMPEGNO DI SPESA € 5.099,60 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN
LEGNO PALAZZINA COMUNALE DI VIA MILANO PIANO
TERRA. IMPRESA SANGALLI DI USMATE VELATE. IMPEGNO
DI SPESA DI € 1.284,66 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCORESSO. € 1.449,79.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
134/SER.PERS.URP.
In data 26.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
932
01.10.2014
135/SER.PERS.URP.
In data 26.09.2014
04.10
2014
18.10
2014
933
01.10.2014
136/SER.PERS.URP.
In data 01.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
935
06.10.2014
137/SER.PERS.URP.
In data 01.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
936
06.10.2014
138/SER.PERS.URP.
In data 01.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
937
06.10.2014
139/SER.PERS.URP.
In data 02.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
938
06.10.2014
140/SER.PERS.URP.
In data 02.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
939
06.10.2014
143/SER.PERS.URP.
In data 07.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
940
07.10.2014
141/SER.PERS.URP.
In data 03.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
941
08.10.2014
142/SER.PERS.URP.
In data 03.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
942
08.10.2014
144/SER.PERS.URP.
In data 07.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
943
08.10.2014
145/SER.PERS.URP.
In data 07.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
944
08.10.2014
122/UT
In data 29.09.2014
08.10
2014
22.10
2014
945
08.10.2014
123/UT
In data 01.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
946
08.10.2014
124/UT
In data 01.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
947
08.10.2014
DETERMINA
N.
DATA
420
08.10
2014
421
08.10
2014
422
08.10
2014
423
08.10
2014
424
10.10
2014
425
10.10
2014
426
10.10
2014
427
10.10
2014
428
15.10
2014
429
15.10
2014
430
15.10
2014
431
15.10
2014
432
15.10
2014
433
15.10
2014
434
17.10
2014
435
436
17.10
2014
17.10
2014
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE
PER LOCULI. IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 E
LIQUIDAZIONE. DITTA SALA REALIZZAZIONE IN GRANITO
SAS DI USMATE VELATE. € 549,00 IVA INCLUSA.
RIPARAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DEL POZZO DI
PRIMA PIOGGIA PER IRRIGAZIONE PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.623,40 E
LIQUIDAZIONE. DITTA BOTTI ELIO SAS DI ADRIA (RO). €
3.623,40.
RIPARAZIONI PORTER IN DOTAZIONE ALL’UTC ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA DI € 55,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA
AMATI ENRICO DI USMATE VELATE.
LAVORI DI MANUTENZIONE ASTE TORRENTI MOLGORA E
MOLGORETTA IN TERRITORIO DI USMATE VELATE E
CASATENOVO. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA
DI € 60.000,00.
RERNDICONTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER IL
TERZO TRIMESTRE 2014. RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE € 1.838,71.
APPROVAZIONE ELENCO RELATIVO AI CONTRIBUENTI
TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
NEL 2014.
FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO NUOVO SERVER
PRESSO UTC PER UNIFORMAZIONE SISTEMI ED
APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPRESA CEREDA
CARLO SRL – VIA LIBERTA’ N. 185 DI CONCOREZZO.
IMPEGNO DI SPESA € 18.729,00 E LIQUIDAZINE LAVORI.
INTERVENTO
STRAORDINARIO
PRESSO
BAGNI
PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL DI
USMATE VELATE. € 128,10 IVA INCLUSA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO CON
MEPA DI N. 6 ORE DI UTILIZZO DELL’APPARECCHIATURA
“SISTEMA CONTROLLO TARGHE”. € 600,00.
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E
DOTAZIONI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE
(MEPA). DETERMINA A CONTRARRE. € 2.900,00.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO
CIVILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.)
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA €
570,72 PIU’ SPESE POSTALI.
IMPEGNO DI SPESA DI € 334,20 E LIQUIDAZIONE PER
COMPETENZE PROFESSINALI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO
DAEWOO MATIZ CA502LE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
SOCIALE. € 418,90.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTASOCIALE”
DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “UNA RETE PER
L’INSERIMENTO” ANNO 2014. € 1.800,00.
INTERVENTYO
STRAORDINARIO
PRESSO
VIA
COTTOLENGO – LAVAGGIO E SCOVOLATURA TUBAZIONE
CON SONDA ALTA PRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI SRL DI
USMATE VELATE. € 170,80 IVA INCLUSA.
ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZINE € 900,00.
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3°
TRIMESTRE 2014.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
126/UT
In data 03.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
948
08.10.2014
127/UT
In data 06.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
948
08.10.2014
128/UT
In data 06.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
950
08.10.2014
130/UT
In data 07.10.2014
08.10
2014
22.10
2014
951
08.10.2014
33/FIN.
In data 08.10.2014
10.10
2014
24.10
2014
962
08.10.2014
34/FIN.
In data 09.10.2014
10.10
2014
24.10
2014
963
09.10.2014
129/UT
In data 07.10.2014
10.10
2014
24.10
2014
964
08.10.2014
131/UT
In data 08.10.2014
10.10
2014
24.10
2014
965
08.10.2014
29/POL.
In data 13.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
974
15.10.2014
30/POL.
In data 13.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
975
13.10.2014
89/AMM.VO
In data 09.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
976
15.10.2014
125/UT
In data 03.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
977
15.10.2014
147/SER.PERS.URP.
In data 10.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
978
15.10.2014
148/SER.PERS.URP.
In data 10.10.2014
15.10
2014
29.10
2014
979
15.10.2014
107/UT
In data 09.09.2014
20.10
2014
03.11
2014
991
15.10.2014
146/SER.PERS.URP.
In data 10.10.2014
90/AMM.VO
In data 13.10.2014
20.10
2014
20.10
2014
03.11
2014
03.11
2014
992
15.10.2014
993
15.10.2014
DETERMINA
N.
DATA
437
22.10
2014
438
22.10
2014
439
22.10
2014
440
22.10
2014
441
22.10
2014
442
22.10
2014
443
22.10
2014
444
24.10
2014
445
24.10
2014
446
29.10
2014
447
29.10
2014
448
29.10
2014
449
29.10
2014
OGGETTO
FOTOCOPIATRICI
UTC
+
UFF.
RICEVIMENTO.
LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT E RIPARAZIONI 2012.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA
HELIOPHOTOTECNICA SRL DI MONZA. € 686,56 IVA
INCLUSA.
FORNITURA DI TESTINE E CARTUCCE PER PLOTTER IN
DOTAZIONE UTC. IMPRESA COMITALIA SRL DI CORCIANO
(PG). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI € 941,84
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEL
BOCCIODROMO IN PALAVOLLEY PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO DI VIA LUINI”. PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32
DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 18.745,75 (14.745,75 +
4% + IVA 22%) E LIQUIDAZIONE.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEL
CAMPO DA CALCIO A 11 IN SINTETICO OMOLOGATO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUINI”. PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE. STUDIO TECNICO
ASSOCIATO AS32 DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI €
18.955,87,5 (14.940,00 + 4% + IVA 22%) E LIQUIDAZIONE.
ALBO
COMUNALE
DELLE
ASSOCIAZIONI
DI
VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO. ISCRIZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI “AMICI DELLA CAPPELLA SAN
FELICE” E “A.S.D. CARNATE-USMATE VELATE VOLLEY”.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL
SIGNOR T.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZINE € 50,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE
AUTOVETTURA DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI
SINISTRO STRADALE. € 1.050,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO
ABBONAMENTO EGAF. € 236,00.
ACQUISTO DI CORONE DI ALLORO E BANDIERE PER LA
CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 269,80.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 E NEL MESE
DI LUGLIO PER IL DIPENDENTE M.G.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: “LE NOTIFICHE PER GLI
ENTI
LOCALI”
PER
IL
SERVIZIO
AMMINISTRTIVO/CONTRATTI € 300,00 + EURO 2,00 PER
MARCA DA BOLLO.
RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DA FULMINI
DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI AL PARCHEGGIO DI
INTERSCAMBIO RFI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.871,46 IVA
COMPRESA E LIQUIDAZIONE. DITTA HUB ITALIA SRL DI
COLOGNO MONZESE (MI).
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
DELL’INTERVENTO INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE
DELLA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI PROPRIETA’
COMUNALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUINI”.
PROCEDURA
NEGOZIATA
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
SOCIETA’ ITAL.ENGINEERING SRL DI BRESCIA (BS),
IMPEGNO DI SPESA DI € 43.678,44 (€ 34.425,00 + 4% + IVA
22%) E LIQUIDAZIONE.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
132/UT
In data 08.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
995
22.10.2014
133/UT
In data 20.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
996
22.10.2014
135/UT
In data 21.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
997
22.10.2014
136/UT
In data 21.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
998
22.10.2014
149/SER.PERS.URP.
In data 20.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
999
20.10.2014
150/SER.PERS.URP.
In data 20.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
1000
22.10.2014
31/POL.
In data 17.10.2014
22.10
2014
05.11
2014
1001
22.10.2014
32/POL.
In data 22.10.2014
24.10
2014
07.11
2014
1007
24.10.2014
152/SER.PERS.URP.
In data 23.10.2014
24.10
2014
07.11
2014
1008
24.10.2014
91/AMM.VO
In data 16.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1023
16.10.2014
92/AMM.VO
In data 21.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1024
27.10.2014
134/UT
In data 20.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1025
27.10.2014
138/UT
In data 24.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1026
24.10.2014
DETERMINA
N.
DATA
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
OGGETTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE ESTERNA
29.10
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DELLA BRINA
2014
IN VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.746,20 E
LIQUIDAZIONE – DIVERSI FORNITORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CON
29.10
MEPA DI N. 1 BATTERIA PER RILEVATORE VELOCITA’. €
2014
158,60.
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LOCALE
29.10
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. IMPEGNO DI
2014
SPESA E LIQUIDAZIONE € 450,00.
INCONTRO CON L’AUTORE PER GLI ALUNNI DELLA
29.10
SCUOLA PRIMARIA “SUOR E. RENZI”. IMPEGNO DI SPESA E
2014
LIQUIDAZIONE € 187,50.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO A
29.10
FAVORE DI C.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
2014
150,00.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO INDIRETTO
29.10
MEDIANTE TICKET SOCIALI A FAVORE DEL NUCLEO
2014
FAMIGLIARE C.J.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO
31.10
DELL’ABBONAMENTO 2014/2015 AL QUOTIDIANO “IL SOLE
2014
24 ORE” PER € 242,78.
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E
DOTAZIONI PER G.E.V. AVVIO DI PROCEDURA SUL
31.10
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
2014
AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA DI IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE. € 2.545,22.
ASSEGNAZIONE
DI
UN
ALLOGGIO
IN
VILLA
SCACCABAROZZI ALLA SIG.RA MAURI LILIANA PAOLA.
05.11
ACCERTAMENTO DEL CANONE , DELLE SPESE DI
2014
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E DEL DEPOSITO
CAUZIONALE.
LAVORI DI MANUTENZIONE ASTE TORRENTI MOLGORA E
MOLGORETTA NEI TERRITORI DI USMATE VELATE E
05.11.
CASATENOVO. CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA.
2014
IMPRESA O.M.F.A. DI NIDASIO ACHILLE & C. DI BUSTO
ARSIZIO (VA). IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000,00.
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA
05.11
VIA B,. LUINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.M.C.
2014
SRL DI BELLUSCO € 287.941,85.
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 E LIQUIDAZIONE PER
05.11
ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI ECOLOGICI – VARI
2014
FORNITORI – 2014.
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/GIURIDICA CIRCA IL
PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE E SUCCESSIVA
05.11
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI
2014
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE STUDIO LEGALE
RADICE & CEREDA CON SEDE IN MILANO . IMPEGNO DI
SPESA DI € 4.440,80 E LIQUIDAZIONE.
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEI
PANNELLI ELETTRONICI INFORMACITTA’ VERBALUX IN
OTTEMPERANZA
AGLI
IMPEGNI
PRESI
05.11
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL DISTRETTO
2014
DEL COMMERCIO. IMPRESA CEREDA CARLO SRL DI
CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA € 3.874,00 E
LIQUIDAZIONE LAVORI.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
05.11
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
2014
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 5.641,75.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
05.11 EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
2014 ESEGUITI DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE €
1.094,58.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
139/UT
In data 24.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1027
27.10.2014
33/POL.
In data 27.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1028
28.10.2014
151/SER.PERS.URP.
In data 21.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1029
28.10.2014
153/SER.PERS.URP.
In data 24.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1030
28.10.2014
154/SER.PERS.URP.
In data 24.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1031
28.10.2014
155/SER.PERS.URP.
In data 24.10.2014
29.10
2014
12.11
2014
1032
24.10.2014
35/FIN.
In data 29.10.2014
31.10
2014
14.11
2014
1043
29.10.2014
34/POL.
In data 29.10.2014
31.10
2014
14.11
2014
1044
30.10.2014
156/SER.PERS.URP.
In data 24.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1055
05.11.2014
140/UT
In data 27.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1056
03.11.2014
141/UT
In data 31.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1057
04.11.2014
142/UT
In data 31.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1058
03.11.2014
143/UT
In data 31.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1061
03.11.2014
144/UT
In data 31.10.2014
05.11
2014
19.05
2014
1062
03.11.2014
145/UT
In data 03.11.2014
05.11
2014
19.05
2014
1063
05.11.2014
146/UT
In data 03.11.2014
05.11
2014
19.05
2014
1064
05.11.2014
DETERMINA
N.
DATA
466
07.11
2014
467
12.11
2014
468
12.11
2014
469
12.11
2014
470
12.11
2014
471
12.11
2014
472
12.11
2014
473
12.11
2014
474
14.11
2014
475
14.11
2014
476
19.11
2014
477
19,11
2014
478
21.11
2014
479
21.11
2014
480
21.11
2014
481
21.11
2014
482
21.11
2014
OGGETTO
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN
OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.
626/94). ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA € 990,00.
RIPARAZIONI PORTER IN DOTAZIONE ALL’UTC ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA DI € 70,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA
AMATI ENRICO DI USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TRAMITE
CONSIP DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE € 26.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
ROBBIATE – ACCORDO EX ART. 14 CCNL 2004. € 2.000,00
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 8/2014. IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO STAMPA E MODIFICA
VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. €
1.400,00.
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E
DOTAZIONI PER POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA). DETERMINA A CONTRARRE. € 13.300,00.
LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ANNO
2015. APPROVAZIONE LETTERA INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DI €
170.000,00.
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI CHE HANNO
PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
OBIETTIVO EX ART. 15 – QUINTO COMMA – CCNL
01/04/1999 – DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO
2013.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA
PROVVISORIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE
NATALIZIE NEL PERIODO 06/12/2014 – 06/01/2015. €
1.030,96.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CON
MEPA DI UNA STAZIONE RADIO RIPETITRICE FISSA PER
AMPLIAMENTO DELLE COMUNICAZIONI RADIO € 6.000,00.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 2014 –
POTATURE. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 IVA
COMPRESA E LIQUIDAZIONE. DITTA MALEGORI SERVIZI
SRL DI MONZA.
FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’: LIQUIDAZIONE
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ANNO
2013.
LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ANNO 2014
INTERVENTI EXTRA. LIQUIDAZIONE LAVORI EXTRA SAL
FINALE. DITTA NODARI GIARDINI SAS DI RHO. € 9.694,53.
INTEGRAZIONE FORNITURA DI TESTINE E CARTUCCE PER
PLOTTER IN DOTAZIONE UTC. IMPRESA COMITALIA SRL DI
CORCIANO (PG). IMPEGNO DI SPESA DI € 741,15 E
LIQUIDAZIONE LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA DI € 774,70 E LIQUIDAZIONE SPESE
PER LUCIDI, HELIOCOPIE, FOTOCOPIE E MATERIALE
VARIO ESCLUSIVAMENTE PER L’UFFICIO TECNICO
COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL TESTO “GLI
ACQUISTI SUL MEPA GUIDA OPERATIVA DOPO LA
RELEASE 2014”. € 58,00 + 7.20 PER SPESE DI SPEDIZIONE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
93/AMM.VO
In data 30.10.2014
08.11
2014
22.11
2014
1071
05.11.2014
147/UT
In data 06.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1076
12.11.2014
36/POL.
In data 07.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1077
12.11.2014
37/POL.
In data 07.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1078
12.11.2014
38/POL.
In data 07.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1079
12.11.2014
39/POL.
In data 10.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1080
12.11.2014
148/UT
In data 10.11.2014
12.11
2014
26.11
2014
1081
12.11.2014
94/AMM.VO
In data 07/11/2014
12.11
2014
26.11
2014
1082
10.11.2014
97/AMM.VO
In data 13.11.2014
15.11
2014
29.11
2014
1093
14.11.2014
41/POL.
In data 11.11.2014
15.11
2014
29.11
2014
1094
13.11.2014
137/UT
In data 21.10.2014
19.11
2014
03.12
2014
1105
14.11.2014
96/AMM.VO
In data 13.11.2014
19.11
2014
03.12
2014
1106
14.11.2014
149/UT
In data 10.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1118
20.11.2014
150/UT
In data 17.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1119
20.11.2014
151/UT
In data 17.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1120
20.11.2014
95AMM.VO
In data 12.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1121
20.11.2014
98/AMM.VO
In data 17.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1122
18.11.2014
DETERMINA
N.
DATA
483
21.11
2014
484
21.11
2014
485
21.11
2014
486
21.11
2014
487
21.11
2014
488
21.11
2014
489
21.11
2014
490
26.11
2014
491
26.11
2014
492
26.11
2014
493
26.11
2014
494
26.11
2014
495
26.11
2014
496
26.11
2014
OGGETTO
RINNOVO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL
CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA D.G. DELLA
MOTORIZZAZIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634.
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RELATIVI CONSUMI
E CANONE ANNO 2015. € 2.695,2.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE DI UN
AGENTE DI P.I. AL CORSO SULLE PATENTI DI SERVIZIO
ORGANIZZATO PRESSO IL COMUNE DI BIASSONO.
€ 350,00.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER
L’OSPITALITA’ TEMPORANEA DEL NUCLEO FAMIGLIARE DI
B.H.H. PRESSO LA STRUTTURA “CASA DI CHIARA”
DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUDAZIONE PER IL PERIODO 10 NOVEMBRE
2014 – 10 FEBBRAIO 2015. € 3.945,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN
CONTRIBUTO FINALIZZATO AL GRUPPO VOLONTARI
TRASPORTI DI USMATE VELATE PER L’ACQUISTO DI UN
AUTOMEZZO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
PROTETTO FINANZIATO CON IL 5‰. € 4.738,19.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERCORSO
PSICOLOGICO SEGUITO DALLA MINORE S.S. NEL PERIODO
LUGLIO – DICEMBRE 2014. € 1.549,60.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA
PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI C.F. PRESSO LA
FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE DI
MILANO PER IL PERIODO DAL 9 SETTEMBRE AL 31
DICEMBRE 2014. € 10.602,00.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO LA CASA FAMIGLIA “MONICA CANTU’”
A FAVORE DELLA SIGNORA M.L.P. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 2.195,00.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL’ACQUA SITA
IN USMATE – ADEGUAMENTO NORMATIVA. IMPEGNO DI
SPESA DI € 1.159,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA DKR
DRINKATERING DI RESCALDINA (MI).
MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE PER L’ANNO 2015.
IMPEGNO DI SPESA DI € 339,16 IVA COMPRESA E
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CIAMPI & C. SRL DI
COLTURANO MILANO (MI).
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE. € 500,00.
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E
DOTAZIONI PER POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA). AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE. € 12.633,50 IVA INCLUSA.
MANIFESTAZINE NELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA
VIOLENZA ALLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SIAE € 203,34.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ED
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER
GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E
PER I LAUREATI. EROGAZIONE DEI RICONOSCIMENTI PER
GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 7.100,00.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI TECNICA PER LA
RENDICONTAZIONE DEL 5° BANDO DISTRETTI DEL
COMMERCIO VERSO EXPO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA. € 1.500,00 IVA INCLUSA.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
40/POL.
In data 11.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1123
20.11.2014
42/POO.
In data 19.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1124
20.11.2014
157/SER.PERS.URP.
In data 10.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1125
20.11.2014
158/SER.PERS.URP.
In data 14.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1126
20.11.2014
159/SER.PERS.URP.
In data 20.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1127
21.11.2014
160/SER.PERS.URP.
In data 20.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1128
21.11.2014
161/SER.PERS.URP.
In data 20.11.2014
22.11
2014
06.12
2014
1129
21.11.2014
152/UT
In data 24.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1136
26.11.2014
153/UT
In data 24.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1137
24.11.2014
43/POL.
In data 20.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1138
24.112014
45/POL.
In data 24.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1139
26.11.2014
162/SER.PERS.URP.
In data 20.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1140
25.11.2014
163/SER.PERS.URP.
In data 21.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1141
24.11.2014
99/AMM.VO
In data 24.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1142
24.11.2014
DETERMINA
N.
DATA
497
26.11
2014
498
28.11
2014
499
28.11
2014
500
28.11
2014
501
28.11
2014
502
28.11
2014
503
28.11
2014
504
28.11
2014
505
28.11
2014
506
28.11
2014
507
28.11
2014
508
509
28.11
2014
03.12
2014
510
03.12
2014
511
03.12
2014
OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZINE, GESTIONE COORDINAMENTO DELLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO
REGIONALE
“DISTRETTI
DELL’ATTRATTIVITA’”.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 OLTRE IVA.
ACQUISTO DI N. 6 VOLUMI IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE
CONTABILE
E
FATTURAZIONE
ELETTRONICA € 726,54.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA
COPERTURA DEI SEGUENTI RISCHI: RESPONSABILITA’
CIVILE AUTO – KASKO AMMINISTRATORI – KASCO
DIPENDENTI PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2015. €
6.456,00.
ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITA’
CIVILE
PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER
COLPA LIEVE DAL 31/10/2014 AL 31/10/2015. € 6.522,28.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
FABBRO. APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI DITTA
CITTERIO & MAGGIONI SNC DI VIMERCATE. € 960,29.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE.
VERSAMENTO
CONTRIBUTO
DIRITTI
AMMINISTRATIVI PER ISTRUTTORIA CONI. IMPEGNO DI
SPESA DI € 450,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER
COLLEGAMENTO IMPIANTO WI-FI ESTERNO PREDISPOSTO
DALLA SOCIETA’ BRIANTEL IN OTTEMPERANZA AGLI
IMPEGNI PRESI DALL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE PER
IL DISTRETTO DEL COMMERCIO. IMPRESA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA DI €
7.495,80 E LIQUIDAZINE LAVORI.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ALL’UTENZA DEI CENTRI
RICREATIVI ESTIVI 2014. LIQUIDAZIONE € 13.572,71.
SOMMINISTRAZINE DI PASTI AGLI UTENTI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE E AI DIPENDENTI COMUNALI NEL
PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA €
333,66 E LIQUIDAZIONE € 5.974,76.
APPROVAZIONE PRIMO BANDO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “B. LUINI” E DELLA VILLA BORGIA.
IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PDF PER UN
NUMERO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2014. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE € 683,20.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA € 17.848,60.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON MEPA DI
ATTREZZATURE PER L’UFFICIO G.E.V. € 2.253,62.
RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOC.
“CONVERTYING MACHINERY SIDECO-CO.MA.S. SRL”
FINALIZZATO AD OTTENERE L’ACCERTAMENTO E LA
DECLARATORIA DEL COMUNE DI USMATE VELATE
RISPETTO AGLI IMPEGNI ED ALLE OBLIGAZIONI ASSUNTE
CON LA CONVENZIONE URBANISTICA DEL 05/08/1999
STIPULATA CON LA SOC. CO.MA.S SRL. LIQUIDAZIONE
PARCELLA A TITOLO DI SALDO A SEGUITO DEPOSITO
DECRETO DECISORIO DEL TAR LOMBARDIA. € 1.427,40.
RICORSI AL T.A.R. LOMBARDIA PER L’ANNULLAMENTO
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32
DEL 06/11/2008 DEL PARERE TECNICO IN MERITO ALLE
CONTRODEDUZIONI
ALLE
OSSERVAZIONI
DELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL
14/06/2008 PRESENTATA DA: LA ROSA CAMUNA
IMMOBILIARE (RG. 120/09) – FINSID SRL (284/09) E ALTRI.
LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL’AVV. MAURIZIO
BOIFAVA DI MONZA. € 3.258,00 IVA INCLUSA.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
100/AMM.VO
In data 24.11.2014
26.11
2014
10.12
2014
1143
24.11.2014
36/FIN.
In data 26.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1145
26.11.2014
37/FIN.
In data 27.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1146
27.11.2014
38/FIN.
In data 27.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1147
27.11.2014
154/UT
In data 25.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1148
27.11.2014
155/UT
In data 26.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1149
27.11.2014
156/UT
In data 26.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1150
27.11.2014
164/SER.PERS.URP.
In data 24.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1151
27.11.2014
165/SER.PERS.URP.
In data 24.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1152
27.11.2014
166/SER.PERS.URP.
In data 25.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1153
25.11.2014
167/SER.PERS.URP.
In data 27.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
1154
27.11.2014
44/POL.
In data 24.11.2014
35/POL
In data 06.11.2014
28.11 12.12.
2014 2014
03.12. 17.12
2014 2014
1155
27.11.2014
1165
02.12.2014
4/DIR.GEN.
In data 28.11.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1166
01.12.2014
5/DIR.GEN.
In data 01.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1167
03.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
512
03.12
2014
513
03.12
2014
514
03.12
2014
515
03.12
2014
516
03.12
2014
517
03.12
2014
518
03.12
2014
519
03.12
2014
520
03.12
2014
521
03.12
2014
522
03.12
2014
523
03.12
2014
524
05.12
2014
525
05.12
2014
526
05.12
2014
527
05.12
2014
528
05.12
2014
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
POMERIGGIO DI STUDIO SUL TEMA “SEPARAZIONE E
DIVORZIO CONSENSUALI: NUOVI COMPITI DELL’UFFICIALE
DI STATO CIVILE” PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. € 60,00.
RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI CHE HANNO USUFRUITO
PERMESSI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 79 E 80 DEL
D.LGS. 267/2000. € 95,46.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 1.346,25.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERIFICA
SEMESTRALE
E
ANOMALIE
PARCO
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
ESTINTORI,
MANICHETTE
EDIFICI
COMUNALI – 2^ SEMESTRE 2014. DITTA METEOR
ANTINCENDIO SRL DI CASTELLANZA. € 1.550,71.
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO SAN
FELICE – CAPPELLA GIULINI BELGIOIOSO IN USMATE
VELATE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AFFIDAMENTO LAVORI. DITTA ARS RESTAURI DI TRIBBIA
SRL DI BERGAMO. € 231.347,60.
SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI
(EX VIA ROMA 7). IMPRESA I.C.T. ISTITUTO CONTROLLI
TECNICI DI MILANO. € 378,20.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 E
LIQUIDAZIONE
PER
ACQUISTO-INTEGRAZIONE
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI UTC (PANDA 4X4
E N. 3 PORTER) ANNO 2014. DITTA P.V. TAMOIL DI USMATE
VELATE.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULISTICA VARIA
PER L’UFFICIO ANAGRAFE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA € 725,29.
INTERVENTO STRAORDINARIO AUTOMATISMI PRESSO
PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA LECCO. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA SAGE SISTEMI SRL
DI TREVIGLIO (BG). € 732,00 IVA COMPRESA.
INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO VIA MILANO 7.
IMPEGNO DI SPESA DI € 183,00 E LIQUIDAZIONE DITTA
FIMMAS SNC DI CARNATE.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 36/2014. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI
UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE €
26.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE
ETILOMETRO SERES 679 E - ANNO 2014 € 719,80.
FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI. IMPRESA NON SOLO
ARREDO SRL DI CASALSERUGO (PD). IMPEGNO DI SPESA
€ 19.700,00 E LIQUIDAZINE LAVORI.
FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI
PRESSO SPOGLIATOI CALCIO. IMPRESA CEREDA CARLO
SRL DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 E
LIQUIDAZIONE LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN PROGETTO
SOCIALE A FAVORE DI M.P. PRESSO LA COOPERATIVA
SOCIALE “IN-PRESA” PER L’A.S. 2014/15 . € 2.500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’
RICREATIVA “LUDOBUS” IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “ARRIVA LA BEFANA”. € 300,00.
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA,
SCATOLE PER ARCHIVIO, CARTELLETTE E BUSTE
INTESTATE € 4.114,33.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
101/AMM.VI
In data 27.11.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1168
01.12.2014
102/AMM.VO
In data 27.11.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1169
01.12.2014
157/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1170
02.12.2014
159/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1171
02.12.2014
161/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1172
02.12.2014
162/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1173
03.12.2014
163/UT
In data 02/12/2014
03.12. 17.12
2014 2014
1174
03.12.2014
103/AMM.VO
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1175
03.12.2014
158/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1176
03.12.2014
160/UT
In data 02.12.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1177
03.12.2014
46/POL.
In data 25.11.2014
03.12. 17.12
2014 2014
1178
03.12.2014
47/POL.
In data 01/12/2014
03.12. 17.12
2014 2014
1179
03.12.2014
164/UT
In data 04.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1183
05.12.2014
165/UT
In data 04.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1184
05.12.2014
168/SER.PERS.URP.
In data 02.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1185
05.12.2014
169/SER.PERS.URP.
In data 02.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1186
05.12.2014
39/FIN.
In data 04.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1187
04.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
529
05.12
2014
530
05.12
2014
531
05.12
2014
532
10.12
2014
533
12.12
2014
534
12.12
2014
535
12.12
2014
536
12.12
2014
537
12.12
2014
538
12.12
2014
539
12.12
2014
540
12.12
2014
541
12.12
2014
542
12.12
2014
OGGETTO
RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
VERSATA E NON DOVUTA. RIMBORSO IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA VERSATA E NON DOVUTA – QUOTA
COMUNALE. RIMBORSO TASSA RIFIUTI. TOTALE € 1.613,00.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO SERVIZIO
MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E
SOFTWARE BASE DEI COMPUTER COMUNALI PER IL
PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014. € 6.185,86.
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMBULANTI DEL
MERCATO SETTIMANALE DI USMATE E DI VELATE TENUTI
AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
GIORNALIERA E DEL CANONE PER L’0CCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) NEL 2014.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. OPERE
DA FABBRO. APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI
DITTA CITTERIO & MAGGIONI SNC DI VIMERCATE. €
6.176,96.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA
COPERTURA DEI SEGUENTI RISCHI: INFORTUNI –
ELETTRONICA – INCENDIO FURTO PER IL PERIODO
31/12/2014 – 31/12/2015 € 16.628,97
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA
COPERTURA DEL SEGUENTE RISCHIO: RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI PER IL PERIODO 31/12/2014 –
31/12/2015. € 34.374,OO.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
DI FORMAZIONE “IL NUOVO SISTEMA CONTABILE
SPIEGATO AI DIPENDENTI DEI SETTORI NON FINANZIARI”
PER I SERVIZI: FINANZIARIO – SOCIALE - POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVO/CONTRATTI - UTC. € 260,00.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO (ANAGRAFE E SEGRETERIA) MEDIANTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 3.964,02.
SPETTACOLO NATALIZIO PER BAMBINI A CURA DELLA
BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE €
385,00.
INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA’ ASSUNTI
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ALL’UTENZA IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 30.180,00.
EROGAZIONE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DANIELA MAURO” DI PESSANO CON BORNAGO DI UN
CONTRIBUTO PER LA PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA
SPECIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 300,00.
TRASFERIMENTO
ALL’ISTITUTO
SCOLASTICO
COMPRENSIVO “L. MANDELLI” DEI CONTRIBUTI PER
L’ACQUISTO DI ARREDI, DI LAVAGNE INTERATTIVE
MULTIMEDIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 10.000,00.
EROGAZIONE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
“L. MANDELLI” DELL’ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER
L’INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014/2015, DEL CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE E DI QUELLO
PER LA PRIMA ALFABETIZZAZIONE DI ALUNNI STRANIERI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 28.318,93.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SANZIONE PER PAGAMENTO ECCEDENTE – RIMBORSO A
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA SPA DELLA SOMMA DI €
40,42 PAGATA IN ECCEDENZA A SEGUITO DI EMISSIONE DI
VERBALE N. 467/P/13 DEL 05/12/2013, COD. DELLA STRADA.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
40/FIN.
In data 04.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1188
04.12.2014
41/FIN,.
In data 04.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1189
04.12.2014
42/FIN.
In data 05.12.2014
06.12
2014
20.12
2014
1190
05.12.2014
167/UT
In data 08.12.2014
10.12
2014
24.12
2014
1194
05.12.2014
43/FIN.
In data 11.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1198
11.12.2014
44/FIN.
In data 11.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1199
11.12.2014
104/AMM.VO
In data 04.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1200
10.12.2014
105/AMM.VO
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1201
10.12.2014
170/SER.PERS.URP.
In data 05.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1202
10.12.2014
171/SER.PERS.URP.
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1203
10.12.2014
172/SER.PERS.URP.
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1204
10.12.2014
173/SER.PERS.URP.
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1205
10.12.2014
174/SER.PERS.URP.
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1206
10.12.2014
48/POL.
In data 01.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1207
10.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SANZIONE PER PAGAMENTO ECCEDENTE – RIMBORSO A
12.12
PIROVANO LUISA DELLA SOMMA DI € 71,42 PAGATA IN
2014
ECCEDENZA A SEGUITO DI EMISSIONE DI VERBALE N.
512/P/14 DEL 02/07/2014, CODICE DELLA STRADA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SANZIONE PER PAGAMENTO ECCEDENTE – RIMBORSO A
12.12
RIPAMONTI M. GRAZIA DELLA SOMMA DI € 25,20 PAGATA
2014
IN ECCEDENZA A SEGUITO DI EMISSIONE DI VERBALE N.
1019/P/14 DEL 26/06/2014, CODICE DELLA STRADA.
12.12 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
2014 DOTAZIONI PER P.L. € 342,00.
12.12 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
2014 DISTRUGGI DOCUMENTI € 158,60.
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO
COMPLESSO VILLA BORGIA. IMPEGNO DI SPESA DI €
12.12
6.330,00 IVA COMPRESA E LIQUIDAZIONE. DITTA
2014
MISSAGLIA TERMOIDROSANITARIA SRL DI AGRATE
BRIANZA.
LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA SAN LUIGI CIVICI DAL N.
12.12 18 AL N. 24. IMPRESA VECCHIERELLI GIOVANNI SRL DI
2014 MARTINENGO (BG). IMPEGNO DI SPESA DI € 18.050,68 E
LIQUIDAZIONE LAVORI.
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI.
12.12
IMPRESA FUNPLAY SRL DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA €
2014
18.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTASOCIALE”
12.12
DELLA TERZA RATA DEL CONTRIBUTO, PARI AL 40% DEL
2014
CANONE DI TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI SOVRA COMUNALI 2014. € 162.706,22
AFFIDAMENTO FORNITURA LANTERNE SEMAFORICHE
CON OTTICA LED MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL
12.12
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
2014
AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA A CONTRARRE. €
1.500,00.
RIPARAZIONI PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL’UTC ANNO
12.12
2014. IMPEGNO DI SPESA DI € 285,00 E LIQUIDAZIONE.
2014
DITTA AMATI ENRICO DI USMATE VELATE.
ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE “PA TRASPARENTE”
LEGGE 190/2012 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI
17.12
ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
2014
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA € 610,00.
AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA VALIDA PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO DI
17.12
BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 36 MESI PRESSO GLI
2014
ASILI NIDO CONVENZIONATI PER L’ANNO EDUCATIVO
2014/2015.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI
17.12
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
2014
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE € 500,00.
ACQUISTO DI SALE MARINO PER TRATTAMENTI ANTIGELO
17.12. STRADALE C/O E ALTRO MATERIALE NECESSARIO IN
2014 CASO DI NEVICATE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’.
DIVERSI FORNITORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’’ACQUISTO DI
19.12
MINUTERIE VARIE MEDIANTE PRELIEVO DA PICCOLA
2014
CASSA IN ANTICIPO ECONOMALE € 250,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO
19.12
STABULAZIONE CANI ACCALAPPIATI ANNO 2015. €
2014
6.000,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
49/POL.
In data 01.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1208
10.12.2014
50/POL.
In data 03.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1209
10.12.2014
51/POL.
In data 05.12.2014
52/POL.
In data 05.12.2014
12.12
2014
12.12
2014
26.12
2014
26.12
2014
1210
10.12.2014
1211
10.12.2014
166/UT
In data 05.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1212
10.12.2014
168/UT
In data 09.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1213
11.12.2014
169/UT
In data 10.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1214
11.12.2014
175/SER.PERS.URP.
In data 10.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1215
12.12.2014
53/POL.
In data 10.11.2014
12.12
2014
26.12
2014
1216
12.12.2014
170/UT
In data 11.12.2014
12.12
2014
26.12
2014
1217
12.12.2014
107/AMM.VO
In data 12.12.2014
17.12
2014
31.12
2014
1222
15.12.2014
176/AMM.VO
In data 12.12.2014
17.12
2014
31.12
2014
1223
12.12.2014
55/POL.
In data 12.12.2014
17.12
2014
31.12
2014
1224
15.12.2014
171/UT
In data 12.12.2014
17.12
2014
31.12
2014
1225
15.12.2014
56/POL.
In data 17.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1251
18.12.2014
57/POL.
In data 17.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1252
18.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
OGGETTO
NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER
IL PERIODO DAL 06/12/2014 AL 06/01/2015. AVVIO DI
19.12.
PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
20147
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE “VIVERE AIUTANDO A
19.12 VIVERE”
PER
LA
COLLABORAZIONE
NELLA
2014 REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ARRIVA LA
BEFANA” DEL 6 GENNAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 300,00.
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
19.12 DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L’ANNO SCOLASTICO
2014 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00 E LIQUIDAZIONE
€ 15.975,69.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
19.12
DEL PROGETTO “FONDO DI SOLIDARIETA’”. IMPEGNO DI
2014
SPESA E LIQUIDAZIONE € 5.000,00.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
IDRAULICO. APPALTO MAGGIO 2014 – APRILE 2015.
19.12
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI
2014
DITTA IMP. TERMOIDRAULICA BONANOMI SRL DI SIRTORI.
€ 9.584,34.
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO
2015. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE
19.12 PROCEDURA
RISTRETTA.
AGGIUDICAZIONE
2014 RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI
SPESA. AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL DI
VALBREMBO (BG).
MANUTENZIONE
ORDINARIA
OPERE
STRADALI.
19.12
LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PER CONTO R.F.I.
2014
IMPRESA ROVELLI SRL DI MONZA. € 8.076,40.
INTERVENTO
STRAORDINARIO
PULIZIA
FOSSE
19.12 BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA VIALE EUROPA. IMPEGNO
2014 DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA L.A. BRIOSCHI
SRL DI USMATE VELATE. € 1.269,94.
FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 2014. IMPEGNO DI
19.12
SPESA DI € 159,80 E LIQUIDAZIONE COPISTERIA FUTURA
2014
SERVICE SAS DI MELZO.
ACQUISTO SOFTWARE PER COMPILAZIONE DOCUMENTI
19.12
ABBLIGATORI DA ALLEGARE AL CONSUNTIVO 2014. €
2014
951,60.
AVVIO
DI
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
23.12
INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL
2014
CONTROLLO QUALITA’ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER IL PERIODO 14/01/2015 – 30/06/2016.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI PARCHI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
24.12
LIQUIDAZIONE PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE IN
2014
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ANTEPRIMA DI
NATALE” DEL 14/12/2014. € 400,00.
ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL MESSO
COMUNALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
24.12
(O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
2014
AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
€ 298,90.
ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER L’UFFICIO
ELETTORALE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
24.12 AL DM 12/02/2014 E CIRCOLARE MINISTERO INTERNO
2014 43/2014 “OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA TRA
COMUNI IN MATERIA ELETTORALE”. € 1.433,50 IVA
INCLUSA.
24.12 ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2015.
2014 IMPEGNO DI SPESA € 1.330,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
110/AMM.VO
In data 18.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1253
18.12.2014
177/SER.PERS.URP.
In data 16.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1254
17.12.2014
178/SER.PERS.URP.
In data 16.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1255
18.12.2014
179/SER.PERS.URP.
In data 16.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1256
17.12.2014
172/UT
In data 12.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1257
17.12.2014
173/UT
In data 15.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1258
17.12.2014
174/UT
In data 15.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1259
17.12.2014
176/UT
In data17.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1260
18.12.2014
177/UT
In data 17.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1262
18.12.2014
45/FIN.
In data 19.12.2014
20.12
2014
03.01
2015
1263
19.12.2014
182/SER.PERS.URP.
In data 22.12.2014
23.12
2014
06.01
2015
1269
22.12.2014
106/AMM.VO
In data 12.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1288
22.12.2014
108/AMM.VO
In data 16.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1289
22.12.2014
109/AMM.VO
In data 16.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1290
22.12.2014
111/AMM.VO
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1291
22.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
574
24.12
2014
575
24.12
2014
576
24.12
2014
577
24,12
2014
578
24.12
2014
579
24.12
2014
580
24.12
2014
581
24.12
2014
582
24.12
2014
583
24.12
2014
584
24.12
2014
585
24.12
2014
586
24.12
2014
587
588
24.12
2014
24.12
2014
OGGETTO
ADESIONE PER IL 2015 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI A.N.C.I. E ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
A.N.U.S.C.A.. € 2.643,53.
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI PER
L’ANNO 2015 A “NOMOS LE LEGGI ON LINE 2015” – “N° 3
ABBONAMENTI WWW.ENTIONLINE.IT” – “AGENDA DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI 2015” – “GUIDA NORMATIVA 2015” –
PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTRATTI E UFFICIO
TECNICO. € 2.512,80 IVA INCLUSA + € 14,40 PER SPESE DI
SPEDIZIONE.
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
RILEGATURA
ATTI
AMMINISTRATIVI E ATTI DI STATO CIVILE. AVVIO DI
PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO ANAGRAFE E
STATO CIVILE. AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
ACQUISTO
TONER
PER
STAMPANTI
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO
PROTOCOLLO. AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTINE INTEGRATA
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AVVIO DI PROCEDURA SUL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 95.000,00 PER PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA FORMAZIONE DI NUOVE
TOMBE INTERRATE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.
CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONE
VASCHE
DI
LAMINAZIONE
E
ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI CONNESSI IN
COMUNE DI USMATE VELATE E CASATENOVO.
APPROVAZIONE CALCOLO INDENNITA’ DI ALLAGAMENTO
SUI TERRENI A MONTE DEI 4 SBARRAMENTI DI
LAMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 215.450,22 E
LIQUIDAZIONE IMPORTI.
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA
EDILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI
ESEGUITI DITTA EDILCEREDA SRL DI VIMERCATE. €
1.159,00.
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CIMITERO DI VELATE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 8.845,00 IVA COMPRESA E
LIQUIDAZIONE DITTA MULTIMPIANTI SAS DI MONZA.
LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ANNO
2014. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 FINALE. DITTA NODARI
GIARDINI SAS DI RHO. € 47.958,80.
ACQUSITO DI 1000 COPIE DI UN VOLUME A STAMPA
DEDICATO ALL’ORATORIO S. FELICE DI USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 8.200,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO E IL
MONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI SULL’AUTOMEZZO
DAEWOO MATIZ CA502LE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
SOCIALE € 203,98.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
RADIO PORTATILE TETRA € 1.008,00.
ACQUISTO DI CARTA BIANCA IN RISME € 2.277,98 DITTA
VALSECCHI SRL.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
112/AMM.VO
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1292
22.12.2014
113/AMM.VO
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1293
22.12.2014
114/AMM.VO
In data 22.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1294
22.12.2014
115/AMM.VO
In data 22.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1295
22.12.2014
116/AMM.VO
In data 22.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1296
22.12.2014
118/AMM.VO
In data 23.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1297
23.12.2014
175/UT
In data 16.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1298
16.12.2014
178/UT
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1299
22.12.2014
179/UT
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1300
22.12.2014
180/UT
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1301
23.12.2014
181/UT
In data 23.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1302
23.12.2014
180/SER.PERS.URP.
In data 18.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1303
18.12.2014
181/SER.PERS.URP.
In data 19.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1304
18.12.2014
58/POL.
In data 24.12.2014
46/FIN.
In data 19.12.2014
30.12
2014
30.12
2014
13.01
2015
13.01
2015
1305
18.12.2014
1306
22.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
589
24.12
2014
590
29.12
2014
591
29.12
2014
592
29.12
2014
593
30.12
2014
594
30.12
2014
595
30.12
2014
596
31.12
2014
597
31.12
2014
598
31.12
2014
599
31.12
2014
600
31.12
2014
601
31.12
2014
602
31.12
2014
603
31.12
2014
604
31.12
2014
OGGETTO
RENDICONTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER IL
QUARTO RIMESTRE 2014. RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE DALL’ECONOMO0 COMUNALE € 2.070,47.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI
COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE ANNO 2014. € 100,00.
AFFIDAMENTO FORNITURA LANTERNE SEMAFORICHE AD
OTTICA LED AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA). DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE € 1.500,00.
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA
TECNICA HARDWARE E SOFTWARE BASE DEI COMPUTER
COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2015. €
5.590,20.
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO TRIENNALE DI
ASSISTENZA DELLE FOTOCOPIATRICI DELLA BIBLIOTECA
CIVICA E DEL SERVIZIO ALLA PERSONA E URP ALLA DITTA
PREMIER COPY SNC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2016. € 3.192,69.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI
SOFTWARES PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’
FINANZIARIA – [email protected] – E DELLE PAGHE “EUREKA” –
CEDEPP SRL PER IL 2015. € 5.500,98.
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “DELLA BRIANZA
DEI PARCHI”. LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
PERSONALE COMUNALE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE
PER LA GESTIONE DEI TABELLONI ELETTRONICI
INFORMACITTA’. € 244,00 IVA INCLUSA.
RIPARAZIONE CENTRO LUMINOSO INPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA IGNORI CORSO ITALIA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE VELATE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 834,48 E LIQUIDAZIONE ALLA
SOCIETA’ ENELSOLE.
INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEREDA
CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 1.421,13.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI E AGLI
INSEGNANTI DEI PLESSI STATALI DEL TERRITORIO NEL
PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE €
25.272,68.
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE PER IL RECUPERO
DELLE SPESE 2013 RELATIVE AGLI ALLOGGI COMUNALI.
ACCERTAMENTO € 42.567,26.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL GRUPPO VOLONTARI
TRASPORTI DI USMATE VELATE PER L’ACQUISTO DI UN
AUTOMEZZO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
PROTETTO. € 500,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO AIUTO ALLA VITA” PER
L’ANNO 2014. € 500,00.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DEL SIGNOR P.R.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO PRESSO RSA A FAVORE DELLA SIGNORA C.G.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
GENNAIO-MARZO 2015. € 1.937,76.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERCORSO
PSICOLOGICO A FAVORE DELLA MINORE S.S. NEL
PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2015. € 1.599,00.
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
47/FIN.
In data 23.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1307
23.12.2014
119/AMM.VO
In data 24.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1308
29.12.2014
59/POL.
In data 29.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1309
29.12.2014
48/FIN.
In data 29.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1310
29.12.2014
183/SER.PERS.URP.
In data 24.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1311
30.12.2014
49/FIN
In data 30.12.2014
30.12
2014
13.01
2015
1312
30.12.2014
117/AMM.VO
In data 23.12.2014
31.12
2014
14.01
2015
1314
29.12.2014
182/UT
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
5
30.12.2014
183/UT
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
6
31.12.2014
184/SER.PERS.URP.
In data 24.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
7
30.12.2014
185/SER.PEERS.URP.
In data 24.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
8
29.12.2014
186/SER.PERS.URP.
In data 29.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
9
30.12.2014
187/SER.PERS.URP.
In data 29.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
10
30.12.2014
188/SER.PERS.URP.
In data 29.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
11
30.12.2014
189/SER.PERS.URP.
In data 29.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
12
30.12.2014
190/SER.PERS.URP.
In data 29.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
13
30.12.2014
DETERMINA
N.
DATA
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
OGGETTO
INSERIMENTO PRESSO IL CSE COOPERATIVA LAMBRO DI
B.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO
1 GENNAIO – 31 MARZO 2015. € 2.496,00.
31.12. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
2014 STAMPATI € 1.354,00.
31.12 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
2014 MATERIALE ELETTRONICO SU MEPA € 450,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO
31.12
STAMPA E NOTIFICA VERBALI PER SANZIONI
2014
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. € 13.000,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO
31.12
CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI POLIZIA
2014
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2015. € 7.500,00.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL
31.12 SOFTWARES PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTI E
2014 DEMOGRAFICI PER IL 2015 – PAL INFORMATICA SRL. €
11.586,34.
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI
31.12
RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
2014
E LIQUIDAZIONE € 2.054,48.
RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO FORNITI PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2013/14 E 2014/15 DAI COMUNI DI:
BERNAREGGIO, BIASSONO, CARNATE, CASATENOVO,
MILANO, ORNAGO E VIMERCATE AD ALUNNI DI SCUOLA
PRIMARIA RESIDENTI IN USMATE VELATE. LIQUIDAZIONE €
440.75. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI QUANTO
DOVUTO DAI COMUNI DI ARCORE, BERNAREGGIO,
31.12
CAMBIAGO, CAMPARADA, CARNATE, CASATENOVO,
2014
IMBERSAGO, LESMO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA,
MONTICELLO BRIANZA, OSNAGO, PADERNO D’ADDA,
PIEVE SANTO STEFANO, PIOLTELLO E RONCO BRIANTINO
PER I LIBRI DI TESTO FORNITI AD ALUNNI IVI RESIDENTE
CHE FREQUENTANO L’ANNO SCOLASTICO 2014/15
PRESSO LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE “RENZI” E “CASATI”
€ 1.314,31.
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
31.12 RICOVERO PRESSO LA RESIDENZA “LEANDRO LISINO” DI
2014 TORTONA A FAVORE DEL SIGNOR C.C. PER L’ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 9.263,36.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO
31.12 ALLA SOCIETA’ DI SERVIZI ACLIMILANO SRL
2014 CONVENZIONATA CON CAF ACLI SRL DELLE SOMME
PREVISTE IN CONVENZIONE € 800,00.
SOMMINISTRAZINE DI PASTI AGLI UTENTI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE E AI DIPENDENTI COMUNALI NEL
31.12
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 E IN OCCASIONE
2014
DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE €
4.719,00.
AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO
COMUNALE
DELLE
31.12 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO.
2014 CANCELLAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
“BOCCIOFILA
CENTRO SPORTIVO”.
31.12
2014
SERVIZIO e Num.
DAL
PUBBL. ALBO PRETORIO
AL
N.
Esec.
191/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
54/POL.
In data 12.12.2014
60/POL.
In data 29.12.2014
12.01
2015
12.01
2015
26.01
2015
26.01
2015
61/POL.
In data 30.12.2014
12.01
2015
62/POL.
In data 30.12.2014
14
31.12.2014
15
30.12.2014
16
30.12.2014
26.01
2015
17
30.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
18
30.12.2014
50/FIN
In data 30.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
19
31.12.2014
51/FIN.
In data 30.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
20
31.12.2014
192/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
21
31.12.2014
193/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
22
31.12.2014
194/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
23
31.12.2014
195/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
24
31.12.2014
196/SER.PERS.URP.
In data 31.12.2014
12.01
2015
26.01
2015
25
31.12.2014

95 LIQ. CONSORZIO B.SE REVISIONE

Allegato determina_di_liquidazione_n

DET.100 SER N3 - liquidazione Eloquente Caterina frana Busale

Determina n.414 del 28-04-2014 liquidazione C.M.F. pitturazione

Allegato determina_di_liquidazione_n

CACHEID=11287337-ce36-4284-9fb7-d22155893f9a

DETER LIQUID CONVENZIONE CAPITOLO

Allegato n._98_programmazione-territoriale

LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI IMU TASI