COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Urbanistica - Edilizia
Responsabile:
Mameli Giovanni Antonio
DETERMINAZIONE N.
585
in data
31/03/2014
OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione per rimborso oneri concessori
erroneamente versati al Sig. Scordato Vincenzo in relazione alla
D.I.A. presentata in data 28.07.2011 - Pratica n. 1907/A.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, il Sig. Scordato Vincenzo e la Sig.ra Miscali Rita, in data 28.07.2011
con registrazione al protocollo dell'Ente n. 13389, hanno presentato una D.I.A.
(Denuncia di Inizio Attività) ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 “Disposizioni
straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e
per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” per
lavori di “Modifiche interne ed ampliamento di una unità immobiliare al piano terra di
un fabbricato ad uso residenziale in via Bologna n. 56”;
Riscontrato che, in osservanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, tramite bollettino n. 104
del 18.07.2011 sono stati corrisposti dal Sig. Scordato Vincenzo i relativi oneri
concessori pari a € 1.601,95, incassati con reversale n. 3366/2011;
Preso atto della nota presentata in data 24.01.2014, registrata al protocollo dell'Ente
al n. 1611 del 27.01.2014, con la quale il Sig. Scordato Vincenzo ha chiesto il
rimborso di € 154,95 pari alla differenza tra il costo di costruzione erroneamente
calcolato e versato con la percentuale del 9,5% (€ 1.472,69) e quella che si sarebbe
dovuta applicare del 8,5% (€ 1.317,74);
Verificato che, con istruttoria effettuata da questo Ufficio in data 14.02.2014, la
percentuale da applicare alla tabella parametrica per la determinazione del costo di
costruzione della D.I.A. in oggetto è risultata pari al 8% e non al 8,5% come indicato
nella suddetta nota, con una conseguente quantificazione degli oneri concessori
effettivamente dovuti pari a € 1.240,16;
Appurato che, la differenza tra il costo di costruzione erroneamente calcolato e
versato, pari a € 1.472,69 e quello effettivamente dovuto, pari a € 1.240,16 si
configura come credito a favore del Sig. Scordato Vincenzo per € 232,53;
Atteso che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in
corso, sul capitolo n. 756, trovasi capiente disponibilità di somme necessarie per
procedere al rimborso degli oneri concessori per totali e 232,53 a favore del Sig.
Scordato Vincenzo;
Dato atto che, l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione risulta
esente dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in quanto il rimborso di
somme precedentemente versate a titolo di oneri concessori non è contemplato dalle
fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2013 che autorizza i
Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del P.E.G. per l'anno 2014;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e
184;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rimborso dovuto,
DETERMINA
1. Di assumere l'impegno di spesa di € 232,53 sul capitolo 756 “Restituzione
somme non dovute inerenti la Legge 10/77”, al titolo I, funzione 09, servizio
01, intervento 08 dell'esercizio finanziario 2014 – c/competenza, in favore del
Sig. Scordato Vincenzo, come generalizzato in allegato;
2. Di liquidare la somma di € 232,53 sul capitolo 756 “Restituzione somme non
dovute inerenti la Legge 10/77”, al titolo I, funzione 09, servizio 01, intervento
08 dell'esercizio finanziario 2014 – c/competenza, in favore del Sig. Scordato
Vincenzo;
3. Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere al relativo pagamento
attraverso le modalità riportate in allegato, trasmettendo, per gli adempimenti
di competenza:
●
●
copia istanza di rimborso prot. 1611 del 27.01.2014;
copia attestazione versamento oneri concessori.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Antonio Mameli
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 585 del 31.03.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per rimborso oneri concessori erroneamente
versati al Sig. Scordato Vincenzo in relazione alla D.I.A. presentata in data 28.07.2011 Pratica n. 1907/A.
Anno
Capitolo
2014
756
Art. N.impegno
0
D00585
Sub
1
Descrizione
Beneficiario
Importo
Impegno di spesa e liquidazione
per rimborso oneri concessori
erroneamente versati al Sig.
Scordato Vincenzo in relazione alla
D.I.A. presentata in data
28.07.2011 - Pratica n. 1907/A.
SCORDATO
VINCENZO
232,53
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 31.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 14.04.2014
L'impiegato incaricato

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