Determinazione n .15 anno 2014

COMUNE DI RIPALTA ARPINA
Provincia di Cremona
Piazza Marconi, 1
C.A.P. 26010 RIPALTA ARPINA (CR)
__________________________
COPIA
_________
DETERMINAZIONE
N. 15 DEL 04-02-2014
Oggetto: Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di
cancelleria per gli uffici comunali - CIG Z4F0D9A4D2
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio
CLEMENTE GIOVANNI
-
-
-
-
visto il provvedimento n. 1 del 11.06.2009 con cui il Sindaco del Comune di Ripalta
Arpina gli assegnava le funzioni proprie del Responsabile dei Servizi e gli assegnava,
altresì, le funzioni inerenti all’assunzione di impegni;
visto l’art. 5 D.Lgs. n. 267/2000 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
su proposta dell’ufficio segreteria;
rilevata l’opportunità di ricorrere all’acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici
comunali;
dato atto che l’ art.7 della L.94/2012 prevede che per gli acquisti di beni, servizi e
forniture della Pubblica Amministrazione è d’obbligo far ricorso al MEPA ed alle
convenzioni CONSIP in ordine alla valutazione dell’economicità della spesa;
rilevato, per altri versi, che per la fornitura di che trattasi:
atteso che per quanto sopra occorrente si possa fare ricorso alla ditta Myo srl di
Torriana (RN) iscritta al MEPA;
ritenuto di dovere accettare il preventivo concordato dalla ditta relativo a quanto sopra
indicato che comporta una spesa di complessivi € 124,76 e riconosciuta la congruità
della spesa alla luce del confronto della stessa con i prezzi di mercato;
visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U.L. ordinamento degli E.L.”
DETERMINA
1) Di accettare il preventivo concordato della ditta Myo srl di Torriana (RN) per la
fornitura di quanto in premessa indicato (che si allega alla presente determina).
2) Di inviare apposito ordine di acquisto/fornitura/lavori alla ditta citata ai sensi dell’art.
191, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000.
3) Di imputare la spesa lorda di € 124,76 all’intervento 1010502 cap. 101506/60 “Spese
manutenzione e funzionamento uffici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 –
Impegno n. 32.
4) Di dare atto del rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 163 e dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000.
5) Di comunicare la presente determina al responsabile del servizio finanziario per
l’attestazione della copertura finanziaria.
6) Di disporre che la liquidazione della fattura presentata venga effettuata mediante visto
da apporre sulla stessa con sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario.
7) Il pagamento dovrà essere effettuato subordinatamente a detto visto una volta
riconosciuta valida la fattura e la fornitura/servizio/lavoro di che trattasi.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CLEMENTE GIOVANNI
___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CLEMENTE GIOVANNI
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi
Lì
01-07-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI
Determinazione DETERMINE n.15 del 04-02-2014 Comune di RIPALTA ARPINA
Pag. 2
Copia conforme all’originale.
Lì 04-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CLEMENTE GIOVANNI
Determinazione DETERMINE n.15 del 04-02-2014 Comune di RIPALTA ARPINA
Pag. 3
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP
Strumento d'acquisto
Bando
Categoria (Lotto)
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa)
TOTALE (IVA inclusa)
1146908
Z4F0D9A4D2
non inserito
Mercato Elettronico
CANCELLERIA 104
CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
04/02/2014
n. 4gg (solari)
102,26 €
124,76 €
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
e-mail di contatto Punto Ordinante
Punto Ordinante
Codice Fiscale Punto Ordinante
Ordine Istruito da
COMUNE DI RIPALTA ARPINA
00304970197
UFFICIO RAGIONERIA
PIAZZA MARCONI, 1, 26010 - RIPALTA ARPINA
(CR)
0373242544
0373668000
[email protected]
AGOSTINA PASQUINI
PSQGTN55E68H314G
AGOSTINA PASQUINI
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL
Numero P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato
Settore
MYO
03222970406
VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47030 TORRIANA(RN)
0541311311
0541311322
[email protected]
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
PSNRRT49E07D458J
RN
283214
13206428
020058052
3213536058
COMMERCIO
COMMERCIO
pag. 1 di 6
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 7) - Metaprodotto: BLOCCHI
Articolo Fornitore
Marca
Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura
Lotto Minimo Per Unità Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna [gg]
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Area Utilizzo
Stampa
Formato (lxh) [cm]
Tipo Di Rilegatura
Microperforazione
Tipo Di Copertina
Numero Pagine Per Blocco
Fogli Ricalcanti
Numero Copie Per Foglio Ricalcante
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
IT_67894
EDK
67894
BLOCCO RICEVUTE GENERICHE. EDK 50X2 CM
9,9X17
2,42
Pezzo
1
1
NO
3
70
ITALIA
60 GG DFFM
Acquisto
acquisti e vendite
righe
9,9X17
COLLATURA
NO
cartone
50
SI
1
10,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 7) - Metaprodotto: ETICHETTE
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura
Lotto Minimo Per Unità Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna [gg]
Disponibilita Minima Garantita
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Tipologia
Formato/diametro Etichetta [cm]
Colore
Materiale
Tipologia Angoli
IT_90101
EDK
978890101
BLOCCO 360 MARCHE DIRITTI CARTA
D'IDENTITA'.EURO 5,16+0,26
9,40
Confezione
360
1
NO
3
50
ITALIA
60 GG DFFM
Acquisto
in fogli
carta
angoli vivi
pag. 2 di 6
Rimovibile
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
NO
1,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 7) - Metaprodotto: INCHIOSTRI PER TIMBRI
Articolo Fornitore
Marca
Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Descrizione
Tipo Contratto
Tipologia
Colore Inchiostro
Contenuto (ml)
Materiale Contenitore
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
IT_00692
VIVA
358B
INCHIOSTRO BLU X TIMBRI 30 ML
0,73
Pezzo
1
1
N.A.
3
60
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA,
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI
VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA,
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO,
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,
CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
90 GG DFFM
Inchiostro per timbri. in gomma. colore BLU
Acquisto
in gomma
BLU
30
PLASTICA
2,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 7) - Metaprodotto: FERMAGLI
Articolo Fornitore
Marca
Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Descrizione
Tipo Contratto
IT_00657
KARNAK
KK000003
FERMAGLI KARNAK N. 3 SC.100 PZ.
0,34
Scatola
100
10
NO
3
20000
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA,
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI
VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA,
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO,
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,
CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
60 GG DFFM
FERMAGLI IN FILO ZINCATO
Acquisto
pag. 3 di 6
Materiale
Colore
Dimensioni (mm)
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
filo zincato
ARGENTO
27
10,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 7) - Metaprodotto: FERMAGLI
Articolo Fornitore
Marca
Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Descrizione
Tipo Contratto
Materiale
Colore
Dimensioni (mm)
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
IT_00660
KARNAK
KK000006
FERMAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ.
0,98
Scatola
100
10
NO
3
10000
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA,
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI
VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA,
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO,
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,
CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
60 GG DFFM
FERMAGLI IN FILO ZINCATO
Acquisto
filo zincato
ARGENTO
56
10,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 7) - Metaprodotto: CUSTODIE
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Tipologia Di Chiusura
Materiale
Formato
IT_96523
EDK
096523
Custodie in plastica trasparente a libretto per
contenere le carte di identità, tipo robusto (cf. 100)
0,17
Pezzo
1
500
NO
3
1000
ITALIA
60 GG DFFM
Acquisto
a incastro
PPL
15,5X11
pag. 4 di 6
Dorso [cm]
Colore
Portaetichette
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
0,1
Bianco
NO
100,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 7) - Metaprodotto: STAMPATI TIPOGRAFICI SU FOGLIO SINGOLO O
SU BUSTA
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
IT_95294
EDK
978895294
Cartellino marcatempo per orologi/timbratrici modd.
ER 2100 - ER 1100 - ER 2200 - ER 3100 (cf. 100)
0,37
Pezzo
1
100
NO
10
ITALIA
60 GG DFFM
Cartellino marcatempo per registrare le presenze,
utilizzabile da orologi/timbratrici modd. ER 2100 - ER
1100 - ER 2200 - ER 3100 (cf. 100)
Acquisto
Cartoncino bianco con fori
cm 8,5x18,5
170
woodstock bianco
1 colore su fronte e retro
NO
Nessuna
100,00
22,00%
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Descrizione
Tipo Contratto
Tipologia
Formato
Peso [g/m²]
Tipo Di Carta
Tipo Di Stampa
Opzioni E Lavorazioni Accessorie
Plastificazione
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto
1
2
3
4
Nome
Prezzo Unitario
Commerciale
(€)
BLOCCO
2,42
RICEVUTE
GENERICHE.
EDK 50X2 CM
9,9X17
BLOCCO 360
9,40
MARCHE
DIRITTI CARTA
D'IDENTITA'.EU
RO 5,16+0,26
INCHIOSTRO
0,73
BLU X TIMBRI
30 ML
FERMAGLI
0,34
KARNAK N. 3
SC.100 PZ.
Qtà ordinata
IVA (€)
Totale (IVA incl.)
10.00 (Pezzo)
5,32 €
29,52 €
1.00
(Confezione)
2,07 €
11,47 €
2.00 (Pezzo)
0,32 €
1,78 €
10.00 (Scatola)
0,75 €
4,15 €
pag. 5 di 6
5
6
7
FERMAGLI
KARNAK N. 6
SC.100 PZ.
Custodie in
plastica
trasparente a
libretto per
contenere le
carte di identità,
tipo robusto (cf.
100)
Cartellino
marcatempo per
orologi/timbratric
i modd. ER 2100
- ER 1100 - ER
2200 - ER 3100
(cf. 100)
0,98
10.00 (Scatola)
2,16 €
11,96 €
0,17
100.00 (Pezzo)
3,74 €
20,74 €
0,37
100.00 (Pezzo)
8,14 €
45,14 €
TOTALE 124,76 €
INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
PIAZZA MARCONI, 1 - 26010 - RIPALTA ARPINA - (CR)
La fattura dell'importo complessivo 124,76 € IVA incl., 102,26 € IVA escl. verrà spedita a :
Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento
COMUNE DI RIPALTA ARPINA
00304970197
PIAZZA MARCONI, 1 - 26010 - RIPALTA ARPINA - (CR)
BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del
citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente
ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
pag. 6 di 6

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