determina n.194 - Comune di Casamassima

COMUNE DI CASAMASSIMA
(Prov. di BARI)
Servizio Affari Generali
Ufficio Contenzioso
REG.SERV. NR.
RACC.GEN.
NR..-.r_
Ift'-r--
Casamassima,
li
1'1,02.2014
Casamassima,
rì
| 2 FFP 2011
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ricorso promosso dalla società "ETICA
e Iiquidazione acconto a\..v. Giuseppe RUSSO.
a r.1."
y'Comune di Casamassima - Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
PREMESSO:
.
.
'
o
che in data 19.09.20't3 - Prot. 13603 è Pervenuto all'ente ricorso ex alt.'117, D.Lgs. 12.07.2010 clinanzi al
Tar Puglia - Bari, promosso dalla società "ETICA a r.l." rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cozzi,
con studio legalc in Bari al Corso Cavour ru.31 per la declaratoria di illegittimità clel silenzio serbato clal
questo Comune in ordine alla istanza avanzata dalla ricorrente in data 04.09.2012 - prot. 10996, inerente
istanza aLltorrzzatoria alla irÌstallazione di diversi impianti pubblicitari, da posizionare in vari punti
dell'abitato;
che con delibera di G.C. nr. 162 del 27 -11.20-13 iI Comune si costituiva nel giudizio dinanzi il ì'ar Puglia,
nominando l'avv. Giuseppe Russo;
che in data 08.'t1.2013 - prot. 16536 il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio dava riscontro
alìa richiesta della societa Etica a r.l. datala 01.09.2012 - prot. it0996 adottando provvedimento cli rigctto;
che in data 08.01.2014 - prot.326,la societa ETICA a r.l. , assistita legalmente clall'ar-v. Giuseppe Cozzi
del foro di Bari, inoltrava ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, clet sudcìetto rigetto;
che con delibera cli G.C. nr. 07 del 21.01.201,4Ì'ente comunalc confcrmava mandato cli clifesa aÌl'avv.
Giuseppe Russo, già patrocinatore nella fase precedente, quantificando in € 4.440.80, l,importo da
sostenere per competenze legali;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnale la somma di € 4.4140,80 CpA ed rVA inclusi, con imputazione
alfinteruento 1.01.02.03-5 del formulando bilancio di previsione anno 2014 - Gestionc competenza;
PRESO ATTO che, in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.li.L. 267 / 00 trattasi di
spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
RITENUTO di poter contestualmente liquidare e pagare l'importo pari ad € 2.537,60, oneri compresi, a titolo
di acconto, in favore dell'aw. Giuseppe Russo, nato in llari il 07.05.1962 ed ivi residentc alla Via F. Crispi nr.
10 (C.F. RSS GPP ó5E07 A6628 - PIY A: 03735530721) a mezzo bonifico bancario su c/c al medesimo
intestato c/o Banco di Napoli - Fil. Bari - V.A.Gimma, 101 - Codice IBAN: II21 U0]010040 150000 35000034,
come da fattura pro forma allegata (AlÌ. "A");
r
VISTI:
o il c.p.c.
o
o
o
lo statuto comunale;
il T.U.E.L. 267 /2000;
gli atti tutti in premessa richiamati;
DETERMINA
Per le ragioni esprcsse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1) di ASSUMERE impegno di spesa pari ad € 4.440,80 oneri accessori compresi" con impurazrone
all'intervento 1.01.02.03-5 del formulando bilancio anno 2014 - Gestione competenza;
2) di LIQUIDARE e PAGARE in favore ciell'aw. Giuseppe Russo, nato in Éari il 07.05.1962 ecì ivi resirlente
alÌa via F. crispi nr. 10 (c.F. RSS GPP 65E07 A662B - Pry A: 0373s83072^\ la somma di € 2.537,60 a mezzo
bonifico bancario su c/c al medesirLo intestato c/o Banco di Napoli - Fil. Bari - V.A.Gimma, 101 - Codice
IBAN: IT21 U010 10040 150000 35000034, a titolo di acconto come da pro forma allegata;
3) di DARSI ATTO che la spesa di € 2.537,60 fa capo all'interuento 1.01.02.03-5 del formulando bilancio
anno 2014
- Gestione competenza;
PRENDERE ATTO che, in regime di esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 1ó3 del 1.U.E.L.
267/00 trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa docurnentazione giustificativa:
4)
di
al Recponsabile del Seruizio Finnnzínrio:
-per l'appos2ione deÌ "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4 del D.Lgs.267 /00);
all'uffcio Segreteia:
-Per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
-per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.183, comma 9" del D.Lgs. ru-267/00.
6) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con f
ioqe del "visto"da parte
del responsabiÌe del Serwizio Finanziario.
IL RESPON
SERVIZIO
(d.ssa
GUSO)
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
-
LA REGOLARITA' CONTABILE del prorvedimento di cui innanzi;
LA COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
Bilancio del correnfe esercizio e nel medesimo indicato.
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IL RESPONS
SERVIZIO FINANZIARIO
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NR.
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RACCOLTA
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenu@
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei liniti degli impegni assunti;
VISTO il Regolamento di Contabilita;
AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento pari a complessivi € 2.827,60 omnia a favore dell,avv. Giuseppe
RUSSO, in premessa meglio esplicitato.
Emesso mandato nr.
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IL RESPONSABIL{ DEL SERVIZIO
BILANCJgE FrNAfizE
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Fattura pro-foína càusa €TICA c/Comun€ dl Caraúa3'ima
GiusepDe Russo <stldìo@lwocltorusso,it>
9ianninrbigoísc.ll.rt <qranninibÈeùs.àti.it>
10,02,201413:46
In allegàto
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moltl cordiali saluti
Glusappè Russo
Date: Mon, 10 Eeb 2014 12:33:12 +0100
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To: [email protected]
Subject: Fattura pro-torma causa EIICA Ccomurie dt Casamassima
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Iltella Oaranfsce nsùltatl di quàlÈ e la posslbllltà dl condlvlderer In modo sempllc€ e vdoce, documenù, lmmaglni, audio c vldeo.
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11/02/2014
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27
Copia della presente è stata pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
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On Line dal
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L'addetto
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Sig. Vincenzo BELLOMO
LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALLORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTMTIVO.
Lì 11.02.2014
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SERVIZIO M.GG.
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