Regione Autonoma Valle d'Aosta Comune di Aosta PIANO FINANZIARIO Applicazione dell’articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Febbraio 2014 1 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana PIANO FINANZIARIO Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) costituisce l’atto fondamentale per dare attuazione al passaggio da tassa alla tariffa puntuale. In realtà le successive disposizioni di legge hanno introdotto notevoli modificazioni a tale previsione ed allo stato attuale i Comuni sono impegnati a definire i regolamenti per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). In ogni caso, il punto centrale di questa costruzione è costituito dal Piano finanziario degli interventi relativi alla gestione del servizio che il Comune, in quanto soggetto gestore, deve approvare e che deve comprendere tutti gli elementi, di carattere tecnico ed economico, necessari a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore mediante le forme gestionali e regolamentari prescelte. È sulla base delle indicazioni del Piano finanziario, nell’ambito del quale deve essere individuato il costo complessivo del servizio, che il Comune determina la tariffa per il raggiungimento della piena copertura dei costi (articolo 8 del D.P.R. citato). Con il presente documento si intende dunque dare attuazione al citato articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che prevede che i soggetti gestori del servizio approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. Come prescritto, nelle pagine seguenti verranno analizzati: a) il programma degli interventi necessari; b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 2 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana a) il programma degli interventi necessari a.1. Definizione dello stato attuale Prima di illustrare nel dettaglio il programma elaborato dall’Ufficio scrivente, ritengo sia utile definire lo stato attuale dei servizi ed i risultati che, in questo momento, vengono raggiunti con l’impostazione dei servizi in corso di svolgimento. L’Amministrazione Comunale di Aosta ha bandito, nel 2011, la gara di appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani per la durata contrattuale prevista di sei anni. La gara si è inizialmente conclusa con l’aggiudicazione definitiva all’Impresa “QUENDOZ S.r.l.” di Jovençan (AO) assegnata con la determinazione dirigenziale n. 1633 del 22 dicembre 2011. In realtà, la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta da parte della soc. AIMERI AMBIENTE S.r.l. di Milano, seconda classificata, contro tale aggiudicazione, inizialmente accolto dal citato T.A.R., ha aperto una lunga stagione nella quale l’Ufficio comunale competente è stato costretto a proroghe tecniche del precedente contratto che non hanno reso possibile l’attivazione di nuovi servizi o l’adeguamento di quelli esistenti alle mutate esigenze. La conclusione di tale periodo di sostanziale stallo si è avuta con l’accoglimento del ricorso presentato dalla soc. QUENDOZ S.r.l. avanti al Consiglio di Stato per riformare l’iniziale pronuncia del T.A.R. Valle d’Aosta, avvenuta con sentenza in data 28 marzo 2013. Tale sentenza ha consentito di ri-aggiudicare, in maniera definitiva, all’impresa QUENDOZ S.r.l. i servizi con la determinazione dirigenziale n. 397 del 30.4.2013 e con il successivo contratto rep. n. 14476 del Registro del Segretario Generale stipulato in data 2.9.2013. Dal 1° settembre 2013 pertanto è pertanto iniziata l’applicazione del nuovo contratto i cui riferimenti principali sono costituiti dal: Capitolato Speciale d‘Appalto; Offerta tecnico-economica della soc. QUENDOZ S.r.l. IGIENE URBANA Il Capitolato Speciale d’Appalto ha confermato ed ulteriormente precisato le modalità di svolgimento dei servizi che, per maggiore chiarezza, elenco nel seguito: - pulizia delle aree mercatali; - svuotamento dei cestini porta-rifiuti e pulizia dell’area circostante; 3 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana - pulizia, lavaggio ed igienizzazione dei contenitori di raccolta rifiuti ed idoneo smaltimento delle acque reflue prodotte; - pulizia delle aree di esposizione dei rifiuti su suolo pubblico; - svuotamento e pulizia a fondo dei pozzetti caditoia e delle griglie stradali presenti sulle aree pubbliche incluse nel servizio di spazzamento stradale ed idoneo smaltimento dei fanghi e liquami prodotti; - spazzamento meccanizzato delle vie, strade, cunette, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche nonché il trasporto dei rifiuti così raccolti al luogo di smaltimento; - pulizia e spazzamento manuale delle vie, strade, cunette, marciapiedi, piazze, aree verdi (limitatamente ai vialetti e cestini), parchi (limitatamente ai vialetti e cestini), aiuole (limitatamente a vialetti e cestini), fontane, fontanili e lavatoi, porticati, sottopassaggi, passaggi ed in genere di tutto il suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito, nonché il trasporto dei rifiuti così raccolti al luogo di smaltimento; - lavaggio delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico individuate negli allegati; - diserbo ed eliminazione completa dell’erba tra i giunti dei lastricati e degli acciottolati in genere delle vie, ecc., nonché dell’erba sulle vie, strade, cunette, marciapiedi, piazzali, ecc., ivi compresi i piazzali parcheggio e le strade non asfaltate; - raccolta foglie; - pulizia e disinfezione delle fontane pubbliche, dei fontanili e dei lavatoi pubblici, con asportazione della neve e del ghiaccio eventualmente formatisi e spandimento al suolo di idoneo sale antigelo, per una larghezza di metri 1,50 rispetto alla sagoma delle fontane, dei fontanili e dei lavatoi stessi; - sgombero neve nelle aree specificate negli elaborati grafici allegati al progetto; -pulizia e rimozione delle deiezioni canine presenti sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico e posizionamento di almeno 30 distributori automatici di sacchetti; - gestione e manutenzione delle toilettes pubbliche. 4 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana RACCOLTA DEI RIFIUTI Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede attualmente la modalità di raccolta “porta a porta” che consiste nell’esposizione su suolo pubblico del contenitore da parte dell’utente del servizio, sulla base del calendario distribuito dall’Amministrazione, per il suo svuotamento da parte dell’Impresa Appaltatrice. Ordinariamente il contenitore deve essere mantenuto all’interno della proprietà al fine di evitare, per quanto possibile, conferimenti impropri da parte di altri utenti. Sono svolte le seguenti raccolte: - raccolta del rifiuto indifferenziato (frequenza: tre volte alla settimana); - raccolta differenziata della carta e del cartone (settimanale); - raccolta differenziata del vetro e dell’alluminio (settimanale); - raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (settimanale). Tali raccolte sono effettuate in orario serale. Sono inoltre svolte le seguenti raccolte per le utenze che hanno aderito ai servizi: - raccolta a domicilio degli sfalci verdi e delle ramaglie; - raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti; - raccolta cartucce toner esauste ed altri prodotti consumabili di stampa. L’Impresa Appaltatrice ha anche il compito di svolgere ulteriori servizi quali ad esempio: - pulizia periodica e sostituzione, su richiesta, dei contenitori stradali assegnati per lo svolgimento delle diverse raccolte; - rimozione di rifiuti abbandonati su suolo pubblico di qualunque genere e tipo; - interventi di potenziamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche che si svolgono in piazze e strade pubbliche. 5 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana I CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO Il Centro di via Caduti del Lavoro, 11 è attualmente l’unico operativo. È aperto e presidiato da parte di personale dell’Impresa Appaltatrice tutti i giorni della settimana tranne la domenica, con una media mensile di circa 1.500 conferimenti. È autorizzato presso il Centro Nazionale di Coordinamento RAEE per accogliere tali particolari rifiuti in maniera separata: R1 – Frigoriferi; R2 – Grandi Bianchi; R3 – Tv e monitor; R4 – Apparecchiature Elettroniche; R5 – Sorgenti luminose Presso tale centro i cittadini possono altresì conferire ordinariamente: carta; cartone plastica; materiali ferrosi; materiali legnosi; rifiuti ingombranti; batterie esauste; olio vegetale; olio minerale; toner Mediante l’organizzazione sommariamente descritta i risultati ottenuti nel corso degli ultimi quattro anni sono stati i seguenti: PRODUZIONE RIFIUTI [KG] COMUNE DI AOSTA Tipologia rifiuti R.S.U. (compresi ingombranti) Totale raccolta rifiuti differenziati Totale Rifiuti 2010 9.283.020 2011 9.113.465 2012 8.734.700 2013 8.259.927 8.773.000 8.596.000 8.669.000 6.816.867 18.056.020 17.709.465 17.403.700 15.076.794 6 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana a.2. Definizione delle proposte IGIENE URBANA I servizi afferenti l’igiene urbana sono stati concepiti, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto stipulato con la soc. QUENDOZ S.r.l. per mantenere elevato il livello di qualità offerto alla cittadinanza ed agli operatori economici che svolgono la loro attività nel nostro territorio. Come abbiamo sopra elencato, la gamma dei servizi offerti è notevole e per ognuno di essi, il nuovo contratto ha rivisto frequenze e tempi in maniera da ottimizzare e migliorare, con le nuove attrezzature acquistate. Nell’ambito dei servizi sopra indicati sono diverse le iniziative che sono in corso di organizzazione o di svolgimento. Riepilogo le principali: - - per quanto riguarda i cestini porta-rifiuti: è stata avviata l’iniziativa relativa al posizionamento nel Centro Storico di nuovi cestini. Dopo la scelta del modello da parte della Giunta Comunale, è stata ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza per il posizionamento di 70 nuovi cestini ed il contestuale riposizionamento dei cestoni attualmente presenti, in zone esterne al Centro Storico; posizionamento di nuovi cestini per la distribuzione dei sacchetti e per la raccolta delle deiezioni canine; acquisto di nuove attrezzature a ridotto impatto ambientale per una più puntuale e approfondita pulizia e lavaggio delle strade e piazze del Comune; aumento della frequenza di spazzamento meccanizzato delle principali vie del Centro Storico; tinteggiatura semestrale delle parti delle toilettes pubbliche che saranno state deturpate attraverso scritte o murales; Al fine del raggiungimento degli obbiettivi posti in essere dalla vigente normativa, la pianificazione prevista nel piano di sub ATO, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 25 del 23.3.2010, deve necessariamente affrontare i seguenti due ambiti: A) riduzione della produzione complessiva dei rifiuti; B) incremento dell’intercettazione in forma differenziata delle diverse tipologie di rifiuti raccolti. In merito alla prima linea di azione inerente alla riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, il piano di sub ATO individua precise azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti quali l’autocompostaggio domestico e l’attivazione di campagne informative mirate. A tale riguardo, il contratto siglato con la soc. QUENDOZ S.r.l. per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel periodo 1.9.2013 – 31.8.2019 risulta coerente con l’impostazione richiesta: 7 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana lo sviluppo del compostaggio domestico è previsto mediante la distribuzione gratuita della compostiera a coloro che fossero interessati ad attivare presso la propria proprietà la riduzione della produzione complessiva di rifiuti mediante all’autocompostaggio. Dal punto di vista economico, aderire a tale servizio comporta usufruire di una riduzione della tassa sui rifiuti del 15%. L’offerta della soc. QUENDOZ S.r.l., in sede di gara, si è distinta per la articolazione della campagna informativa richiesta per tutta la durata dell’appalto e per il suo basso costo richiesto all’Amministrazione Comunale dal momento che l’Impresa Appaltatrice ha dichiarato l’esistenza di sponsor in grado di farsi carico dei costi della campagna In merito alla seconda linea di azione il piano di sub ATO pianifica azioni volte a favorire una maggiore intercettazione in forma differenziata delle diverse tipologie di rifiuti raccolti sul territorio. Dette azioni devono peraltro essere coerenti con l’attuale sistema di smaltimento organizzato a livello regionale che nello specifico non prevede la raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani, ma punta ad intercettare, attraverso il servizio di raccolta, le frazioni di rifiuto riconducibili a rifiuti verdi compostabili provenienti da utenze selezionate ed a favorire l’intercettazione all’origine dei rifiuti organici domestici attraverso la promozione dell’autocompostaggio domestico. Tenuto conto di tale aspetto ed analizzando le attuali percentuali di intercettazione delle differenti frazioni differenziate, occorrerà necessariamente agire migliorando le attuali percentuali di intercettazione come qui di seguito indicato. - frazioni organiche: o verde e legno: dal momento che è stata raggiunta una buona percentuale di intercettazione, l’obiettivo è di mantenere tali livelli sfruttando le eventuali possibilità di miglioramento ancora presenti; o altre frazioni organiche (umido): si prevede di incrementare l’intercettazione all’origine attraverso la promozione dell’autocompostaggio domestico da estendere ad un numero più elevato possibile di utenze, compatibilmente con gli spazi a disposizione per il riutilizzo diretto del compost prodotto. - carta e cartone: l’obiettivo è di incrementare l’attuale percentuale di intercettazione passando dal 57,9% al 65%; - plastica: l’obiettivo è di incrementare l’attuale percentuale di intercettazione passando dal 27,4% al 35%; si osserva peraltro che le raccolta differenziata di tale frazione presenta una serie di limiti legati all’elevata variabilità tipologica delle plastiche presenti nei rifiuti; - vetro, l’obiettivo è di sfruttare per quanto possibile gli attuali margini di miglioramento ancora presenti; - ferro e beni durevoli: l’obiettivo è di sfruttare per quanto possibile gli attuali margini di miglioramento ancora presenti. 8 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana Nello specifico, assumendo a riferimento i soli risultati numerici di intercettazione (depurato del risultato indiretto legato al contenimento della produzione complessiva di rifiuti), al fine del raggiungimento e superamento dell’obiettivo pari al 50% di valorizzazione (già previsto dalla L.R. n. 31 del 3 dicembre 2007 entro il 31 dicembre 2011) e di puntare al raggiungimento dei successivi obiettivi di differenziazione posti in essere dalla normativa nazionale ed europea, si prevede di favorire una maggiore intercettazione in forma differenziata dei rifiuti raccolti, attraverso azioni finalizzate da un lato a migliorare ed ottimizzare gli attuali servizi di raccolta sul territorio, creando le condizioni che permettano una maggiore intercettazione delle diverse frazioni di rifiuto, e dall’altro puntare su mirate campagne di informazione degli utenti accompagnate da azioni di controllo finalizzate ad individuare gli utenti che manifestano comportamenti scorretti. Occorre inoltre creare le condizioni per cui l’impresa appaltatrice del servizio sia sempre più coinvolta e responsabilizzata nel raggiungimento delle più alte percentuali di intercettazione. RACCOLTA DEI RIFIUTI Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà profondamente modificato. L’Impresa Appaltatrice ha acquistato e sta utilizzando per il servizio in corso di svolgimento per il Comune di Aosta tutti gli automezzi indicati nel proprio progetto con la deroga, accordata dal Comune di Aosta con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 19.7.2013, per sostituire la fornitura di 8 autocompattatori e 1 autocarro con pianale lungo, originariamente prevista con alimentazione a metano, con altrettanti autocompattatori e autocarri con alimentazione a gasolio e tecnologia Euro V-EEV (seconda generazione). Nel corso del 2014, si darà il via al progetto di informatizzazione della gestione dei rifiuti. Tale informatizzazione consisterà nella sostituzione degli attuali cassonetti e mastelli con nuovi contenitori forniti di codice identificativo in maniera da attribuire, con un sistema informatizzato, l’attribuzione di ogni conferimento al singolo utente. Ad ogni nucleo familiare, sarà distribuito, nel corso della primavera, un badge che consentirà un accesso più rapido ai centri di conferimento comunali e permetteranno un riscontro di tutti i dati, quasi in tempo reale. La raccolta dei rifiuti cambierà soprattutto nel Centro Storico dove è attualmente in fase di autorizzazione il progetto di installazione di 7 Isole Ecologiche Urbane Informatizzate cui i residenti e coloro che gestiscono attività nel Centro Storico potranno conferire i loro rifiuti, in qualunque ora del giorno, utilizzando i badge in loro possesso. Anche per questi servizi, l’Impresa Appaltatrice ha completamente rinnovato il proprio parco automezzi. 9 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana I CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO La disponibilità dei Centri Comunali di Conferimento aumenterà nel corso dell’anno 2014. Saranno infatti ultimati i lavori del centro in corso di realizzazione in loc. Montfleury e proseguirà l’iter per l’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo del centro previsto in loc. Entrebin. La gestione dei rifiuti in tali centri, come sopra anticipato, sarà informatizzata con applicazioni specifiche nella gestione delle isole ecologiche nel pieno rispetto del D.M. aprile 2008 e ss.mm.ii.. L’Impresa Appaltatrice potrà pertanto gestire gli accessi tramite badge ed elaborare i relativi bilanci di massa per ogni Centro. Il Centro di via Caduti del Lavoro sarà ristrutturato e sarà realizzata una nuova copertura, bonificando l’attuale situazione. 10 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana Costo complessivo del servizio L’organizzazione del servizio prevede l’affidamento della parte esecutiva dei servizi di igiene urbana all’impresa QUENDOZ S.r.l. di Jovençan (AO), con la quale è stato stipulato il contratto rep. n. 14476 del Registro del Segretario Generale stipulato in data 2.9.2013, per la durata di sei anni. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti è affidato all’impianto regionale di trattamento dei rifiuti situato a Brissogne in loc. Les Iles, la cui gestione è a carico della soc. Valeco S.p.A., per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il controllo dell’operato dell’Impresa è stato affidato al Settore Ambiente – Servizio Igiene Urbana che vi provvede stabilmente con un dipendente a tempo pieno ed una collaboratrice di segreteria, oltre all’impegno del dirigente del Settore. Il Settore Ambiente provvede a tutte le incombenze di carattere tecnico relative al servizio, esegue il pagamento degli stati d’avanzamento mensili del servizio, opera sopralluoghi per verificare la corretta esecuzione dei servizi, funge da Sportello per gli utenti per la risoluzione di qualunque problema relativo a tale settore. Redige la documentazione per la denuncia annuale dei quantitativi di rifiuti smaltiti (M.U.D.) e verifica la corretta esecuzione della procedura PGA 13 – Gestione dei Servizi di Igiene Urbana e rifiuti comunali, inserita nel Sistema di Gestione Ambientale, certificato a norma UNI EN ISO 14000 dalla soc. D.N.V. Italia S.r.l.. Il Servizio Tributi provvede all’emissione dei ruoli esattoriali annuali, delega la riscossione al Tesoriere Comunale, la Banca Popolare di Sondrio, e cura l’attività di sportello con il cittadino utente per tutte le procedure relative (nuove iscrizioni a ruolo, cancellazioni e modifiche a vario titolo richieste). L’organizzazione sinteticamente descritta originerà nel 2014 i costi sotto elencati, a livello di previsione: a b c d e f DESCRIZIONE SERVIZI Servizio di igiene urbana Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati Servizio di gestione tecnico-operativa dei centri comunali di conferimento Oneri di investimento per la realizzazione del Centro di Entrebin Campagne informative Servizio di assistenza tecnica [€] 1.782.421,50 2.102.846,00 229.556,50 Totale imponibile IVA 10% Totale generale 4.173.516,95 417.351,70 4.590.868,65 57.285,80 635,00 772,15 Oltre a questi servizi, all’impresa QUENDOZ S.r.l. sono stati affidati anche altri servizi complementari relativi ad attività di gestione e trasporto dei rifiuti speciali 11 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana prodotti dalle strutture operative comunali quali l’Officina e l’Acquedotto che però non rientrano nel Piano Finanziario. Costo di smaltimento dei rifiuti Sulla base delle disposizioni regionali sancite dalle diverse deliberazioni di Giunta Regionale che si sono susseguite nel tempo, la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati ha generato i seguenti costi: ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COSTO COMPLESSIVO DI SMALTIMENTO € 208.569,76 € 202.434,66 € 206.083,30 € 187.236,30 € 208.773,99 € 200.700,04 N.D. I dati relativi all’anno 2013 non sono ancora stati comunicati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, proprietaria del Centro di smaltimento dei rifiuti sito in Comune di Brissogne dove vengono conferiti i rifiuti raccolti. I costi sopra riferiti tengono conto anche di quelli relativi al materiale di spazzamento, ai rifiuti solidi urbani assimilati (ad es.: ingombranti, pneumatici fuori uso) conferiti a vario titolo all’impianto da parte del Comune di Aosta anche attraverso ditte appaltatrici di altri servizi che danno origine al pagamento del costo per il loro smaltimento in maniera diretta al gestore dell’impianto. I rifiuti raccolti in maniera differenziata (cartone, carta, plastica, vetro-alluminio, sfalci vegetali) non generano né costi di smaltimento né introiti per l’Amministrazione Comunale in quanto è la Regione Autonoma Valle d’Aosta titolare delle convenzioni con i Consorzi di filiera. Il Comune di Aosta, come gli altri Comuni valdostani, beneficia indirettamente di tale situazione in quanto gli introiti sono destinati ad abbassare I costi dell’impianto di trattamento. L’unica eccezione riguarda i RAEE raccolti presso l’isola ecologica. Si ipotizza per l’anno 2014, a titolo prudenziale, un costo complessivo di € 560.000,00 ottenuto moltiplicando la tariffa di €/t 63,21 comunicata dalla R.A.V.A. nel 2013 (D.G.R. n. 223 del 15.2.2013) al quantitativo medio di produzione di rifiuti solidi urbani degli ultimi 4 anni (8.850 t) 12 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica Questo tributo è stato introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed è stato fissato in € 10,33 per ogni tonnellata di rifiuto depositato in discarica. Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quantità Tariffa R.S.U. Applicata [t] [€/t] 9.283,354 10,33 8.824,070 10,33 8.749,910 10,33 9.283,020 10,33 9.113,465 10,33 8.734,700 10,33 8.259,927 10,33 Costi [€] 95.897,04 91.152,64 90.731,41 95.893,60 94.142,10 90.229,45 85.325,05 Per l’anno 2014, è stata prevista una spesa di € 90.000,00. RIEPILOGO COSTI ESTERNI Descrizione voce Costi appalto impresa QUENDOZ S.r.l. Costi smaltimento (Regione) Tributo speciale Totale 13 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana Importo (€) 4.591.000,00 560.000,00 90.000,00 5.241.000,00 Costi interni dei servizi di igiene urbana I costi interni all’Amministrazione sono rappresentati dal costo del personale interno addetto a tale servizio, sulla base di quanto indicato nelle premesse, in relazione all’ipotesi che di seguito viene esplicitata di impegno percentuale di tempo che viene dedicata da ogni ufficio coinvolto per il disbrigo di pratiche connesse al servizio in esame. A questi costi bisogna ovviamente aggiungere le spese di funzionamento degli uffici e di riscossione. Settore Ambiente Impiegata Dirigente Segretaria Liv. % B3 DIR B2 100 20 30 Servizio Tributi Impiegata 2 Impiegate Funzionario Dirigente B2 C2 PPO DIR 100 100 30 5 Per un costo totale complessivo di € 198.588,93. ALTRI COSTI – SERVIZI AUSILIARI Descrizione Costi (€) Costi Amministrativi di accertamento, della riscossione e del contenzioso Ribaltamenti da altri centri di costo 148.000,00 Totale 260.000,00 14 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana 112.000,00 COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO Descrizione RIEPILOGO COSTI ESTERNI COSTI DI SMALTIMENTO TRIBUTO DISCARICA COSTI INTERNI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ALTRI COSTI – SERVIZI AUSILIARI TOTALE GENERALE Gli importi comprendono l’IVA di legge. 15 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana Importi [€] 4.591.000,00 565.000,00 90.000,00 200.000,00 260.000,00 5.706.000,00 b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi Al fine di dare adeguato supporto ed esito compiuto agli interventi illustrati nella sezione a), sono stati presi in considerazione documenti ed elaborati specifici, ai quali da sempre l’Amministrazione fa riferimento. In particolare, poiché la gestione dei servizi è affidata a terzi, il punto di incontro tra l’Amministrazione e la Ditta appaltatrice è costituita dal Capitolato speciale d’appalto e dal Contratto sottoscritto. Altri servizi inerenti l’igiene ambientale sono gestiti in proprio, in particolare la gestione dei dati ed il controllo dell’impresa. Di seguito sono indicati, in relazione all’appalto in corso per l’affidamento del servizio di igiene ambientale, i documenti a cui fare riferimento per individuare i beni, le strutture ed i servizi disponibili. Tipo di servizio Documenti di riferimento Servizi appaltati a terzi (Impresa esterna) Disponibilità della documentazione Capitolato Disponibile Contratto d’appalto Servizi gestiti in proprio (controllo dell’impresa, Procedura PGA 12 Disponibile elaborazione dati e studio di nuove strategie, – Gestione dei applicazione del ruolo comunale, contratti) Servizi di Igiene Urbana e dei Rifiuti Comunali inserita nel Sistema di Gestione Ambientale) nonché relativi form e report periodici compilati da parte dell’Impresa Appaltatrice Servizi ausiliari (officina comunale) M.U.D Disponibile 16 Area T2 – Servizio di Igiene Urbana
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