Città di Follonica
REFERTO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE
(Artt. 198 e 198bis D.Lgs. 267/2000)
ANNO 2013
Contenuto del referto 2013
In applicazione delle disposizioni contenute nel testo Unico degli Enti Locali agli artt.
197 “Modalità del controllo di gestione”, 198 “Referto del controllo di gestione” e 198 bis
“Comunicazione del Referto”, il Comune di Follonica, attraverso la struttura operativa cui è
affidato il controllo di gestione, collocata all’interno del Settore II, provvede annualmente alla
redazione del presente referto.
Il documento rappresenta lo strumento di rendicontazione delle attività e dei progetti
inerenti il controllo di gestione e si pone come documento di verifica e di monitoraggio dei
risultati gestionali raggiunti rispetto alle previsioni annuali.
Le risultanze delle analisi infrannuali contenute, sono il prodotto di elaborazioni di dati
contabili e di informazioni extra contabili, desunte rispettivamente dalle procedure di
contabilità dell’ente, implementati periodicamente dai responsabili dei servizi.
Lo scopo è quello di rappresentare una sintesi sullo stato generale delle risultanze
contabili del Comune di Follonica, con particolare riferimento ad alcuni progetti presidiati dal
servizio e a tipologie di spesa oggetto di monitoraggio e controllo ai sensi della normativa
vigente.
Considerato che la sezione regionale della Corte dei Conti opera, ai sensi della L. 131
del 2003, un controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali, con lo scopo di
individuare illegittimità e violazioni di legge e di informare i Consigli degli enti sullo
svolgimento della gestione e delle eventuali incongruenze riscontrate, il Comune di Follonica
sottopone il presente referto all’approvazione del Consiglio Comunale, quale parte integrante
del Bilancio consuntivo. Riferire all’organo elettivo, risponde ad un principio di coerenza
istituzionale e al tempo stesso fornisce la massima trasparenza sull’attività e sui risultati
conseguiti dalla struttura amministrativa.
A fine anno, inoltre, è stato approvato il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, in tema di rafforzamento dei controlli
sulle autonomie locali mediante modifica testuale di una serie di disposizioni del TUEL.
Tale misura si colloca in un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina
dei controlli interni con un rinnovato interesse da parte del legislatore alla effettiva
funzionalità di un sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli dovranno
costituire un solido supporto per scelte decisionali funzionali alla realizzazione di processi di
razionalizzazione della gestione e della spesa e ad innescare un radicale mutamento dei
comportamenti amministrativi.
La nuova impostazione dei controlli interni si appunta, per molti aspetti, sulla regolarità
amministrativa e contabile e sulla dimensione finanziaria dei fenomeni, ma concretizza,
altresì, una visione più ampia nella quale vengono in evidenza ulteriori aspetti. Una
osservazione più estesa degli aspetti della gestione non manca di risultare rilevante anche per
assicurare la sostenibilità degli equilibri finanziari. Il complesso di queste linee di azione, che
solo un sistema funzionale di controlli interni può supportare, dovrà condurre verso
l’economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne
sensibilmente la qualità e l’estensione.
Il relativo regolamento è stato approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 28/02/2013.
Nell’ambito dell’ampio intervento operato dal d.l. n. 174/2012 in tema di
rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali adottato mediante modifica testuale di una
serie di disposizioni del TUEL, si inserisce anche la relazione semestrale del Sindaco o del
Presidente della Provincia di cui all’art.148 del TUEL come riformulato dall’art. 3, co. 1, sub
e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n.
213/2012, di cui sono stati ripresi all’interno del presente referto, le informazioni concernenti
le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell’economia insediata, nonché
dalla indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali,
tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati.
La popolazione residente
Alla data del 1 gennaio 2010 nel territorio comunale di Follonica risultavano residenti 22.142
persone (pari al 9,8% della popolazione provinciale ed allo 0,6% di quella regionale), di cui il 47,1%
maschi (Graf. 1).
Graf. 1:
numero indice della popolazione residente a Follonica, Grosseto e in Toscana (Anno base=2004).
L’analisi del bilancio demografico ci mostra il motivo dell’arresto della crescita demografica nel
comune di Follonica arrestato. Negli anni scorsi la dinamica positiva della popolazione è sempre stata
vincolata ai movimenti migratori, grazie ai quali sono stati compensati i valori negativi dei saldi
naturali. Nel 2010, però, si conferma una situazione i cui segnali si possono già leggere dall’anno
2007, ovvero la continua e sensibile diminuzione del saldo migratorio.
Nella Tav. 3 è rappresentata la distribuzione della popolazione residente rispetto ad alcune
specifiche classi d’età, categorie indicative di quei fenomeni demografici che possono influenza
direttamente il tessuto economico del territorio, in quanto riguardano la forza lavoro ed il tasso di
attività di una popolazione1.
1
Ai fini dell’analisi che intendiamo svolgere, ovvero studiare gli aspetti demografici in funzione delle potenzialità che questi offrono al
contesto economico e produttivo locale, poniamo particolare attenzione alle classi di età “0-14 anni” e “maggiore di 65 anni”,
tradizionalmente considerate inattive dal punto di vista lavorativo, ed alla classe “15-64 anni” che è quella che contiene la cosiddetta
I dati della tavola confermano l’esistenza di processi ormai consolidati nel tempo: il peso della
classe “15-64 anni” nella composizione percentuale dei residenti, risulta tendenzialmente in
diminuzione in quasi i contesti territoriali considerati (in provincia di Grosseto nel 2010 si registra una
lieve crescita), a testimonianza di come si stia progressivamente riducendo la fascia di popolazione
attiva, ovvero quella classe di popolazione potenzialmente utile a sostenere lo sviluppo del tessuto
economico e produttivo.
Tav. 3:
composizione percentuale della popolazione residente nel Comune di Follonica, nella
provincia di Grosseto ed in Toscana per particolari classi d’età alla data del 1° gennaio
2004-2010.
2004
2005
2006
0-14 anni
15-64 anni
> di 65 anni
15-19 anni
60-64 anni
10,61
64,94
24,45
3,64
7,33
10,66
64,57
24,78
3,52
7,17
10,69
64,13
25,18
3,77
6,94
0-14 anni
15-64 anni
> di 65 anni
15-19 anni
60-64 anni
10,85
64,4
24,75
3,81
6,58
10,88
64,31
24,81
3,79
6,28
10,99
64,1
24,91
3,86
6,11
0-14 anni
15-64 anni
> di 65 anni
15-19 anni
60-64 anni
11,87
65,18
22,95
4,05
6,37
12,01
64,95
23,04
4,03
6,14
12,13
64,65
23,22
4,07
5,87
2007
Follonica
10,69
63,80
25,51
3,82
7,21
Grosseto
11,05
63,99
24,96
3,97
6,35
Toscana
12,25
64,41
23,34
4,11
6,12
2008
2009
2010
10,72
63,68
25,60
3,98
7,29
10,85
63,41
25,75
3,88
7,70
11,12
62,86
26,01
4,03
7,74
11,16
64,09
24,75
4,02
6,62
11,34
63,88
24,78
4,00
6,91
11,45
63,95
24,60
4,01
7,13
12,36
64,38
23,26
4,15
6,35
12,51
64,22
23,27
4,12
6,57
12,63
64,13
23,24
4,11
6,71
Aspetti generali del Sistema produttivo Locale
L’analisi effettuata sui dati disponibili al mese di ottobre del 2011, presso il Registro Imprese
della Camera di Commercio di Grosseto, indica in 2.731 le iscrizioni (Tav. 1) relative ad imprese con
sede o unità locali (attive o inattive) presenti nel territorio comunale di Follonica (come detto in
precedenza in questa cifra sono state considerate anche le imprese extraterritoriali). Il 4% di queste
imprese risulta inattivo, mentre il 14,9% è rappresentato da unità locali la cui sede è collocata nel
Comune di Follonica, in altro Comune della provincia di Grosseto o in altra provincia italiana.
Tav. 1:
distribuzione delle imprese del Comune di Follonica iscritte alla CCIAA di Grosseto per tipologia
(2009-2011; valori assoluti e distribuzione percentuale).
popolazione attiva. Le due fasce d’età “15-19 anni” e “60-64 anni”, per il loro stesso “posizionamento” rappresentano i flussi in entrata
ed in uscita dalla popolazione attiva.
2009
Imprese attive con sede a Follonica
2011
Var. %
v.a.
%
v.a.
%
2009/2011
2.328
70,5
2.217
81,2
-4,8
Imprese inattive
304
9,2
108
4,0
-64,5
UL di imprese con sede a Follonica o in provincia
506
15,3
275
10,1
-45,7
UL di imprese con sede fuori provincia
165
5,0
131
4,8
-20,6
3.303
100
2.731
100
-17,3
TOTALE
In un biennio, ovvero rispetto al 2009, le imprese iscritte sono diminuite del 17,3%, ma
osservando più in dettaglio l’evoluzione del tessuto economico e produttivo si può osservare come in
tale flessione si nasconda una risposta fisiologica al momento di crisi globale. Infatti, i dati
rappresentano non tanto una contrazione delle imprese attive con sede a Follonica (diminuite nel
biennio del 4,8%), ma soprattutto una contrazione delle unità locali di imprese follonichesi o
provinciali (-45,7%) e delle unità locali di imprese extraprovinciali (-20,6%). A tale evoluzione si è
unita la cancellazione di un gran numero di aziende classificate come inattive (-64,5%).
Ad ottobre 2011, il capitale di imprese attive del Comune di Follonica è pari 2.217 unità.
L’analisi dei dati riguardanti le imprese extraterritoriali (che, lo ricordiamo, sono quelle con
sede fuori dalla provincia di Grosseto, ma con Unità Locale nel Comune di Follonica), ci mostra una
consistente flessione rispetto al dato del 2009: nel biennio il loro numero è sceso da 165 a 131. La
maggior parte di queste è di provenienza regionale (Tav. 2): il 25,19% delle imprese extraterritoriali è
rappresentata da insediamenti produttivi di aziende residenti nella provincia limitrofa di Livorno, ma
anche Pisa (8,4%) e Siena (11,45%) fanno registrare una presenza molto consistente tra le imprese
extraterritoriali. Complessivamente, le imprese toscane rappresentano il 59,5% delle imprese con sede
fuori dalla provincia di Grosseto, percentuale in aumento rispetto al dato del 2009 (56,4%). I dati della
tavola mostrano come siano significativamente presenti anche le imprese provenienti dai grandi centri
produttivi nazionali: per esempio, il 6,1% delle imprese extraterritoriali ha sede a Milano, così come
l’11,45% ha sede a Roma, ma con percentuali in diminuzione rispetto al dato del 2009.
Rispetto ai dati del 2009, le imprese extraterritoriali di Follonica sono mostrano una
diminuzione percentuale pari al 20,6%.
Tav. 2:
distribuzione delle imprese attive con sede fuori dalla provincia di
Grosseto e con U.L. nel Comune di Follonica per provincia della sede
(2009- 20011).
2009
Aosta
2011
v.a.
%
v.a.
%
0
0,00
1
0,76
Arezzo
3
1,82
5
3,82
Benevento
1
0,61
0
0,00
Bergamo
2
1,21
1
0,76
Bologna
1
0,61
3
2,29
Catanzaro
0
0,00
1
0,76
Caserta
1
0,61
0
0,00
Firenze
12
7,27
3
2,29
Frosinone
1
0,61
1
0,76
Genova
3
1,82
4
3,05
L'Aquila
1
0,61
0
0,00
La Spezia
2
1,21
0
0,00
Lecco
1
0,61
1
0,76
Livorno
38
23,03
33
25,19
Lucca
6
3,64
4
3,05
Massa Carrara
1
0,61
0
0,00
Milano
16
9,70
8
6,11
Modena
1
0,61
0
0,00
Napoli
4
2,42
4
3,05
Novara
1
0,61
2
1,53
Palermo
1
0,61
0
0,00
Pesaro e Urbino
0
0,00
1
0,76
Pisa
10
6,06
11
8,40
Pistoia
2
1,21
3
2,29
Pordenone
1
0,61
0
0,00
Prato
5
3,03
4
3,05
Ravenna
1
0,61
1
0,76
Reggio Emilia
2
1,21
1
0,76
Roma
21
12,73
15
11,45
Salerno
3
1,82
2
1,53
Sassari
1
0,61
0
0,00
Siena
16
9,70
15
11,45
Torino
3
1,82
2
1,53
Trapani
1
0,61
0
0,00
Venezia
1
0,61
1
0,76
Verona
1
0,61
1
0,76
Vicenza
0
0,00
1
0,76
Viterbo
1
0,61
2
1,53
165
100
131
100
TOTALE
Fonte: Infocamere
Al fine di una migliore rappresentazione del tessuto economico e produttivo del comune di
Follonica, nelle analisi che seguono sono illustrati i risultati delle elaborazioni effettuate escludendo le
imprese extraterritoriali. Nelle prossime pagine, infatti, saranno prese in considerazione solo le
imprese attive e con sede a Follonica, non considerando le unità locali (indipendentemente dalla
localizzazione della sede) e le imprese inattive.
Sulla base della classificazione urbana delle vie e delle strade del Comune sono state considerate
le tre aree di localizzazione delle imprese già utilizzate nelle precedenti edizioni del rapporto:
1.
2.
3.
il centro del Comune capoluogo;
la Zona Industriale;
altre zone appartenenti al territorio comunale di Follonica.
I dati della Tav. 3 ci mostrano, come nel 2011, il 40,2% delle imprese sia localizzata nella zona
classificata come “centro” dell’abitato di Follonica (dato sensibilmente inferiore rispetto a quanto
rilevato nel 2006: 42,6%). Un notevole sviluppo, invece, si registra nell’area urbana destinata
all’insediamento delle attività industriali: dal 2006 il numero di imprese collocate nella zona
industriale è cresciuto del 41,8%, giungendo nel 2011 a 380 imprese rispetto alle 268 del 2006.
Tav. 3:
distribuzione delle imprese attive del Comune di Follonica in relazione alla loro localizzazione sul
territorio (2006-2011).
2006
2008
2009
2011
Var. %
2006/2011
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
Centro del Comune capoluogo
976
42,6
973
43,1
979
43,4
907
40,2
-7,1
Zona Industriale
268
11,7
314
13,9
364
16,1
380
16,8
41,8
Altre zone
1.046
45,7
969
43,0
985
43,7
930
41,2
-11,1
TOTALE
2.290
100
2.256
100
2.328
100
2.217
100
-3,2
Nelle altre zone del territorio comunale, analogamente alla situazione illustrata per il centro del
capoluogo, si registra una diminuzione della densità di imprese (-11,1%).
Nella tavola 4 sono illustrati i risultati dell’elaborazione riguardante le imprese attive nel
comune di Follonica in relazione alla loro dislocazione sul territorio comunale. Le attività
manifatturiere sono dislocate soprattutto nella Zona Industriale (55% delle aziende del settore), il
commercio presenta una forte densità nelle strade del centro urbano e nelle cosiddette “altre zone”
(rispettivamente il 41,3% ed il 40,4% delle aziende del settore), trasporto/magazzinaggio e costruzioni
trovano collocazione soprattutto nelle “altre zone” (rispettivamente 59,5% e 55,9%), mentre gran parte
degli altri settori produttivi (alloggio e ristorazione, attività finanziare, attività immobiliari, attività
professionali, ecc..) sono localizzate prevalentemente all’interno del centro urbano.
Tav. 4:
distribuzione delle imprese attive del Comune di Follonica in relazione
alla loro localizzazione sul territorio e alla tipologia produttiva (2011).
Classificazione delle imprese secondo il Codice ATECO 2007.
Centro
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione di minerali da cave e
miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione dei
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autovett.
Trasporto e magazzinaggio
Zona
Industriale
Altre zone
Totale
26
2
122
150
17,3
1,3
81,3
100,0
0
0
0
0
.
-
-
-
35
77
28
140
25,0
55,0
20,0
100,0
2
2
0
4
50,0
50,0
0,0
100,0
94
80
221
395
23,8
20,3
55,9
100,0
267
118
261
646
41,3
18,3
40,4
100,0
11
6
25
42
26,2
14,3
59,5
100,0
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
151
9
93
253
59,7
3,6
36,8
100,0
Servizi di informazione e
comunicazione
18
8
11
37
48,6
21,6
29,7
100,0
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
30
3
12
45
66,7
6,7
26,7
100,0
130
23
42
195
66,7
11,8
21,5
100,0
Attività professionali, scientifiche e
tecniche
22
10
13
45
48,9
22,2
28,9
100,0
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese
34
11
23
68
50,0
16,2
33,8
100,0
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divert.
Altre attività di servizi
Totale
6
2
1
9
66,7
22,2
11,1
100,0
2
1
4
7
28,6
14,3
57,1
100,0
24
13
26
63
38,1
20,6
41,3
100,0
55
15
48
118
46,6
12,7
40,7
100,0
907
380
930
2.217
40,9
17,1
41,9
100
Prendendo in considerazione le sole imprese attive (il già citato “capitale imprenditoriale”), la
Tav. 6 analizza la classificazione delle imprese follonichesi, nel periodo 2009-2011, in relazione alla
tipologia produttiva.
Il sistema produttivo del Comune di Follonica nel 2011 è strutturato, sostanzialmente, su cinque
significativi settori di attività (Tav. 5): il commercio in tutte le sue diverse forme (rappresenta il 29,1%
delle imprese attive), le costruzioni (17,8%), il settore delle attività immobiliari e attività affini
(13,3%), le attività manifatturiere (8,8%) ed il settore degli alberghi e ristoranti (11,5%). Le attività
manifatturiere rappresentano il 6,3%, una percentuale inferiore
a quella delle attività legate
all’agricoltura (6,81%).
Tav. 5: Comune di Follonica, imprese attive per settore produttivo (2009-2011; composizione percentuale
2011 e variazione percentuale nel periodo)
2009
v.a.
2011
Var. %
%
v.a.
156
7,04
151
6,81
-3,2
2
0,09
0
0,00
-100,0
164
7,40
140
6,31
-14,6
6
0,27
4
0,18
-33,3
Costruzioni
410
18,49
394
17,77
-3,9
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
694
31,30
645
29,09
-7,1
Trasporto e magazzinaggio
45
2,03
42
1,89
-6,7
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
263
11,86
254
11,46
-3,4
Servizi di informazione e comunicazione
35
1,58
37
1,67
5,7
Attività finanziarie e assicurative
48
2,17
45
2,03
-6,3
Attività immobiliari
189
8,53
195
8,80
3,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche
49
2,21
45
2,03
-8,2
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
71
3,20
68
3,07
-4,2
Istruzione
8
0,36
9
0,41
12,5
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
%
2009/2011
Sanità e assistenza sociale
7
0,32
7
0,32
0,0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
62
2,80
63
2,84
1,6
112
5,05
118
5,32
5,4
2.321
100
2.217
100
-4,5
Altre attività di servizi
TOTALE
Fonte: Infocamere
Considerando il periodo 2009-2011, il confronto tra le distribuzioni settoriali delle imprese nel
periodo mostra interessanti e, per certi aspetti, preoccupanti dinamiche di sviluppo (Tav. 5). Se da un
lato è possibile osservare la presenza di tipologie produttive che incrementano la propria consistenza
nel periodo (attività immobiliari: +3,2%; servizi di informazione e comunicazione: +5,7%; istruzione:
+12,5%), dall’altro sono molto numerosi i settori produttivi, peraltro di importanza strategica, nei
confronti dei quali si registrano segni negativi anche di un certo rilievo: le attività manifatturiere
diminuiscono del 14,6%, così come diminuiscono quelle del commercio (-7,1%), delle costruzioni (3,9%), del trasporto (-6,7%), delle attività professionali (-8,2%), delle attività finanziarie (-6,3%) ed
infine delle attività di alloggio e ristorazione (-3,4%).
La successiva Tavola 6 contiene un approfondimento del quadro appena illustrato e nello
specifico si riferisce alla dinamica delle imprese attive nel settore manifatturiero del Comune di
Follonica nel periodo 2009-2011.
Come è stato detto in precedenza, le imprese manifatturiere sono diminuite nel biennio 20092011 del 14,6%. I settori portanti quello delle industrie alimentari (19,3%), della fabbricazione di
prodotti di metallo (22,86%), delle industrie del legno (7,14%) e della fabbricazione di mobili
(7,14%). Considerando le variazioni rispetto al 2009, tutti i settori presentano variazioni negative, fatta
eccezione per le industrie tessili (aumentate di una unità) e per le attività legate alla fabbricazione di
mobili, la cui presenza è cresciuta del 66,7% (nel biennio le aziende attive nel settore sono passate da
6 a 10).
Tav. 6: Comune di Follonica, imprese manifatturiere attive per settore produttivo (2009-2011; composizione
percentuale 2011 e variazione percentuale nel periodo).
2009
2011
Var. %
v.a.
%
v.a.
%
2009/2011
Industrie alimentari
27
16,5
27
19,3
0,0
Industria delle bevande
0
0,00
1
0,71
-
Industrie tessili
2
1,22
3
2,14
50,0
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
10
6,10
7
5,00
-30,0
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
0
0,00
1
0,71
-
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbr. art. in paglia e mat. da intreccio
14
8,54
10
7,14
-28,6
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
1
0,61
1
0,71
0,0
Stampa e riproduzione di supporti registrati
10
6,10
8
5,71
-20,0
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
5
3,05
2
1,43
-60,0
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
7
4,27
6
4,29
-14,3
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
38
23,17
32
22,86
-15,8
-33,3
Fabbricazione di computer e prod. di elettronica e ottica; appar. elettromedicali, appar. di misurazione e di orologi
3
1,83
2
1,43
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
3
1,83
2
1,43
-33,3
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
11
6,71
7
5,00
-36,4
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
5
3,05
4
2,86
-20,0
Fabbricazione di mobili
6
3,66
10
7,14
66,7
Altre industrie manifatturiere
13
7,93
12
8,57
-7,7
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
9
5,49
5
3,57
-44,4
164
100
140
100
-14,6
TOTALE
Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2013
La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2013
è stata prevista con i seguenti atti:
1. Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21/11/2013 con la quale sono stati
approvati il Bilancio annuale di Previsione, il Bilancio Triennale 2013/2016 e la
Relazione Previsionale e Programmatica, partendo dalle linee programmatiche di
Governo per la legislatura 2009/2014, presentato al Consiglio con Delibera di C.C. n.
59 del 08.10.09, che costituisce il livello più alto di programmazione politica,
definendo le strategie dell’Ente per l’esercizio nonché fornendo un collegamento con
le linee di mandato pluriennali.
2. Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 12 dicembre 2013, relativa alla approvazione
del PEG per la parte relativa alla dotazione finanziaria e al Piano degli Obiettivi, nel
quale vengono assegnati gli organici alle varie aree e unità operative, esposti tutti i
progetti, con l’indicazione della denominazione, dei responsabili, delle finalità, delle
risorse necessarie, delle fasi progettuali e dei tempi, dei risultati attesi, degli indicatori
di risultato, delle criticità, le trasversalità
Sono stati approvati il “Programma del fabbisogno triennale del personale 2013/2015 e il
piano annuale 2013” con Delibera di G.C. 70 del 28/03/13, integrato con Delibera di G.C. n.
155 del 20.06.2013 e n. 268 del 19/12/13
Il P.E.G. , quale strumento cardine del sistema dei controlli, contiene precisi obiettivi
gestionali annuali, fissando indicatori di risultato che permettono di verificarne lo stato di
attuazione, suddivide le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attua un preciso
collegamento tra valutazione delle prestazioni e raggiungimento degli obiettivi.
Dunque l’attenzione del servizio si è concentrata nella ricerca di un metodo operativo
che si addicesse a queste esigenze, ossia che potesse supportare l’implementazione corretta
della gestione per obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione.
La Struttura organizzativa
L’individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini
del Controllo di Gestione, segue l’organizzazione dell’Ente come definita dalla deliberazione
di Giunta Comunale 292 del 29/12/2009 con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa di I e II livello, modificata con Delibera di G.C. n. 157 del 25/06/2013.
Struttura organizzativa addetta al Controllo di Gestione e modalità operative
Nell’ambito della struttura organizzativa di cui al paragrafo precedente la funzione di
controllo di gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000 è stata affidata
all’ufficio Controllo di Gestione.
Le modalità nelle quali si è svolta l’attività di controllo di gestione sono stabilite nel
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n.
69 del 02/05/2011 e dal Regolamento sui Controlli interni sugli atti amministrativi, approvato
con Delibera di C.C. n. 5 del 28/02/2013.
Il Controllo di Gestione, si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, strutturalmente correlato al
P.E.G ed in esso incluso;
b) rilevazione dei dati relativi ai fattori produttivi impiegati ed ai relativi costi, nonché
rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei risultati predetti, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di
economicità della azione intrapresa.
Il Controllo di Gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi
dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.
E’ necessario evidenziare, inoltre, che la lettura combinata delle disposizioni del TUEL
colloca il processo del controllo di gestione nel complessivo sistema di bilancio inteso quale
programmazione/pianificazione/gestione/controllo/rimodulazione dei programmi e degli
obiettivi.
Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l’Esercizio 2012
La struttura organizzativa dell’ente, così come delineata dalla Delibera di G.C. n.
292/2009 e modificata con Delibera di G.C. n. 157 del 25/06/2013, si rispecchia nel Piano
Esecutivo di Gestione dell’anno 2013. In particolare, il PEG 2013, suddiviso per centri di
responsabilità, si struttura in 59 CdC con assegnazione di:
1.
obiettivi di Gestione: rappresentanti le competenze affidate al dirigente
e distinte per servizio, comprendenti sia compiti istituzionali che attività discrezionali
ormai consolidate.
2.
obiettivi di Valutazione: collegati alla valutazione del personale e al
Piano delle Performance
In seguito all’approvazione del Peg 2013, è stata effettuata una sola verifica al 31
dicembre 2013, visto l’approvazione a fine anno dello stesso Piano Esecutivo di Gestione.
Non essendoci state variazioni di Bilancio, non ci sono state neppure le corrispondenti
variazioni di PEG.
All’interno del monitoraggio degli obiettivi sono stati individuati degli indicatori che
permettessero la rilevazione del risultato ottenuto per ogni singolo obiettivo.
Questo ha permesso di predisporre degli elaborati con funzione di supporto all'attività di
valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale svolta dal Nucleo di
Valutazione.
Alla data del 31 dicembre 2012 si è provveduto quindi alla verifica sullo stato di
attuazione degli obiettivi gestionali, inseriti nel PEG, con l’analisi dettagliata sul loro
raggiungimento. La verifica dei risultati raggiunti è indispensabile per accertare la coerenza e
correttezza dell’azione rispetto alla programmazione.
E’ stato infine elaborato il presente report di controllo di gestione per l’anno 2012, che
ha per oggetto l’analisi finale dei risultati degli obiettivi di gestione ed i servizi resi.
Con l'utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione si è cercato di impostare una
programmazione il più possibile semplice, chiara, tangibile, impostata in una trasparente scala
di priorità su obiettivi da conseguire e valutare. E’ stata favorita la diffusione a tutti i livelli
delle scelte effettuate in sede di programmazione attraverso meccanismi di comunicazione
interna dove tutti possono conoscere gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità
attuative.
L’attività del controllo di gestione ha permesso la conoscenza dei processi aziendali
tipici per intervenire in casi di razionalizzazione di dispersioni organizzative o gestionali e ha
proceduto a verifiche trimestrali sul raggiungimento degli obiettivi di Peg.
L'ente effettua continui monitoraggi e verifiche sui principali macro aggregati
dell'entrata e della spesa. In particolare dopo l'approvazione del bilancio di previsione viene
redatto ed approvato un piano di gestione della cassa con le principali simulazioni di entrata e
dispesa, sia di parte corrente che in conto capitale.
Viene inoltre tenuto costantemente monitorato l'andamento dei saldi di cassa e
competenza ai fini del patto di stabilità interno e viene aggiornato con periodicità mensile
l'elenco degli stati di avanzamento in corso di approvazione. Contemporaneamente vengono
effettuate le richieste di erogazione dei contributi agli enti che li hanno concessi.
Si tiene infine aggiornato l'andamento dell'aggregato "spesa di personale" per il rispetto dei
limiti di spesa imposti dalla normativa oltre che per la compilazione dei due questionari
annuali
della
corte
dei
conti
sezione
regionale
di
controllo.
Il programma di gestione della contabilità, infine, consente di monitorare, mediante
apposite aggregazioni di bilancio, la gestione delle partite vincolate (introiti derivanti dalle
concessioni edilizie; investimenti finanziati dai mutui; spese ed entrate per concessioni
cimiteriali) nonché di tutti quei limiti di spesa dettati dalla normativa in materia di spese di
rappresentanza, cerimonie, convegni, mostre e consulenze. La verifica viene effettuata
mensilmente ed inviata alla giunta ed ai dirigenti mediante l'uso della posta elettronica.
Organismi Partecipati dal Comune di Follonica
Nell’anno 2013
1. non sono state acquisite nuove partecipazioni;
2. si è concluso il processo di liquidazione di S.A.I.S.SpA, che è cessata al 09/12/13;
3. Autorità Idrica Toscana e Atorifiuti toscana sud sono stati considerati enti territoriali
e non devono essere ricomprese nelle società partecipate, come comunicato anche da
Ministero del Tesoro che ha comunicato di non inserirle nel Conto del Patrimonio.
4. Nel corso del 2012 il Comune ha indetto gara per la vendita della partecipazione in
GROSSETO SVILUPPO SpA, gara andata deserta. La gara non è stata ripetuta, per il
verificarsi della mancanza di interesse del mercato.
5. Sul fronte del controllo analogo l’Ente ha approvato la modifica dello Statuto di EPG
S.p.A con atto di Consiglio n. 44 dell’11/12/2013, per permettere ai soci di avere un
controllo stringente sugli atti del CdA.
6. Nel corso del 2013, l’Ente ha posto sul mercato le azioni di Grosseto Fiere SpA,
SEAM SpA e le quote di Polo Universitario Grossetano Scarl. Per Grosseto Fiere
SpA, non ha ricevuto manifestazioni di interesse, mentre ha concluso il procedimento
per la vendita delle azioni di SEAM SpA che è stato perfezionato nel 2014 ed ha
ricevuto una manifestazione di interesse per 2 quote di Polo Universitario Grossetano
Scarl, il cui trasferimento è stato perfezionato nel 2014.
Ragione sociale /
denominazione
Localizzazione
Forma giuridica dell'Ente
Quota %
partecipazione
diretta
Quota %
partecipazione
indiretta
VIA G. MAMELI,10 Grosseto
(GR)
Società per azioni
2,28%
0%
AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA
Follonica (GR)
Azienda speciale
100%
0%
CEVALCO in liquidazione
Via della Fiera 3 Campiglia
Marittima (LI)
Società per azioni
4,08%
0%
CONSORZIO PER LA
GESTIONE DEL PARCO
INTERPROVINCIALE DI
MONTIONI
PIAZZA DEL MUNICIPIO,4
Livorno (LI)
Consorzio per la gestione di
servizi senza rilevanza
economica (consorzio ente) ad eccezione di ATO
23,45%
0%
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
VIALE EUROPA Follonica
(GR)
CONSORZIO SOCIETA' DELLA
SALUTE COLLINE
METALLIFERE
CO.S.EC.A S.p.A.
Loc. Magrone, 88 Massa
Marittima (GR)
19,97%
0%
Consorzio per la gestione di
servizi senza rilevanza
economica (consorzio ente) ad eccezione di ATO
Società per azioni
17,01%
0%
EDILIZIA PROVINCIALE
GROSSETANA S.p.A.
Via Arno, 2 Grosseto (GR)
Società per azioni
8,78%
0%
FIDI TOSCANA SPA
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA,6 Firenze (FI)
Società per azioni
0%
0%
GROSSETO FIERE S.p.A.
Via Mameli, 17 Grosseto (GR)
Società per azioni
0,24%
0%
Via Giordania, 227 Grosseto
(GR)
Società per azioni
0,28%
0%
GROSSETO SVILUPPO S.p.A.
NETSPRING SRL
VIA AMBRA 28/B Grosseto
(GR)
Società a responsabilità
limitata
1%
0%
POLO UNIVERSITARIO
GROSSETANO S. C. A R.L.
Grosseto (GR)
Altro
5,24%
0%
RAMA Spa
Via Topazio 12 Grosseto (GR)
Società per azioni
4,84%
0%
SAIS S.p.A. cessata dal 09/12/13
Via Giordania, 227 Grosseto
(GR)
Società per azioni
1,6%
0%
S.E.A.M. SPA
VIA ORCAGNA, 125 Grosseto
(GR)
Società per azioni
0,07%
0%
Trasparenza e rete civica
Il principio della
trasparenza si esplicita attraverso la circolazione delle informazioni
dall’amministrazione al cittadino, affinchè quest’ultimo possa conoscere l’attività amministrativa, i servizi
dell’ente e le modalità di fruizione. Tutto ciò garantisce di poter esercitare il diritto alla partecipazione, di
rendicontazione sociale e di informazione, proprio in funzione del principio di sovranità popolare.
Uno strumento di comunicazione è l’Urp, lo sportello al quale il cittadino si rivolge per avere
informazioni su tutto quello che riguarda l’Ente. L’urp del Comune di Follonica è un urp avanzato, e si
suddivide in front office (prima accoglienza, centralino e urp) e back office.
L’altro strumento di comunicazione è la rete civica www.comune.follonica.gr.it.
La rete civica, registrata al tribunale di Grosseto come giornale on line, è un contenitore
continuamente aggiornato, all’interno del quale il cittadino può trovare tutto quello che identifica l’azione
amministrativa follonichese. Il sito web è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei 22 requisiti tecnici di
accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie Internet previsti dalla Legge del 9 gennaio 2004, n. 4. La
valutazione delle pagine del sito è stata svolta secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell’ 8 luglio
2005 sui requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2005 n. 183.
Sono quindi facilmente accessibili, visionabili, scaricabili e stampabili tutti gli atti della PA,
attraverso una home page di facile intuizione, all’interno della quale la ricerca per il cittadino è guidata e
intuitiva. Si possono così visionare le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio, i Regolamenti, lo
Statuto, i bilanci comunali, i riferimenti telefonici e le email degli amministratori e degli uffici, la
modulistica riferita ai procedimenti amministrativi dell’ente (tra cui l’accesso agli atti) , i bandi e i relativi
risultati.
La sezione dedicata alla trasparenza amministrativa è aggiornata secondo normativa in
ogni sua parte: il regolamento anticorruzione e quello per la trasparenza con i relativi responsabili, i
dati relativi ai Dirigenti (curriculum, stipendio…), gli incarichi delle Posizioni Organizzative,
l’elenco degli incarichi e delle consulenze, la contrattazione decentrata, i tassi di presenza, i
compensi degli amministratori di società pubbliche, l’elenco dei contributi, il piano delle
performance e tutti gli altri adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e
dalla L. 190 del 6 novembre 2012. A conferma di quanto enunciato si vedano le attestazioni del sito
certificate dall'organo indipendente di valutazione (OIV) che segue questo Ente previste nelle
Delibere Civit 71/2013 e 73/2013 (Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l'anno 2013).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – ha istituito il primo
Forum della Trasparenza premiando
le Pubbliche Amministrazioni che si sono distinte nel 2012 per la
gestione degli adempimenti per la trasparenza: il 17 dicembre, proprio al Forum della Trasparenza, Il
governo Italiano ha infatti premiato l’ Amministrazione di Follonica tra le 100 più meritevoli in tutta Italia.
Inoltre , nella rete civica, c’è una sezione dedicata all’albo pretorio on line, (come da normativa e
da privacy) e una sezione dedicata alle segnalazioni guasti on line ( che offre al cittadino, in ogni momento,
la possibilità di visualizzare lo “stato” della segnalazione effettuata).
C’è poi un ampio spazio organizzato e dedicato ai servizi pubblici. I cittadini possono entrare
negli uffici virtuali, accedere a tutti i servizi e in alcuni casi interagire on line (processi partecipati, forum,
richieste di servizi di comunicazione quali INFOllonica e Mailing list per i comunicati istituzionali) oppure
reperire facilmente i numeri dei referenti (telefono , email , fax, posta certificata)
Esiste poi uno spazio dedicato all’informazione, nel quale sono inseriti i comunicati istituzionali, la
rassegna stampa quotidiana (testate locali), le notizie brevi (convocazioni delle Commissioni consiliari, del
Consiglio Comunale, i bandi comunali e non, le ordinanze della Polizia municipale relativamente alla
viabilità). Queste sezioni hanno anche un archivio, nel quale sono previste ricerche di vario genere che ogni
cittadino può effettuare. I Comunicati stampa, funzionali alla fruizione dei servizi pubblici, alla pubblicità e a
tutto quanto concerne l’attività amministrativa, oltre all’inserimento on line: e all’invio agli organi di
stampa, vengono inviati ad una mailing list di cittadini che hanno volontariamente richiesto l’iscrizione
(servizio on line molto richiesto), , al profilo del comune di Follonica sul social network Twitter, al sito
internet mobile del comune di Follonica (tag mobile). Tutto ciò crea una ottima visibilità on line ed una
trasparenza spinta verso ogni target di popolazione, che può reperire notizie sia in modo diretto (rete civica,
sito internet mobile) che in modo sistematico e meccanico (mailing list, servizio sms, twitter) . Confermato e
già molto richiesto il nuovo servizio (IN FOllonica), attraverso il quale l’amministrazione comunica
gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta (on line e non) e tramite sms , notizie legate alle scadenze
(bandi, tributi, scuola) , alla protezione civile e ad alcuni tra gli eventi più rilevanti.
La cosa che contraddistingue il sito web follonichese è l’accessibilità ottima anche per i non e
ipovedenti. Oltre alle regole di accessibilità, l’amministrazione infatti ha scelto di effettuare una rassegna
stampa funzionale (per esempio senza l’inserimento di foto) e anche la diretta web delle sedute consiliari
(audio e video).
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
MONITORAGGIO
AL
31
DICEMBRE
2013
OBIETTIVI
GESTIONALI
INSERITI
NEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER CENTRI DI COSTO
MONITORAGGIO PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
COMUNE DI FOLLONICA
INDICE PER CDC
Segretario Generale – Dott.ssa Serena Bolici
Affari legali- Avvocatura Civica
Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
Dirigente di riferimento
Dr.ssa Gemma Mauri
SETTORE 1° - Vice Segretario
Affari generali
Segreteria Generale
Protocollo - Messi
Sport
Tutela dei diritti degli animali
Partecipazione - Comunicazione
Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza
Partecipazione
Informazione - Ufficio Stampa
Gare, Contratti e Servizi demografici
Contratti -Servizi Assicurativi
Servizi demografici
Gare
Servizi Parcheggi a Pagamento
Servizi Parcheggi a Pagamento
Igiene urbana
Igiene urbana
Staff Organi Politici
Staff Consiglio Comunale
Staff del Sindaco e della Giunta
Servizi Socio Educativi
Politiche abitative e rapporti con il volontariato
Asilo nido
Trasporto scolastico
Assistenza scolastica
Ristorazione scolastica
Servizi educativi
Servizi sociali comunali
Servizi sociali associati
Politiche per la Salute e rapporti con SDS
Dirigente di riferimento
Dr. Paolo Marelli
SETTORE 2°
Servizi Finanziari
Ragioneria
Economato – Gestione beni mobili
Servizi Informativi Informatici
Servizio informativo Informatico
Entrate patrimoniali e tributi
Tributi
Sviluppo economico
Attività produttive
Promozione turistica
SUAP e Marketing territoriale
Università
Risorse umane
Gestione e Sviluppo Risorse umane
Finanziamenti e Controlli
Controllo Interno di Gestione
Finanziamenti
Controllo Strategico
Osservatorio sul lavoro
Osservatorio sul lavoro
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e Servizi
Culturali
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
Dirigente di riferimento
Dr. Domenico Melone
SETTORE 3°
Pianificazione urbanistica – Ambiente - Programmazione della mobilità
Programmazione del Territorio
Ambiente
Mobilità - TPL
Gestione interventi edilizi diretti
Attività edilizia – Attività Contabile
S.I.T
S.I.T – S.I.T.E.M
Dirigente di riferimento
Dr. Luigi Madeo
SETTORE 4°
Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori Pubblici
Edilizia ed Impiantistica
Viabilità Strade e marciapiedi
Illuminazione Pubblica
Verde pubblico
Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio
Servizio Amm. e contabile
Progettazione e Supporto ai Rup
Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di lavoro
Cimitero
Protezione civile
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
Segnaletica
Demanio e Patrimonio
Patrimonio ed Espropri
Demanio
Obiettivo Mare
Dirigente di riferimento
Dr. Gabriele Lami
SETTORE 5°
Polizia Municipale
Polizia municipale
MONITORAGGIO PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
ISTITUZIONE ES
INDICE PER CDC
Biblioteca
Pinacoteca e Museo del Ferro
Eventi Culturali
Archivi
Attività dello Spettacolo
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Segretario Generale BOLICI SERENA
C.d.C.
45
Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
C.d.R. 01 Affari Legali - Avvocatura Civica
Responsabile: SILI STEFANIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. SILI STEFANIA
Cause nuove anno 2013: 23 di cui 2 promosse dal Comune con legale esterno
costituzioni in giudizio 2013 su cause 2013: 6 (4 Ufficio legale + 2 esterni: 1
cassazione e 1 comm. Trib. regionale)
non costituiti nel 2013 su cause 2013: 15 (in 10 costituzione nel 2014 : 4 U.L. + 3 U.L
cong. Esterni + 3 esterni per Consiglio di Stato);
Costituzioni Ufficio legale anno 2013 su cause anni precedenti: 11 (7 TAR + 4 A.G.O.)
+ 1 parte civile
Memorie U.L. anno 2013 su cause anni precedenti: 20 (12 TAR + 8 A.G.O.) + 1
conclusioni parte civile
Le costituzioni in giudizio sono prevalentemente effettuate attraverso l'Ufficio Legale:
all'esterno vengono conferiti solo incarichi per giurisdizioni superiori o in cause di
particolare valore ed importanza.
Pareri scritti 4
Pareri verbali non computati
Nessun parere a legale esterno
L'ufficio legale segue anche pratiche diverse dal contenzioso e dalla consulenza in
senso stretto come ad esempio: recupero crediti (nel 2013, 14 posizioni), contestazioni
varie, procedure di mediazione, procedimenti disciplinari quale componente dell'ufficio,
supporto nella redazione di lettere o provvedimenti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Soddisfazione della richiesta di pareri e consulenza
giuridico-legale per limitare la richiesta di pareri a
legali esterni solo a casi di particolare delicatezza o
complessità
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Assunzione diretta del patrocinio nella maggior parte
delle cause promosse contro l'ente nelle quali l'Ente
decide di costituirsi in giudizio.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
118 SILI
STEFANIA
809 BOLICI
giovedì 27 marzo 2014
SERENA
Indicatore_Strumento
numero di pareri scritti resi
rispetto a quelli richiesti per
scritto (i pareri chiesti e resi
verbalmente non sono
documentabili)
Indicatore_Strumento
Numero di cause patrocinate
rispetto alle cause nelle quali
l'Ente si è costituito in giudizio
comprese le procedure
esecutive di recupero crediti
Risultato ottenuto
soddisfazione di tutta la
consulenza legale
richiesta: nessun parere
esterno
Risultato ottenuto
nel 2013 su 6
costituzioni in giudizio
su cause del 2013, 4
sono state con l'Ufficio
Legale e 2 con legale
esterno (1 ricorso in
cassazione ed 1 comm.
Tributaria regionale con
legale ANCI)
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
100%
0%
100%
0%
11-01-45
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
240.572,69
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
240.572,69
Impegnato
210.117,85
Pagato
129.862,72
giovedì 27 marzo 2014
11-01-45
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Segreteria Generale
2
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione informatizzata di tutte le procedure inerenti
le attività amministrative degli organi di Governo
(dirigenti, giunta e consiglio comunale) e degli atti
sindacali (ordinanze e decreti di nomina).
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
verifica della completa
informatizzazione di tutte le
procedure in essere
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adeguamento della normativa in materia di
trasparenza della stati patrimoniali dei soggetti titolari
di cariche di governo, ai sensi del regolamento in
vigore, di recente approvazione.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Adeguamento modulistica e
trasmissione ai consiglieri,
raccolta documentazione e
predisposizione per la
pubblicazione on line.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
36 BUCCIANTI
50 IORINO
GIANLUCA
711 LOMBARDI
785 INNOCENTI
venerdì 28 marzo 2014
MORENO
STEFANIA
IRENE
Previsto - Effettivo
30%
0%
10%
0%
10%
0%
50%
0%
30%
0%
01-01-2
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
13.442,80
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
13.442,80
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
01-01-2
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Protocollo - Messi
6
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Definizione delle procedure di protocollazione in arrivo
con l'obiettivo di giungere al massimo livello di
dematerializzazione (scannerizzazione) degli atti in
arrivo, con la sola eccezione di atti che presentivo
oggettive difficoltà di lavorazione (es.pratiche
complesse, planimetrie ecc.).
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Garanzia di servizio continuativo di gestione e
consegna degli atti in deposito.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rispetto dei termini di restituzione degli atti notificati
per conto terzi (prevedendo una giacenza al
31.12.2013 non superiore al 20% degli atti ricevuti)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Tenuta Albo Pretorio: Rispetto dei termini per la
restituzione della relata di pubblicazione all'Albo
Pretorio per tutti gli atti per i quali sia stata richiesta
pubblicazione entro il 31.12.2013.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
EDOARDO
GEMMA
162 LONGOBARDI
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
ore di apertura a disposizione
dell'utenza per ritiro atti in
deposito; numero atti
consegnati nell'anno;
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
verifica degli atti in giacenza al
31.12.2013. L'obiettivo è
rispettato se permane una
giacenza di atti non superiore al
20%
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
verifica delle relate di
pubblicazione restituite.
L'obiettivo è raggiunto se sono
state restituite le relate di
notifica degli atti per i quali
risulta la richiesta di
pubblicazione pervenuta entro il
15.12.2013.
UTILIZZO
RISORSE UMANE
20 GIABBANI
Indicatore_Strumento
verifica a campione condotta
periodicamente su un campione
predefinito di atti (es. esame di
30 documenti protocollati in
ordine consecutivi e contestuale
verifica della percentuale degli
atti scannerizzati; valutazione
delle motivazioni relative ad
eventuali casi di non
scannerizzazione)
RAFFAELLA
Previsto - Effettivo
100%
0%
5%
0%
100%
0%
01-01-6
591 CECCARELLI
653 BONANNO
venerdì 28 marzo 2014
SILVIA
100%
0%
PATRIZIA
100%
0%
01-01-6
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: allo Sport Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
57
Sport
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Controllo adempimento nuove convenzioni relative alla
gestione dell'impiantistica sportiva (con sopralluoghi,
verifiche ed eventuali contestazioni) in collaborazione
con personale dei LL.PP.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
In collaborazione con il Dirigente, gestione di tutte le
fasi relative alla definizione delle problematiche e alla
eventuale assegnazione di impianti sportivi che non
sono stati oggetto di rinnovo convenzionale.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
18 ZANABONI
26 MAURI
MANUELA
GEMMA
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
sopralluoghi effettuati
congiuntamente all' Ufficio
LL.PP. E redazione verbali;
eventuali contestazioni e
comunicazioni agli interessati;
provvedimenti conseguenti.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
definizione aspetti complessi in
confronto con gli uffici dell'ente
e soggetti esterni coinvolti;
corrispondenza, relazioni, atti
formali inerenti la
materia;predisposizione avvisi
pubblici e procedure di selezione
conformi alla normativa
regionale e nazionale vigente;
atti amministrativi
(determinazioni, deliberazioni,
ordinanze) inerenti la materia.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
70%
0%
10%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-01-57
Previsione Iniziale
385.366,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
385.366,00
Impegnato
340.089,00
Pagato
268.302,28
venerdì 28 marzo 2014
01-01-57
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
66
Tutela dei diritti degli animali
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione fase intermedia e collaborazione con il
Comune di Scarlino per il passaggio di competenze
previsto a seguito della futura assegnazione della
gestione del nuovo canile comprensoriale.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
18 ZANABONI
26 MAURI
MANUELA
GEMMA
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
rapporti formali e informali con
il Comune referente (incontri,
riunioni, corrispondenza,
trasmissione di atti ecc.)
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
30%
0%
5%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
479.456,95
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
479.456,95
Impegnato
345.706,42
Pagato
128.496,60
venerdì 28 marzo 2014
01-01-66
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
3
Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
L’ufficio è stato fortemente impegnato durante il 2013 ed ha risposto in modo ottimale
e con grande disponibilità, effettuando un servizio globale buono e professionale
anche in ambiti assolutamente nuovi e nonostante alcune criticità. Lo spirito di gruppo
è emerso in modo chiaro ed è stato il valore aggiunto che ha reso possibile superare le
difficoltà non diminuendo le prestazioni al cittadino.
Miriana Topi (addetta al centralino) ha avuto un’assenza prolungata per malattia. La
prima accoglienza e il supporto al cittadino è stato svolto dagli addetti all’Urp, senza
discontinuità di servizio
Altra criticità si è avuta ad aprile, con il passaggio all’ufficio del dipendente (Fabrizio
Mangani) e delle competenze che già svolgeva (rilascio permessi, abbonamenti), e in
aggiunta del rilascio dei permessi ZTL.
La PO Noemi Mainetto ha avuto un infortunio sul lavoro con assenza di due mesi (metà
giugno- metà agosto).
Tutti i dipendenti hanno imparato le nuove procedure, con massima intercambiabilità
sia per le nuove mansioni che per le vecchie dell’Urp . La PO ha collaborato
fattivamente con il Comando PM per gli atti amministrativi legati al Parcometro e ZTL,
anche rivedendo procedure e modulistica.
L’Urp nell’anno ha migliorato il servizio al pubblico, ampliando le competenze e
effettuando piccole modifiche organizzative (modulistica e procedura per l’accesso agli
atti, presentazione dei servizi nella rete civica) che hanno agevolato il lavoro di tutti gli
uffici, migliorato l’on line e aiutato il cittadino effettuando un filtro avanzato per
l’accesso agli atti, al fine di diminuire il lavoro degli uffici e il tempo di attesa dei
cittadini. Nel 2013 sono stati molto più utilizzati i servizi di comunicazione, sia on line
che non, grazie ad una campagna di divulgazione insistente ed accurata (Twitter,
servizio SMS, posta certificata per accesso atti, mailing list). Le informazioni richieste
all’Urp sono raddoppiate e sono diminuiti del 10% i reclami. Stazionari gli accessi ad
internet, sono aumentati del 15% le notizie inviate alla mailing list; notevolmente
incrementate le notizie inserite in twitter , “ i cinguettii” ( passati da 1516 a 2244) e
dei followers (passati da 406 a 578), tanto che Follonica è risultata essere uno dei
comuni che cinguetta di più in Italia (8° posto). Ampliato anche il servizio SMS con
notevole incremento degli iscritti (del 50%). Lo scopo principale di incrementare l’on
line in ogni senso è sicuramente l'abbattimento dei costi e dei tempi per il cittadino,
senza perdere efficacia. E con questi numeri l’obiettivo per 2013 è raggiunto
ampliamente.
Sono stati effettuati piani di comunicazione specifici per il Magma, sia per
l’inaugurazione che per la programmazione degli eventi, e sono stati gestiti, per la
parte di stampa e comunicazione, diversi eventi straordinari (inaugurazione
sottopasso- inaugurazione barriere soffolte – Incontro dei tre territori Ivrea Lanciano e
Follonica).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Riorganizzazione del servizio a seguito di
assegnazioni nuovo personale e nuove funzioni
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Obiettivo raggiungo. A
seguito di assegnazione
di nuovo personale e
nuove funzioni (rilascio
autorizzazioni
parcometro, rilascio
abbonamenti
parcometro, rilascio
autorizzazioni ZTL) dal
1 aprile l'ufficio ha
predisposto il passaggio
rendendo al cittadino il
servizio con continuita'.
Tutti i dipendenti hanno
acquisito le informazioni
e la manualità per
l'espletamento delle
01-02-3
nuove mansioni,
effettuando il servizio in
rotazione e ottimizzando
le procedure, le
richieste, le
modulistiche, i tempi di
attesa , lo spazio on
line. Da a gosto 2013 il
servizio parcometro è
passato all'ufficio
completamente, con la
gestione totale di atti,
manutenzione,
scassettamento e
monitoraggio. L'uffcio
ha risposto in modo
professionale e con la
massima disponibilità,
seppur il passaggio non
sia stato indolore
soprattutto per la
mancanza di
competenze e di
personale istruito
(Ausiliario Gigli, assente
per malattia).
venerdì 28 marzo 2014
01-02-3
ATTIVITA'
Scadenza
- Acquisizione da parte di tutto l'ufficio di conoscenze, iter e procedure relative al
rilascio delle autorizzazioni Parcometro, abbonamenti, autopark. Interscambio tra
dipendenti per permettere il servzio di rilascio senza interruzioni
30.06.2013
Sì
Obiettivo raggiunto.
Il servizio, passato
solo per i rilasci ad
aprile 2013, è
passato in modo
completo all'ufficio
ad agosto 2013.
l'acquisizione da
parte di tutti i
dipendenti è stata
completa, esaustiva
e tale da rendere il
servizio al cittadino
senza interruzioni.
- Acquisizione da parte di tutto l'ufficio di conoscenze, iter e procedure relative al
rilascio delle autorizzazioni ZTL, con casistiche normali e specifiche.Interscambio
tra dipendenti per permettere il servzio di rilascio senza interruzioni
30.06.2013
Sì
Obiettivo raggiunto.
Il servizio, passato
ad aprile 2013.
L'acquisizione da
parte di tutti i
dipendenti è stata
completa, esaustiva
e tale da rendere il
servizio al cittadino
senza interruzioni.
- Definizione atti amministrativi , in collaborazione con PM, relativamente a
Parcometro e ZTL. Modifica della modulistica e dell'iter amministrativo delle
richieste
31.12.2013
Sì
Obiettivo
raggiunto.Gli atti
relativamente a
parcometro e Ztl, da
aprile a agosto,
sono stati effettuati
in collaborazione
con la PM. Da
agosto l'Ufficio ha il
completo controllo
del servizio globale,
compresi gli atti.
Cambiato l' iter ,
modulistica,
permessi ZTL e
spazio internet
relativo
- Procedura di affidamento servizio di scassettamento, conteggio e versamento.
Rapporti e monitoraggio della ditta affidataria. Affiancamento nella prima fase.
31.12.2013
Sì
Obiettivo raggiunto.
Effettuato
l'affidamento
(indagine di
mercato) del
servizio
scassettamento,
conta e versamento
tramite indagine di
Mercato. Servizio
svolto da agenti
contabili esterni
(Rangers) fine
ottobre 2013.
- Gara on line per manutenzione dei parcometri comunali, con affiancamento
durante gli interventi
31.12.2013
Sì
Obiettivo raggiunto.
Effettuata la gara
aperta (negoziata
su START) per la
manutenzione dei
parcometri, con
proroga al
31/12/2013 del
servizio svolto da
Parkeon, nelle more
della gara. Servizio
Affidato alla ditta
SIS (inizio nel 2014)
-
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
No
01-02-3
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Aggiornamento costante (in collaborazione con altri
Uffici) dei regolamenti comunali (di nuova
approvazione o soggetti a modifica) sul sito
istituzionale.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
n. nuovi
regolamenti
regolamenti revisionati
n.
n. 2 nuovi regolamenti
inseriti
n. 12 regolamenti
revisionati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Aggiornamento e monitoraggio dei Regolamenti
comunali, variati parzialmente o completamente,
comprese le nuove approvazioni. L'iter segue una
fattiva collaborazione tra l'Ufficio segreteri e
l'ufficio Informazione e comunicazione.
ATTIVITA'
Scadenza
- l'attività comporta un monitoraggio costante e continuativo, successivo ad ogni
variazione o nuova approvazione di Regolamenti comunali da parte dell'Organo
deliberante. Collaborazione con l'ufficio segreteria. L'iter comporta l'acquisizione
del nuovo documento, il controllo e l'inserimento on line.
31.12.2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Revisione della modulistica per l'accesso agli atti
amministrativi e relative deleghe, con modifica dell'iter
amministrativo, tendendo ad un front office di secondo
livello (primo controllo delle richieste pervenute e
richieste integrazioni) per snellire il lavoro degli uffici.
Modifica del regolamento per l'accesso agli atti.
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
n. modulistica
revisionata
n.
richieste di
accesso
n.
invii/ricevimenti per pec
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo è importante per gli altri uffici e
per i cittadini, poiché passare da un front office di
primo livello (distribuzione richieste e consegna)
ad un front office di secondo livello (scrematura e
monitoraggio delle richieste, gestione delle
integrazioni e inoltro agli uffici responsabili del
procedimento solo quando espletabili) ,
diminuisce i tempi di attesa evitando il
congelamento dei termini (per richieste
Obiettivo raggiunto
per il 2013.
Obiettivo
raggiunto.
n. 4
modulistica revisionata
(delega- accesso
generico - accesso
Urbanistica - accesso
P.M. )
n. 860 richieste di
accesso
n. 24 invii/ricevimenti
per pec e n. 30
richieste per email
ATTIVITA'
Scadenza
- Modifica e crescente funzionalità della modulistica (richieste, deleghe), per
agevolare le richieste on line e diminuire i tempi di rilascio degli atti, agevolando il
lavoro degli uffici
31.12.2013
Sì
Obiettivo raggiunto
per il 2013, da
perseguire ogni
anno. Aumentate le
richieste di accesso
per email, e anche
per pec
- Primo controllo delle richieste pervenute con preventiva richiesta di eventuali
integrazioni o chiarimenti (front office secondo livello, agevolando il lavoro degli
uffici e diminuendo i tempi di risposta.
31.12.2013
Sì
Obiettivo raggiunto
per il 2013, da
perseguire ogni
anno per renderlo
più completo.
- Ricevimenti richieste ed invii telematici (posta certificata) per
dematerializzazione e snellimento pratiche
31.12.2013
Sì
Obiettivo raggiunto
per il 2013, da
perseguire ogni
anno per renderlo
più efficace.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Implemetazione, sviluppo e continuo aggiornamento
delle forme di comunicazione innovative (servzio sms,
mailing list, tag, grande schermo, rassegna stampa)
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Obiettivo
raggiunto.
servzio sms
n.5636 invii e n.198
iscritti
mailing list n. 700
tag
n. 35 inserimenti
grande schermo n. 25
notizie
rassegna stampa n.
11544 Articoli
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Esecuzione
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
5%
5%
01-02-3
36 BUCCIANTI
62 DEL VIVA
94 GACCI
99 TOPI
MORENO
MONICA
ROBERTO
MIRIANA
169 MANGANI
FABRIZIO
713 FIORILLO
MARCO
778 NOEMI
MAINETTO
70%
50%
40%
50%
70%
70%
80%
90%
20%
20%
100%
100%
20%
10%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
27.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
27.000,00
Impegnato
18.677,09
Pagato
3.443,77
venerdì 28 marzo 2014
01-02-3
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Partecipazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
47
Partecipazione
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
Dopo la prima fase del processo partecipato che aveva coinvolto i cittadini, i turisti e i
commercianti follonichesi, è stato ultimato il progetto definitivo del PUT, elaborato
proprio sulla base dei dati raccolti.
L’amministrazione, che ha già nominato il nucleo unificato comunale di valutazione e
verifica (N.U.CO.V.V) Autorità competente per la VAS per l’aggiornamento del Piano
Generale del Traffico Urbano, prima di arrivare all’approvazione in sede di Consiglio
comunale e ottemperando alle recenti normative regionali per la partecipazione e a
quelle relative alle procedure Vas, ha predisposto una fase di partecipazione, che
porterà proprio fino all’approvazione definitiva e alla successiva attuazione del nuovo
piano del traffico.
L’ufficio ha predisposto l’intero processo partecipato con definizione della
metodologia, degli step, degli stakeholders, della fase di ritorno. E’ stato poi scelto di
utilizzare una procedura interattiva, per offrire agli stakeholders e alla città una
rappresentazione tridimensionale e dinamica della nuova viabilità, con impatto visivo
immediato e comprensibile, funzionale anche all’elaborazione di osservazioni
costruttive.
La Giunta comunale ha approvato il processo partecipato per la diffusione delle
informazioni relative al progetto definitivo del Put e quindi alla formazione conclusiva
del Piano Urbano del Traffico a fine ottobre.
L’ufficio ha predisposto gli atti di gara (determina a contrarre e capitolato) per una
gara on line aperta sul MEPA, tramite RDO (aggiudicazione gennaio 2014) .
Il Lavoro è stato svolto in collaborazione con l’Ufficio Mobilità-SIT.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto partecipativo per nuovo piano del traffico
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Si tratta di studiare e realizzare un percorso di
partecipazione successivo all eleborazione del
nuovo piano del traffico, prima dell approvazione
definitiva: allo scopo di dare conoscenza ai
cittadini già precedentemente coinvolti in un
processo partecipato complesso prina dell
elaborazione del nuovo piano . sarà così possibile
anche fare ultimi aggiustamenti e dare
informazioni certe sul nuovo strumento.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. incontri con associazioni e
cittadini
n. nuove proposte di modifica
cittadini e associazioni coinvolte
Risultato ottenuto
Questo obiettivo è
iniziato a novembre
2013, dati i tempi
dell'amministrazione, e
perdurerà anche nel
2014. Nel 2013 è stata
svolta la fase degli atti
e della preparazione per
la gara, e in particolare:
studio e stesura del
processo di
partecipazione,
approvato con delibera
di G.M., con definzione
di metodologia,
stakeholders , strumenti
e fasi. E' stata poi
effettettata la determina
a contrarre e il
capitolato per l'acquisto
della piattaforma
virtuale 3d per visionare
il nuovo PUT, necessaria
ad effettaure una
rappresentazione del
piano del traffico per
dare modo agli
stakeholders di fare le
osservazioni, nel
momento in cui il
progetto verra' portato
in approvazione in
Consiglio comunale. La
01-02-47
gara è una gara on line
sul MEPA (RDO),
effettuata dall'ufficio
Informazione e
comunicazione.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
62 DEL VIVA
94 GACCI
99 TOPI
MONICA
ROBERTO
MIRIANA
778 NOEMI
MAINETTO
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
20%
10%
10%
0%
20%
10%
15%
20%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
23.500,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
23.500,00
Impegnato
11.200,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
01-02-47
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
60
Informazione - Ufficio Stampa
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
La rassegna stampa è stata sempre puntuale e regolare, nonostante la criticità già
espressa e dovuta al lavoro aggiuntivo legato al parcometro. L’Ufficio stampa
associato ha reso un buon servizio anche per Scarlino, con un incremento sia dei
comunicati istituzionali che della rassegna stampa specifica, oltre agli inserimenti nella
rete civica scarlinese. Gli opuscoli stampati nel 2013 per il Comune di Follonica sono
stati quelli del Bilancio di previsione e consuntivo al cittadino. Diminuite le conferenze
stampa, per una scelta organizzativa. Costante la collaborazione con il giornale on line
della natutica (porto del Puntone), sia per Scarlino che per Follonica, con uscite
mensili. Costante la collaborazione con gli altri uffici dei due enti. Ottimizzazione della
rete civica del Comune di Follonica (giornale on line) con particolare cura alla
funzionalità dei messaggi soprattutto per lo sviluppo dei servizi on line, sicuramente
incrementati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Informazione specifica attraverso INFOLLONICA,
opuscoli settoriali cartacei riguardanti vari servizi,
importanti per il cittadino (comunicazione e servizi on
line- servizi demografici - sport - bilancio consuntivo e
preventivo - tares).Collaborazione con gli altri uffici
per i contenuti.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo completa la comunicazione
dell'ente, prevalentemente on line. INFOLLONICA
tratta di opuscoli cartacei ( e anche in formato
elettronico per la rete civica) per agevolare il
cittadino nella fruizione dei servizi pubblici.
Collaborazione con gli altri uffici per i contenuti
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Obiettivo raggiunto.
Effettuati, stampati e
distribuiti due opuscoli
INFOLLONICA: Il
Bilancio consuntivo
2012 e il bilancio
preventivo 2013.
Effettuate anche le
bozze di INFOLLONICA
(comunicazione e servizi
on line- sport - bilancio
consuntivo e
preventivo tares).Collaborazione
con gli altri uffici per i
contenuti
01-02-60
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Ufficio stampa associato: ottimizzazione
dell'informazione istituzionale per i comuni di Follonica
e Scarlino, utilizzando ogni strumento e tendendo allo
sviluppo massimo dell'on line , per massima diffuzione
a costo zero (inserimenti nelle reti civiche, mailing list
settorali, incremento contatti con organi di stampa)
Risultato ottenuto
Obiettivo
raggiunto.
comunicati
istituzionali
N. 332
N.
368 notizie brevi per
Follonica
N.90 comunicati stampa
per Scarlino.
N. 2
comunicati
congiunti.
N. 35 conferenze
stampa per Follonica e 5
per
Scarlino.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
la fase dell'informazione , attraverso i comunicati
stampa e le conferenze, è quella attraverso la
quale la comunicazione arriva ai cittadini, fruitori
dei servizi
Rassegna stampa i per
Scarlino , n. 1932
articoli, e per Follonica
n. 11544 articoli. N. 35
inserimenti nella rete
civica
mobile
n. 578 followers su
Twiitter con n. 2244
notizie
inserite
n. Filmati
su Youtube
(Inaugurazione Magma /
Eventi
Magma).
Collaborazione con
giornale on line della
nautica (Puntone) per
pagine di Scarlino e di
Follonica (uscita mensile
, interrotta a novembre
2013).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Ottimizzazione, controllo e monitoraggio continuo
della rete civica, con adeguamenti , modifiche,
integrazioni e scelta dei contenuti e della veste
comunicativa, al fine di dare un servizio completo al
cittadino per la fruizione dei servizi pubblici relativi a
tutti gli uffici dell'ente. Collaborazione con il servizio
informatico
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
62 DEL VIVA
94 GACCI
MONICA
ROBERTO
778 NOEMI
MAINETTO
Risultato ottenuto
Obiettivo raggiunto.
Rivisitazione e
aggiornamento di molte
pagine della rete civica,
e in particolare rinnovo
sia di veste che di
contenuti per sezione
Parcometro, H, Ztl,
Regolamenti, tutta la
sezione dell'accesso agli
atti.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
20%
25%
10%
20%
40%
30%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-02-60
Previsione Iniziale
9.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
9.000,00
Impegnato
3.742,60
Pagato
3.663,70
venerdì 28 marzo 2014
01-02-60
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
5
Contratti - Servizi assicurativi
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
Gli obiettivi sono stati raggiunti con qualche difficoltà dovuta ,per la gestione dei
servizi assicurativi , al passaggio delle pratiche dall'istruttore che da anni se ne
occupava ad altro istruttore che ha dovuto professionalizzarsi in tal senso ,
comprendere le finalità del servizio con inevitabile rallentamento delle pratiche per
potergli consentire di imparare la nuova funzione. Inoltre il cambiamento del broker a
settembre, proprio nel momento in cui si doveva preparare la gara soprasoglia per i
servizi assicurativi ha comportato notevoli rallentamenti in quanto lo stesso doveva
prima conoscere la struttura dell'Ente, tutte le polizze in essere per poter dare la sua
collaborazione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indizione gara ad evidenza pubblica per appalto
brokeraggio assicurativo e contestuale procedura
negoziata per reperimento polizza tutela legale
dipendenti ed amministratori, a seguito disdetta
anticipata polizza Unipol mese di maggio 2013.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
N° ditte partecipanti ai due
appalti; atti relativi alla gestione
della gara (deliberazioni,
determinazioni, corrispondenza,
sedute di gara…)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
La gara per il
brokeraggio assicurativo
è stata conclusa nei
tempi individuati e cioè
nell'agosto 2013, ditte
partecipanti n° 3 , 4
sedute di gara. E' stata
stipulata la convenzione
con il nuovo broker
dell'Ente: Marsh
s.p.a.Per quanto
riguarda la gara per il
reperimento della
polizza di tutela legale,
la prima è andata
deserta, quindi si è
proceduto a modificare
il capitolato e la base
d'asta e, nei tempi
previsti, è stata
acquisita la nuova
polizza di tutela legale
con la compagnia Das.
ATTIVITA'
Scadenza
- A ppalto brokeraggio: predisposizione bando pubblico- ricevimento offerterisposte ai quesiti- seduta di gara-controllo requisiti-richiesta documenti-controlloaggiudicazione definitiva-comunicazione controinteressati-stipula contratto-
agosto 2013
Sì
Al 100%
Settembre 2013
Sì
Al 100%
- Procedura negoziata per polizza tutela legale: : predisposizione lettera invitoricevimento offerte-risposte ai quesiti- seduta di gara-controllo requisiti-richiesta
documenti-controllo-aggiudicazione definitiva-comunicazione controinteressatistipula contratto- Probabile ripetizione gara in quanto è probabile che la prima
vada deserta
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione telematica dei contratti e delle registrazioni
all'Agenzia delle entrate. Questo obiettivo è
strettamente connaturato alle indicazioni date dal
segretario rogante l'atto, che può individuare
autonomamente procedure alternative e diverse.
Indicatore_Strumento
n. contratti e registrazioni
gestite in forma telematica
Esecuzione
Risultato ottenuto
25 atti pubblici 30
scritture private
registrate 67 scritture
private non registrate
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
01-03-5
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Apprendimento ed uso dellìapposito programma , in uso ai notai, per la
registrazione telematica dei contratti all'Agenzia delle entrate
dicembre 2013
Sì
- Per le scritture private e gli atti pubbliciabolizione graduale cartaceo ed uso
firma digitale
dicembre 2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Preparazione gara per polizze: incendio/R.C. terzi/R.C.
auto/ Furto/ Kasko/ Infortuni e monitoraggio sinistri
su R.C. terzi
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
GEMMA
50 IORINO
GIANLUCA
110 FORESTIERO
Risultato ottenuto
Dal momento che a
settembre è iniziato il
rapporto con il nuovo
broker Marsh, l'ufficio
ha dovuto reperire ed
inviare tutte le polizze
assicurative del
Comune, ricostruire la
statistica sinistri per i
tre anni passati su tutte
le polizze, reperire le
variazioni di stima
finanziaria sugli immobili
facenti parte del
patrimonio dell'Ente,
valutare la necessità di
prevedere nuovi rischi
rispetto alle polizze
precedenti, valutare
insieme al broker la
base d'asta per il lotti da
mettere a gara,
predisporre i relativi
capitolati. Richieste
risarcitorie per sinistri
anno 2013: 35 di cui 6
inviati per competenza
alla compagnia
assicuratrice e 29 in
gestione diretta.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
26 MAURI
al 70%
DIONORA
Previsto - Effettivo
5%
0%
90%
0%
100%
0%
218 NICCOLINI
CINZIA
25%
0%
785 INNOCENTI
IRENE
20%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-03-5
Previsione Iniziale
207.834,67
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
207.834,67
Impegnato
192.414,07
Pagato
169.579,44
venerdì 28 marzo 2014
01-03-5
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
8
Servizi Demografici
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
la gestione degli adempimenti per le elezioni politiche del 2013 si è svolta senza
particolari criticità. Aderendo a gli indirizzi relativi alla spending rewiew l'ufficio è
riuscito attraverso un monitoraggio continuo ed ad un controllo efficace a contenere e
diminuire la spesa per straordinari e risorse rispetto agli anni passati. Per quanto
riguarda la gestione di pratiche di residenza o cambio di indirizzo l'obiettivo puo essere
migliorato, ma questo deve essere fatto attraverso una piu puntuale collaborazione con
la Polizia municipale che purtroppo ha poche risorse da destinare ai controlli sulle
residenze. Nel 2013 si sono conclusi anche tutti gli adempimenti relativi al censimento
generale della popolazione del 2011: si sono ultimate tutte le liquidazioni e si è
proceduto ad inviare la rendicontazione completa all'Istat. A dicembre si sono svolte
le elezioni degli organi direttivi del Consorzio di bonifica alle quali l'ufficio ha
collaborato rispettando tutti gli adempimenti richiesti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- Organizzazione elezioni Consorzio Val di Cornia. Predisposizione seggi elettorali,
rilascio liste votanti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
30 novembre 2013
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Gestione programmatica ed operativa elezioni politiche n° determinazioni , deliberazioni
2013
e liquidazioni effettuate
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
2 determinazioni con
calcolo e controllo ore
straordinario dipendenti
incaricati 2
deliberazioni di
assegnazione spazi
propaganda 8
liquidazioni
ATTIVITA'
Scadenza
- Costituzione ufficio Elettorale-programmazione fabbisogno personale dei vari
settori-quantificazione lavoro straordinario presunto-impegno di spesa-controllo
cartellini e presenze-liquidazione competenze
aprile 2013
Sì
- Programmazione e quantificazione presunta spese per allestimento seggi,
propaganda elettorale,compensi ai componenti di seggio-individuazione ditte per
acquisti-controllo conformità delle forniture-liquidazioni
aprile 2013
Sì
- Gestione rapporti ed adempimenti per la Prefettura-rapporti ed adempimenti per
gruppi politici-gestione ed assegnazione spazi per la propaganda elettoralecontrollo insediamento seggi-controllo ed invio dati affluenza al voto-conteggio
votanti e voti validi- invio alla prefettura-controllo materiale restituito dai seggi ed
invio alla Prfettura
febbraio 2013
Sì
- Revisione dinamica- straordinaria e continua liste elettorali-cancellazioniinserimenti-
febbraio 2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Controllo pratiche di residenza in relazione alla nuova
normativa che impone il rilascio della residenza entro
48 ore dalla richiesta.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. verifiche effettuate
Esecuzione
Risultato ottenuto
Ricevute circa 5
richieste al giorno
verificate dalle e due
alle tre richieste al giorno
01-03-8
Scadenza
ATTIVITA'
- Analisi accurata pratiche di residenza comportanti scissioni del gruppo della
famiglia.valutazioni da effettuare insieme al Comando P.M. ed al Servizio Tributi
- gestioni criticità col cittadino e possibili ricorsi in caso di rifiuto della residenza.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
Sì
dicembre 2013
Sì
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
5%
0%
108 BERTINI
CINZIA
100%
0%
205 SANTINI
IVANO
100%
0%
100%
0%
25%
0%
100%
0%
100%
0%
207 BELLAN
BEATRICE
218 NICCOLINI
355 RUOCCO
569 GIANNINI
CINZIA
PASQUALINA
ANDREA
Esecuzione
dicembre 2013
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
1.331.363,70
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
1.331.363,70
Impegnato
109.365,53
Pagato
104.183,68
venerdì 28 marzo 2014
01-03-8
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
18
Gare
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
Nel 2013 sono aumentate le richieste di procedure di gara rispetto all'anno passato ed
il servizio è stato ed è notevolmente in difficoltà in quanto dal mese di giugno
l'istruttore che si occupava di tale funzione è assente per congedo maternità e non è
stato sostituito. Inoltre , dato l'obbligo di acquisto sul mercato elettronico per beni e
servizi, occorre prima fare una verifica sullo stesso Mepa prima di procedere con gara.
Gli uffici non sono professionalizzati in tal senso e quindi sono aumentate le richieste
di consulenza e di sondaggi. Il funzionario è stato impegnato in alcune procedure
soprasoglia che hanno comportato un grande carico di lavoro con l'inevitabile
accumularsi di arretrato che è risultato impossibile da smaltire.Inoltre si è dovuto far
fronte ai nuovi adempimenti detta dall'autorità sui contratti pubblici che impongono il
caricamento sull'AVCpass di una quantità notevole di dati per ogni gara.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutti gli appalti per servizi e forniture
richiesti dalla struttura, sia procedure aperte sia
procedure negoziate
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
N° di procedure gestite
Risultato ottenuto
Gestite 15 PROCEDURE
APERTE: Servizio Medico
del lavoro- Servizio
brokeraggio assicurativoServizio pulizia delle
spiagge ( 2 procedure di
gara in quanto la prima
deserta) - Ricerca
sponsor per eventiFornitura programma
per Tares ( 2
procedure) -Gestione
Asilo Nido ComunaleGestione parcometri
comunali-Servizio
dematerializzazione
pratiche edilizieFornitura centrale
tecnoclogica per campo
sportivo-Servizi logistici
a supporto
manifestazioni ed eventiServzio ripristino postincidente ( 2 procedure
in quanto la prima è
stata revocata in via di
aututela) -Servizio
verifica impianti messa
a terra -Inacrico
professionale a
geologo Gestite 6
PROCEDURE
NEGOZIATE: Servizio
lettura contatoriFornitura impianto
videosorveglianzaFornitura materiale
pubblicitario per eventiFornitura polizza tutela
legale( 2 procedure in
quanto la prima è
andata deserta)Fornitura centrale
telefonica per uffici
comunali ADESIONE su
01-03-18
Consip alla coevenzione
presente per :Servizio
pulizie immobili
comunali/facchinaggio/m
anutenzione impianti
antincendio
VENDITE:ciclomotori
Comando Pm
Caricamento dati di tutti
gli appalti sul sistema
AVCpass
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando,
disciplinare, allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Risoluzione quesiti ditte,
seduta di gara, verifiche requisiti dichiarati, verifiche congruità. Aggiudicazione
provvisoria. Previsti : Gestione Tares- Fornitura centrale tecnologica- Pulizia
spiagge- Fornitura impianto videosorveglianza-Servizio riscossione sanzioniRicerca Sponsor eventi-Materiale informativo e pubblicitario -Polizza tutela legale Servizio ripristino post incidente -Gestione Asilo Nido- Brokeraggio assicurativoAcquisti materiale elettorale- Servizio ecoscambio-Gestione servizi Musealimanutenzione parcometri comunali-Servizio lettura contatori-Sevizi logistici per
manifestazioni ed eventi- Servizio di medico del lavoro-Fornitura polizze
assicurative -Servizio di dematerializzazione pratiche edilizie-Servizio di carro
attrezzi- Fornitura numerazione civica-
Dicembre 2013
Sì
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta
documenti aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub
procedimento di comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il
contratto. Stipula. Registrazione.
Dicembre 2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutti gli appalti di lavori richiesti dalla
struttura , sia procedure aperte sia procedure
negoziate
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
N° procedure gestite
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Gestite 6 PROCEDURE
APERTE: Lavori di
completamento Viale
Italia- Accordo quadro
per manutenzione
patrimonio edile e
tecnologico-Accordo
quadro per
manutenzione viabilità
comunale-Segnaletica
orizzontale e verticalemanutenzione strade e
marciapiedi Manutenzione vie e
piazze Caricamento
dati di tutte le gare su
AVCpass
Scadenza
Esecuzione
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando,
disciplinare, allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Risoluzione quesiti ditte,
seduta di gara, verifiche requisiti dichiarati, verifiche congruità. Aggiudicazione
provvisoria. Previsti per: Segnaletica stradale-Servizi cimiteriali-Manutenzione
strade e marciapiedi 1- Manutenzione vie e piazze- Prolungamento Viale ItaliaManutenzione sede stradale- Manutenzione edifici patrimonio comunaleManutenzione verde pubblico-Parcheggio via Apuania-Fornitura centrale
tecnologica per campo di calcio-incarico per verifiche geologiche
Dicembre 2013
Sì
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta
documenti aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub
procedimento di comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il
contratto. Stipula. Registrazione.
Dicembre 2013
Sì
venerdì 28 marzo 2014
01-03-18
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione interamente telematica di gare d'appalto
attraverso il sistema Start
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
N° procedure gestite
Gestite 8 procedute
interamente telematiche
attraverso il sistema
Start: Accordo quadro
viabilità comunaleManutenzione strade e
marciapiediManutenzione vie e
piazze- Servizio verifica
impianti messa a terraIncarico per geologoManutenzione
parcometri comunaliServizio
dematerializzazione
pratiche edilizieSostituzione centralino
telefonico
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando,
disciplinare, allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Caricamento sul sistema
Start Risoluzione quesiti ditte, seduta di gara, verifiche requisiti dichiarati, verifiche
congruità in modalità interamente telematica. Aggiudicazione provvisoria. Previsti
per : gare di manutenzione viabilità- servizio di dematerializzazione-gara
parcometri- gara manutenzione vie e piazze- gara manutenzione strade e
marciapiedi
dicembre 2013
Sì
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta
documenti aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub
procedimento di comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il
contratto. Stipula. Registrazione.
Dicembre 2013
Sì
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
Previsto - Effettivo
15%
0%
218 NICCOLINI
CINZIA
50%
0%
785 INNOCENTI
IRENE
50%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
208.229,18
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
208.229,18
Impegnato
180.600,00
Pagato
119.134,77
venerdì 28 marzo 2014
01-03-18
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
48
Servizio Parcheggi a pagamento
C.d.R. 04 Servizi Parcheggi a Pagamento
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
Dopo il passaggio ad aprile del dipendente Mangani e del servizio rilascio
abbonamenti, autorizzazioni parcometri e ZTL, a fine luglio (formalmente ad Agosto),
si è avuto il passaggio di tutto il servizio parcometro, e oltre al rilascio permessi e
abbonamenti parcometro e permessi ZTL, l’ufficio si è trovato a gestire anche i
permessi per ASL, Forze dell’ordine, Disabili e casistiche particolari, la gestione
globale dei parcometri (manutenzione , acquisto scassettamento , conta e versamento,
gestione criticità).
Il servizio, ad agosto, è passato nella sua totalità all’ufficio, senza nessun dipendente
e senza nessuno che si occupasse di scassettamento, conta e versamento. I dipendenti
( fino al 19 agosto senza la presenza della PO, con la supervisione del Dirigente hanno
gestito l’emergenza nel modo migliore, supportati anche dal dipendente Moreno
Buccianti e dall’Economo comunale. Dopo il 19 agosto (rientro PO) è stata effettuata
una razionalizzazione e organizzazione consistente del servizio, e si è proceduto
- all’espletamento di una indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
scassettamento, conteggio e versamento all’istituto di vigilanza Rangers (da Ottobre)
- all’espletamento di una gara aperta on line su START per la manutenzione del
Parcometro (prolungando la manutenzione al 31/12/2013) , affidata a anno nuovo a
nuova ditta.
Tutta la situazione è stata gestita egregiamente e con la collaborazione da parte di
tutto l’ufficio , che si è impegnato completamente e con dedizione, superando
problematiche consistenti e senza che il servizio ne risentisse in modo importante.
A tal fine infatti i dati degli incassi totali (scassettamento, abbonamenti, autopark)
non hanno subito perdite ma una lieve diminuzione rispetto al 2012 (del 4%).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Nuova riorganizzazione del servizio a seguito della
Delibera di G.C. 157 del 25/06/2013, le cui
competenze erano già state assegnate solo
parzialmente dal 15 marzo 2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo è sostanziale nel senso che
l'aggiunta di nuove competenze, che nella PM
erano svolte da alcuni dipendenti, è stato
effettuata con il trasferimento concomitante di un
solo dipendente. Questo determina una
necessaria riorganizzazione di tutti i servizi
dell'Ufficio Informazione e Comunicazione, con
acquisizione di nuove mansioni e procedure,
nonché modifica dei carichi di lavoro. Tutti i
dipendenti dell'ufficio devono acquisire le nuove
conoscenze e procedure, anche l'unità trasferita
dalla PM in quanto il lavoro precedentemente
svolto (parcometro) rappresentava solo una parte
delle nuove mansioni. Ad Agosto il servizio è
passato all'URP in modo globale, e quindi oltre al
rilascio dei permessi si è trattato di gestire
fattivamente e a livello organizzativo e
amministrativo la parte di scassettamento e
manutenzione parcometri: a tal fine si è trattato
di seguire in massima urgenza l'affidamento
dello scassettamento, nonché effettuare gli atti
per l'affidamento , tramite gara on line, del
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. permessi ZTL
rilasciati
n.
permessi parcometro
rilasciati
n. abbonamenti
parcometro
n.
autopark
n. scassettamenti
effettuati dall'assegnazione del
servizio
n. soggetti invitati
per affidamento servizio
scassettamento
n. ditte partecipanti
alla gara on line per il servizio di
manutenzione
parcometri
n. atti
amministrativi globali
Risultato ottenuto
Obiettivo
raggiunto.
n. 186
permessi ZTL rilasciati
n. permessi parcometro
rilasciati
n. 1357 abbonamenti
parcometro
n. 380 autopark
n. 20 scassettamenti
effettuati
dall'assegnazione del
servizio
n. 5 soggetti invitati per
affidamento servizio
scassettamento
n. 3 ditte partecipanti
alla gara on line per il
servizio di manutenzione
parcometri
n. 15 atti amministrativi
globali (n.1 delibera, n.
15 determine e
liquidazioni + n.1
direttiva)
01-04-48
ATTIVITA'
Scadenza
- effettuazione procedura per affidamento servizio pluriennale di manutenzione
oppure, in caso di approvazione del nuovo PUGT, verifica di prosecuzione attuale
affidamento fino alla indizione di gara per la ristrutturazione del servizio come
previsto dallo strumento di pianificazione
30/09/2013
Sì
Procedura
espletata. Gara
telematica tramite
piattaforma Start,
con affidamento a
ditta SIS. Nelle
more e fino alla
conclusione della
procedura,
prorogata la ditta
uscente.
- attività di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale della zona
parcometro con opere in economia o mediante piccoli cottimi
01/01/2013
31/12/2013
Sì
Attività effettuata e
obiettivo raggiunto
dal Comando di
Polizia Municipale
prima del
30.06.2014.
Effettuata
manutenzione alla
segnaletica verticale
(delimitazioni blu),
attraverso piccolo
cottimo
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
36 BUCCIANTI
62 DEL VIVA
94 GACCI
MORENO
MONICA
ROBERTO
169 MANGANI
778 NOEMI
venerdì 28 marzo 2014
FABRIZIO
MAINETTO
Esecuzione
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
20%
50%
20%
15%
10%
10%
80%
80%
25%
30%
01-04-48
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Ambiente Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
67
Igiene urbana
C.d.R. 05 Igiene urbana
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
TRANSIZIONE AL NUOVO GESTORE PER SERVIZIO
IGIENE URBANA: in relazione all'affidamento al nuovo
gestore del sistema di igiene urbana si prevede una
fase tranisitoria in cui definire il quadro documentale
dei rapporti con il nuovo soggetto individuato con la
gara pubblica dall'Ato rifuti. Questa attività risulta di
rilevante complessità in quanto finalizzata a calare
nella realtà locale il perimetro dei servizi previsti dal
capitolato in relazione con quelli in concreto effettuati
dal Soggetto attualmente incaricato. È quindi
necessaria una attivtà di monitoraggio costante delle
relazioni con i soggetti interessati al fine di verificare
quanta parte del perimetro di gara riesce a coprire le
parti di servzii oattualmente in essere e definre quindi
lì'impegno economico e finanziario richiesto per
coprire l'attuale attività e quella eventualmente
necessaria per implementare i sistemi di raccolta
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del dipendente categoria
D
ATTIVITA'
Scadenza
- prosecuzione attività con attuale gestore del servizio ai patti e condizioni definite
nel contratto di servizio per l'anno 2012 adeguate con la nota novembre 2013 in
relazione alle tariffe applicate connesse alla gestion del sistema della FORSu alle
STRILLAIE.
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Attività di incentivazione sistemi di raccolta
differenziata e potenziamento del servizio con
acquisizione di mezzi e servizi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- Attivazione della gara per il servizio ecoscambio con il potenziamento della
piattaforma con utilizzo degli spazi per attività anche di tipo formativo con le
scuole del territorio
30/04/2013
No
- svolgimento della gara per affidamento del servizio Ecoscambio con contestuale
prosecuzione della gestione del servizio in attesa del nuovo affidamento
01/05/2013 30/06/2013
No
- attivgazione del nuovo servizio con sottoscrizione della nuova convenzione
finalizzata al potenziamento della esperienza operativa
01/07/2013 31/12/2013
No
- acquisizione mezzi e servizi di potenziamento della raccolta differenziata con
acquisti, forniture e lavori eventualmente necessari al raggiungimento degli
obiettivi - in questo ambito si colloca l'eventuale acquisizione di mezzi speciali con
quali potenziare i servizi di raccolta in raccordo con le attività del nuovo gestore
del servizio
31/12/2013
No
- Prosecuzione della convenzione per la gestione della raccolta degli inerti
abbandonati e di quelli conferiti ai sensi di Legge da parte dei cittadini con
piattaforma autorizzata
31/12/2013
No
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
01-05-67
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Controllo animali molesti - Roditori e culicidi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- svolgimento del servizio di prevenzione proliferazione animali molesti con il
Consorzio di Bonifica Grossetana in applicazione della convenzione sottoscritta in
attuazione del protocollo pluriennale di svolgimento di tale attività a livello di
comprensorio
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Attività di Igiene Urbana
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- interventi per la valutazione della qualità dell'eternit presente su immobili
pubblici e privati con adozione dei necessari provvedimenti in caso di accertamento
condizioni di criticita delle coperture o delle strutture
31/12/2013
No
- interventi conseguenti segnalazioni della ASL di condizioni di criticità igienico
sanitaria di fabbricati, aree private e/o pubbliche del territorio o segnalazioni
provenienti da altri soggetti pubblici o privati
31/12/2013
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
248 MONTANARI
483 LAMI
MAURO
GABRIELE
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Previsto - Effettivo
80%
0%
10%
0%
01-05-67
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Staff del Consiglio Comunale
4
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione accessi agli atti dei consiglieri comunali
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione operatività delle convocazioni di consigli e
commissioni consiliari con utilizzo di posta elettronica,
PEC e delle possibili forme di dematerializzazione degli
atti.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. accessi agli atti gestiti ; n.
accessi gestiti in forma
telematica 8invio di atti
scannerizzati ecc..)
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. convocazioni gestite con le
nuove procedure
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
711 LOMBARDI
STEFANIA
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
50%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-50-4
Previsione Iniziale
29.053,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
29.053,00
Impegnato
10.436,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
01-50-4
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Staff del Sindaco e della Giunta
7
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione procedure interrogazioni.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
219 PAGANONE
MARIA ELENA
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. interrogazioni gestite dalla
fase di arrivo fino all'inoltro della
risposta in forma telematica e
cartacea; attività dirette a
favorire l'invio delle risposte in
forma soltanto telematica (PEC)
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
7.747,65
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
7.747,65
Impegnato
6.400,00
Pagato
1.782,66
venerdì 28 marzo 2014
01-50-7
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
19
Politiche abitative e rapporti con il volontariato
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Avvio attività di recupero crediti pregressi e
attivazione iniziative educative nei confronti degli
assegnatari alloggi di emergenza abitativa "morosi"
Indicatore_Strumento
n. e tipologia di attività di
recupero avviate; importi crediti
pregressi recuperati:
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Avvio trasformazione stabile via Apuanea da
concessioni unifamiliari a concessioni plurifamiliari
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni
di affitto ai sensi della L. 431 /98 utilizzando
contributi regionali e rispose di bilancio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dell'emergenza abitativa secondo il vigente
regolamento che prevede il reperimento di alloggi sul
libero mercato e la concessione degli stessi un uso a
famiglie in maniera esclusiva o ad utilizzo plurimo.
Gestione delle compartecipazioni alle spese con
applicazione di canoni concessori diversificati in
stretta collaboraziobne con i Servizi sociali territoriali.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. e tipologia di interventi
effettuati per la trasformazione;
n.concessioni rilasciate;
Indicatore_Strumento
N. contributi assegnati; n. atti
amministrativi adottati.
Indicatore_Strumento
N. alloggi unifamiliari concessi;
n. alloggi plurifamiliari concessi;
n. contatti con utenti; n. contatti
con cittadini; n. atti
amministrativi adottati.
Risultato ottenuto
Tipologie di recupero
attivate = n. 2 ( contatti
diretti e ingiunzioni
formali), Importi crediti
pregeressi recuperati =
€. 16.756,20
Risultato ottenuto
Effettuati n. 2 incontri
di programmazione con
settore Lavori pubblici.e
adattamento
dell'alloggio più grande
unifamiliare ad uso
plurifamiliare.
Concessioni effettuate n.
3.
Risultato ottenuto
Concessione di n. 173
contributi su n. 220
domande ricevute, con
n. 29 collocate in fascia
B r n. 18 non accolte
per mancanza di
requisiti; atti
amministrativi adottati
n. 3
Risultato ottenuto
Alloggi unifamiliari
concessi n. 1; alloggi
plurifamiliari concessi =
7; contatti con cittadini
n. 150; atti
amministrativi adottati
n. 74
01-51-19
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Conduzione progetti sperimentali di avvio alla
autonomia abitativa e sociale di soggetti in stato di
disagio e ospiti in emergenza abitativa presso l'
alloggio della Colonia Marina, avvalendosi della
collaborazione del coordinamento Opere Caritative che
fornisce supporto di volontari e di operatori
professionali.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
ADELISE
186 CATURELLI
607 RAPEZZI
ALBERTO
LAURA
Indicatore_Strumento
n. contatti con volontari; n.
contatti con utenti ; n. atti
amministrativi adottati.
Risultato ottenuto
Contatti con volontari n.
60; contatti con utenti
n. 60; atti
amministrativi adottati
n. 5.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
60%
0%
50%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
253.014,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
253.014,00
Impegnato
113.956,63
Pagato
111.432,68
venerdì 28 marzo 2014
01-51-19
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Asilo nido
36
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione del nuovo appalto che affida all'esterno la
gestione del Nido per 2 anni educativi, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica.
Indicatore_Strumento
n. incontri , comunicazioni,
corrispondenza ecc. con il nuovo
gestore per l'avvio del servizio;
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura piccole integrazioni di arredo a
completamento di quello esistente.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. atti amministrativi adottati
Indicatore_Strumento
Gestione del servizio mediante affidamento della
n. bambini accolti; n.
conduzione di due sezioni a cooperativa "Nasceun
sostituzioni effettuate; n. atti
sorriso" di Potenza e gestendo con personale interno la adottati.
sezione primavera nell'anno scolastico 12/13.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
37 LANDI
MARIA LUCIA
44 CALZOLARI
DONATELLA
Risultato ottenuto
atti adottati = n. 45
UTILIZZO
100%
0%
100%
0%
100%
0%
10%
0%
ENRICA ASSUNTA
103 MIROLLI
ADELISE
676 BARONE
M.GIOVANNA
100%
0%
677 TERROSI
ANNA
100%
0%
100%
0%
ROSA
Risultato ottenuto
n. Atti amministrativi
adottati = n. 4
Previsto - Effettivo
45 GALEOTTI
719 ALTRUI
Risultato ottenuto
n. 3 incontri effettuati; n
comunicazioni con il
nuovo soggetto gestore
per l'avvio del servizio =
10
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-51-36
Previsione Iniziale
208.627,65
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
208.627,65
Impegnato
118.433,50
Pagato
92.276,41
venerdì 28 marzo 2014
01-51-36
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Trasporto Scolastico
37
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Organizzazione servizi a supporto dell'espansione
dell'offerta formativa (in collaborazione con istituti
scolastici, Asl, ecc..)
Indicatore_Strumento
n. e tipologia di servizi di
supporto effettuati;
Risultato ottenuto
Fornitura trasporto per
uscite didattiche n. 200
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Effettuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria sui mezzi circolanti tramite periodiche
verifiche della funzionalità dei mei mezzi stessi e
mediante ricorso a ditte esterne individuate per tale
scopo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Intreventi di
manutenzione effettuati
n. 12.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Effettuazione del servizio di trasporto dei disabili fisici
con mezzo appositamente attrezzato e del servizio di
vigilanza a bordo degli scuolabus tramite personale
fornito dalla cooperativa sociale Mediterranea,
subentrata per cessione di ramo d'azienda alla
precedente cooperativa La Rondine, individuata
tramite pubblica gara.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
ADELISE
186 CATURELLI
233 TONELLI
ALBERTO
MASSIMO
627 ZANABONI
SERENA
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
40%
0%
100%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-51-37
Previsione Iniziale
50.712,51
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
50.712,51
Impegnato
40.650,00
Pagato
39.182,95
venerdì 28 marzo 2014
01-51-37
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
38
Assistenza Scolastica
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ottimizzazione interventi di supporto educativo
finalizzato all'integrazione dell' handicap
(soddisfacimento di più domande con numero invariato
di operatori)
Indicatore_Strumento
n. di interfenti effettuati e
garantiti con numero invariato di
operatori e differenze rispetto al
passato;
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Organizzazione di verifiche sistematiche (in
collaborazione con la Guardia di Finanza) della
veridicità delle dichiarazioni ISEE finalizzate alla
fruizione di benefici economici (diritto allo studio ecc.)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. segnalazioni inviate; n.
verifiche effettuate dalla Guardia
di Finanza; eventuali
provvedimenti conseguenti
adottati dal servizio;
Risultato ottenuto
interventi di
ottimizzazione con
assistenza
contemporanea di più
bambini con il
medesimo educatore n.
3; alunni disabili assistiti
in totale n. 28
Risultato ottenuto
trasmissioni di
contributi concessi a
G.d.F n. 319;
provvedimenti
conseguenti adottati n.
.1
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
frequentanti la scuola primaria residenti nel comune
mediante distribuzione di apposite cedole librarie e
sostegno dei costi relativi alla fornitura agli alunni
che che pur risedendo nel comune frequentano scuolo
ubicate in comune diverso.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Erogazione di "Buoni servizio" per le madri lavoratrici
che fruiscono di servizi all'infanzia privati e che
figurano nella lista di attesa del servizio pubblico,
seguendo le indicazioni impartite dalla Regione
Toscana ed utilizzando i contributi dalla stessa regione
appositamente concessi.
venerdì 28 marzo 2014
01-51-38
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Erogazione delle provvidenze finanziarie afferenti al
diritto allo studio, con l'assegnazione di "Pacchetti
Scuola" differenziati per i vari ordini di scuola e
seguendo le linee di indirizzo impartite dalla Regione
Toscana con l'assegnazione degli specifici contributi in
sostituzione delle precenti "Borse di studio" e
"Rimborso libri".
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
ADELISE
ROBERTO
349 CEPPARULO
387 PICCINI
RAFFAELLA
ELISABETTA
Previsto - Effettivo
10%
0%
25%
0%
25%
0%
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
197.560,97
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
197.560,97
Impegnato
164.548,54
Pagato
127.860,08
venerdì 28 marzo 2014
01-51-38
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
39
Ristorazione Scolastica
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dell'appalto di mensa (rinnovato) e verifica
della corrispondenza degli interventi di miglioria e
arricchimento del servizio proposti dall'appaltatore
Indicatore_Strumento
controlli effettuati e verifiche
condotte per garantire le
migliorie proposte;
Risultato ottenuto
Controlli effettuati e
documentati su apposito
registro n. 10.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Gestione compartecipazioni mediante sistema
informatico fornito dalla societa affidataria
dell'appalto, applicando le tariffe differenziate
introdotte con il nuovo Regolamento.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
160 PEPE
ADELISE
CINZIA
387 PICCINI
ELISABETTA
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
100%
0%
70%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-51-39
Previsione Iniziale
750.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
750.000,00
Impegnato
660.000,00
Pagato
458.229,20
venerdì 28 marzo 2014
01-51-39
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
40
Servizi Educativi
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Effettuare le attività di completamento previste a
seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento in
materia di servizi educativi (modulistica, utilizzo del
sito ecc.) e formulazione di eventuali deguamenti del
nuovo regolamento dopo un primo periodo di
applicazione e di valutazione della rispondenza dello
strumento regolamentare alle esigenze gestionali dei
servizi educativi.
Indicatore_Strumento
n. modulistica revisionata ed
adottata; n. e tipologia di atti
inseriti nel sito; adozione di
forme di semplificazione
amministrativa;
Risultato ottenuto
Modulistica revisionata
ed adottata n. 3 schemi
di domanda.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di arredi e attrezzature agli istituti scolastici
in ottemperanza alle competenze assegnate all'Ente
Locale dalla L. 23/96 "Norme sull'edilizia scolastica" e
dal D.l.g.s. 297/94 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado"
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Completamento nuove sezioni di via Monte Grappa con
la fornitura di arredi scolastici acquistati mediante
ricorso al mercato elettronico in Consip
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di arredi scolastici di tipo personalizzato per
alunni con gravi disabilità fisiche.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attuazione progetto di formazione professionale
"Golfo Ospitale" afferente al Programma europeo
Leonardo Da Vinci, con mobilità trans nazionale e
gestito in convenzione con Accademia Europea di
Firenze.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n atti adottati; n. richieste di
arredi accolte.
Indicatore_Strumento
n. atti adottati
Indicatore_Strumento
n. contatti con scuole; n. atti
adottati
Indicatore_Strumento
n. atti adottati; n. contatti con
aspiranti borsisti
Risultato ottenuto
Atti adottati per la
fornitura di arredi e
attrezzature n. 6;
richieste di arredi
accolte n. 2.
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 3.
Risultato ottenuto
Contatti con personale
scolastico n. 10; atti
adottati n. 2.
Risultato ottenuto
Atti adotttati n. 4;
contatti con aspiranti
borsisti n. 200:
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
completamento partecipazione del comune a servizio
estivo per minori organizzato a livello zonale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Conduzione di laboratori extrascolastici per
adolescenti e conduzione della Ludoteca per bambini
secondo la formulazione esplicitata nel contratto in
essere con il soggetto gestore affidatario di tale
servizio a seguito di pubblica gara.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n atti amministrativi; n.incontri
con soggetto gestore. N ragazzi
coinvolti
Atti amministrativi
adottati n. 4; contatti
con soggetto gestore n.
20.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attivazione di forme di pubblicizzazione delle attività
laboratoriali e di conoscenza del loro carattere
socializzante e di prevenzione del disagio, mediante
incontri con i collegi docenti, con singoli insegnanti e
con i genitori dei ragazzi frequentanti la scuola media
di primo grado e, tramite la produzione e diffusione di
materiali illustrativi da distribuire ai ragazzi e alle
famiglie elaborati e prodotti con il coinvolgimento
degli stessi ragazzi che già frequentano i laboratori.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Continuazione della partecipazione al progetto di
educazione degli adulti "Diploma on line" condotto
dall'istituto Bianciardi di Grosseto e seguito da
studenti della Zona , specialmente residenti in
Follonica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Allestimento aula didattica per utilizzo congiunto tra
scuola e territorio e trasferimento di materiali tra
scuole per adattamento delle aule alle diversificate
esigenze scolastiche, avvalendosi del soggetto
individuato per la fornitura di facchinaggio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Conduzione con gli istituti scolastici della scuola
dell'obbligo, di progetti ed attività di estensione
qualitativa e temporale dei servizi scolastici come
risposta ai bisogni educativi e custodialistici delle
famiglie con i genitori entrambi lavoratori.
venerdì 28 marzo 2014
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attivazione progetto di formazione e di educazione
civica teso all'inclusione delle diversità, anche
psichiatriche , con la conduzione delle attività con i
ragazzi del Consiglio Comunale dei Giovani, degli
operatori della associazione Culturale "Gattopicchio" di
Follonica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attivazione progetto elaborato dal Consiglio comunale
dei Giovani e rivolto ai ragazzi della Scuola Media
superiore denominato "Cacciatori di storie" condotto
dal regista cinematografico Francesco Falaschi di
Grosseto.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attuazione progetto "Vajont" elaborato su iniziativa
dei ragazzi del Consiglio comunale dei giovani e rivolto
a 45 ragazzi della Scuola Media Superiore finalizzato
alla acquisizione di conoscenze e consapevolezze socio
ambientali e di incentivo alla partecipazione delle
comunità alle scelte economiche che investono i
territori. Il progetto prevede la partecipazione alle
commemorazioni del disastro del Vajont.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Sostegno alle attività di rielaborazione e condivisione
con la parte di studenti che non ne hanno preso
parte, dell'esperienza della visita ai luoghi del Vajont,
organizzando un laboratorio per la produzione di un
cortometraggio-reportage del viaggio e organizzando
incontri di presentazione e di discussione dello stesso,
con il contributo ed il supporto degli educatori dei
Laboratori di Spazio Ragazzi ai quali è richiesto anche
di svolgere il ruolo di facilitatori nelle attività del
Consiglio Comunale dei Giovani.
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
ADELISE
ROBERTO
349 CEPPARULO
629 CERRATO
RAFFAELLA
CLORINDA
Previsto - Effettivo
10%
0%
35%
0%
75%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
01-51-40
Previsione Iniziale
266.380,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
266.380,00
Impegnato
246.360,38
Pagato
39.631,99
venerdì 28 marzo 2014
01-51-40
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
41
Servizi Sociali Comunali
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Gestione erogazione provvidenze economiche per
agevolazioni tariffarie su consumi energetici,,
provvidenze economiche I.N.P.S. per nascita figli e
famiglia numerosa, contributi regionali per nascita
figli, famiglia numerosa e disabilità accordati dalla
Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 45/2013.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Erogazione voucher per fruizione servizi all'infanzia e
voucher di parità ,in collaborazione con Commissione
Pari Opportunità, supporto amministrativo al
funzionamento della Commisssione Pari Opportunità
eal funzionamento del Punto di Ascolto antiviolenza
funzionamte presso il comune.
Indicatore_Strumento
n. atti adottati; n. voucher
assegnati
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 3;
voucher di parità
assegnati n. 20.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di servizi cimiteriali per indigenti , mediante
individuazione di soggetto fornitore delle prestazioni
tramite indagine di mercato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Partecipazione a conduzione di Servizio Estivo per
minori gestito a livello di zona Val di pecora, con la
messa a disposizione delle risorse di bilancio
necessarie all'accoglienza dei disabili residenti nel
comune e con la conduzione organizzativa del Servizio
stesso, svolgendo funzioni di capofila zonale.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. atti adottati
Indicatore_Strumento
n. atti adottati; n. disabili accolti
nel servizio
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 6
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 4;
Disabili accolti n. 17.
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attivazione servizio di pulizia servizi igienici Pineta di
Ponente tramite avvalimento di Cooperativa Sociale Il
Nodo previa conduzione di sondaggio tra cooperative
sociali di tipo b, in accordo con l'Ufficio Lavori Pubblici
ed in continuità con i precenti progetti che
prevedevano l'esecuzione di tale servizio nediante
impiego di soggetti in situazione di disagio e a rischio
di emarginazione sociale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. atti adottati
Indicatore_Strumento
n. atti adottati
Attuazione del progetto "Individuazione area per
residenza temporanea nuclei familiari in fase di
sedentarizzazione e Progetto educativo" approvato con
deliberazione di G.C. n. 102/13 che , in collaborazione
con l'Uff. LL. P.P. prevede l'esecuzione di lavori in loc.
Mezza Luna avvalendosi della Cooperativa Sociale Il
Nodo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 2.
Risultato ottenuto
Atti adottati n. 4.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attuazione progetto "Percorsi di formazione
all'autonomia sociale e abitativa" approvato con
deliberazione di G.C. n.103/13 condotto in
collaborazione con il Coordinamento Opere Caritative e
con il coinvolgimento di operatori volontari e
professionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Partecipazione e sostegno al progetto condotto dal
Coordinamento Opere Caritative " Mensa per
bisognosi" fornendo n. 6200 pasti annui distrubuiti in
maniera diversificata nei vari periodi dell'anno,
secondo gli andamenti delle presenze presso il Centro
mensa di via Piave in Follonica nel quale i volontari
provvedono alla distribuzione dei pasti forniti dalla
soc. fornitrice al comune della ristorazione scolastica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Prosecuzione dell'attività di assistenza scolastica
finalizzata all'inserimento degli alunni disabili nelle
scuole materne e primarie e secondarie di primo
grado ai sensi della L. 104/92 mediante prestazioni
assistenziali fornite dalla cooperativa sociale Elfo
appositamente individuata tramite pubblica selezione
e. continuazione del trasporto disabili mediante mezzi
attrezzati a tale scopo avvalendosi della cooperativa
sociale Mediterranea titolare della fornitura di tale
servizio tramite pubblica selezione
venerdì 28 marzo 2014
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attuazione progetto "Emergenza abitativa acuta
ricovero temporaneo per senza fissa dimora e
immediata risposta a sfratti esecutivi" avvalendosi sia
del Coordinamento Opere Caritative che del Rifugio S.
Anna di Massa Marittima.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Prima attuazione sperimentale del progetto " Fondo
sociale prevenzione sfratti" approvato con
deliberazione di G.C. n. 104/13 teso a scongiurare gli
effetti della morosità involontaria per famiglie con
sopraggiunte ed improvvise difficoltà finanziarie.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Allestimento piano terra della Colonia Marina, nella
parte che in estate viene adibita a dispensa - refettorio
del servizio estivo, per ricovero emergenziale di
homless che, trovati dai volontari afferenti alla Caritas
e alle Parrocchie cittadine, in pernottamenti
all'addiaccio, anche nel periodo invernale più rigido
non possono fruire di altre forme di ospitalità per
svariate motivazioni di ordine personale, il più delle
volte legate alla impossibilità di separarsi dagli animali
con i quali vivono, rischiando gravi problemi se non la
stessa incolumità fisica. Il ricovero notturno prevede
l'accesso di un operatore della Caritas sia in apertura
serale che in chiusura mattutina, nonché l'apporto di
minima relazionalità umana e la fornitura di generi di
conforto da parte dei volontari impegnati nel progetto.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ampliamento e continuazione del progetto
sperimentale di Prevenzione degli sfratti mediante la
strutturazione e la formalizzazione di relazione
collaborativa con l'Associazione S. Vincenzo de Paoli e
la Caritas Diocesana che tramite il loro Centro di
Ascolto, entrano in contatto con le famiglie che
incorrono nella morosità involontaria e che rischiano la
perdita dell'alloggio . Nei confornti di tali casistiche le
associazioni collaborano con l'Ufficio politiche
Abitative per una tempestiva segnalazione della
necessità finanziaria, per un sostegno alle famiglie e
per una integrazione del contributo stesso se
immediatamente necessario. I contributi erogati
seguono le modalità analoghe a quelle del progetto
già positivamente attuato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adeguamento dei materiali e della cartellonistica
informativ rivolti ai cittadini stranieri e inerente i vari
servizi fruibili, mediante fornitura della ditta
individuata per tali prestazioni.
venerdì 28 marzo 2014
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Sostegno spese per inserimento alunno straniero ed
indigente, reisdente nel Comune, in Convitto Statale
per Sordi di Roma
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Sostegno attività della Commissione Intercultura
mediante la produzione di materiali informativi tradotti
nelle lingue maggiormente parlate dagli immigrati,
avvalendosi dell' Associazione Jappo rappresentativa
degli immigrati Africani ed unica realtà organizzata tra
gli immigrati stessi.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
103 MIROLLI
ADELISE
10%
0%
607 RAPEZZI
LAURA
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
211.069,47
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
211.069,47
Impegnato
128.154,06
Pagato
68.356,35
venerdì 28 marzo 2014
01-51-41
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
42
Servizi Sociali associati
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione congiunta (a livello comprensoriale Val di
pecora) del servizio estivo diurno per minori (colonia)
con organizzazione di accoglienza prioritaria dei
bambini e dei ragazzi disabili, con conseguente
predisposizione di adeguati sostegni assistenziali
valutati congiuntamente alle assistenti sociali
territorialmente competenti.
Indicatore_Strumento
n. atti formali adottati; n. di
domande recepite ed istruite;
n.ragazzi inseriti; giorni di
funzionamento del servizio;
Risultato ottenuto
Atti amministrativi
adottati n. 2;domande
recepite ed istruite n.
320, n. ragazzi inseriti
160; giorni di
funzionamento n. 35.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. atti adottati; n. incontri con
Attuazione degli interventi, dei progetti, e delle
attività contenute nel Piano Educativo Zonale secondo scuole; n.incontri con soggetti
attuatori
l'approvazione ed il finanziamento della Regione
Toscana sulla base della L. R. 32/02, condotte nei tre
istituti scolastici : progetto "oggi cucino io" del costo
di €. 3.204, condotto dalla Associazione di volontariato
Aman di Follonica; progetto "Stranieri - Vela" del costo
di €. 700,00 condotto dalla Associazione Aman;
progetto "Ippoterapia"del costo di € 480,00 condotto
dal Centro Ippico Palazzi; progetto "Conoscere e
comunicare" del costo di €1.593,00 condotto dalla
Associazione Aman; progetto "Musicando" del costo di
€. 2.600,00 condotto dal musicista Diego rosssi di
follonica; progetto "Studiamo insieme" del costo di €.
1.100,00 condotto DALLA Associazione Aman; progetto
"Articoliamoci" del costo di €. 2.000 condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n, 2 e I.S.I.S dalla
Associazione Aman; progettosafari fotografico n. 1 e
n. 2" del costo di €. 2.310,00 direttamente dall'Ist.
Comprensivo n. 2 e dall'I.S.I.S.; Progetto
"Genitorialità" del costo di €. 5.630,11condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n. 1; progetto
"Emoziona la musica" del costo di €. 4.660,00condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n. 1.
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Atti adottai n. 4; incontri
con le scuole n. 6.;
incontri con soggetti
attuatori n. 2.
01-51-42
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attuazione delle attività indicate dalle Linee guida
Regionali per l'elaborazione dei Piani Educativi
Regionali relativamente all'obiettivo di inclusione
scolastica degli alunni disabili, garantendo la mobilità
individuale con un trasporto scolastico personalizzato
che comprenda anche la possibilità di partecipazione
dei disabili anche alle attività di uscita didattica e di
aula decentrata, mediante mediante estensione del
servizio conferito in appalto a cooperativa sociale
Mediterranea subentrata per cessione di ramo
d'azienda a quella individuata tramite pubblica
selezione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attuazione di progetti formativi rivolti ad adolescenti
e giovani a seguito di eventuale finanziamento degli
stessi da parte della Regione Toscana.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
ADELISE
ROBERTO
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
20%
0%
40%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
161.574,54
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
161.574,54
Impegnato
81.729,98
Pagato
600,00
venerdì 28 marzo 2014
01-51-42
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
62
Politiche per la Salute e rapporti con SDS
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Tenuta dei contatti con il personale tecnicoamministrativo ed assistenziale della S.d.S. e
trasferimento
delle quote pro-capite secondo le modalità e
quantificazioni annualmente stabilite dalla Assemblea
del Consorzio S.d.S.
n. Contatti formali intercorsi con
personale S.d.S.
n. Atti amministrativi adottati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elaborazione congiunta, tra servizi Socio Educativi del
Comune e Società della Salute della modifica attuativa
del progetto "Dal Margine al Centro - Parco Pineta di
Ponente" relativo all'inserimento lavorativo di soggetti
a rischio di esclusione sociale e storicamente condotto
dalla Associazione di Volontariato Gruppo Heos che
provvede alla conduzione delle attività mediante la
messa a disposizione di un operatore, nonché
all'organizzazione di iniziative di socializzazione. Le
assistenti sociali S.d.S. gestiscono la somma relativa al
contributo alla associazione di volontariato che viene
trasferita dal Comune alla S.d.S. e che ammonta a €.
18.000,00.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. atti amministrativi adottati
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Sostegno spese relative a tutela legale da parte
dell'avvocato Finamore, di minori affidati ai Servizi
Assistenziali, nel periodo nel quale il Comune di
Follonica svolgeva funzione di capofila della gestione
associata Colline Metallifere, e conguaglio di dette
spese a rimborso con il Consorzio S.d.S.
venerdì 28 marzo 2014
01-51-62
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Sostegno spese eventuali per conto di Consorzio
S.d.S., tramite specifico ed esplicito accordo che
preveda il conguaglio delle spese stesse.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
103 MIROLLI
ADELISE
10%
0%
607 RAPEZZI
LAURA
20%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
789.400,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
789.400,00
Impegnato
26.016,56
Pagato
26.016,56
venerdì 28 marzo 2014
01-51-62
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
9
Ragioneria
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
Nel corso dell'esercizio si segnala l'impegno profuso all'interno del centro di costo per
assicurare il regolare svolgimento dell'attività ordinaria sia per il comune che per
l'Istituzione "ES". A causa di ulteriore pensionamento di personale dipendente è stato
necessario portare a regime il consistente processo di riorganizzazione interna già
avviato nel 2012.
Per quanto riguarda la costruzione del bilancio del 2013 è da sottolineare il
consolidamento di un nuovo approccio operativo e ragionieristico di costruzione dello
stesso, tramite il quale, nonostante le innumerevoli difficoltà economiche generali della
finanza pubblica, si sono destinate tutte le risorse disponibili all’assorbimento dei tagli
dei Trasferimenti Erariali (Fondo sperimentale di Riequilibrio e Fondo di Solidarietà)
ma soprattutto alla produzione di un avanzo di parte corrente di circa 2.700.000,00 €
da destinare agli investimenti ed al sostegno del rispetto del patto di stabilità.
A questo proposito di particolare importanza è stata l’azione costante di gestione e
monitoraggio dei flussi di bilancio (cassa per il conto capitale e competenza per la
parte corrente) che ha consentito di definire tempestivamente il fabbisogno da
richiedere nell’ambito del Patto di Stabilità verticale Regionale Incentivato e
nell’ambito del DL 35/2013 (Sblocco dei pagamenti della PA), ottendendo in entrambi
casi quote significative assegnate all’ente (Circa 700.000,00 € nel primo caso e circa
1.400.000,00 € nel secondo).
Durante l'anno, in seguito a numerose modifiche ed integrazioni legislative, si sono
resi necessari interventi straordinari di ridefinizione delle etrate che hanno
condizionato la formazione del bilancio (per esempio in seguito alla variazione delle
proiezioni del ministero sulle assegnazioni IMU/ICI e sull'ammontare del FSR e del
Fondo di Solidarietà comunale).
Sono stati inoltre evasi tutti gli adempimenti "a scadenza" in relazione ai
numerosissimi adempimenti imposti dalla Regione; dai Ministeri e della Corte dei Conti
(richieste compilazione questionari verifiche su società partecipate, SOSE, sul
patrimonio, indebitamento, certificazione dei crediti ecc.).
Si segnala infine brevemente:
- L'ottenimento di contributi Regionali a valere sui progetti PIUSS e Petraia negli ultimi
giorni del mese di dicembre. Tali contributi hanno consentito sia il riapetto del patto di
stabilità che lo sblocco dei pagamenti alle ditte negli ultimi giorni dell'anno. Obiettivo
relaizzato con il contributo e la collaborazione del tesoriere comunale.
- L'intervento correttivo sulla TARES con apposito emendamento in sede di definizione
del Preventivo 2013 e di approvazione del regolamento del nuovo tributo. L'intervento
ha consentito un generale riequilibrio del carico tributario fra i cittadini e le imprese.
Esso è stato possibile solo dopo lentrata in vigore del DL 101/2013, avvenuta alla fine
del mese di ottobre.
-La ricognizione straordinaria dei ruoli di entrate tributarie con atti elencati nel
dettaglio del monitoraggio. Ciò ha messo in luce una sostanziale sostenibilità dei
crediti vantati con quanto iscritto in bilancio, tenendo altresì conto del fondo rischi su
crediti implementato ulteriormente nel 2013 anche a seguito dei valori iscritti nel PEF
del nuovo tributo TARES:
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - Applicazione del DL Integrazione del sito internet nei
termini di legge.
33/2013 per quanto attiene alle procedure in carico
alla Ragioneria. In particolare l'ufficio si occuperà di
gestire il controllo sugli atti che comportano impegno
di spesa e la loro completezza in relazione alla
presenza al loro interno dei dati necessari ad una
corretta pubblicazione sul sito internet del comune alla
pagina :
http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/traspar
enza_amministrativa/amministrazione_aperta/ . I dati
di riferimento sono in particolare: L'importo della
prestazione; il corretto codice SIOPE; la presenza del
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Nei termini e modalità
previste nell'elenco delle
attività, è stata data
attuazione alla
normativa sulla
trasparenza. Sul sito
Web è presente l'elenco
degli atti indicati dalla
norma di riferimento in
formato apetrto
(Esportazione ed
elaborazioni in CSV
02-01-9
(http://www.comune.foll
onica.gr.it/il_comune/tra
sparenza_amministrativa
/incarichi_professionali/).
Curriculum e del progetto (ove previsti). L'ufficio
curerà l'effettivo invio telemetico dei dati per la
pubblicazione sul sito Web.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Trasparenza Amministrativa DL 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni. L'obiettivo
si riferisce particolarmente ai dipendenti che
curano le liquidazioni; i pagamenti e gli impegni
di spesa.
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- Analisi della normativa
31.03.2013
Sì
Effettuata verifica
delle azioni
necessarie per
procedere a
pubblicare sul sito
Web gli atti previsti
dalla normativa.
- Acquisizione Sw Halley per la Trasparenza Ammnistrativa
31.03.2013
Sì
Acquisito nei termini
il SW ed effettuata
la verifica della sua
funzionalità (Tempo
di prova 1 mese)
- Gestione Transitoria con pubblicazione atti di liquidazione
31.03.2013
Sì
Non necessaria per
implementazione
sistema nei termini.
- Gestione a regime
15.04.2013
Sì
Trascorso un mese
di prova il sistema è
andato a regime.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
DL 174 /2012- CONTROLLI INTERNI - Controlli
specifici nell'ambito particolare degli atti
amministrativi per i profini di regolarità contabile e
degli equilibri di bilancio. Particolare attenzione verrà
riservata alla gestione dei principali tributi oggetto di
innovazioni normative e gestionali recenti (IMU;
TARSU gestione diretta). Si rende necessario
collaborare con l'ufficio tributi per la redazione di
specifici atti tendenti a lasciare traccia delle scelte
gestionali e di bilancio effettuate e della gestione del
fondo svalutazione crediti.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di riferimento per i dipendenti che
curano le entrate dell'ente e il Bilancio preventivo
e consuntivo.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Realizzazione Specifiche
Determinazioni dirigenziali
ricongnitive dei tributi
principale. N atti adottati
Risultato ottenuto
Sono stati adottati n. 2
atti dirigenziali, citati
nelle attività di seguito
meglio specificate, con i
quali si è proceduto a
verificare il rapporto fra
ruoli di recupero e
somme iscritte in
bilancio. La conseguente
riflessione è stata fatta
sulla congruità del
Fondo Rischi su crediti
che nel 2013 è stato
ulteriormente
implementato per €
722.000,00, anche in
considerazione degli
importi inseriti nel PEF
del nuovo tributo
TARES. Le attività
condotte fanno seguito
alle norme inserite nel
regolamento sui controlli
approvato con atto di
CC n. 5 del 28/02/2013.
02-01-9
Scadenza
ATTIVITA'
- Adozione Determine dirigenziali entro i termini di approvazione del rendiconto
- Monitoraggio atti di impegno con controllo atto per atto dei riflessi di natura
contabile
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PATTO DI STABILITA' 2013 - L'obiettivo consiste nella
definizione degli obiettivi 2013 /2015 sulla base della
normativa vigente. Il saldo, strutturato in termini di
competenza mista, verrà effettuato sulle indicazioni
della circolare MEF n. 5 del 2013. Particolare
attenzione dovrà essere riservata alla gestione delle
entrate e delle spese provenienti dall'Unione Europea,
secondo le indicazioni della circolare. Si renderà
probabilmente necessario porre questiti specifici al
sito del ministero PattoStab.
Esecuzione
30.04.2013
Sì
DD n. 67 del
29/01/2013 e DD n.
160 del 04/03/2013.
31.12.2013
Sì
Dal mese di Ottobre
è stata avviata
definitivamente la
nuova procedura di
redazione e
controllo degli Atti
amministrativi come
previsto dal DL
174/2012 e dal
regolamento sui
controlli adottato
dall'ente
(Deliberazione di CC
n. 5 del
28/02/2013).
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Calcolo obiettivo 2013 con le
opportune integrazioni di legge
e sul Patto Regionale verticale
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Calcolato obiettivo ed
inviato al MEF tramite
l'apposito sito web della
Ragioneria Generale
dello Stato entro la
scadenza prevista dal
D.M. 41930/13. Inviato
ricalcolo in segutio
all'assegnazione del
Patto Regionale
Verticale Incentivato.
Specifico per i dipendenti che curano Preventivo e
Rendiconto.
ATTIVITA'
- Analisi normativa e calcolo degli obiettivi annuali e pluriennali
- Confronto ed adeguamento bilancio 2013 e pluriennale con gli obiettivi calccolati
al punto 1
- Predisposizione relazione da allegare al bilancio preventivo
- Verifica mantenimento degli equilibri
- Ricalcolo obiettivi a seguito del DL 35/2013 e del patto verticale Regionale
Incentivato
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
31.05.2013
Sì
30.06.2013
Sì
Termine di
approvazione del
Bilancio 2013
Sì
30.09.2013
Sì
Effettuata verifica
interna ai fini della
competenza mista.
La verifica di cui
all'art. 193 c.2 del
TUEL per il 2013 era
facoltativa per gli
enti che hanno
deliberato il bilancio
di previsione dopo il
1 settembre.
31.12.2013
Sì
Ricalcolo effettuato.
La R.T. ha assegnato
all'Ente €
598.387,96 (1^
tranche Delibera
375/13; 2^ tranche
Delibera 511/13) Lo spazio finanziario
assegnato all'Ente
in base al D.L.
35/13 è stato di €
1.475.000,00 (1^
tanche D.M. 41843;
2^ tranche D.M.
60196)
02-01-9
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SIMULAZIONI IMU ANNO 2013 SULLA BASE DELL'ART.
1 COMMA 380 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2013.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
N. simulazioni effettuate nelle
fasi preparatorie del Bilancio
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico nell'ambito dell'attività
gestionale Bilancio di previsione 2013.
Le simulazioni fatte per
l'elaborazione delle
previasioni 2013
muovono dalla DD n .
67 del 29/01/2013. Da
quel documento, e fino
alla definitiva
approvazione del
bilancio, è stato
necessario provvedere
ad una costante e
continua ridefinizione
dei calcoli anche in
considerazione delle
numerose modifiche dei
dati intervenute ad
opera della RGS e del
Ministero dell'Interno. Si
stimano più di 10
simulazioni fatte e rese
note agli organi politici.
ATTIVITA'
Scadenza
- Prime simulazioni sulla base delle informazioni inziziali emergenti dalla egge di
Stabilità 2013
30.05.2013
Sì
Simulazioni
effettuate con
l'ufficio tributi nel
mese di aprile 2013.
- Elaborazioni anno 2012 a conclusione, come previsto sulla base del Decreto
attuativo del 28.02.2013
20 giorni dall'uscita del
decreto
Sì
DD. N 67 del
29/01/2013. Atto
dal quale si è partiti
per le successive
elaborazioni del
2013.
- Simulazioni anno 2013 sulla base del Decreto attuativo previsto entro il
30.04.2013 inerente anche la formazione (con risorse IMU) e l'accesso al FSC
(Fondo sociale Comunale)
15 gg dall'uscita del
Decreto attuativo di vui
al c. 380 dell'art. 1
della Legge di Stabilità
2013
Sì
Elaborazioni e
calcoli inseriti nel
Bilancio di
Previsione 2013.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PREVISIONI DI CASSA PER LA GESTIONE DEI
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE DEL COMUNEL'obietrtivo si prefigge di gestire i pagamenti 2013 in
cooperazione con gli altri uffici dell'Ente al fine di
tendere al rispetto del Patto di Stabilità 2013 che si
preannuncia particolarmente difficile in ragione di due
aspetti: 1) Innalzamento dell'obiettivo a +
3.900.000,00€, 2) Esecuzione lavori PIUSS 2013.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico di tutto il servizio.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Simulazione incassi/pagamenti
in relazione alla gestione di
competenza mista del Bilancio
Esecuzione
Risultato ottenuto
Effettuate n.14
simulazioni cassa conto
capitale; organizzati
congiuntamente con il
settore LLPP incontri con
le ditte creditrici;
richiesti ulteriori acconti
su contributi regionali
assegnati (ulteriori
erogazioni per PIUSS
FONDI FAS e
Regimazione Torrente
Petraia)
02-01-9
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Previsione degli incassi/pagamenti anno 2013 per la gestione in conto capitale.
Previsione impegni/accertamenti per la parte corrente
30.06.2013 e
comunque entro i
termini di approvazione
del Bilancio
Sì
Nei termini del
bilancio
- Previsione dettagliata dei pagamenti che l'ente dovrà sostenere entro il
31.12.2013 per OOPP e manutenzioni. Effettuata in collaborazione con gli altri
uffici dell'ente ed in particolare dei LLPP
30.06.2013 e
comunque entro i
termini di approvazione
del Bilancio
Sì
Nei termini del
Bilancio
31.12.2013
Sì
Sono stati richiesti
ed incassati entro il
31/12 i seguenti
acconti, senza i
quali non sarebbe
stato possibile
procedere allo
sblocco di ulteriori
pagamenti in conto
capitale: n.2 acconti
per la regimazione
del Torrente Petraia
e un ulteriore
acconto sui fondi
PIUSS-FAS (Museo e
Fonderia n.2)
- Definizione interventi di smobilizzo delle entrate - SOLLECITO UFFICI E
RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTI/SALDI ALLA REGIONE TOSCANA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
MONITORAGGIO PATTO STABILITA' PREVISTO DAL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEL'obiettivo consiste nell'implementare un sistema
automatico di monitoraggio periodico (tramite il Sw
Halley) per il calcolo degli obiettivi e del saldo di
gestione infra annuale.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Monitoraggio alle scadenze di
legge: 30.06-30.09-31.12
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Specifico dipendenti applicati al Patto di stabilità
(Bilancio/Rendiconto)
Creato meccanismo ed
effettuato monitoraggio
alla scadenza del
trimestre. Il
monitoraggio del 1°
semestre è stato
trasmesso al MEF entro
la scadenza prevista dal
D.M. 70998/13.
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Comunicazione Obiettivi 2013/2014/2015 al MEF
Termini previsti dal
decreto in corso di
emanazione
Sì
Nei termini
- Monitoraggio periodico interno del saldo di gestione
30.06-30.06-31.12
Sì
Nei termini
- Invio dati secondo le modalità indicate dal MEF
Termini previsti dal
decreto in corso di
emanazione
Sì
Nei termini
30.09.2013 (In sede di
equilibri di bilancio)30.11.2013 (In sede di
assestamento) e
31.12.2013
Sì
Verifica effettuata in
sede di
approvazione del
Bilancio di
previsione avvenuta
il 21/11/13 (entro
la scadenza
prorogata per legge)
- Verifica eventuali azioni correttive in corso di anno per il rispetto del patto con
particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e dei flussi di
pagamento/incasso
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
MONITORAGGIO PERIODICO ANDAMENTO
ENTRATE/USCITE E PROIEZIONI DELL'ANNO 2013 L'obiettivo è finalizzato alla definizione della
compatibilità IMPEGNI/ACCERTAMENTI; gestione
cassa; gestione residui attivi e passivi, al fine di
predisporre possibili azioni correttive in corso di anno.
Il monitoraggio si prefigge anche di verificare gli
effetti delle variazioni di bilancio (Verifica degli
equilibri ed Assestamento in particolare) sul Patto di
Stabilità Comunale.
Indicatore_Strumento
n. documenti sitetici ed analitici
prodotti
Risultato ottenuto
N.1 elaborato per
approvazione
bilancio/assestamento;
n. 14 elaborati per
simulazione
impegni/accertamenti ai
fini del rispetto del patto
al 31/12; n. 1 elaborato
su verifica residui
attivi/passivi.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo che coinvolge l'intero servizio
Ragioneria.
venerdì 28 marzo 2014
02-01-9
Scadenza
ATTIVITA'
- 1° monitoraggio ai fini del patto di stabilità
Esecuzione
30.07.2013
Sì
Nei termini
- 2° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di verifica degli equilibri di
bilancio)
30.09.2013
Sì
Effettuata analisi
gestionale non
sfociata in un atto
deliberativo in
quanto la verifica di
cui all'art. 193 c.2
del TUEL per il 2013
era facoltativa per
gli enti che hanno
deliberato il bilancio
di previsione dopo il
1 settembre.
- 4° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di Assestamento definitivo
di bilancio)
30.11.2013
Sì
Effettuata
contestualmente
all'approvazione del
Bilancio di
previsione
31.12.2013
Sì
- 5° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di chiusura di bilancio)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
INDEBITAMENTO- COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI
RIALLINEAMENTO RESIDUO DEBITO/STATO
PATRIMONIALE DELL'ENTE, OLTRE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI FUTURE SUL DATO
INERENTE IL RISPETTO DEL PARAMETRO DI
INDEBITAMENTO PREVISTO DAL TUEL.
Indicatore_Strumento
Prospetto di riallineamento da
sottoporre al collegio dei revisori
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTUAZIONE VERBALE DI RICONCILIAZIONE
DEBITI/CREDITI VERSO LE PARTECIPATE- Verbale
redatto dal collegio dei revisori dei conti in sede di
Rendiconto 2012.
Indicatore_Strumento
Azioni eseguite sulla base del
verbale del collegio
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico servizio MUTUI e Rendiconto.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SBLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PA - DL 35/2013Obiettivo volto a sfruttare le opportunità del DL in
oggetto al fine di ottenere un significativo sgravio
sull'obiettivo del Patto di Stabilità anno 2013.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Pagamenti fatti/pagamenti da
effettuare al 31.12.2012
Risultato ottenuto
L'ntervento non si è
reso ulteriormente
necessario in quanto la
normativa di riferimento
ha modificato
sostanzialmente i
parametri di legge (Art.
1, comma 735, L. 27
dicembre 2013, n. 147),
innalzando il limite entro
il quale, alla data
attuale, l'Ente rientra
con margine.
Risultato ottenuto
L'ente ha realizzato
questo delicato obiettivo
andando a definire nel
dettaglio tutti i rapporti
debitori/creditori con le
proprie società
partecipate. Dalle
verifiche condotte dal
collegio dei revisori dei
conti non sono emerse
particolari criticità in
quanto tutte le somme
rilevate trovano
corrispondenza nelle
relative contabilità del
Comune e delle sue
partecipate.
Risultato ottenuto
Effettuate n. 2 richieste
entro le scadenze
previste dalla legge.
Ottenuto spazio
finaziario per l'intera
cifra richiesta pari ad €
1.475.000,00. Nel 2013
sono stati interamente
pagati i debiti per i quali
erano state effettuate le
richieste ai sensi del
D.L. 35/13.
02-01-9
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Presentazione richieste sulla base del DL 35/2013
30.04.2013
Sì
Presentate due
richieste entro le
scadenze previste
dalla legge.
Ottenuta intera
somma richiesta in
due tranche e così
formata: €
494.000,00 per
pagamenti ancora
da effettuare all' 8
aprile, € 981.000,00
per pagamenti già
effettuati alla data
dell'8 aprile
- 1° sblocco dei pagementi
15.05.2013
Sì
pagati € 246.695,94
in data 6/5/2013
- 2° sblocco dei pagamenti da effettuare sui crediti al 31.12.2013
30.06.2013
Sì
pagati € 247.396,13
in data 13/6/2013
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
11 BIAGIONI
40 GENTILI
NAIEDA
MAURA
Previsto - Effettivo
90%
0%
90%
0%
59 PATRUNO
MARIA TERESA
85%
0%
79 MELIANTI
BARBARA
90%
0%
117 MARELLI
PAOLO
20%
0%
119 DURANTI
ALESSANDRO
50%
0%
85%
0%
25%
0%
85%
0%
520 BUTI
PAOLA
625 ROSSETTI
RICCARDO
628 TALOCCHINI
ALBERTO
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
19.579.162,05
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
19.579.162,05
Impegnato
8.704.953,29
Pagato
3.874.795,40
venerdì 28 marzo 2014
02-01-9
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
10
Economato - Gestione Beni Mobili
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
La gestione si è conclusa positivamente e in linea con gli obiettivi e gli impegni assunti.
Si segnala in particolare l'attivazione del nuovo Sw dell'economato e dell'inventario dei
beni mobili.
Ciò ha richiesto una specifica formazione ed informazione del personale dipendente
(Economo ed Istruttore Amministrativo del servizio Informatico che collaborano nella
gestione dell'inventario beni mobili e conto del consegnatario).
La riduzione del personale ad una sola unità ha reso spesso necessario tenere aperto il
servizio solo in via di supplenza e di emergenza per le funzioni essenziali e con la
collaborazione del Funzionario dell'ufficio tributi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione Piccole spese economali
Indicatore_Strumento
Numero acquisti e/o rimbrosi
effettuati
Risultato ottenuto
Acquisti effettualti: n.
482
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione e fornitura materiale di consumo per gli uffici
Indicatore_Strumento
Numero beni acquistati e
numero consegne
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Risultato ottenuto
Beni acquisiti in
magazzino: n. 18.320 15.600
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione materiali di consumo e pulizia per gli uffici
Indicatore_Strumento
Numero beni acquistati
Risultato ottenuto
Materiali acquistati: n.
3.500
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
ATTIVITA'
-
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
No
02-01-10
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione buoni pasto per dipendenti
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Buoni emessi 2013/buoni
emessi 2013 (calcolo %
incremento decremento)
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
Buoni pasto
complessivamente
erogati: n. 6300. La
percentuale di
incremento è del +
2,2% rispetto all'anno
precedente. Non
emergono particolari
criticità e lo
scostamento sembra in
linea con l'andamento
degli interventi in
rientro pomeridiano
(Recuperi o staordinari)
spesso necessari a
causa della costante
carenza delle figure
professionali cessate e
non sostituite a seguito
dei limiti imposti dal DL
78/2010.
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Analisi in corso d'anno e raffronto 2012
30.09.2013
Sì
- Analisi in sede di Assestamento di bilancio
30.11.2013
Sì
Assestamento non
effettuato per
disposizione
normativa.
31.12.2013
Sì
Valutazione fatta
nei termini.
- Valutazione finale raffronto temporale 2012/2013 e calcolo tendenziale del costo
del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Abbonamenti riviste professionali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione vestiario VVUU
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Numero abbonamenti
Indicatore_Strumento
Numero Capi Acquistati
Risultato ottenuto
Contenimento degli
interventi e delle
necessità a n. 9
abbonamenti
complessivi rispetto alla
media del triennio
precedente che era
superirore di circa n. 2
unità.
Risultato ottenuto
Capi di vestiario
acquistatin. 910. Il
valore è stato messo in
riferimento
all'andamentro storico di
n. 988. La riduzione
sembra in linea con
l'andamento della
dotazione organica di
settore in costante
diminuzione.
02-01-10
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura acqua in bottiglie per le scuole
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Noleggio Fotocopiatrici ed affrancatrice
Numero Confezioni
Scadenza
- Verifica raffronto 2012/2013 calcolo tendenziale degli interventi al fine di
verificare l'obsolescenza del parco macchine
30.10.2013
Gestione spese postali
Spesa 2013/Spesa 2012
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
- Verifica costo tendenziale del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Predisposizione verifiche perriodiche di cassa con il
Collegio dei Revisori dei Conti
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Ripristino sistema di inventariazione beni in
collaborazione con l'Ufficio ragioneria ed il servizio di
carcamento fatture
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico dell'Economo Comunale
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Sì
30.10.2013
Indicatore_Strumento
N. verifiche di cassa inviate al
collegio dei revisori/12 mesi
anno
Indicatore_Strumento
Acquisizione nuovo Sw Halley ed
attivazione in collaborazione con
il servizio Fatture della
ragioneria.
Non si rileva, per
adesso, una
particolare criticità
sull'utilizzo delle
apparecchiature.
Risultato ottenuto
Spesa 2013 e 2012
sono sostanzialmente in
linea (€ 89.000,00
circa). Non si segnalano
criticità nella gestione
del servizio.
Scadenza
Obiettivo specifico dell'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
N. 32 - Interventi di
manutenzione relaizzati
con risoluzione del
problema.
Indicatore_Strumento
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Numero confezioni:
10.950. Il valore risente
del malfunzionamento
dei naturizzatori
installati presso i diversi
plessi scolastici per
favorire l'uso dell'acqua
di rubinetto. Il loro
malfunzionamanto
(segnalato attraverso
specifiche analisi
chimiche) ha
comportato una
maggiore richiesta di
fornitura di acqua in
bottiglia.
Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione
2013/2012
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
N. 2 verifiche semestrali
inviate al collegio nel
corso dell'anno.
Consegnato il conto
giudiziale dell'agente
contabile nei termini di
legge per le necessarie
verifiche del Collegio in
sede di rendiconto.
Risultato ottenuto
Nel 2013 si segnala il
passaggio al nuovo Sw
per la gestione
dell'inventario beni
mobili. E' stata riattivata
l'alimentazione della
banca dati in sede di
registrazione fatture e
pagamento delle stesse
con contestuale
consegna della scheda
inventariale all'ufficio
competente.
02-01-10
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
52 CENERINI
CLAUDIO
95%
0%
117 MARELLI
PAOLO
10%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
356.040,91
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
356.040,91
Impegnato
292.340,39
Pagato
218.564,56
venerdì 28 marzo 2014
02-01-10
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
11
Servizio Informativo Informatico
C.d.R. 02 Servizi Informativi Informatici
Responsabile: FORTUNATO DOMENICO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. FORTUNATO DOMENICO
Gli obiettivi indicati in questo documento sono stati svolti e completati nella maggior
parte dei casi.
Rimane da approvare un disciplinare per la telefonia mobile, ritenuto opportuno per
fissare regole di dettaglio sull'utilizzo degli apparati, esso è suscettibile di qualche
modifica in seguito al passaggio alla convenzione CONSIP.
Come previsto, l'obiettivo riguardante il Disaster Recovery si compone di molte attività,
alcune già ben delineate, altre ancora in fase di discussione e sviluppo per cui si
riproporrà fra gli obiettivi dell'anno 2014.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Amministrazione Trasparente. Supporto tecnico e
progettuale per il responsabile della trasparenza
nell'adeguamento ed implementazione delle sezioni
richieste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni)
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Numero di sezioni attivate sul
totale delle informazioni fornite
42 sezioni su 67. Invio
del monitoraggio
relativo al mese di
settembre.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- Esame della normativa
30-06-2013
Sì
- Individuazione dei settori che devono fornire le informazioni
30-09-2013
Sì
31-12-2013 o altre
scadenze di legge
Sì
- Pubblicazione sul sito dei dati forniti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Implementazione dell'iter per il controllo degli atti
amministrativi.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Attivazione dell'iter
ok, da verificare il
meccanismo di
comunicazione interna
Scadenza
Esecuzione
- Analisi della normativa
30-03-2013
Sì
- Modellazione del procedimento
30-06-2013
Sì
- Implementazione dell'attivita' all'interno del software Halley
30-09-2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Installazione server e-government Halley per
Istituzione ES
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Numero automatico di
pubblicazioni da effettuare per
la trasparenza
da verificare il
meccanismo delle
comunicazioni
interne
Risultato ottenuto
fatto (104 pubblicazioni
trasitate
automaticamente)
02-02-11
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Installazione del nuovo ambiente
30-03-2013
Sì
- Implementazione dell'esportazione dei dati
30-06-2013
Sì
30-06-2013
Sì
- Collegamento della pagina della trasparenza dell'ES del sito con la sezione
pubblicata automaticamente
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Individuazione di misure rivolte al piano di disaster
recovery
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Numero e tipologia di
inconvenienti ai quali si riesce a
porre rimedio
è stato ampliato il
numero di server
virtualizzati
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Realizzazione dle percorso di autovalutazione
31-12-2013
No
parziale
- Sottoporre lo studio di fattibilità al parere di DigitPA
31-12-2013
No
da fare
- Implementazione e realizzazione di alcune soluzioni
31-12-2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elezioni Politiche. Supporto straordinario all'ufficio
elettorale, per il corretto svolgimento dell'attività
correlata alle elezioni; gestione e pubblicazione dei
dati su sito internet.
- In fase pre-elettorale supporto nell'allestimento del sito
- In fase post elettorale pubblicazione in tempo reale dei dati e delle statistiche di
voto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ok
Scadenza
ATTIVITA'
Popolamento straordinario INA e risoluzione di varie
problematiche correlate al corretto funzionamento
delle comunicazioni con il CNSD (Centro Nazionale
Serivizi Demografici)
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Completamento delle operazioni
con minori problemi possibili
Esecuzione
23-02-2013
Sì
15-03-2013
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Conclusione positiva delle
operazioni
per non risposta da
parte del Ministero, la
parte riguardante i
deceduti non ha mai
avuto inizio
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Installazione e prova degli aggiornamenti Halley per effettuare le operazioni
15-01-2013
Sì
- Invio di prova e controllo dei risultati
30-01-2013
Sì
- Invio ufficiale dei dati ed analisi dei risultati
30-06-2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di
telefonia Voip dell'Ente riguardante anche i servizi
telefonici delle varie sedi scolastiche. Il fine è duplice:
1) risparmio ottenibile dal taglio di alcune linee
telefoniche e dal costo nullo delle telefonate verso gli
Enti che usano la stessa tecnologia; 2) maggior
numero di servizi offerti all'utente. L'intervento è
cofinanziato dalla Regione Toscana
Indicatore_Strumento
Ottenimento del finanziamento,
Centrale e numero di telefoni
installati (stato di avanzamento
dei lavori)
Risultato ottenuto
E' stato affinato il
progetto, aggiudicata la
gara ed effettuati i primi
sopralluoghi. La posa in
opera avrà inizio entro
febbraio 2014
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
02-02-11
Scadenza
ATTIVITA'
- Affinamenti al progetto
- Individuazione dei partecipanti mediante procedura negoziata ed affidamento
dei lavori
- Firma del contratto ed inizio dei lavori
- Inizio delle procedure di rendicontazione per accesso a prima parte del
cofinanziamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla Polizia Municipale nel progetto di
ampliamento della videosorveglianza sul territorio.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Esecuzione
31-03-2013
Sì
31-10-2013
Sì
30-11-2013
Sì
31-12-2013
No
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Installazione del nuovo software
e del nuovo hardware e
attivazione del sistema
ok, tutto perfettamente
funzionante
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Individuazione e acquisto nuovo hardware
30-06-2013
Sì
- Implementazione nuovo software e formazione da parte della ditta installatrice
31-08-2013
Sì
- Supporto agli operatori preposti all'uso della videosorveglianza
31-12-2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Passaggio a gestione digitale delle delibere di
Consiglio Comunale.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo
da concludere i
lavori
obiettivo raggiunto
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- Analisi del flusso documentale ed individuazione delle criticità e dei passaggi
migliorabili a livello gestionale
31-03-2013
Sì
- Effettuazione di prove insieme alla segreteria generale
30-06-2013
Sì
- Coinvolgimento dei firmatari nell'uso della firma digitale
30-06-2013
Sì
30-06-2013
Sì
- Individuazione delle criticità impreviste che si possono creare con l'uso della
firma
digitale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Acquisizione di nuovo applicativo per la gestione delle
valutazioni e nuovo gestionale per area tributi: IMU,
TARES, Pubblicita' e Affissioni, TOSAP compresa
importazione dati
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo;
integrazione delle banche dati
per maggior controllo e più
facile fruizione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Esecuzione
La migrazione è
avvenuta quasi
completamente, rimane
da completare la
formazione sul software
della Tares
Scadenza
Esecuzione
- Analisi di procedure di varie software house
31-03-2013
Sì
- Gestione della procedura di affidamento
30-06-2013
Sì
- Installazione delle procedure e importazione dati
31-12-2013
Sì
- Formazione per gli operatori ed i tecnici
31-12-2013
Sì
venerdì 28 marzo 2014
02-02-11
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adozione della firma digitale per gli atti
amministrativi: Direttive di Giunta Comunale e
Determinazioni Dirigenziali
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo
ok
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- Analisi dei flussi documentali e dei passaggi da cambiare a livello gestionale in
virtu' della digitilazzazione
30-06-2013
Sì
30-09-2013
Sì
31-12-2013
Sì
- Coinvolgimento dei dirigenti e funzionari nell'uso della firma digitale
- Individuazione delle criticità impreviste che si possono creare con l'uso della
firma
digitale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Configurazione delle fotocopiatrici multifunzione (rese Raggiungimento dell'obiettivo,
omogenee mediante l'aggiunta delle schede necessario facilitare la digitalizzazione dei
in seguito all'applicazione del nuovo contratto di
documenti cartacei
assistenza) per dare la possibilità di eseguire scan to
mail (di prossimita') a tutti gli uffici dell'Ente
fatto
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Montaggio delle opportune schede da parte della ditta che gestisce il servizio
31-03-2013
Sì
- Effettuazione di eventuali lavori di adeguamento per la connettività in caso di
mancanza di prese di rete
31-03-2013
No
31-03-2013
Sì
- Configurazione e impostazione dei parametri corretti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla gestione dell'emergenza nel
trasferimento della scuola media presso locali ex
Università
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Operatività della segreteria nella
nuova sede e ripresa delle
normali attività
ok
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Sopralluogo e controllo della situazione infrastrutturale fonia/dati
30-04-2013
Sì
- Attivazione di linee telefoniche
30-04-2013
Sì
- Attivazione di connessione ad internet provvisoria
30-04-2013
Sì
- Consolidamento della connessione ad internet
30-09-2013
Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Partecipazione al Tavolo di lavoro organizzato presso
la Prefettura di Grosseto a tema "Semplificazione e
digitalizzazione" nella PA
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Numero di incontri e rispetto del
cronoprogramma
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
4 incontri 100%,
creazione di mailing list
a disposizione degli
operatori Ina Saia di
tutti i Comuni del
territorio provinciale
ATTIVITA'
Scadenza
- Partecipazione agli incontri e gestione delle attività pianificate di volta in volta,
compatibilmente con la gestione istituzionale e senza maggiori costi per l'Ente
31-12-2013
Sì
- Implementazione di una mailing-list ad uso di tutti gli uffici anagrafici per la
gestione di problematiche comuni riguardanti il collegamento Ina-Saia e
l'imminente passaggio all'ANPR
31-12-2013
Sì
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
02-02-11
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Individuazione metodologia e strumenti per
archiviazione sostitutiva dei documenti informatici
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Relazione analitica del problema
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
In attesa della partenza
del progetto Dax della
Regione Toscana
Scadenza
ATTIVITA'
- Analisi del problema ed individuazione di eventuali soluzioni
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31-12-2013
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Passaggio dei contratti della telefonia fissa e mobile su Risparmio rispetto
convenzioni CONSIP, al fine di ridurre la spesa
all'andamento delle spese
necessaria per la telefonia
dell'anno precedente
passaggio a tariffa
Consip insieme a
razionalizzazione hanno
portato un risparmio
effettivo di alcune
migliaia di euro
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Avvio delle pratiche necessario per il passaggio al nuovo contratto
31-03-2013
Sì
- Passaggio sulla nuova tariffazione
30-04-2013
Sì
31-12-2013
Sì
- Analisi dei reali benefici previsti con l'introduzione delle nuove tariffe e nuovi
metodi gestionali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla ragioneria nella registrazione e nella
gestione delle fatture
soluzione non
ancora individuata
con certezza
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Numero o percentuale di bollette
inserite sul totale
ok
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- inserimento fatture
31-12-2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Implementazione della banca dati dei procedimenti
(censiti mediante opportune schede restituite dagli
uffici) e costruzione dell'archivio dei beni patrimoniali
ai fini della gestione d'ufficio e dell'adempimento
relativo alla trasparenza
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Raggiungimento dell'obiettivo e
pubblicazione sul sito dell'Ente
obiettivo raggiunto. Da
ora in poi occorrerà
attivare un processo di
mantenimento di tali
informazioni
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Ricognizione dei procedimenti dell'Ente mediante schede di rilevazione
30-06-2013
Sì
- Inserimento dei dati rilevati nella banca dati ad uso del sito
30-09-2013
Sì
- Correzioni delle inesattezze ed aggiustamenti in corso d'opera
31-12-2013
Sì
- Ulteriori implementazioni ed agganci con la modulistica dell'Ente
31-12-2013
Sì
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
117 MARELLI
PAOLO
119 DURANTI
ALESSANDRO
413 FORTUNATO
625 ROSSETTI
779 FERRINI
venerdì 28 marzo 2014
DOMENICO
RICCARDO
FABIO
Previsto - Effettivo
5%
0%
50%
0%
95%
0%
75%
0%
100%
0%
02-02-11
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
226.048,22
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
226.048,22
Impegnato
212.753,59
Pagato
122.833,96
venerdì 28 marzo 2014
02-02-11
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Finanze e Tributi Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
12
Tributi
C.d.R. 03 Entrate patrimoniali e tributi
Responsabile: CALVANI MASSIMO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CALVANI MASSIMO
La gestione dei tributi nell’anno 2013 presenta le caratteristiche sotto elencate con la
premessa indispensabile che tutte le procedure stanno subendo un passaggio dei
sistemi informatici dai vecchi programmi di proprietà Infotirrena ai nuovi gestionali
Halley Informatica:
ICI/IMU: a decorrere dall’anno 2012 l’imposta ICI è stata sostituita dall’IMU
comportando la necessità di adeguare le proprie banche dati alla nuova situazione
tributaria. Tale imposta sta subendo continui e notevoli aggiornamenti sia in termini di
gestione dei pagamenti, che prevede una suddivisione tra Stato e Comune, sia in
termini di esenzione per alcune tipologie impositive (abitazione principale, terreni
agricoli etc). Purtroppo il continuo evolversi della situazione tributaria pone al
cittadino continui dubbi con evidenti riflessi sull’attività dell’ufficio con particolare
riferimento al front-office.
TARSU/TARES: anche per questo tributo la normativa ha previsto il completo
abbandono della ormai datata TARSU per passare alla nuova tipologia impositiva
TARES. Nell’analisi dell’attività dell’ufficio è opportuno precisare, innanzi tutto, che la
TARES, nella sua logica applicativa è un tributo completamente rivoluzionario che si
avvicina tantissimo alla logica TIA (tariffa di igiene ambientale) caratterizzata dalla
combinazione tariffaria del “chi più inquina più paga”. Questo ha comportato
necessariamente una riorganizzazione completa delle banche dati andando a collocare
i calcoli sulla composizione dei nuclei familiari e, nel settore produttivo, agganciare alle
singole attività le tabelle previste dal D.M. 158/1999. Per fare tale attività è stato
necessario utilizzare i servizi di una ditta esterna che attraverso loro procedure
informatiche e la conoscenza del territorio e delle singole attività da parte dell’ufficio,
ha consentito di arrivare alla determinazione delle tariffe 2013. Una volta approvate il
lavoro successivo è stato quello di passare ai nuovi programmi informatici per la
spedizione delle cartelle. Occorre precisare che nel maggio erano già state spedite le
cartelle in acconto TARSU per cui per l’anno 2013 abbiamo dovuto registrare un doppio
invio con tutte le problematiche ad esso conseguenti. Considerando la grossa mole di
lavoro che è stata richiesta durante l’anno è opportuno sottolinea che tutto il personale
dell’ufficio tributi ha partecipato all’esame dei dati ed al caricamento delle banche
dati.
COSAP: per l’anno 2013 sono state mantenute le vecchie procedure informatiche per
cui il lavoro dell’ufficio non ha subito considerevoli variazioni. Permane il fatto che
tutte le singole fasi di gestione del tributo vengono effettuate internamente con la sola
eccezione della stampa, postalizzazione e rendicontazione dei bollettini riferiti ai passi
carrabili ed al suolo pubblico permanente che viene effettuato da Poste Italiane a
corredo della gestione del conto corrente postale.
PUBBLICITA’/AFFISSIONI: anche questo tributi, gestito interamente in economia, ha
subito il passaggio delle procedure informatiche consentendo di spedire e stampare i
ruoli 2014 già con i programmi Halley Informatica. Ovviamente l’assenza completa di
banche dati di partenza ha costretto il personale a ricaricare tutti gli archivi oltre a
dover seguire con assiduità le singole video-conferenze di istruzione all’uso dei
programmi. L’assenza per un periodo di malattia della figura addetta al servizio è stata
risolta dal rimanente perdonale del piano con ovvi aggravi di lavoro ma, comunque,
con ottimi risultati.
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: anche per il 2013 è stata mantenuta in gestione interna
la fatturazione dei consumi dell’acqua non potabile. Tale attività riguarda circa 600
contatori ubicati sulle linee duali di adduzione in alcuni quartieri di Follonica. Sono in
corso contatti con Acquedotto del Fiora per tentare un passaggio delle competenza ma
purtroppo la pratica è arenata presso l’Ufficio Lavori Pubblici in attesa della relazione
di individuazione dell’impiantistica richiesta dal Fiora.
RECUPERO CREDITI: l’Ufficio sta continuando il recupero crediti anche di altri settori
dell’Ente, sia attraverso l’ingiunzione fiscale – ex R.D. 639/1910 – che tramite i ruoli di
venerdì 28 marzo 2014
02-03-12
Equitalia SpA alla quale viene costantemente rinnovata la competenza in materia.
Nell’anno 2013 è stata attivata una collaborazione con ANCI Toscana in merito ad una
procedura di gara ad evidenza pubblica che ANCI stessa sta portando avanti finalizzata
all’individuazione di una o più società che seguiranno le pratiche del recupero crediti
per conto dei Comuni. A tale gara si potranno agganciare tutti i Comuni interessati con
le varie tipologie che saranno proposte.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: nell’anno 2013 il contenzioso non è stato molto
consistente ed ha riguardato 4 ricorsi presso la CTP tutti risolti favorevolmente per
l’Ente.
PROGRAMMI INFORMATICI: a conclusione è opportuno sottolineare che nell’anno
2013 sono stati sostituiti, o sono in corso di sostituzione che si perfezionerà nel 2014,
tutti i programmi informatici dell’Ufficio che passerà dai gestionali di produzione
Infotirrena SRL, ormai obsoleti, ai nuovi gestionali di produzione Halley Informatica
uniformandosi alla maggior parte dei programmi utilizzati negli altri settori dell’Ente.
E’ opportuno precisare che in fase di passaggio non è stata utilizzata alcuna banca dati
fornita dal vecchio software per cui tutti i nuovi inserimenti sono stati fatti in maniera
manuale o semi-automatica dall’ufficio con la collaborazione indispensabile dell’ufficio
Informatico dell’Ente e dal personale Halley di Grosseto.
Buona parte del lavoro in particolare verrà fatto nell’anno 2014 sperando di arrivare
alla fin dell’anno con il completo abbandono delle procedure Infotirrena perlomeno per
quanto riguarda la competenza; per i recuperi degli anni pregressi sussisterà l’obbligo
di utilizzo di entrambe le procedure.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. procedure informatiche
ICI/IMU: GESTIONE NUOVE PROCEDURE
acquisite e conversione banche
INFORMATICHE E PASSAGGIO ICI/IMU: obiettivo
dati.
indispensabile per la gestione in economia delle
procedure e vincolante per il funzionamento
dell’ufficio. Il passaggio dati sul nuovo software
comporterà sicuramente la necessità di bonifica delle
banche dati con un impegno notevole da parte del
personale interessato che dovrà svolgere, nel
contempo, la formazione sulle nuove procedure,
l’attività ordinaria di front office, il ricevimento delle
dichiarazioni, la gestione degli accertamenti in rettifica
e d’ufficio per il 2010, nonché tutto ciò che è legato
alla predisposizione delle nuove procedure IMU.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutazione per il personale
dell'ufficio IMU
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Effettuata l'acquisizione
dei nuovi programmi
informatici Halley
dobbiamo registrare la
scelta effettuata di non
estrapolare dati dagli
archivi Infotirrena,
ritenuti inaffidabili per il
risultato che si poteva
ottenere, ma gestire
direttamente le nuove
banche dati partendo
dal catastale e
dall'anagrafe cittadini.
Ovviamente tale attività
ha comportato un
notevole aggravio di
lavoro, che si
concluderà nel 2014, ma
che garantirà
sicuramente migliori
risultati. Sull'attività
ordinaria è opportuno
rilevare il grosso
impegno del personale
dell'ufficio nel gestire il
front-office di fronte alle
innumerevoli e continue
modifiche alla normativa
di riferimento.
Ovviamente sono state
mantenuti ed efefttuati i
controlli degli
anni,pregressi.
02-03-12
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
TARSU: GESTIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE Conversione banche dati: n.
utenti Tares convertiti/Totale
E PASSAGGIO TARSU/TARES: obiettivo di estrema
ruolo Tarsu 2012
importanza per l’ufficio tributi che si trova a dover
gestire un compito vitale conseguente al cambio dei
programmi informatici ed al passaggio del regime
tributario da TARSU a TARES. Tutto il personale
destinato alla gestione della TARSU e del COSAP, senza
eccezione alcuna, è incaricato del raggiungimento
dell’obiettivo nella gestione del front office, delle
pratiche utenti e della formazione sull’uso dei nuovi
programmi, rimanendo confermati per ciascuno di essi
gli incarichi attualmente assegnati.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutaizone per tutto il personale
dedicato alla getsione della TARSu e del COSAP
con particolare attenzione al miglioramento del
front office.
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Stessa problematica per
la gestione dei nuovi
programmi informatici e
predisposizione archivi
in assenza di banche
dati di partenza. Nel
corso dell'anno si è
registrato un primo
passaggio dati alla Soc.
Advanced System che
ha gestito la
determinazione delle
tariffe TARES con il
logico ed indispensabile
apporto del personale
dell'ufficio che ha
provveduto al corretto
inserimento degli
oggetti d'imposta nelle
categorie economiche di
riferimento.
Successivamente i dati
così individuati sono
passati alla Halley che
ha predisposto i nuovi
archivi TARES per
consentire l'emissione
delle bollette nei primi
giorni del 2014. Occorre
precisare che da parte
dell'ufficio tributi ed
informatico vi è stata
una notevole
partecipazione
all'attività di
caricamento e verifica
dei dati anche con
rientri pomeridiani fuori
orario. Gli utenti TARES
2013 dovrebbero
aggirarsi intorno ai
17.000 con un ruolo
presunto di circa 6
milioni di euro così come
previsto dal piano
economico e finanziario
per la getsione del
servizio di raccolta e
smaltimento.
02-03-12
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
COSAP: GESTIONE DEL TRIBUTO E NUOVE PROCEDURE
INFORMATICHE: alla luce delle nuove modalità di
inoltro dei ruoli COSAP tramite Poste Italiane ed alla
ridistribuzione degli incarichi tra il personale, si
evidenziano economie reali di tempi lavoro da
utilizzare per la gestione della TARSU/TARES. I nuovi
programmi informatici COSAP saranno utilizzati a
partire dal 2014 fermo restando la partecipazione
all’attività di formazione obbligatoria.
Indicatore_Strumento
Totale accertamenti anno
2013/Stanziamenti di bilancio
2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutazione degli addetti alla
gestione COSAP considerando che la mole di
lavoro prevista può consentire una migliore
utilizzazione dei tempi morti con inserimenti nella
gestione di altri tributi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: PASSAGGIO AD
ACQUEDOTTO DEL FIORA: il Settore Tributi insieme al
Settore LL.PP. sta tentando il passaggio
dell’acquedotto industriale al Fiora viste le difficoltà
logistiche determinate dalla gestione
dell’impiantistica. Se ciò si rilevasse possibile l’ufficio
otterrebbe ulteriori economie in tempo lavoro da
destinare alla gestione della futura TARES.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Attivazione procedure di
trasferimento. N. incontri con
acquedotto del fiora S.p.a.
Risultato ottenuto
Il passaggio delle
procedure informatiche
COSAP ad Halley è stato
rimandato al 2014 per
consentire il passaggio
dati e la gestione delle
nuove procedure per gli
altri tributi con
particolare riferimento
alla TARES. L'uso quindi
dei vecchi programmi
non ha creato particolari
problemi considerando
che le nuove norme
legislative non hanno
rivisto tale tipologia di
tributo. Per la stampa,
posalizzazione e
spedizione dei bollettini
per passi carrabili e
solo pubblico
permanente - circa 3000
documenti - è stato
utilizzato il service di
Poste come nel 2012.
Per il suolo pubblioc
temporeaneo sono stete
rilasciete oltre 500
autorizzazione per un
importo complessivo di
circa 315 mila euro. Per
gli anni pregessi sono
stati inviati gli
accertamenti 2011 e
predisosto i ruoli di
recupero 2010.
Risultato ottenuto
Il servizio è tuttora in
capo al Comune in
attesa che il settore
LL.PP. Elabori una
proposta da inviare ad
Acquedotto del Fiora
finalizzata alla richiesta
di passaggio del servizio
all'interno delle attività
effettuate dal Fiora. Sul
territorio sono presenti
oltre 600 contatori
collegati agli impianti
duali con una
fatturazione che si
aggira intorno ai 40.000
euro. Nell'anno 2013 si
è registrato un mancato
servizio nella consegna
delle bollette da parte
della cooperativa che
gestiva la posta privata
per cui si è stati
costretti ad inviare tutti i
solleciti di pagamento e
ristampare numerose
bollette.
02-03-12
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
NOTIFICA ATTI: MESSO NOTIFICATORE DI ATTI
n. atti notificati/n. atti consegnati
TRIBUTARI: l’incarico già assegnato al personale
interno risulta particolarmente importante nell’ipotesi
in cui si dovesse procedere al recupero crediti in
economia vista la chiusura dell’attività di Equitalia SpA.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PUBBLICITA ED AFFISSIONI: GESTIONE
IMPIANTISTICA: la sostituzione degli impianti delle
pubbliche affissioni rappresenterebbe un obiettivo di
estrema importanza anche in previsione del completo
abbattimento del muro dell’ippodromo. Se il nuovo
piano degli impianti pubblicitari e l’acquisto dei nuove
strutture sarà materia fattibile, l’ufficio dovrà
garantire la massima collaborazione nella gestione
delle gare e dei risultati di interesse.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Anche la pubblicità ha
subito il totale passaggio
dei programmi
informatici da
Infotirrena ad Halley.
Per questo tributo è
stata fatta la scelta già
sperimentata di
ricaricare i singoli utenti
ed oggetti d'imposta
onde evitare acquisizioni
automatiche del tutto
incerte. Il lavoro è
stato fatto con
professionalità dal
personale dell'ufficio
tant'è che già i primi di
gennaio saranno spediti
gli avvisi di pagamento
2014. Per le pubbliche
affissioni occorre
precisare che sono stati
affissi oltre 20.000
manifesti con un'entrata
complessiva di oltre 35
mila euro. Da segnalare
che un periodo di
malattia dell'addetta
all'ufficio, proprio nel
periodo estivo, ha visto
impegnate le altre
impiegate consentendo
una corretta e puntuale
attività.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Gestione dei ricorsi in
n. ricorsi ricevuti/n. costituzioni
primo e secondo grado presso le Commissioni
validamente presentate
Tributarie ed, eventualmente, presso il Giudice di Pace.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Il lavoro del messo
notificatore di atti
tributari è decisamente
diminuito considerando
che non vengono più
effettuate notifiche di
ingiunzioni per enti
esterni e che, laddove
possibile, si preferisce
utilizzare la posta busta
verde ex. L. 890/82. I
ricorso al messo si limita
quindi a quelle partite
che necessitano di una
notifica urgente ed il più
delle volte in mani
proprie.
Effettuazione analisi
dell'impiantistica della Città alla
luce dei lavori PIUSS
sull'impianto del Vecchio
Ippodromo che sarà
parzialmente inutilizzabile dopo
l'inizio dei lavori.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Il contenzioso tributario
non è stato decisamente
impegnativo avendo
registrato solo sette
ricorsi tra primo e
secondo grado. Le
sentenze già emesse
sono risultate favorevoli
all'Ente ma alcuni ricorsi
saranno discussi
durante l'anno 2014.
02-03-12
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
RECUPERO CREDITI: attività da svolgere a norma del
R.D. 639/1910 oppure tramite ruolo. La cessazione
delle attività di Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2013
comporterà la necessità di attivare nuove procedure di
gara per l'individuazione di una società specializzata
nel recupero considerando l'impossibilità di gestire
tutte le morosità in economia.
Indicatore_Strumento
Adesione alla procedura Anci e
regione Toscana per la gestione
congiunta della gara di
affidamento del servizio nel
dopo Equitalia.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
UTILIZZO
LANFRANCO
100%
100%
53 CALVANI
MASSIMO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15%
15%
100%
100%
87 SANTINI
117 MARELLI
199 NOBILI
CATERINA
PAOLO
PAOLO
LANFRANCO
277 GALGANI
LUCIA
100%
100%
533 TAVIANI
ROMINA
100%
100%
venerdì 28 marzo 2014
Per l'attività del
recupero crediti occorre
effettuare alcune
valutazioni in merito ai
seguenti fattori: a) i
servizi di Equitalia
vengono continuamente
progati da norme
legislative per cui
laddove è possibile
l'ufficio inoltra i ruoli
coattivi per la
riscossione. B) le
gestione del recupero
crediti in economia - ex
L. 639/1910 - è
estrememente
defatigante e si ferma
obbligatoriamente dopo
l'emissione
dell'ingiunzione
ritenendo impossibile,
con il personale
impiegato, attivare le
procedure esecutive. C)
Il recupero crediti che
effettua l'ufficio non è
limitati ai tributi ma
gestisce anche le
pratiche degli altri
settori quali urbanistica,
cimitero, servizi sociali,
canine comprensolriale
ed altro. D) L'ANCI
Toscana sta portando
avanti una serie di gare
per individuare delle
società private che
effettuino tutte le
procedure del recupoero
crediti per i Comuni che
intendono aderire. Il
nostro Ente ha già
confermato l'interesse
ad aderire e sottoscritto
la convenzione. Le gare
dovrebbero concludersi
nell'anno 2014 e
presumibilmete entro la
fine dell'estate
dovrebbero già essere
attivate alcune
procedure.
Previsto - Effettivo
32 ACHILLI
55 CECCANTI
Risultato ottenuto
02-03-12
724 BARONTINI
LUCIA
100%
100%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
967.458,17
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
967.458,17
Impegnato
61.603,00
Pagato
10.264,00
venerdì 28 marzo 2014
02-03-12
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
13
Attività Produttive
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
Oltre l'attività istituzionale d'ufficio il 2013 ha fatto registrare l'inizio delle attività
previste dal Progetto di Marketing Territoriale finanziato dal FESR Regione Toscana
POR Creo 2007/13 attività 5.3 con la preparazine e partecipazione ad eventi espositivi
di carattere internazionale quali il MIPIM di Cannes, EIRE di Milano ed EXPO REAL di
Monaco di Baviera per i quali si è proceduto a schedature delle proposte ed iniziato la
messa a sistema di presentazione accessibile con web, una attività complessa che
proseguirà nel 2014 con la presentazione di un appositi Piano Localizzativo, il
coinvolgimento di potenziali interlocutori, l'organizzazione e partecipazione ad altri
eventi. Anche per il 2013 non è stato trascurato l'aspetto della promozione delle
attività e delle produzioni locali a partire dalla valorizzazione del Centro Commerciale
Naturale con varie iniziative che si sono succedute in
tutto l'arco dell'anno quali, solo a titolo di esempio, lo sbaracco, l'arte sotto le stelle, il
mercato di qualità, la notte bianca e la notte rosa ecc. che stanno diventando
appuntamenti di attrazione consolidati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Realizzazione progetto di marketing territoriale
finanziato dal FESR Regione Toscana POR CReO
2007/2013 attività 5.3 linea A
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative,
partecipazione ad eventi
Incontri di preparazione
e partecipazione alle
Fiere internazionali
MIPIM, EIRE EXPO
REAL, incontri di
aggiornamento, incontri
e predisposizione atti
per presenza su web di
Invest in Follonica
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Collegamento tra le attività produttive del territorio
per favorire a livello comprensoriale la promozione dei
prodotti locali, la promozione del Centro Commerciale
Naturale, Organizzazione di esposizioni, mostre e fiere
Indicatore_Strumento
incontri, iniziative
Matricola e Nominativo
117 MARELLI
venerdì 28 marzo 2014
PAOLO
Risultato ottenuto
Incontri per
organizzazione eventi
con Associazione Strada
del Vino, Associazione
Ristoranti Città di
Follonica, Associazione
La Dolce Vita,
collaborazione
costituzione
Associazione dei locali di
P.E. e di quella degli
Acconciatori.
Partecipazione incontri e
realizzazione eventi La
Notte Bianca, La Notte
Rosa, lo Sbaracco, Il
Mercato di Qualità,
L'Arte sotto le Stelle
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Risultato ottenuto
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
8%
0%
02-04-13
503 CELLINI
STEFANO
563 MUGNAINI
PAOLA
35%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
21.823,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
21.823,00
Impegnato
5.953,50
Pagato
2.964,48
venerdì 28 marzo 2014
02-04-13
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Promozione della città Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
14
Promozione turistica
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
Il 2013, oltre che la continuaione delle attività già avviate precedentemente, e dopo
una attività di stimolo verso soggetti interessati, in collaborazione con l'Associazione
Strada del Vino ha visto l'avvio dell'organizzazione di un Eductour per Giornalisti
finalizzato alla promozione di un turismo legato all'ambiente ed all'enogastronomia ed
in collaborazione con Follonica Sport di un Eductour per Federazioni ed Enti di
Promozione Sportiva per presentare Follonica quale sede di eventi durante tutto l'arco
dell'anno. Con Delibere 208 e 209 sono stati approvati i relativi progetti attualmente in
corso di esecuzione. E' stato altresì proceduto al rinnovo della convenzione con
l'Associazione Pro Loco per la gestione dell'ufficio di informazione turistica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato alle Incontri, iniziative
pratiche sportive
Risultato ottenuto
Incontri con Associazioni
ed attività imprenditoriali
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato
all'ambiente, alle produzioni agroalimentari locali
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rinnovo convenzione Pro Loco. La nuova convenzione
verrà elaborata tenendo debitamente conto delle
recenti disposizioni di cui al DL 95/2012 art. 4 co. 7/8.
Risultato ottenuto
Incontri con
Associazioni, Produttori
ed attività turistiche
Indicatore_Strumento
Incontri con la pro Loco ed
elaborazione della nuova
convenzione.
Risultato ottenuto
Incontri ed atto di
rinnovo convenzione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Ridefinizione obblighi e servizi resi
dall'Associazione Pro Loco.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
503 CELLINI
STEFANO
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
02-04-14
Previsione Iniziale
231.997,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
231.997,00
Impegnato
77.890,68
Pagato
51.665,68
venerdì 28 marzo 2014
02-04-14
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
53
S.U.A.P. e Marketing territoriale
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
Nonostante le notevoli problematiche legate alla carenza di personale, il 2013 oltre alla
normale attività di ufficio è stato impegnato per l'organizzazione di numerose iniziative
di valorizzazione quali quelle consolidate dei maercati di qualità e dell'iniziativa la
quarta settimana con l'Associazione dei Ristoranti Città di Follonica. Si è proceduto alla
stesura ed alla fase concertativa per il rinnovo del Regolamento del Commercio che
sarà approvato nei primi mesi del 2014. Con i Comuni di Ivrea e di Lanciano si sono
preparati e tenuti incontri di confronto e scambio di esperienze con impegno sia nella
fase preparatoria che organizzativa degli appuntamenti con approfondimenti specifici
per il settore del Turismo e delle SMART Comunities.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Iniziative di valorizazione dell'immagine della città
(mercato di qualità, sbaracco ecc.)
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
Risultato ottenuto
Incontri organizzazione
eventi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
La ristorazione di qualità.
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elaborazione Regolamento del Commercio sulla base
del relativo Piano.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Facendo seguito all'approvazione del Piano del
Commercio, l'Ufficio elaborerà nel 2013 il relativo
regolamento. Lo stesso verrà portato in
approvazione al Consiglio Comunale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Riorganizzazione dell'Ufficio in funzione delle esigenze
di personale verificatesi nel corso dell'anno e
potenziamento dello Sportello Unico congiuntamente
al Coordinamento provinciale SUAP. Acquisizione
formazione sul campo per il personale recentemente
inserito allo sportello.
Risultato ottenuto
Incontri organizzazione
evento di presentazione
e di organizzazione
iniziativa la quarta
settimana
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Elaborazione piano ed
effettuazione della relativa
concertazione. Predisposizione
della delibera di approvazione
dello strumento regolamentare.
Incontri e
coordinamento per la
stesura ed incontri fase
concertativa
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Incremento pratiche gestite con
il canale telematico rispetto
allanno precedente.
Incontri di formazione
per il personale
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
L'obiettivo di valutazione riguarda il personale in
servizio ed i nuovi ingressi che hanno dovuto
attivare specifici processi formativi e di
apprendimento, per lo più gestiti dall'interno ed
in collaborazione con il Coordinamento
provinciale dei SUAP.
venerdì 28 marzo 2014
02-04-53
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto dei tre territori- Modelli per la creazione dei
sistemi territoriali - Da oltre un anno sono state
avviate relazioni con altri territori del Paese e
specificatamente con il Canavese ed il Comune di
Lanciano per confrontare modelli organizzativi e
strategie di programmazione e sviluppo tali da rendere
più efficienti ed efficaci le azioni intraprese dagli Enti.
Indicatore_Strumento
Organizzazione N. eventi ed
iniziative presso il comune di
Follonica.
Risultato ottenuto
preparazione e
partecipazione evento di
Lanciano.
Organizzazione e
stesura tesi evento di
Follonica.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo per il quale si sono già svolti incontri
fino alla sottoscrizione di un comune impegno per
confronti su temi specifici quali lo sviluppo delle
smart communities e del turismo.
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
33 CIACCI
SIMONA
Previsto - Effettivo
100%
0%
117 MARELLI
PAOLO
5%
0%
503 CELLINI
STEFANO
35%
0%
100%
0%
100%
0%
780 PACCHIAROTTI
805 DAVID
PAQUI
ANNALISA
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
19.132,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
19.132,00
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
02-04-53
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
63
Università
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Attualmente bloccato per utilizzo emergenziale
sgombero scuola via Gorizia per esiti verifiche
Sismiche.
RISORSE UMANE
venerdì 28 marzo 2014
UTILIZZO
02-04-63
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Personale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
1
Gestione e Sviluppo Risorse Umane
C.d.R. 05 Risorse Umane
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
L’anno 2013 è stato un anno caratterizzato da una profonda incertezza normativa
sulla gestione economica del personale. La messa a regime del DL 78/2010 è stata
infatti ulteriormente condizionata dl susseguirsi incalzante dei decreti correttivi (DL
101/2013; Legge di Stabilità 2013; Legge di Stabilità 2012 2012; Manovra Monti
dicembre 2012; Decreto sulla Spending Review; DL 95/2012; DL 98/2011; DL
138/2011), oltre ad un costante intervento interpretativo degli stessi da parte delle
diverse Corti dei Conti Regionali e di quella Centrale.
Tutto ciò porta ad un lavoro di verifica continua e di riallineamento delle strategie
gestionali con le disposizioni normative via via adottate.
L’ufficio è stato oggetto di un processo progressivo di riassegnazione e di distribuzione
di compiti e funzioni, cui ha fatto fronte con un impegno costante sia di tipo
individuale che di gruppo.
A seguito delle normative sopra citate è stato, non senza molte difficoltà, definito il
fondo della produttività della dirigenza e del personale dipendente, poi inviato alle
organizzazioni sindacali.
La normativa richiamata ha costretto a ridefinire la politica dei costi del personale
anche in prospettiva futura. Purtroppo ciò ha inciso sulla spesa a tempo indeterminato
ma anche su quella delle assunzioni a TD. La Corte dei Conti, inoltre, ha
definitivamente chiarito il riferimento temporale della riduzione della spesa nel tempo,
così come previsto dal comma 557. In tale ottica sono stati prodotti i prospetti
elaborati annualmente in sede di preventivo ed in sede di consuntivo alla luce delle
nuove indicazioni. Nei questionari relativi, infine, è stata effettuata puntualmente
l’analisi dei dati della contrattazione e della gestione del fondo.
Si è svolta regolarmente tutta l’attività ordinaria inerente la gestione delle paghe e
delle pratiche pensionistiche con ulteriori approfondimenti e perfezionamenti della
gestione dei dati mediante il SW Halley, per una migliore e più omogenea integrazione
con le altre, principali, banche dati dell’ente.
Ridefinito il piano annuale dei budget per gli straordinari autorizzati dai dirigenti che
ha consentito di giungere alla fine dell’anno senza particolari problemi e con qualche
economia.
Si segnala che nel 2013 è stato ulteriormente perfezionato il collegamento
informatizzato con il servizio ragioneria.
Sul piano della formazione si segnala il rientro del Comune di Follonica nella scuola di
formazione interprovinciale (SFEL_Scuola di Roccastrada) che consentirà di coordinare
le politiche formative con gli altri enti e di realizzare consistenti economie di scala.
Attività gestite all'interno del Centro di Costo: GESTIONE FINANZIARIA DELLE
RISORSE UMANE
- studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di
trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale
- predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico
- stipendi : calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e
non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi
- adempimenti in materia fiscale
- gestione bilancio per la parte relativa al personale in raccordo con le strutture
organizzative dell’Ente
- formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi
- compilazione degli allegati al bilancio attinenti il personale
- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi, determinazioni ed ordinanze
per le funzioni e sub funzioni di cui sopra
- certificazioni economiche e di servizio
- rapporti con il personale per soddisfare esigenze d’informazione
- gestione redditi assimilabili a lavoro dipendente
- gestione servizi speciali a favore del personale
venerdì 28 marzo 2014
02-05-1
INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI.
Attività che prevede il controllo e la gestione delle indennità del Sindaco, degli
Assessori, del Presidente del C.C., nonché la gestione dei permessi, dei rimborsi ai
datori di lavoro, liquidazione indennità ulteriori e ulteriori adempimenti ex D.Lvo
267/2000 e D.M. 20/3/2000.
Gestione rimborsi ai datori di lavoro per amministratori.
- Rendicontazioni economiche retributive e contributive a servizio di vari uffici e servizi
- Monitoraggio trimestrale Conto Annuale
GESTIONE GIURIDICA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE
- studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di
trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale
- tenuta e aggiornamento fascicoli personali
- cura delle procedure concorsuali-selettive e dei relativi adempimenti
- assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso
- costituzione di rapporti di impiego, sia a tempo indeterminato che determinato e
relativi adempimenti in stretto coordinamento con le varie strutture organizzative
dell’Ente
- istruttoria e definizione procedure di collocazione a riposo, dimissioni
- istruttoria e definizione pratiche previdenziali e pensionistiche
- istruttoria pratiche per trattamento fine servizio
- rapporti con enti previdenziali ed assistenziali
- rapporti con il personale per soddisfare esigenze di informazione
- rilascio certificazioni di servizio e giuridiche
- controllo e gestione procedura informatiche presenze
- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi- determinazioni ed ordinanze
per le funzioni e sub funzioni di cui sopra
- istruttoria e definizione atti –Ufficio procedimenti disciplinari
RELAZIONI SINDACALI
Area personale dipendente
- assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione –
concertazione
- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in
vigore
- rapporto con le strutture ed uffici per la omogenea applicazione della disciplina
vigente in materia di personale e degli accordi sindacali
- rapporti con le OO.SS. provinciali e di Ente
- Gestione distacchi Aspettative e permessi Sindacali ed aspettative e permessi per
funzioni pubbliche elettive
Area della dirigenza
- assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione –
concertazione area della dirigenza
- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in
vigore
ORGANIZZAZIONE E METODI
- gestione dinamica della dotazione organica
- studio ed analisi del fabbisogno di risorse umane
- individuazione delle esigenze di miglioramento organizzativo dell’Ente
- formulazione di proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative,
dei settori per assicurare la maggiore adeguatezza degli obiettivi assegnati in funzione
dei mezzi a disposizione
- studio ed esame di nuove forme di reclutamento
- rapporti con la struttura dirigenziale e con l’area delle posizioni organizzative
- studio e aggiornamento sulle nuove metodologie organizzative
FORMAZIONE
- Individuazione ed Analisi esigenze di aggiornamento e di formazione
- Predisposizione piano annuale di formazione e aggiornamento in collaborazione con i
servizi dell’Ente(Dirigenti e Funzionari)
- Gestione piano annuale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Elaborazione documenti (CDN e
ATTI E REGOLAMENTI CONSEGUENTI AL
Regolamento Orario) ed invio
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI- 1) Riproposizione
agli organi competenti
della bozza di regolamento Orario e discussione della
stessa con il Segretario Generale e la Giunta Comunale.
Versione finale da discutere con la Conferenza dei
Dirigenti. 2) Nuovo Contratto decentrato Normativo.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo Specifico dell'Ufficio Personale che ,
tuttavi, richiede un lavoro di interazione con la
Dirigenza; gli Organi Politici ed l Sindacato.
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Sono stati rielaborati i
documenti indicati
nell'obiettivo. In
particolare il Contratto
Decentrato Normativo è
stato predisposto ed
inviato alle OOSS in
data 05/07/2013
(Mediante E.mail).
L'Amministrazione è in
attesa di controproposte
di parte sindacale che
dovranno tener conto di
alcune criticità emerse
02-05-1
nella gestione di alcuni
istituti: turni; riposi e
festivi infrasettimanali,
emerse in tutti i settori
dell'ente interessati da
tali norme del CCNL. Si
sono tenuti diversi tavoli
tecnici di
approfondimento, con
specifiche richieste di
chiariementi di parte
sindacale cui la parte
Pubblica ha sempre dato
riscontro.
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Elaborazione Bozza Contratto decentrato normaticìvo
30.04.2013
Sì
Bozza elaborata
- Elaborazione e revisione Bozza regolamento Orario
30.03.2013
Sì
Bozza già elaborata
e riproposta
all'attenzione degli
organi interni
- Invio ai sindacati per apertura tavolo contrattazione
30.04.2013
Sì
Invio effettuato con
nota E.mail del 5
luglio 2013.
- Predisposizione atti di adozione ed adozione in caso di accordo fra le parti
31.12.2013
No
Contratto non
ancora concluso.
Non inviata ancora
la controproposta
sindacale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
FORMAZIONE- Scuola Provinciale di Formazione SFEL.
Gestione rapporti economici e funzionali con la Scuola.
Diffusione e gestione delle iscrizioni ai corsi. Proposte
formative in sede di Comitato Tecnoco della Scuola
stessa.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico in relazione all'obbligo di
riduzione dei osti di cui al DL 78/2011. Al
termine dell'esercizio dovranno essere dimostrati
e quantificati i risparmi realizzati. Ovrà essere
anche evidenziato il grado di soddisfacimento
delle richieste di formazione/aggiornamento in
relazione alle minori disponibilità economiche.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. adesioni del Comune di
Follonica/Numero di corsi
effettuati dalla SFEL
Risultato ottenuto
Il Comune ha
partecipato, con i vari
settori dell'ente, a tutte
le attività della Scuola di
Formazione. Sia per la
parte didattica, ma
anche per gli aspetti
programmatori e di
pianificazione,
garantendo sempre la
presenza al Comitato
tecnoco di
Coordinamento. Il
rendiconto 2013 della
Scuola non è stato
ancora predisposto,
tuttavia si segnalano
(dato da ricontrollare in
sede di consuntivo) n.
12 giornate formative
con una media di
partecipanti di circa 52
per un totale fruito da
parte dei comuni di
corca 624 giornate per i
propri dipendenti. La
Scuola si pone ancora
come una delle più
solide realtà formative
della provincia ed
un'esperienza
perfetamente
funzionante di gestione
associata.
02-05-1
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
COSTO DEL PERSONALE- Definizione monitoraggio e
calcolo dei diversi parametri. L'obiettivo tende a
cercare
strategie gestionali tali da rispondere alle esigenze
dell'Ente nel quadro vincolistico imposto dalla
normativa, oltre al costante monitoraggio
dell'andamento dei costi in relazione alle diverse
tipologie di calcolo necessarie per dimorstrare il
rispetto della normativa.
N° dei Monitoraggi periodici e
predisposizione simulazioni per
Bilancio Preventivo 2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico del personale di settore. Per
alcune figure specificamente inserito in sede di
elaborazione delle sche di valutazione annuale del
personale.
ATTIVITA'
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
L'ufficio ha effettuato
tutti i monitoraggi
previsti dall'elenco delle
attività sotto riportato.
Le verifi che sono state
in particolare effettuate
nei seguenti casi:
Bilancio preventivo;
Rendiconto; Piano
annuale delle
assunzioni; Costituzione
dei Fondi del salario
accessirio di Dirigenti e
Dipendenti.
Scadenza
Esecuzione
- 1° Monitoraggio
30.04.2013 in sede di
Rendiconto 2012
Sì
Effettuato nei
termini
- 2° Monitoraggio
30.06.2013 in sede di
Bilancio Preventrivo
2013
Sì
Effettuato nei
termini e ripetuto in
sede di
approvazione, poi
slittata per legge al
30/11/2013.
- 3° Monitoraggio
30.09.2013 In sede di
verifica Equilibri di
bialncio
No
Non necessaria per
espressa previsione
di legge.
- 4° Monitoraggio
30.11.2013 n sede di
Assestamento di
Bilancio
Sì
Non necessaria
perché il
21/11/2013 è stato
approvato il bilancio
preventivo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNALE (ED ANNUALE
PER TEMPO DETERMINATO ANNO 2013)ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE -Elaborazione della
delibera e dei conteggi necessari a definire la
possibilità assunzionale a Tempo Indeterminato e
determinato per l'anno 2013/2015.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico di valutazione
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Adozione Delibera Piano delle
Assunzioni
Risultato ottenuto
Il Piano delle Assunzioni
è stato adottato con
Deliberazione N. 70 del
28/03/2013. Esso è
stato completamento
attuato per le assunzioni
a TD. Per le procedure
di mobilità preventiva ai
concorsi a TI, queste
ultime sono state
attivate con successo
nel settore VVUU ma
non completate.
L'Amministrazione ha
infatti rivalutato e
corretto i propri obiettivi
iniziali con deliberazione
n. 199/2013. Con tale
atto è stata accolta la
richiesta di
trattenimento in servizio
di un dipendente del
settore Polizia
Municipale per il quale
era prevista l'uscita per
pensionamento nel
mese di settembre
2013. Il Piano è stato
integrato con le
successive deliberazioni
nn: 70/155/199/268 del
2013.
02-05-1
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Adozione delibera e calcoli dei margini disponibili
30.04.2013
Sì
Deliberazione n. 70
del 28/03/2013
- Avvio delle procedure per assunzioni a TD anno 2013
30.05.2013
Sì
Procedure
completate nei limiti
di quanto disposto
dal Piano annuale
- Avvio delle procedure di assunzione a TI per mobilità e scorrimento graduatorie
30.09.2013
Sì
Le procedure sono
state avviate nei
termini, i bandi sono
stati attivati per il
Settore VVUU ed
hanno dimostrato
interesse da parte di
dipendenti di altre
Amministrazioni.
- Verifica esiti delle procedure ed eventuali azioni correttive
30.10.2013
Sì
Le procedure di cui
al punto precedente
sono state sospese
per la decisione
dell'Amministrazione
di optare per n. 1
tratteniemto in
servizio di un
dipendente con i
requisiti necessari
sempre ne Settore
della Polizia
Municipale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
N. dei documenti portati al
CONTRATTAZIONE DECENTRATA- Supporto alla
tavolo della Contrattazione
delegazione trattante con funzioni di verbalizzazione
delle riunioni. Supporto agli obiettivi straordinari di
definizione nuovi orari e/o modalità di espletamento di
servizi e per la definizione del fondo 2012 con i nuovi
criteri del DL 78/2010 e s.m.i.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico del personale di settore. Per
alcune figure specificamente inserito in sede di
elaborazione delle sche di valutazione annuale del
personale.
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
L'attività di supporto alla
contrattazione si è
svolta con continuità di
presenza anche in
assenza del titolare,
mediante adeguate
sostituzione nell'ambito
dell'Ufficio Personale. La
costituzione dei fondi ed
i calcoli conseguenti
sono stati predisposti e
consegnati alle parti che
hanno potuto valutarli
anche grazie ad una
efficiente esposizione
delle elaborazioni fatte.
Al tavolo della
contrattazione sono stati
portati: I fondi delle
risorse decentrate di
dipendenti e dirigenti; la
bozza di Contratto
Decentrato normativo; i
verbali predisposti di
tutte le riunioni per la
sottoscrizione (anticipati
sempre via mail); le
disposizioni datorali
oggetto di contestazione
di parte sindacale.
(Deliberazioni nn. 232 e
233 del 28/10/2013 e
deliberazioni nn. 269 e
270 del 29/12/2013).
02-05-1
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PIANO PER LA MISURAZIONE; VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLE PERFORMANCE - Obietivo già
avviato nel corso del 2012. Definizione del modello e
adozione del documento finale con pubblicazione sul
sito internet del Comune
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Adozione Piano ed assolvimento
funzioni di pubblicazione
Il Piano è stato adottato
con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 37
del 21/02/2013. Il
piano, a seguito della
contrattazione
decentrata, fissa i criteri
di valutazione, la
metodologia e le
schede per la stessa
valutazione. E' stato
pubblica to sul sito
internet:
http://www.comune.follo
nica.gr.it/il_comune/tras
parenza_amministrativa/
performance/
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiattivo di valutazione per le figure che hanno
partecipato all predisposizione dello stesso.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Collaborazione con il responsabile della sicurezza
dell'ente per tutte le attività di ricognizione ed
elaborazione dei documenti inerenti la scicurezza sui
luoghi di lavoro- Per il 2013: bando di gara per la
nomina del medico del lavoro per il triennio
2014/2016.
Indicatore_Strumento
Pubblicazione bando di gara ed
aggiudicazione.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Gara per il medico del lavoro anno 2013 (Gara
triennale)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
117 MARELLI
Risultato ottenuto
Nell'anno 2013 si sono
regolarmente svolte le
attività di collaborazione
con il responsabile della
sicurezza sui luoghi di
lavoro. In particolare
per quanto attiene ai
rapporti con il medico
competente per le
procedure di
sorveglianza sanitaria e
per le visite richieste
alla commissione
provinciale. Nel 2013 si
è completata la
preparazione del bando
e del capitolato per la
procedura di selezione
del medico competente.
Con DD n. 6697 del
10/10/2013, è stata
approvata la
determinazione a
contrarre che si
concluderà nel 2014.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
PAOLO
10%
0%
358 BENINI
LORELLA
100%
0%
448 BASILI
ROBERTA
95%
0%
567 FLAMINI
CRISTIANA
100%
0%
678 BARTOLI
DANIELA
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
02-05-1
Previsione Iniziale
6.681.132,40
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
6.681.132,40
Impegnato
6.109.737,63
Pagato
5.620.174,26
venerdì 28 marzo 2014
02-05-1
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
44
Controllo interno di Gestione
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
Il programma dedicato per il Controllo di Gestione si sta arricchendo progressivamente
di nuove componenti. In particolare sono stati individuati gli obiettivi all'interno del
PEG che faranno parte del Piano delle Performance ed è possibile, tramite una semplice
query, la loro estrapolazione sia a livello descrittivo che di monitoraggio. E' stato un
anno di profondi
cambiamenti a livello normativo, tanto che il Peg 2013 è stato approvato nel mese di
dicembre, per cui è stato fatto un unico monitoraggio a fine anno. Il decreto legge
174/2012, convertito dalla legge 213/2012, ha ampliato significativamente i controlli
interni negli enti locali. Il controllo di gestione anche se già previsto dalla normativa
precedentemente in vigore, viene ampliato in modo da avere come oggetto la verifica
non più solamente del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, ma anche quello tra
risorse impiegate e risultati. Si è verificata una nuova consapevolezza della sua
importanza anche all'interno dell'Amministrazione stessa.
E' stato implementato il nuovo pacchetto del Programma dedicato alla Valutazione
delle Performance
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
n. utilizzatori del nuovo gestione
Implementazione di un nuovo gestionale e relativa
integrazione con il programma dedicato per il Controllo di valutazione
di Gestione al fine della valutazione del personale
dell'intero Ente ed attuazione del Piano delle
Performance approvato con Del. di G.C. n. 37 del
21/02/2013
n. utilizzatori del nuovo
gestionale di valutazione
20
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Creare un sistema unitario che comporti una più
stretta relazione fra sistema di valutazione
permanente di tutto il personale e il
raggiungimento degli obiettivi operativi. Il P.E.G.
, quale strumento cardine del sistema dei
controlli, contiene precisi obiettivi gestionali
annuali, fissando indicatori di risultato che
permettono di verificarne lo stato di attuazione,
suddivide le risorse tra i vari centri di
responsabilità ed attua un preciso collegamento
tra valutazione delle prestazioni e
raggiungimento degli obiettivi.
ATTIVITA'
- Presa visione di possibili gestioni per implementazione del sistema di valutazione
- Riunioni con il Direttore Generale e con il Dirigente per il coordinamento della
procedura
- Incontri con i funzionari sviluppatori del software
- Incontri con funzionari e dirigenti per supporto e tutoraggio nell'utilizzo della
nuova procedura
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
28/02/2013
Sì
30/03/2013
Sì
30/06/2013
Sì
31/12/2013
Sì
02-06-44
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Elaborazione ed invio del referto
Analisi dei compiti derivanti dal DL 174/2012 con
particolare riferimento alle linee guida per il referto del semestrale
controllo semestrale sul sistema dei controlli interni.
Corte dei Conti sezione Autonomie - PRIMA SCADENZA
ANNO 2013 30.09.2013. L'fficio si occuperà delle
informazioni di sua stretta pertinanza; del
coordinamento con gli altri soggetti che detengono le
informazioni finanziarie; dell'invio del questionario nei
tempi. Sarà assicurato il supporto del Dirigente per il
recupero delle informazioni circa l'attività di
monitoraggio sugli atti amministrativi svolta dal
segretario Generale nel 2012, prima del suo
trasferimento.
Elaborazione ed invio
del referto semestrale SI
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- Analisi del questionario della Corte dei Conti sezione Autonomie
31.07.2013
Sì
- Acquisizione dati mancanti dagli altri uffici
15.09.2013
Sì
- Invio del Questionario
30.09.2013
Sì
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
43 CAMPANARI
117 MARELLI
RITA
PAOLO
In stretta
collaborazione con il
Segretario Generale
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
20%
20%
5%
5%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
8.100,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
8.100,00
Impegnato
6.000,00
Pagato
3.284,00
venerdì 28 marzo 2014
02-06-44
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Finanziamenti Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
46
Finanziamenti
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
Gran parte delle energie è stata assorbita dalle procedure collegate al PIUSS e
comunque ai finanziamenti ottenuti con riferimento alla zona Ex Ilva.
Numerosi gli incontri in loco e regionali per la sintesi sull'andamento dei PIUSS.
Inoltre, a causa del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, c'è stata una stretta
collaborazione fra la Ragioneria e l'ufficio, per effettuare previsioni circa l'incasso dei
contributi concessi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla gestione del PIUSS (Piani Integrati di
Sviluppo Urbano), in particolare nell'analisi della
metodologia di erogazione dei contributi e delle
differenze gestionali fra fondi PAR FAS 2007-2013 e
POR CREO FESR 2007/2013.
Indicatore_Strumento
n. monitoraggi compilati
Risultato ottenuto
n. monitoraggi compilati
18
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Rendicontare i progetti a cui sono stati assegnati
finanziamenti diventa sempre più complesso,
anche in rapporto al rispetto del Patto di Stabilità
nazionale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Analisi della documentazione Tecnica e Finanziaria che
Il Polo Universitario dovrà inviare per la dimostrazione
dell'attuazione del protocollo di intesa inerente l'Ex
Officina Cilindri.
Indicatore_Strumento
N. incontri Tecnico/Politici al fine
di analizzare la documentazione
ricevuta
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Risultato ottenuto
N. incontri
Tecnico/Politici al fine di
analizzare la
documentazione
ricevuta 1
Obiettivo condizionato al ricevimento del
materiale da parte del Polo Universitario
Grossetano
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
N. richieste di erogazione
Ricognizione dei finanziamenti ottenuti per il
riallineamento degli stessi al Patto di Stabilità del
Comune. Particolare attenzione dovrà essere riservata
al finanziamento PETRAIA che presenta un saldo
creditorio importante da parte del Comune nei
confronti della RT, ma anche una situazione altrettanto
complessa ed importante nel processo di collaudo
portato avanti dal settore competente dei LLPP.
Risultato ottenuto
N. richieste di
erogazione 10
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
43 CAMPANARI
117 MARELLI
venerdì 28 marzo 2014
RITA
PAOLO
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
60%
60%
8%
8%
02-06-46
venerdì 28 marzo 2014
02-06-46
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
55
Controllo Strategico
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
E' stato svolto un lavoro propedeutico in merito alla metodologia di presentazione e
sintesi dell’attività amministrativa svolta durante l'azione di Governo, anche al fine
della struttura di Bilancio di fine mandato e soprattutto della Relazione di fine mandato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO - ATTIVITA'
PREPARATORIA ENTRO IL 31.12.2013 E DI
COORDINAMENTO DAT SULLA BASE DELLE LINEE
GUIDA DELLA PRESIDENZA DEL COSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 7/02/2013 IN SEDE DI Conferenza
Stato Città regioni. Gli enti sono tenuti a predisporre
una relazione (relazione di fine legislatura per le
Regioni, relazione di fine mandato per le Province e i
Comuni) che descriva la situazione finanziaria dell’ente
e tutte le attività normative e amministrative attuate
durante il mandato (DLgs 149/2011 e 174/2012). Le
relazioni, dopo essere state certificate dagli organi di
controllo interno dell’ente, entro un termine di dieci
giorni, e verificate dal Tavolo interistituzionale,
istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, nel termine di
venti giorni, sono pubblicate on line sul sito
istituzionale della Regione, della Provincia o del
Comune insieme al relativo rapporto stilato dal Tavolo
interistituzionale. L’ente che non provvede a redigere
la relazione è tenuto a motivare le ragioni del mancato
adempimento dell’obbligo dandone notizia nella home
page del proprio sito istituzionale.
Indicatore_Strumento
Analisi della normativa e della
documentazione - Raccolta dati
in coordinamento con gli altri
uffici (In particolare dati
finanzairi della ragioneria)
Risultato ottenuto
E' stata effettuata
un'approfondita analisi
delle tabelle da
compilare ed è stato
effettuato tutto il lavoro
propedeutico per la sua
compilazione e
sottoscrizione entro il
mese di febbario 2014
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo in preparazione della fine mandato 2014
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
43 CAMPANARI
117 MARELLI
venerdì 28 marzo 2014
RITA
PAOLO
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
10%
5%
5%
02-06-55
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
61
Osservatorio sul Lavoro
C.d.R. 07 Osservatorio sul Lavoro
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
L'attività dell'Osservatorio, deve rappresentare una forma di stimolo ed incentivo per
coloro che operano
istituzionalmente per il lavoro. Continuando il lavoro iniziato negli anni passati, ha
continuato l'attività
del Comando P.M. insieme alla Direzione provinciale del Lavoro in seguito alla firma del
Protocollo per la Sicurezza.
E' stato firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Follonica, Azienda USL n°9, ditte
aggiudicatarie per l’applicazione della Buona pratica finalizzata alla promozione della
salute e sicurezza sul lavoro nel cantiere dell’intervento PIUSS “Fonderia n° 2 teatro”
approvato con Delibera di G.C. n. 232 del 11/10/2012.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Obiettivi non presenti nel 2013.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
43 CAMPANARI
RITA
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
10%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
894,06
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
894,06
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
02-07-61
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
59
C.d.R. 08 Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e
Servizi Culturali
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Attività effettuate senza particolari problematiche. Gli uffici hanno operato fornendo
tutto quanto necessario ad un regolare svolgimento dell'attività dell'Istituzione Es:
Bilanci; rendiconti; Impegni ed accertamenti; mandat e Reversali, Ordinaze di
Liquidazione e gestione fatture. Ritenute di acconto ed IVA confluite nelle dichiarazioni
annuali del Comune.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
L'obiettivo si sostanzia in tutte quelle operazioni di
supporto all'Istituzione Es del Comune che, come
organismo strumentale del Comune, dipende da
quest'ultimo per tutti gli aspetti inerenti le gestione di
supporto interno al funzionamento (Gestione giuridica
ed economica del Personale; gestione degli apparati
informatici; gestione amministrativo-contabile di
Ragioneria; gestione dei contratti ecc).
Attività effettuate senza
particolari
problematiche. Gli uffici
hanno operato fornendo
tutto quanto necessario
ad un regolare
svolgimento dell'attività
dell'Istituzione Es:
Bilanci; rendiconti;
Impegni ed
accertamenti; mandat e
Reversali, Ordinaze di
Liquidazione e gestione
fatture. Ritenute di
acconto ed IVA confluite
nelle dichiarazioni
annuali del Comune.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
11 BIAGIONI
40 GENTILI
NAIEDA
MAURA
52 CENERINI
CLAUDIO
59 PATRUNO
MARIA TERESA
62 DEL VIVA
MONICA
79 MELIANTI
BARBARA
117 MARELLI
PAOLO
215 MAGNOLFI
MIRIA
413 FORTUNATO
448 BASILI
520 BUTI
DOMENICO
ROBERTA
PAOLA
628 TALOCCHINI
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
ALBERTO
Previsto - Effettivo
10%
0%
10%
0%
5%
0%
15%
0%
0%
0%
10%
0%
9%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
15%
0%
15%
0%
02-08-59
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
632.163,30
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
632.163,30
Impegnato
375.877,55
Pagato
375.877,55
venerdì 28 marzo 2014
02-08-59
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
15
Programmazione del Territorio
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
si ritiene di aver correttamente e pienamente adempiuto agli obiettivi e alle scadenze
di programmazione, compatibilmente con le caratteristiche dei servizi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esame istruttorio e procedimento di approvazione dei
Piani Unitari di Intervento e dei piani attuativi di
iniziativa privata
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Sono stati portati a
termine i procedimenti
relativi a; la variante n.
2 al Piano di
Lottizzazione Via isole
Eolie, adottata con
D.G.C. n. 48 del
07.03.2013 e poi
approvata con D.G.C. n.
117 del 16.05.2013; il
Piano Unitario
d'Interento del TR01
approvato con D.C.C. n.
45 del 19.12.2013; il
Piano di Recupero exFlorida approvando la
modifica allo ìschema di
convenzione con D.G.C.
n. 274 del 23.12.2013
Indicatore_Strumento
Elaborazione e procedimento di approvazione del piano
attuativo di iniziativa pubblica TR03A
Elaborazione e procedimenti di approvazione di
varianti al RU.
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Il Piano Attuativo di
iniziativa pubblica è
stato elaborato e
sottoposto all'Adozione
con D.G.C. n. 46 del
07.03.2013. Con
successiva D.CG.C. n.
120 del 20.05.2013
sono state esaminate le
osservazioni ed
approvato
definitivamente il Piano
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Conclusione del
procedimento di
approvazione della
Variante 2 al RU, previa
esame delle
osservazioni, con D.C.C.
n. 7 del 05.03.2013;
elaborazione della
Variante 3 al RU e
adozione con D.C.C. n.
27 del 09.10.2013
03-01-15
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Attivazione e conclusione procedimento avviso
pubblico del 7/01/2013 per la promozione di attività
produttive e turistiche nel territorio agricolo.
Esame delle proposte
pervenute e conclusione
con le determinazioni di
cui alla D.G.C. n. 80 del
11.04.2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Elaborazione e stesura di atti per interventi diretti
convenzionati di iniziativa privata TR09B
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Matricola e Nominativo
19 MUGNAINI
STEFANO
189 TRONCONI
378 MELONE
ELISABETTA
DOMENICO
Risultato ottenuto
Sono state elaborate le
relazioni tecniche
relative ai ricorsi al TAR
depositati
relativìam,ente alle
seguenti aree di
trasformazione: TR02a
in Loc. Il Diaccio, TR09
in Via Isole Eolie, RQ08
in località Rondelli-Zona
Industriale, area A.i.r.t.
ancora in Via Isola Eolie
Indicatore_Strumento
Esame conclusivo delle manifestazioni di interesse
relative al Bando finalizzato ad incrementare le
strutture turistiche nel territorio comunale.
RISORSE UMANE
Risultato ottenuto
Approvazione dello
schema di convenzione
per l'attuazione degli
interventi privati sul
patrimonio edilizio
esitente (ex-poderi
Collavoli) con D.G.C. n.
106 del 02.05.2013
Supporto ed elaborazione di memorie e relazioni
tecniche per costituzione in giudizio contro ricorsi al
vigente RU
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Risultato ottenuto
Le manifestazioni di
interesse, depositate in
n. 19 istanze, sono state
istruite singolarmente
proponendo poi un
criterio di valutazione, in
accordo con i Settori
Finanzirio e Lavori
Pubblici, all'Assessore
ed alla Giunta
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
80%
0%
100%
0%
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
03-01-15
Previsione Iniziale
28.800,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
28.800,00
Impegnato
5.000,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
03-01-15
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Ambiente Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
24
Ambiente
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
si ritiene di aver correttamente e pienamente adempiuto agli obiettivi e alle scadenze
di programazione, compatibilmente con le caratteristiche dei servizi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento alla L.R.T. 49/2011 del Regolamento per
Installazione Antenne Telefonia Cellulare
Il regolamento adeguato
è stato redatto ed
inserito quale allegato B
al Nuovo regolamento
edilizio Comunale
approvato con D.C.C. n.
33 del 21.11.2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Spese per iniziative di educazione ecologica e
monitoraggi (puliamo il mondo, acqua in caraffa,
monitoraggio area)
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
1. Si è svolta
un'iniziativa di
educazione ecologica sul
tema dei rifiuti con
alcune classi delle
scuole medie
dell'Istituto
Comprensivo 2 all'aula
ecologica presso i
Servizi di Ecoscambio e
l'Isola Ecologica - D.D.
n. 250 del
09.04.2013
2. Con D.G.C.
n. 178 del 01.08.2013 è
stata confermata la
volontà di proseguire il
progetto "Acqua in
caraffa", pertanto si è
proceduto allo
svolgimento della
manutenzione ordinaria
e delle analisi chimicofisiche e
microbiologiche - D.D.
n. 577 del 09.08.2013 e
D.D. 612 del
03.09.2013
3. Nel
mese si settembre si è
svolta l'iniziativa
"Puliamo il mondo 2013"
in collaborazione con le
Scuole Medie degli
Istituti Comprensivi 1 e
2
3. Con D.D. n.
449 del 18.06.2013 è
stata adeguata alle
norme di sicurezza
l'area sgambamento cani
03-01-24
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Spese per incarichi di settore
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Con D.D. n. 222 del
25.03.2013 è stato
conferito l'incarico , in
qualità di consulente
tecnico nel ricorso al
TAR Toscana per
l'annullamento della
DGP n. 179/2012 di
autorizzazione alla Soc.
Scarlino Energia per
l'impianto di
incenerimento
Indicatore_Strumento
Consolidamento delle certificazioni ambientali e di
qualità acquisite
Risultato ottenuto
Dopo regolare
procedura di gara, con
D.D. n. 138 del
26.02.2013 è stato
conferito l'incarico
all'Organismo di
Certificazione
CERTIQUALITY per le
verifiche esterne, che si
sono svolte in data 16 e
17 dicembre 2013
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Previsto - Effettivo
19 MUGNAINI
STEFANO
10%
0%
378 MELONE
DOMENICO
20%
0%
100%
0%
441 PIERACCIOLI
Risultato ottenuto
SILVIA
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
61.767,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
61.767,00
Impegnato
19.662,00
Pagato
11.528,34
venerdì 28 marzo 2014
03-01-24
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
56
Mobilità - TPL
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
si ritiene di aver correttamente e pienamente adempiuto agli obiettivi e alle scadenze
di programazione, compatibilmente con le caratteristiche dei servizi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Stesura di Bando per l'assegnazione di un'area
pubblica da destinare a stazione di rifornimento per
mezzi elettrici (bici,moto,auto,bus).
Redazione dello schema
di bando ed invio alla
Giunta con prot. int. n.
4160 del 28.11.2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Avvio delle procedure per la formazione del PUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Matricola e Nominativo
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Approvazione con
D.C.C. n. 56 del
27.11.2013 del progetto
"supporto progettazione
TPL-Gara Unica Regione
Toscana" che prevede le
modalità di
trasferimento degli oneri
alla Provincia.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
19 MUGNAINI
STEFANO
10%
0%
378 MELONE
DOMENICO
10%
0%
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Redazione del
documento preliminare
della valutazione
ambientale strategica; il
Nucleo Unificato
Comunale di Valutazione
e Verifica riunitosi il
20.09.2013 determina
di inviare il documento
ai soggetti competenti in
materia ambientale;
invio del 27.09.2013
con scadenza termini il
08.01.2014. Proposta di
D.G.C. n. 278 del
02.12.2013 per
l'adozione
dell'Aggiornamento del
P.G.T.U.
Trasferimento allas Provincia di grosseto degli oneri
relativi per servizi aggiuntivi al TPL
RISORSE UMANE
Risultato ottenuto
03-01-56
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
108.096,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
108.096,00
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
03-01-56
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
16
Attività Edilizia - Attività Contabile
C.d.R. 02 Gestione Interventi Edilizi Diretti
Responsabile: MAGLIANO LUISA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGLIANO LUISA
Si ritiene di aver correttamente e pienamente adempiuto agli obiettivi e alle scadenze
di programmazione, compatibilmente con le caratteristiche dei servizi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento del Regolamento Edilizio alla Variante n.
2 al Regolamento Urbanistico pubblicata su BURT il 10
aprile 2013 (Non comporta impegno spesa)
Il nuovo Regolamento
edilizio in adeguamento
al R.U. vigente (variante
n.2 approvata con
Delib.C.C. n.7/13) è
stato approvato con
Deliberazione C.C. n°33
del 21/11/2013. E' stato
approvato con
Delib.C.C. n°9 del
05/03/2013 il
Regolamento per la
disciplina dei criteri da
applicare per la
determinazione delle
sanzioni degli artt.134135-139-140 della
LRT.1/05. E' stato
approvato altresì il
nuovo Regolamento
Vincolo Idrogeologico
con Delib.C.C. n.8 del
05/03/2013. I suddetti
regolamenti, dalla data
di entrata in vigore,
sono stati inseriti nel
Sito Internet del
Comune.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adeguamento e modifica della modulistica per la
presentazione delle pratiche edilizie L.R.T. 1/05
integrata e modificata con L.R.T. 69/2012 (Non
comporta impegno spesa)
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
E' sata aggiornata la
modulistica del Settore
in adeguamento alla LRT
n°1/05 così come
modificata dalla LRT.
N°69/12 ed inserita nel
sito Internet del
Comune nel mese di
maggio 2013. I modelli
aggiornati sono :
modello n°1c-3-5-7-8-911-11/A.
03-02-16
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Supporto alla ditta incaricata del processo di
materializzazione per la carteliinatura delle pratiche
edilizie (sistemazione documentazione in base al
protocollo di capitolato) (Non comporta impegno
spesa)
E' stata effettuata
l'elaborazione dei dati
delle pratiche edilizie
dematerializzate e
indicizzate per tipologia
di documento,
relativamente alle
pratiche richieste dagli
utenti con l'accesso agli
atti ed alle pratiche
necessarie agli istruttori
tecnici per le istruttorie
interne: totale circa 200
pratiche elaborate.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Redazione nuova modulistica per l'accesso agli atti
delle pratiche edilizie (Non comporta impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
E' stato redatto il nuovo
modello specifico per il
settore, per l'accesso
agli atti delle pratiche
edilizie; è stato poi
adottato nel mese di
ottobre 2013
contestualmente
all'ufficio URP ed inserito
nel sito Internet di
entrambi i settori.
Indicatore_Strumento
Attivazione nuova procedura acquisizione dei DURC
onlinepresso la Cassa Edile Inps ed Inail (Non
comporta impegno spesa)
Stesura di bando per l'affidamento incarico istruttoria
pratiche edilizie in vincolo idrogeologico a tecnico
geologo abilitato e affidamento incarico (Spesa
prevista € 5.000,00)
Risultato ottenuto
Risultato ottenuto
La nuova procedura per
l'acquisizione d'ufficio
del DURC per via
telematica, in
ottemperanza a quanto
disposto dall'art.25 della
LRT.69/12, è stata
attivata dal mese di
dicembre 2012.
Nell'anno 2013 sono
state effettuate n°257
richieste on line all'INPS
INAIL e Cassa Edile.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Con Determinazione
Dirigenziale n. 492/13 è
stata attivata la
procedura per
l'affidamento
dell'incarico ed è stato
assunto il relativo
impegno di spesa. A
seguito
dell'espletamento della
procedura, con
Determinazione
Dirigenziale n. 765/13 è
stato aggiudicato
definitivamente
l'incarico al Geol. Fiaschi
Simone
03-02-16
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Assegnazione contributi per opere di culto e centri
civici e sociali di cui alla DCC 103/2001 (Non comporta
impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
La documentazione
necessaria
all'assegnazione dei
contributi è stata
trasmessa ufficialmente
al Sindaco e alla Giunta
in data 03.12.2013 prot.
28100
Indicatore_Strumento
Gestione associata procedimento per la concessione
dei contributi regionali per abbattimento barriere
architettoniche negli edifici privati (Comune di
Follonica, Gavorrano e Scarlino) (€ 20.000,00 cap. 313)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Indicatore_Strumento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Nell'anno 2013 si è
proceduto
all'inserimento dei dati
nel programma Halley di
ulteriori pratiche relative
all'anno 1996.
Indicatore_Strumento
Procedure per la cessione in propretà del diritto di
superficie ed eliminazione dei limiti di godimento delle
unità immobiliari in aree Peep (Non comporta impegno
spesa)
Demolizione d'ufficio opere abusive tramite ditta
esterna (Spesa prevista €
Risultato ottenuto
Sono stati effettuati n. 6
rimborsi con le
Determinazioni
dirigenziali nn. 20/13,
134/13, 321/13 e
592/13
Inserimento nel programma Halley delle pratiche
edilizie dei vecchi archivi cartacei (Non comporta
impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Con Determinazione
Dirigenziale n. 218/13 e
621/13 si è provveduto
ad approvare la
graduatoria dei
contributi anno 2012 ed
in data è stata inviata la
richiesta alla Regione
Toscana per l'erogazione
dei contributi. Per l'anno
2013 entro il
31.12.2013 sono state
presentate n. 7 nuove
richieste. Inoltre in data
28.05.2013 sono stati
liquidati i contributi
relativi alla graduatoria
dell'anno 2011
Rimborso oneri concessori e diritti di segreteria di
contributi non dovuti o versati in eccedenza
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Risultato ottenuto
Sono state presentate al
comune n. 22 richieste
di conteggio con n. 17
accettazioni e relative
Determinazioni
dirigenziali di cessione
in proprietà del diritto di
superficie, per un totale
di € 126.000 incassati
dal Comune
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Non sono state
necessarie attivazioni di
procedure per la
demolizione d'ufficio di
opere edilizie abusive.
03-02-16
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Prosecuzione lavori sportello Sue/Suap
Matricola e Nominativo
0%
LUISA
100%
0%
RICCARDO
100%
0%
30%
0%
100%
0%
100%
0%
378 MELONE
466 PALADINI
608 TONI
LUCILLA
Previsto - Effettivo
100%
214 MAGLIANO
221 FANTI
Con Determinazione
Dirigenziale n. 274/13 è
stata approvata la
perizia tecnica relativa
ai lavori e con
Determinazione
Dirigenziale n. 487/13
sono stati affidati i lavori
alla Ditta D'Errico
Costruzioni e Micheloni
Gianfranco. Inoltre è
stata espletata la
procedura negoziata
finalizzata
all'individuazione della
ditta per i lavori di
facchinaggio
UTILIZZO
RISORSE UMANE
183 BERNARDINI
Risultato ottenuto
DOMENICO
SILVIA
ROBERTA
699 ATENIESI
BARBARA
100%
0%
710 LAZZARI
FRANCESCA
100%
0%
770 PIERALLI
SILVIO
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
112.590,78
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
112.590,78
Impegnato
42.034,51
Pagato
42.034,51
venerdì 28 marzo 2014
03-02-16
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
51
S.I.T. - S.I.T.E.M.
C.d.R. 03 S.I.T.
Responsabile: TICCI FABIO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. TICCI FABIO
Si ritiene di aver correttamente e pienamente adempiuto agli obiettivi e alle scadenze
di programmazione, compatibilmente con le caratteristiche dei servizi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
redazione del progetto di dematerializzazione,
compresa stesura del Bando e Capitolato, delle
pratiche edilizie con procedura di consultazione dal
1985 al 1993.
Si è provveduto ad
aggiudicare alla ditta
Eurosistemi per la
dematerializzazione
delle pratiche edilizie
per gli anni dal 1985 al
1997. Con
Determinazione
dirigenziale n. 811/13 è
stato approvato il
progetto di
dematerializzazione
delle pratiche per gli
anni dal 1998 al 2003
ed è stato assunto il
relativo impegno di
spesa
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Stesura di Bando per l'individuazione di ditta idonea
alla installazione della nuova numerazione civica con
revisione della toponomastica.
Matricola e Nominativo
209 TICCI
FABIO
378 MELONE
DOMENICO
Risultato ottenuto
Con Determinazione
dirigenziale n. 840/13 è
stato approvato il
progetto per
l'installazione della
nuova numerazione
civica e revisione della
toponomastica
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Risultato ottenuto
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
100%
0%
10%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
03-03-51
Previsione Iniziale
29.200,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
29.200,00
Impegnato
28.500,00
Pagato
5.429,27
venerdì 28 marzo 2014
03-03-51
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
20
Edilizia ed Impiantistica
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Completamento verifiche simiche edifici scolastici.
Con il deposito al Genio
Civile della
documentazione relative
agli edifici scolastici di
Via Varsavia, Via
Buozzi/Cavour, Via
Cimarosa, Via Goriza ed
Interno Ex ilva è stato
completato il percorso
delle verifiche sismiche
degli edifici scolastici e
degli altri edifici rilevanti
in termni di protezione
civile quale la palazzina
della Polizia Municipale e
degli uffici presso i
cantieri Comunali. Tale
attività iniziata nel 2011
con il conferimento
dell'incarico
professionale ha
consentito di completare
il quadro di conoscenza
sulla sicurezza degli
edifici più sensibili quali
sono le scuole ed a
permesso in alcuni casi
di attuare gli interventi
necessari per eliminare
situazioni di rischio in
particolare per la scuola
di Via Gorizia.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- Completamento verifiche scuole medie Ex Ilva e Via Gorizia
Scadenza
Esecuzione
Maggio 2013
Sì
- Affidamento incarico scuole elementari di Via Buozzi/Cavour, Via Cimarosa e Via
Varsavia
Aprile 2013
Sì
- Completamento verifiche scuole elementari di Via Buozzi/Cavour, Via Cimarosa e
Via Varsavia
Agosto 2013
Sì
venerdì 28 marzo 2014
04-01-20
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Chiusura della scuola media di Via Gorizia.
Trasferimento attività presso altre sedi.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Continuità dell'attività scolastica
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Con ordinanza n. 7 del
17/04/2013 per
l'accertamento della
mancanza di requisiti di
sicurezza statica è stata
disposta la chiusradella
scuola media di via
Gorizia.
Successivamente sono
stati individuati i locali
della Ex Officina cilindri
per il trasferimento delle
attività. E' stato
necessario pertanto
attuare interventi
urgenti per renderli
utilizzabili e compiute
tutte le verifiche
necessarie per
attestarne la
compatibilità in termini
di requisiti di capienza e
di sicurezza
Scadenza
Esecuzione
- Predisposizione atti per la chiusura della scuola.
17 aprile 2013
Sì
A seguito delle
verifiche sismiche
degli edifici
scolastiche ed in
conseguenza della
scarse condizionidi
sicurezza rilevate
nella scuola di via
gorizia è stata
emanata l'ordinanza
sinndacale n. 7 del
17/04/2013 che ha
disposto la chiusura
della scuola
- Somma Urgenza per lavori Ex Officina Cilindri. Esecuzione interventi.
6 maggio 2013
Sì
Sono stati
individuati per il
trasferimento delle
attività della scuola
i locali presso l'ex
Officina Cilindi per i
quali si è però reso
necessario eseguire
tutta una serie di
lavori per
garantirne
l'utilizzabilità ed è
stato pertanto
predisposta una
perizia di somma
urgenza paprovata
con Delibera di
giunta Comunale
n.100 del 23/04 e
successiva DD399
del 05/06. Con
ordinanza sindacale
n. 9 del 30/04 è stat
disposto l'utilizzo
dei locali recpuerati
dal 2 maggio e da
quella data le
lezioni sono riprese
regolarmente
- Verifiche standards e requisiti dei locali interessati dallo spostamento della scuola
6 maggio 2013
Sì
Sono state eseguite
tutta una serie di
verifiche e controlli
sia sugli stanardas
igienico sanitari con
la locale ASL e la
pratica di
prevenzione incendi
venerdì 28 marzo 2014
04-01-20
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Interventi necessari per il ripristino delle condizioni di
sicurezza della scuola di Via Gorizia
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Continuità dell'attività scolastica
A seguito del
completamento delle
indagini strutturali della
scuola di Via Gorizia
sono state propsettate
varie ipotesi di
intervento in relazione ai
costi ed ai tempi. Con
delibera di Giunta
Comunale n.148/2013 è
stato stabilito di
procedere al recupero
della scuola mediante
un intervento più
leggere a carico dei
Corpi denominati B e c e
con un intervento di
consolidamento pesante
del Corpo A. I lavori nei
Corpi B e C sono stati
compiuti nel periodo
estivo ed hanno
consentuito di restiruire
l'uso per n.9 classi. Per i
lavori relativi al Copro A
è stat necessaria una
progettazine complessa
di intervento ed i lavori
sono iniziati nel mese di
ottobre e sono in corso
di esecuzione
04-01-20
ATTIVITA'
- analisi risultati indagini e relazione
- assegnazione rup, individuazione risorse finanziarie, affidamento progettazione
preliminare generale ed esecutiva consolidamento parziale
- verifica progetto, approvazione
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
15 giugno
No
In data 11/06 il
Settore lavori
Pubblici ha
presentato alla
Giunta Comunale
una relazione con i
risultati delle
indagini conlcluse
nella scuola alcuni
scenari in relazione
ai diversi livelli di
investimento e
tempi di esecuzione.
Con Delibera di
Giunta Comunale
n.148 del 13/06 è
stato stabilito di
procedere con
l'intervento di
consolidamento
parziale con con
l'adeguamento
strutturale del
Corpo A e la mesa in
sicurezza dei Corpi
B e C.
30 giugno
Sì
Il Rup è stato
individuato
nell'arch.
Alessandro
Romagnoli e con DD
455 del m20/06 è
stato affidato allo
Studio Acbaco di
salerno l'incarico
professionale per la
progettazione
10 luglio
Sì
Gli interventi per
rendere utilizzabili
una parte della
scuola (Corpo B e C)
sono stati suddivisi
in due stralci. Il
primo riguardante le
opere di ripristino
edile ed il secondo
di consolidamento
strutturale del
pilastro della
palestra redatti
rispettivamente
dallo Studio Abaco e
dal settore lavori
Pubblici del
Comune. Per
L'intervento più
complesso che ha
riguardato il Corpo
A è stato conferito
incarico sempre allo
Studio Abaco. Di
fatto l'intervento
indicato come 1°
stralcio è stato
suddivisio in due
sub stralci mentre il
2° stralcio è quello
relativo al solo
Corpo A.
04-01-20
- determina a contrattare lavori
15 luglio
Sì
Con DD 510 del
12/07 è stato dato
avvio alla procedura
di scelta del
contraente per le
opere edili dei Corpi
B e C conclusa con
l'affidamento
avvenuto con DD
540 del 23/07. Con
DD 535 del 18/07
sono stati affidati i
lavori relativi al
pilastro del Corpo C
- fase di affidamento lavori, consegna 1°stralcio, affidamento dir. lavori
20 luglio
Sì
I lavori riguardanti i
Corpi B e C si sono
svolti nel periodo
compreso tra l
27/07 ed il 28/08
ed hanno consentito
di redere disponibili
le aule per l'inizio
della scuola
- affidamento e consegna lavori 2° stralcio
1 settembre
Sì
L'attivazione
dell'intervento
relativo al Corpo A è
stata più complessa
a fronte della natura
delle opeer da
eseguire. Il progetto
esecutivo è stato
consegnato nel
mese di settembre
ed è stato approvato
con DD 643 del
17/09 con
contestuale avvio
della procedura di
affidamento.
Perfezionato con
DFD700 del 11/10. I
lavori sono stati
consegnati in data
28/10
- fase di esecuzione,
31 dicembre
Sì
I lavori sono in
corso di esecuzione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Completamento lavori scuola materna Il Fontino
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Utilizzo nuove sezione con inizio
anno scolastico
Risultato ottenuto
Nel mese di luglio sono
stati completati i lavori
di ampliamento della
scuola Materna il
Fontino ed il periodo
successivo è stato
necessario per opere
tutte le verifiche ,
collaudi, opere di
completamento per
consentire l'apertura
con l'inizio dell'anno
scolastico ni primi giorni
di settembre. Sono state
portate a termine tutte
le procedure tecnico
amministrative legate
all'intervento
04-01-20
ATTIVITA'
- Completamento lavori principali
Scadenza
Esecuzione
luglio 2013
Sì
I lavori principali
sono stati
completati nel mese
di luglio
- Interventi di completamento interno ed esterno
settembre 2013
Sì
Sono state affidate
ed eseguite opere di
completamento
necessarie a
garantire la
funzionalità ed
utilizzabilità
dell'immobile
- Chiusura iter amministrativo. Agibilità
dicembre 2013
Sì
E' stato rilascito il
certificato di
agibilità in data
17/09. e completati
tutti i procedimenti
amministrativi e
tecnici legati
all'intervento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
studi fattibilita e progetti preliminari per
manutenzione impianti sportivi
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
presentazione studi e progetti
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- verifiche e sopralluoghi individuazione linee di intervento
10 giugno
No
- inizio preparazione studi e progetti
15 giugno
No
- individuazione urgenze relative ad eventuali finanziamenti
15 giugno
No
- presentazione studi e progetti
30 ottobre
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
piano verifiche impianti sportivi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- condivisione piano delle verifiche con soggetti coinvolti
- verifiche e completamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Realizzazione Nuova Caserma dei Carabinieri
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
30 giugno
No
30 novembre
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Nel mese di agosto è
stato approvato il
Certificato di Collaudo
tecnico amministrativo
con la definzione di tutti
gli aspetti legati al
contratto di appalto.
Sono proseguite le
attività necessarie per il
rilascio del certificato di
agibilità,
accatastamento,
allacciamenti enel gas,
certificazione energetica
dell'edificio
04-01-20
Scadenza
ATTIVITA'
- Completamento iter amministrativo chiusura dell'appalto
Dicembre 2013
- Accordo con Agenzia del Demanio e Ministero dell'Interno per locazione
carabinieri
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Sono proseguiti i lavori
con un avanzamento
contabile al 31.10 (5°
sal) di oltre il 50% ed
un avanzamento fisico al
31.12 del 60/70%. Nel
corso dell'anno sono
stati emessi n.3 stati
d'avanzamento e sono
state redatte n.3 perizie
di variante e suppletive.
Sono state esaminate le
riserve dell'impresa
apposte sugli atti
contabili e nel mese di
dicembre è stato
sottoscritto un pre
accordo per la definizion
ex art. 240 del D.Lgs
163/2006
Scadenza
- Proseguimento esecuzione lavori, verifica e liquidazione stati avanzamento
lavori, approvazione perizie, esame richieste dell'impresa
dicembre 2013
Sì
Vedi sopra
Risultato ottenuto
Sono proseguiti i lavori
con un avanzamento
contabile di circa il 50%
al 21.11 (5° sal) ed un
avanzamento fisico di
poco superiore. Nel
corso dell'anno sono
stati autorizzati n.5
subappalti ed è stata
redatta ed approvatala
perizia di variante e
suppletiva n.2
Scadenza
ATTIVITA'
- Proseguimento esecuzione lavori, verifica e liquidazione stati avanzamento
lavori, approvazione perizie, esame richieste dell'impresa
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Indicatore_Strumento
Intervento Piuss Fonderia n.1 Struttura espositiva e
fieristica
Intervento Piuss Museo del ferro e della Ghisa
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Con DD n. è stato
approvato il
certificato di
collaudo tecnico
amministrativo
Sì
Intervento Piuss Fonderia n.2 Teatro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
Vedi sopra
Risultato ottenuto
I lavori di allestimento
del Museo del ferro sono
stati completati il 18
febbraio e fino alla data
di inaugurazione del 6
luglio sono state
compiute tutte le
operazioni di messa a
punto collaudo ecc.. Il
certificato di collaudo è
stato approvato con
D.D.573/2013.
04-01-20
Scadenza
ATTIVITA'
- Conclusione lavori, affidamento interventi e forniture complementari per
consentire apertura, pratiche amministrative approvazione certificato di collaudo
- Apertura Museo Luglio 2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Certificato di
collaudo è stato
rilasciato in data
06.07. La scia per la
pratica di
prevenzione incendi
è stata presenta ai
VV.FF.
Sì
Il museo è stato
inaugurato il 06.07
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Manutenzione e adeguamento impianti sportivi - POP
2013/2015 C.2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura e messa in opera negli edifici scolastici ed
altri
Scadenza
ATTIVITA'
- Redazione ed approvazione perizia
Esecuzione
Aprile 2013
No
- Affidamento tramite MEPA
Giugno 2013
No
- Esecuzione lavori
Agosto 2013
No
Novembre 2013
No
- Liquidazione finale
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
Previsto - Effettivo
10%
0%
10%
0%
5%
0%
515 MICHELONI
ELENA
45%
0%
637 GATTIGLIO
RENATO
3%
0%
20%
0%
5%
0%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
RENZA
ALESSANDRO
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
04-01-20
Previsione Iniziale
2.298.509,83
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
2.298.509,83
Impegnato
289.281,33
Pagato
225.301,97
venerdì 28 marzo 2014
04-01-20
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
21
Viabilità Strade e marciapiedi
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Manomissione suolo pubblico:nuovo sistema di
gestione e controllo. mappatura, verifiche, sanzioni.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. manomissioni mappate.
L'obiettivo si intende raggiunto
se verrano censite ed
identificate le manomissioni
effettuate nel periodo 1 ottobre
2012-1 ottobre 2013
Scadenza
ATTIVITA'
- predisposizione modello del sistema e condivisione
Esecuzione
giugno 2013
No
15 luglio
No
- verifiche e sopralluoghi. Relazioni,foto
30 novemre
No
- inserimento nel sistema gestionale
31 dicembre
No
- preparazione modulistica e sistema dei controlli
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
redazione nuovo regolamento manomissione suolo
pubblico
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
presentazione bozza di
regolamento
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- riunioni anche intersettoriale per definire i criteri e gli obiettivi posti del
regolamento
- condivisione aspetti generali comprendente le indicazioni significative
(ripristini,modulistica,cauzioni, rapporti con enti)
- presentazione bozza di regolamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano generale manutenzione strade e marciapiedi
Esecuzione
30 settembre
No
15 ottobre
No
31 ottobre
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
presentazione piano
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- definizione linee guida e indirizzi
- studi, quantificazione, definizione risorse finaziarie
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
15 luglio
No
30 settembre
No
04-01-21
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano e studio per implementazione sistemi di
sicurezza su strade urbane
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
redazione studi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- acquisizione elementi e dati sulla circolazione
- studi delle tratte interessate al fenomeno di maggiore criticità
- redazione studi di fattibilità interventi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Scadenza
Esecuzione
31 luglio
No
31 agosto
No
31 dicembre
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche
Strade e Marciapiedi. POP 2013/2015 B.1
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Manutenzione ed eliminazione Barriere architettoniche
Vie e Piazze. POP 2013/2015 B.3
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Viale Italia Tratto compreso tra Largo Merloni e
Pensione Eden. POP 2013/2015 B.4
ATTIVITA'
La gara gestita
direttamente dal Settore
Lavori Pubblici è stata
avviata con DD 235 del
02/04 e le operazioni si
sono concluse con
l'aggiudicazione
definitiva avvenuta con
DD 618 del 06/09. I
lavori sono stati
consegnati in data
02/10 e sono in corso di
esecuzione
Scadenza
Esecuzione
- Affidamento lavori
Settembre 2013
Sì
I lavori al termine
della procedura di
gara mediante asta
pubblica sono stati
aggidicati alla Ditta
Restaura di
Montorio al Vomano
con DD 618/2013
- Esecuzione lavori
Dicembre 2013
Sì
I lavori sono stati
consegnati ed
iniziati nei primi
giorni del mese di
ottobre. Al 31/12 è
stato rilasciato un
primo SAL con una
percentuale di
avanzamento
contabile pari a
circa il 15/20%.
venerdì 28 marzo 2014
04-01-21
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Costruzione Parcheggio Zona Sud Via Apuania Via
Portogallo. POP 2013/2015 B.5
Nei primi mesi dell'anno
2013 è stato
perfezionato l'incarico e
si è proceduto alla
redazione, verifica e
validazione del progetto
esecutivo che è stato
successivamente
trasmesso alla Regione
Toscana per
l'approvazione. La
Regione con decreto
n.4706 del 07/11 ha
confermato il contrtibuto
inizialmente assegnato
Scadenza
ATTIVITA'
- Redazione ed approvazione progetto esecutivo
Esecuzione
Aprile 2013
Sì
L'incarico per la
progettazione
esecutiva è stata
perfezionato in data
20/02 ed è stato
approvato con DD
270 del 17/04.
- Approvazione Regione Toscana per conferma contributo
Novembre 2013
Sì
Il progetto è stato
trasmesso alla
Regione Toscana
alla fine del mese di
aprile ed il Decreto
di conferma del
contruibuto è stato
adottato con
numero 4706 del
07/11/2013
- Avvio della procedura di gara
Dicembre 2013
Sì
E' intervenuto un
problema con la
devoluzione del
Mutuo Fiora. Sono
stati individuate
risorse alternative
ma èè necessaria
una Delibera di
Comnsiglio
Comunale per
procedere con
l'indizione della gara
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Bicingolfo. Costruzione Pista Ciclabile Via delle
Collacchie II° lotto. POP 2013/2015 B.6
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione e completamento interventi finanziati nelle
annualità precedenti
ATTIVITA'
- Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale Campi Alti al mare Via dei Pini
- Manutenzione su strade e marciapiedi zona 2 finaziamento 2010. L avori su via
Bovio
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
conclusione lavori ed
apertura aprile 2013
Sì
conclusione lavori
maggio 2013
No
I lavori principali
sono stati conclusi
nel mese di marzo
con la successiva
apertura al pubblico
e l'inaugurazione
avvenuta nel mese
di maggio e
inaugurazione nel
mese di giugno
04-01-21
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
GIORGIO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
Previsto - Effettivo
55%
0%
10%
0%
10%
0%
515 MICHELONI
ELENA
15%
0%
637 GATTIGLIO
RENATO
5%
0%
30%
0%
40%
0%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
RENZA
ALESSANDRO
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
1.700.397,96
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
1.700.397,96
Impegnato
1.008.317,24
Pagato
1.317,24
venerdì 28 marzo 2014
04-01-21
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
Illuminazione Pubblica
22
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Manutenzione pubblica illuminazione. POP 2013/2014
B.2
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
235 PICCI
GIANCARLO
Previsto - Effettivo
5%
0%
5%
0%
10%
0%
10%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
200.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
200.000,00
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
04-01-22
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
23
Verde Pubblico
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Manutenzione aree verdi attrezzate . POP 2013/2015
D.3
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- elaborazione dati e linee guida per la gestione
30.06
No
- preparazione bozza di capitolato e documenti di gara
15.07
No
- approvazione progetto e determina a contrattare
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Manutenzione accessi, difese, duna pratoranieri. POP
2013/2015 D.4
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ripascimento arenile. POP 2013/2015 D.5
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Intervento Piuss Area mercatale e arena spettacoli
all'interno dell'ex ippodromo
Scadenza
ATTIVITA'
- Esecuzione lavori, procedimenti ammnistrativi, controllo e liquidazione stato
avanzamenti lavori
Matricola e Nominativo
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
515 MICHELONI
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
172 MADEO
Dicembre 2013
ELENA
Previsto - Effettivo
10%
0%
10%
0%
5%
0%
10%
0%
04-01-23
637 GATTIGLIO
RENATO
5%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
1.546.756,03
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
1.546.756,03
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
04-01-23
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
26
Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Torrente Petraia : deperimetrazione delle aree
allagabili a seguito del completamento degli interventi
previsti
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
- Affidamento incarico professionale, determina di incarico,redazione elaborati
- Richiesta deperimetrazione autorità di bacino 1 fase - 2 fase
- controllo continuo iter per definizione pratica da parte organi competenti
Pozzi per uso non potabile di proprietà del Comune di
Follonica: ricognizione, definizione concessioni con la
Provincia di Grosseto
Esecuzione
30/06/2013
Sì
Incarico affidato
con DD 493 del
05/07
30/06/2013 1 fase 30/07/2013 2 fase
Sì
La documentazione
prodotta è stata
consegnata al
settore uso e
assetto del territorio
che ha provveduto
ad inviarla
all'Autorità di bacino
31 0ttobre 2013
No
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
regolarizzazione concessioni
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
E' stato affidato lo
studio per la verifica
degli effetti prodotta dai
lavori di regimazione
svolti su tutta l'asta del
Torrente Petraia. Il
lavoro completato è
stato consegnato al
settore uso e assetto del
Territorio che ha
provveduto ad inviarlo
all'Autorità di bacino
Scadenza
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
deperimetrazione aree allagabili
Con Determinazioni
Dirigenziali del
Dipartimento Lavori
Pubblici della Provincia
di Grosseto sono state
rilasciate le concessioni
per la derivazione di
acqua di n.22 pozz di
proprietà comunale
Scadenza
Esecuzione
- Censimento pozzi esistenti
30/06/2013
Sì
Sono stati censiti ad
aggiornati i pozzi
per i quali era stata
avanzata richiesta
di concessione
nell'anno 2001
- Regolarizzazione concessioni con la Provincia di Grosseto
31/12/2013
Sì
Sono state rilasciate
le concessioni per la
derivazione di acqua
per n.22 pozzi di
proprietà comunale
venerdì 28 marzo 2014
04-01-26
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
progetto sistema fognario foce del Petraia
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
sviluppo progetto da parte del
Fiora
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- supporto tecnico amministrativo acquedotto fiora
continuativo in
relazione alle attività
del Fiora
-
Esecuzione
No
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione amministrativa, verifiche controlli su progetti
e realizzazione reti gas
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
rispetto dei tempi e
cronoprogrammi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- verifica atti amministrativi, validazione progetti, approvazione
continuative
No
- verifiche e controlli fasi realizzative
continuative
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
GIORGIO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
664 RENZETTI
687 SPINICCI
venerdì 28 marzo 2014
ALESSANDRO
RENZA
ALESSANDRO
Previsto - Effettivo
15%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
35%
0%
04-01-26
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
28
Servizio Amministrativo e contabile
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Verifica periodica dello stato dei procedimenti attivati
nell'anno
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Controllo dell'attività interna
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- adozione sistema di controllo
30.09
No
- monitoraggio
31.12
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
nuova modulistica per atti tipici dei ll.pp, determine e
delibere e organizzazione procedure
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
presentazione piano, schemi e
modulistica
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- definizione linee guida e ambiti
- preparazione schemi e condivisione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano dei procedimenti e assegnazione
Esecuzione
30 luglio
No
30 settembre
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
completamento schede e piano
dei procedimenti del settore
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- preparazione ed identificazione procedimenti
30 giugno
No
- completamento dati, proposta assegnazione
31 agosto
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Spese acquisto carburanti
Indicatore_Strumento
controllo della spesa entro i
limiti di legge
Scadenza
ATTIVITA'
- Affidamento fornitura tramite Consip, impegni di spesa, liquidazione fatture ecc
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Incarichi professionali di supporto alla progettazione,
supporto al Rup, incarichi specialistici
venerdì 28 marzo 2014
04-01-28
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Spese per istruzione pratiche per richieste pareri,
verifiche periodiche da parte di organi di vigilanza e
controllo , contributo AVCP, allacciamenti ai pubblici
servizi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dei processi di rendicontazione , Osservatorio
LL.PP. AVCO, acquisizione codici CUP e CIG
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
504 PIERRO
ALESSANDRO
RICCARDO
637 GATTIGLIO
RENATO
Previsto - Effettivo
5%
0%
15%
0%
100%
0%
70%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
94.266,05
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
94.266,05
Impegnato
91.394,16
Pagato
75.115,75
venerdì 28 marzo 2014
04-01-28
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
Progettazione e Supporto ai Rup
65
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Pagina "Interventi e Opere Pubbliche a Follonica"
all'interno del sito web del Comune di Follonica.
Perfezionamento e implementazione dati.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
edazione piano triennale 2014-2016 ed adozione
delibera di adozione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- individuazioni quadro delle esigenze e dei bisogni
- sviluppo piano, redazione studi di fattibilità, redazione, presentazione, adozione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
redazione studi di fattibilità,stima lavori per
inserimento nel pop
Esecuzione
1 settembre
No
30 settembre
No
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
presentazione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- acquisizione elementi ed esigenze nei settori ed ambiti di competenza
15 agosto
No
- proposte interventi
25 agosto
No
25 settembre
No
- redazione studi di fattibilità ecc.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Parco progetti incarichi per studi e analisi
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
venerdì 28 marzo 2014
GIORGIO
LUIGI
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
25%
0%
10%
0%
04-01-65
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
15%
0%
5%
0%
515 MICHELONI
ELENA
30%
0%
637 GATTIGLIO
RENATO
15%
0%
30%
0%
15%
0%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
RENZA
ALESSANDRO
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
22.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
22.000,00
Impegnato
22.000,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
04-01-65
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
25
Cimitero
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nel rispetto dei limiti temporali e dei contenuti
stabiliti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e
gestione amministrativa dell'appalto esterno del
servizio manutentivo delle luci votive
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
numero di punti luce convertiti e
numero di alberi potati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
entro la data prefissata
sono stati potati n° 280
alberi e sono stati
convertiti n° 83 punti
luce tradizionali con luci
votive a led
ATTIVITA'
Scadenza
- manutenzione ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi puntio
luce (su impianti già predisposti) e sostituzione delle lampade non più funzionanti;
sostituzione di 80 lampade a filamento con quelle di tipo a led
31/12/2013
Sì
sono stati convertiti
n° 83 punti luce
ordinari con
lampade votive a led
per circa metà entro il
30/03/2013; i
rimanenti entro il
31/12/2013
Sì
sono stati potati n°
280 alberi
all'interno dell'area
cimiteriale
- manutenzione di n° 250 alberi all'interno delle aree cimiteriali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
il Regolamento è stato
aggiornato e trasmesso
in data 30/09/2013 con
nota prot. n° 777 agli
Uffici competenti per le
valutazioni e
consideraizoni di
pertinenza
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- redazione nuovo regolamento e trasmissione ai servizi/settori interessati per
l'ottenimento dei pareri di competenza
POP 2013/2015 E.A.2013 - A5 Manutenzione cimitero:
interventi vari
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
aggiornamento Regolamento dei servizi cimiteriali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
entro il 30/09/2013 la
trasmissione ai vari
uffici comunali. Entro
90 giorni dopo l'ultimo
parere acquisito,
adeguamento della
bozza di regolamento in
base alle osservazioni
acquisite ed avvio
procedimento per
l'approvazione in
consiglio comunale.
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi di
approvazione del
progetto/perizia
Esecuzione
Sì
il documento è stato
redatto e trasmesso
agli uffici
competenti per
l'acquisizione dei
pareri necessari alla
successiva
approvazione. Non
sono ancora
pervenuti i pareri di
competenza
Risultato ottenuto
il progetto è stato
redatto ed approvato
entro i termini stabiliti.
04-02-25
ATTIVITA'
Scadenza
- progettazione per lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del cimitero
comunale - Approvazione progetto/perizia
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e di
raccolta RSU nell'area cimiteriale
rispetto dei tempi e finalità
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività continuativa
Scadenza
- progetto/perizia per l'attivazione dell'intervento di manutenzione straordinaria
mediante appalto di lavori
31/12/2013
Risultato ottenuto
Esecuzione
Sì
L'intervento è stato
affidato ed eseguito
mediante l'ATI che
gestisce i servizi
cimiteriali. Tutti gl
interventi sono stati
correttamente eseguiti e
conclusi, come da
certificato di regolare
esecuzione in data
28/08/2013
Scadenza
ATTIVITA'
- progettazione/perizia finalizzata all'affidamento dell'appalto
31/12/2013
Esecuzione
Sì
il progetto è stato
redatto ed affidato
con determinaizone
Dirigenziale n° 501
del 10/07/2013
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
ROBERTO
Previsto - Effettivo
100%
0%
LUIGI
5%
0%
MASSIMO
98%
0%
172 MADEO
con determinazione
Dirigenziale n° 915
del 20/12/2013 è
stato approvato il
progetto redatto.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al
miglioramento della fruibilità dei quadri di sepoltura a
terra
34 PERICCIOLI
il servizio è sttao
condotto con
continuitànel
rispetto dei patti
contrattuali
il progetto è sttao
redatto, approvato, e
sono in fase di
predisposizione gli atti
per l'espletamento della
gara
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale
delle infrastrutture impiantistiche. Affidamento
intervento
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
5%
0%
227 MARGHERITI
ROSSANO
5%
0%
232 DONNOLI
GIULIANO
100%
0%
638 RUGGERI
ANTONINO
5%
0%
venerdì 28 marzo 2014
il servizio è stato
condotto con continuità,
senza interruzioni e/o
disservizi per l'utenza.
L'Impresa ha rispettato
tutti i termini e patti
contrattuali
Scadenza
- processo gestionale di tipo continuativo, finalizzato alla conduzione del servizio
con determinazione
dirigenziale n° 916
del 24/12/2013 è
stato approvato il
progetto. È in fase
di avvio il
procedimento per
l'espletamento della
gara
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
ATTIVITA'
204 PICCI
Esecuzione
Sì
04-02-25
664 RENZETTI
708 PANNOZZO
RENZA
GIANLUCA
10%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
180.373,45
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
180.373,45
Impegnato
13.631,57
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
04-02-25
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla protezione civile Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
35
Protezione Civile
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
tutte le attività sono state eseguite nel rispetto dei limiti temporali e dei contenuti
stabiliti. Sono rimaste inconclusi alcuni processi, la cui prosecuzione dipende da scelte
dell'Amministraizone rispetto alle quali non si è espressa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
aggiornamento piano della protezione civile
piano aggiornato trasmesso per
conoscenza agli organi
provinciali di competenza
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- aggiornamento piano della protezione civile mediante la redazione delle nuove
cartografie e dei modelli d'intervento
31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
concluso per le parti
meramente di
competenza dell'Ufficio.
Rimangono da definire
gli incarichi interni per il
personale che dovrà
assumere i vari ruoli
nell'ambito delle
procedure di gestione
dell'emergenza. Il
numero dei soggetti
necessari, sono stati
inviati
all'Amministrazione per
le valutazioni di
competenza
Esecuzione
Sì
è stato predisposto
quanto strettamente
di competenza
dell'Ente. La
completezza del
nuovo documento
aggiornato in tutte
le sue componenti,
dipende dalla
conclusione del
piano di emergenza
esterna Nuova
Solmine
(competenza della
prefettura), e dalla
individuazione del
personale interno
da nominare per
ricoprire i diversi
ruoli nelle
procedure di
attivaizone dei
modelli d'intervento
(Allo studio
dell'Amministrazione
soluzioni che
consentano la
copertura dei turni
da parte delle figure
necessarie)
04-02-35
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione delle emergenze ed allerta meteo emessi
dalla Regione Toscana
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
n° delle attività di monitoraggio
ed attivazione del CESI (Centro
Situazioni), tante almeno quante
sono le comunicazioni di allerta
meteo emesse dalla Regione
Toscana
- attivazione CESI ed attivazione dei monitoraggi a seguito degli allerta meteo
emessi dalla Regione Toscana
attività continuativa da
quantificare al
31/12/2013
sono state eseguite
35 attivazioni per
allerta meteo, con i
conseguenti
procedimenti di
riferimento
Risultato ottenuto
attività svolta in
occasione di ogni evento
organizzato dall'Ente
(notte bianca, spettacolo
pirotecnico, ecc….) e in
supporto alla Prefettura
per la ricerca di persone
disperse e durante gli
incendi
Scadenza
ATTIVITA'
- gestione delle convenzioni con le associazioni di volontariato del sistema
comunale di protezione Civile
- servizio di supporto logistico nelle attività di protezione civile in ambito degli
incendi ed operazioni di ricerca per persone disperse
Esecuzione
attività continuativa
Sì
rinnovate le nuove
convenzioni con le
associazioni di
volontariato
(determinazione
Dirigenziale n° 798
del 29/11/2013)
31/12/2013
Sì
con la Detremina n°
799 del 29/11/2013
sono state
impegnate le risorse
necessarie a questa
attività. Nel corso
dell'anno sono stati
forniti i supporti di
Legge alle Forze
Prefettizie per
assistenza negli
incendi e per la
ricerca di persone
disperse
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
predisposizione progetto di riorganizzazione operativa
del C.O.C. in funzione dei nuovi spazi rilasciati dal
Co.S.Ec.A. presso il polo manutentivo comunale di Via
Leopardi
è sttao predisposto il
progetto e sottoposto
alla giunta Municipale
per l'approvazione,
entro i termini stabiliti
ATTIVITA'
Scadenza
- predisposizione progetto di riorganizzazione e trasmissione della proposta, alla
Giunta comunale
31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
gestione ordinaria del servizio della Protezione Civile.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
obiettivo svolto
completamente in
maniera continuativa,
nel rispetto dei tempi
imposti per le varie
procedure, dalla
Regione Toscana e dalla
Provincia di Grosseto
Scadenza
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
con proposta della
Deliberazione della
Giunta Miunicipale
n° 285 del
10/12/2013, in
attesa di
approvazione, è
stato predisposto il
nuovo progetto
riorganizzativo della
struttura logistica
ed operativa
04-02-35
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
progettazione/perizia di spesa per l'approntamento di
un sistema di teleallarme e rilevamento meteo
Matricola e Nominativo
204 PICCI
Previsto - Effettivo
LUIGI
5%
0%
MASSIMO
2%
0%
10%
0%
5%
0%
227 MARGHERITI
235 PICCI
è stato approvato il
progetto con
determinazione
dirigenziale n° 935 del
30/12/2013
UTILIZZO
RISORSE UMANE
172 MADEO
Risultato ottenuto
ROSSANO
GIANCARLO
240 TEMPESTI
MAURIZIO
60%
0%
637 GATTIGLIO
RENATO
2%
0%
638 RUGGERI
ANTONINO
5%
0%
687 SPINICCI
ALESSANDRO
5%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
28.843,80
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
28.843,80
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
04-02-35
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
54
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti nel rispetto dei limiti temporali e nelle
finalità.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
aggiornamento documento di valutazione dei rischi
entro il 31/10/2013 mediante
acquisizione del servizio in consip
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- attivazione processo di formazione/informazione dei lavoratori, addetti alla
gestione dell'emergenza, responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Scadenza
ATTIVITA'
- preparazione piano generale,acquisizione in consip del processo formativo per gl
addetti alle squadre di gestione dell'emergenza e del primo soccorso
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
entro il 31/12/2013
conseguente
all'aggiornamento del
D.V.R.
Esecuzione
Sì
Attività continuativa
espletata durante tutto il
corso dell'anno
Scadenza
ATTIVITA'
- sopralluoghi, verifiche, organizzaiozne attività prevista dal D.lgs, 81/08 e s.m.i.
Matricola e Nominativo
LUIGI
187 LUCCHESI
FULVIO
con determinazione
dirigenziale n° 877
del 19/12/2013
sono stati acquisiti i
pacchetti formativi
mediante la
piattaforma Consip
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione sui
luoghi di lavoro
RISORSE UMANE
con determinazione
dirigenziale n° 877
del 19/12/2013
sono stati acquisiti i
pacchetti formativi
mediante la
piattaforma Consip
rispettati i limiti
temporali di attivazione
del processo formativo
che avrà inizio entro
febbraio 2014
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
rispettati i limiti
temporali di attivazione
del processo formativo
che avrà inizio entro
febbraio 2014
Indicatore_Strumento
acquisizione in consip del processo formativo per il
personale dell'Ente (addetti alle squadre di emergenza,
primo soccorso e rappresentante dei lavoratori).
172 MADEO
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
attività continuativa
Esecuzione
Sì
attività eseguita su
richiesta dei
lavoratori, con
prontezza e
finalizzata all'analisi
di eventuali criticità
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
5%
0%
10%
0%
04-02-54
196 BASTIANINI
227 MARGHERITI
MASSIMO
ROSSANO
10%
0%
5%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
11.292,02
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
11.292,02
Impegnato
7.525,00
Pagato
5.389,46
venerdì 28 marzo 2014
04-02-54
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
64
Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
tuttele attività sono state effettuate secondo i programmi previsionali e concluse nei
termini stabilito
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività di manutenzione del patrimonio comunale con
personale dipendente
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
numero di interventi effettuati
indicati nella descrizione
Risultato ottenuto
gli interventi sono stati
attivati nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
04-02-64
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- potature di n° 50 alberi dislocati sul centro urbano, di varie dimensioni e specie
attività da svolgere
durante il periodo
autunno inverno, in
funzione
dell'andamento
stagionale. Verifica al
31/12/2013
Sì
sono stati eseguiti i
seguenti interventi:
n° 16 palme (via
Bassi, Fratti,
Balducci); n° 2
eucalyptus (Via
della Pace); n° 2
lecci ( Via Lago di
Bracciano, Via
Repubblica); n° 10
alberi di Giuda (Via
Bicocchi); n° 7 pini
(area ex Ilva e Via
Stoccolma); n° 1
tiglio in via
Massetana; n° 6
ulivi in Campi Alti;
n° 3 mimose (scuole
Fontino e Via
Varsavia); n° 2
palme (Scuola Via
Varsavia; n° 1 leccio
(scuola via De
Gasperi)
- potature/risagomature di ml 200 di siepi arbustive e/o essenze tappezzanti
attività da svolgere
durante il periodo
autunno inverno, in
funzione
dell'andamento
stagionale. Verifica al
31/12/2013
Sì
potatura della siepe
di Via Carducci e Via
Golino - Totale metri
231 + 190
attività da svolgere
durante tutto l'anno,
sia sul posto che presso
i cantieri comunali in
funzione delle stagione
e della tipologia
d'arredo. Verifica al
31/12/2013
Sì
ripristinati n° 40
cesti porta rifiuti e
manutenzionate n°
25 panche in varie
aree verdi. Non è
stato possibile
procedere alla
manutenzione
programmata della
panche fino al
raggiungimento
delle 70 previste,
per necessità sui
cestini dovute ad
atti di vandalismo e
contestuale
insufficienza delle
risorse economiche
necessarie per
l'acquisto dei
ricambi
entro il 10/09/2013
prima della riapertura
delle scuole
Sì
tutte realizzate nei
tempi previsti
attività da svolgere
durante tutto l'anno, in
funzione delle stagione
e della tipologia dei
fondi stradali. Verifica
al 31/12/2013
Sì
ogni piazzale ed
area sterrata è stata
oggetto d'intervento
manutentivo almeno
3 volte
attività continuativa.
Verifica al 31/12/2013
Sì
attività continuativa
a frequenza
variabile in funzione
del periodo
stagionale
(giornaliero da
maggio a
settembre;
settimanale da
ottobre ad aprile)
attività in funzione
degli eventi
meteoroloogici. Verifica
al 31/12/2013
Sì
eseguiti n° 2
interventi di
ripristino nel
periodo
agosto/settembre
- manutenzione mediante riverniciatura e sostituzione di parti ammalorate di n°
70 panche in legno con struttura in ferro/ghisa
- realizzaizone di n° 4 zone ombreggianti presso la scuola di Via palermo e Campi
Alti
- manutenzione continuativa dei piazzali e delle aree sterrate del centro urbano
- manutenzione continuativa degli impianti per l'acquedotto duale e dei
sollevamenti delle acque meteoriche
- manutenzione degli sfioratori di piena sul litorale, mediante sistemazione del
litorale a seguito degli acquazzoni primaverili/estivi
venerdì 28 marzo 2014
04-02-64
- verifiche sulle manomissioni del suolo pubblico
- manutenzione di n° 100 caditoie stradali mediante pulizia e svuotamento dei
detriti stradali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
sistemazione terreno comunale in località mezzaluna
attività continuativa.
Verifica al 31/12/2013
Sì
attività di verifica
continuativa
effettuata su oltre
100 manomissionni
del suolo pubblico
attività da svolgere
durante tutto l'anno in
funzione della stagione
e delle criticità che si
verificano sul territorio.
Sì
verificate e pulite n°
1174 caditoie come
risocontrabile dal
registro delle
manutenzioni
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- sistemazione del terreno mediante rimozione di detriti, pulizia e livellamento per
consentire la successiva realizzazione di un'area attrezzata ad ospitare i ROM
30/06/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività continuativa
Matricola e Nominativo
GIULIO
0%
DAVID
100%
0%
ALBERTO
100%
0%
145 COCOLLI
REMO
100%
0%
149 CANDIDI
EDOARDO
100%
0%
5%
0%
90%
0%
100%
0%
30%
0%
LUIGI
187 LUCCHESI
FULVIO
194 FRULLANI
ALESSANDRO
196 BASTIANINI
MASSIMO
202 GIANNESCHI
GIUSEPPE
100%
0%
227 MARGHERITI
ROSSANO
33%
0%
25%
0%
20%
0%
GIANCARLO
240 TEMPESTI
venerdì 28 marzo 2014
sono state
convertite tutte le
essenze permanenti
con piante
ornamentali
stagionalità,
perenni; l'intervento
ha riguardato tutto
il patrimonio delle
fioriere
Previsto - Effettivo
100%
60 TOGNONI
Esecuzione
Sì
UTILIZZO
RISORSE UMANE
29 MONTANARI
tutti i lavori di
manutenzione per
consentire
l'allestimento
dell'area
attrezzzata, sono
state eseguiti e
conclusi il
19/06/2013
Risultato ottenuto
Scadenza
- revisione delle essenze sia stagionali che pluriennali ai fini dell'ottimizzazione
della spesa in funzione del risultato estetico a carattere stagionale, ma di durata
pluriennale
235 PICCI
Sì
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
ATTIVITA'
172 MADEO
Esecuzione
Indicatore_Strumento
revisione dell'arredo a verde su fioriere mobili
mediante nuovo piano di piantumazione con essenze
ornamentali di durata pluriennale
89 TALONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
MAURIZIO
04-02-64
551 MURZI
ANDREA
638 RUGGERI
ANTONINO
696 RENDINA
ANNA TERESA
782 FIGLIE'
NADIA
786 DI MARCO
VALTER
10%
0%
48%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
113.838,12
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
113.838,12
Impegnato
83.078,45
Pagato
43.831,83
venerdì 28 marzo 2014
04-02-64
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
68
Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
tutti gli obiettivo sono stati raggiunti nel rispetto dei limiti temporali prefissati e delle
somme autorizzate
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare del
comune - attivazione nuovo progetto ed avvio
procedure di gara
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
ripettati i limiti temporali
prefissati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- redazione progetto ed elaborazione della proposta di approvazione mediante
specifico dispositivo
30/07/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Servizio di manutenzione del Verde - predisposizione
nuovo progetto ed attivazione procedure di gara
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
con deliberazione
della giunta
municipale n° 124
del 24/05/2013 è
stato approvato il
progetto ed affidato
con contratto rep.
N° 17247 del
20/12/2013
rispettati i limiti
temporali prefissati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- redazione progetto e predisposizione proposta di approvazione da sottoporre alla
Giunta Municipale
31/09/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione della viabilità comunale predisposizione nuovo progetto ed avvio procedure di
gara
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
Esecuzione
Sì
con proposta della
giunta municipale
n° 259 del
31/10/2013 è stato
redatto il nuovo
progetto, in attesa
di approvazione
dell'Organo
Amministrativo
Risultato ottenuto
rispettati i limiti
temporali prefissati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
venerdì 28 marzo 2014
04-02-68
ATTIVITA'
Scadenza
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla
Giunta Municipale
31/08/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Servizio di manutenzione del sistema fognario per la
regimazione delle acque meteoriche - redazione
progetto ed avvio procedure di gara
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
con provvedimento
dirigenziale n° 335
del 09/05/2013 si
affidava l'intervento
di manutenzione
straordinaria sulla
viabilità comunale;
con verbale di
somma urgenza in
data 34/07/2013 è
stato affidato
l'intervento di
sistemazione in via
del buttero e Isole
Eolie;
rispettati i limiti
temporali prefissati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla
Giunta Municipale per l'approvazione
31/10/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione di fossi e corsi d'acqua redazione progetto ed avvio delle procedure di gara
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
con deliberaizone
della giunta
municipale n° 165
del 09/07/2013 è
stato apprivato il
progetto. Con
determinazione
dirigenziale n° 881
del 19/12/2013 si
avviava la
procedura di gara
rispettati i limiti
temporali prefissati
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla
Giunta Municipale
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione diffuse sul territorio comunale
finalizzate alla sicurezza della viabilità urbana
rispetto dei tempi
lavori di manutenzione diffusa di impianti e strutture
edilizie finalizzate alla conservazione e fruibilità del
Patrimonio Comunale
venerdì 28 marzo 2014
rispettati i limiti
temporali prefissati
Scadenza
- redazione di progetti e perizie, anche d'urgenza e somma urgenza, in funzione
delle necessità e criticità emergenti sul territorio
entro il 31/12/2013 in
funzione delle criticità
emergenti
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
con determinazione
dirigenziale n° 914
del 24/12/2013 si
approvava il
progetto.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Esecuzione
Sì
con deliberaizone
della Giunta
Municipale n° 152
del 20/06/2013 si
approvava il
progetto. Con
Determinazione
dirigenziale n° 742
del 29/10/2013 si
afffidava
definitivamente
l'appalto al
contraente
Risultato ottenuto
rispettati i limiti
temporali prefissati
04-02-68
Scadenza
ATTIVITA'
- predisposizione perizie/progetti per la manutenzione straordinaria di impianti e
strutture del patrimonio immobiliare
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
entro il 30/09/2013
almeno un progetto per
la manutenzione
straordinaria di un
impianto tecnologico ed
entro 31/12/2013 uno
per la manutenzione
straordinaria edile o di
complementi.
rispettati i limiti
temporali prefissati
Scadenza
ATTIVITA'
- servizio di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico
(ATI. Siram e ATI Manutencoop)
servizio continuativo
con scadenza dicembre
2013 per ATI Siram;
pluriennale
continuativo per ATI
Manutencoop
15/09/2013
Esecuzione
Sì
l'appalto si è svolto
con regolarità e
continuità fino alla
data stabilita. Le
aree sono state
riconsegnate in
perfetto stato
manutentivo e di
conservazione
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
gestione e valorizzazione delle aree verdi mediante
Cooperative Sociali di tipo B
l'appalto si è concluso e
le aree sono state
riconsegnate in perfetto
stato di conservazione
Scadenza
ATTIVITA'
- gestione del servizio di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Scadenza
- gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, fino al 15/09/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
l'appalto ATI Siram
si è concluso in data
31/12/2013 e sono
stati redatti tutti i
verbali di
riconsegna di
impianti e strutture
al Comune. Con
provvedimento
Dirigenziale n° 101
del 11/02/2013 è
stato acquisito su
consip i servizi
tecnici affidati a
manutencoop
servizio continuativo
svolto con regolarità
ATTIVITA'
lavori di manutenzione straordinaria, anche finalizzati
alla messa in sicurezza del verde urbano, verticale ed
orizzontale
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
gestione del servizio di manutenzione del verde
pubblico (ATI Boscaglia)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
in data 24/09/2013
le perizie redatte
per la scuola di Via
gorizia, Biblioteca
Comunale,
ragioneria, scuola
Via Buozzi, scuola
ex Ilva sono state
trasmesse al
dirigente del Settore
LL.PP.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
servizi manutentivi e servizi energia del patrimonio
immobiliare (appalto A.T.I. Siram e A.T.I.
Manutencoop)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
15/09/2013
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
l'appalto si è
concluso ed è stato
svolto con
continuità e perizia.
Risultato ottenuto
rispettati i limiti
temporali prefissati
04-02-68
Scadenza
ATTIVITA'
- attivazione di perizie/progetti finalizzati ad interventi di natura straordinaria
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013 in funzione
delle necessità
- gestione del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
servizio svolto
regolarmente su tutto il
territorio comunale,
rispettando tempi di
esecuzione ed
intervenendo
puntualmente su tutti i
guasti segnalati nel sito
istituzionale dell'Ente
Scadenza
continuativo,
pluriennale
- attivazione contratto e gestione operativa/amministrativa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Esecuzione
Sì
con provvedimento
della giunta
municipale 160 del
04/07/2013 è stato
approvato il
progetto e con
provvedimento
dirigenziale n° 503
del 10/07/2013 è
stata avviata la
procedura a
contrarre.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
sono stati attivati
prontamente gli
interventi di ripristino
funzionale, nel rispetto
delle risorse disponibili.
Scadenza
- attivazione interventi per lavori di ripristino funzionalità e sicurezza:
perizia/progetto e loro esecuzione
31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
servizio svolto con
continuità sui punti
luce di proprietà
comunale
Risultato ottenuto
Scadenza
ATTIVITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Sì
appalto affidato nei
termini stabiliti
mediante lo schema
giuridico dell'accordo
quadro ed ancora in
corso di validità
lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino in
sicurezza e funzionalità degli impianti per
l'illuminazione pubblica danneggiati a seguito di atti di
vandalismo, furto, calamità naturali
lavori per il miglioramento della rete fognaria di
Salciaina
Esecuzione
Indicatore_Strumento
lavori e prestazioni per interventi anche di somma
urgenza e di modesta entità economica per la
riparazione ed il ripristino in sicurezza di strade e
marciapiedi
ATTIVITA'
sono stati attivati i
seguenti interventi:
Determinazione
Dirigenziale n° 224
del 26/03/2013
(abbattimento
alberi
secchi/pericolanti);
Determinazione
Dirigenziale n° 745
del 31/10/2013
(lavori di
manutenzione
straordinaria sul
verde orizzontale)
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
gestione del servizio mpianti per l'illuminazione
pubblica
ATTIVITA'
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
con determinazione
dirigenziale n° 477
del 28/06/2013
sono stati affidati i
lavori di ripristino
impianto su Via Don
sebastiano leone a
seguito di furto dei
cavi elettrici
Risultato ottenuto
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
04-02-68
Scadenza
ATTIVITA'
- progettazione ed esecuzione del contratto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
ATTIVITA'
Scadenza
- attivazione perizie/progetti ed esecuzione del contrtatto, finalizzati ad interventi
di natura straordinaria
31/12/2013
Risultato ottenuto
intervento attivato con
l'approvazione del
progetto nel rispetto dei
limiti temporali prefissati.
Scadenza
- rifacimento barriera di protezione all'argine del fosso (POP2013_D1 per €
28.799,67 + € 21.200,33 RR.PP.2012)
31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
ATTIVITA'
lavori di manutenzione straordinaria sulla rete
fognaria ed impianti di sollevamento per la
regimazione delle acque bianche. (POP - D2)
con deliberaizone
della giunta
municipale n° 215
del 01/10/2013 si
approvava il verbale
di somma urgenza e
la perizia di spesa;
con determinaizone
dirigenziale n° 720
del 21/10/2013 si
affidava l'intervento;
con determinazione
dirigenziale n° 920 del
27/12/2013 si
approvava il progetto
per l'intervento di
manutenzione su alcune
rotatorie del centro
urbano; con
determinazione
dirigenziale n° 534 del
18/07/2013 si affidava
l'intervento di
risanamento della
viabilità in alcuni tratti di
via Bicocchi e Via
Matteotti; con
determionaizone
dirigenziale n° 921 si
destinavano le somme
disponibili al progetto di
manutenzione
pluriennale, mediante
accordo quadro, della
viabilità stradale
lavori di manutenzione straordinaria sul canale
allacciante "fosso Cervia" (POP - D1)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
viabilità urbana: strade, marciapiedi, piste ciclabili,
camminamenti pedonali, ecc….
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
con determinazione
dirigenziale n° 478
del 28/06/2013 si
approvava la perizia
di spesa e si avviava
la procedura a
contrarre
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
lavori e prestazioni di natura straordinaria, anche in
somma urgenza, sulle infrastrutture fognarie urbane
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Esecuzione
Sì
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
con determinaizone
dirigenziale n° 910
del 24/12/2013 si
approvava la perizia
di spesa
Risultato ottenuto
con determinazione
dirigenziale 914 del
24/12/2013 è stato
approvato il progetto
secondo lo schema
giuridico dell'accordo
quadro.
04-02-68
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzionme straordinaria per il
potenziamento ed il miglioramento del sistema di
regimazione delle acque meteoriche al servizio del
quartiere Salciaina (POP - A2)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
con determinazione
dirigenziale n° 926 del
30/12/2013 è stato
approvata la perizia di
spesa ed avviata al
procedura a contrarre.
l'intervento non è stato
attivato per mancanza
di disponibilità
economiche
intervento eseguito nel
rispetto dei limiti
temporali e delle risorse
economiche disponibili
ATTIVITA'
Scadenza
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde urbano orizzontale e
verticale, mediante accordo quadro - predisposizione progetto/perizia;
approvazione; avvio procedura a contrarre
31/12/2013
- redazione perizia di spesa ed approvazione
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Sì
con determinazione
dirigenziale n° 934
del 30/12/2013 è
stato approvato il
progetto per il
servizio di
manutenzionedel
verde; con
determinazione
dirigenziale n° 945
del 31/12/2013 si
approvava la perizia
di spesa per
l'intervento
straordinario lungo
il tratto ferroviario
di campi alti; con
determinazione
dirigenziale n° 946
del 31/12/2013 si
approvava la perizia
per i lavori di
riqualificazione
delle aree di
sgambamento cani e
potature su via
massetana
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Museo Magma - lavori di manutenzione ordinaria
finalizzati alla prima messa in esercizio degli impianti
tecnologici al servizio della nuova struttura
ATTIVITA'
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano orizzontale e verticale per 6 mesi,
mediante accordo quadro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture
degli edifici pubblici (POP - A1)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
intervento attivato
mediante affidamento a
ditta EFFEMME CLIMA
già titolare del contratto
pluriennale per la
manutenzione
impiantistica ed edile del
Patrimonio Comunale
Scadenza
31/12/2013
Esecuzione
Sì
con determinazione
dirigenziale n° 933
del 30/12/2013 si
affidava l'intervento
per la
manutenzioane di
strat-up del nuovo
museo
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
04-02-68
77 MENCARINI
172 MADEO
GIORGIO
LUIGI
196 BASTIANINI
227 MARGHERITI
235 PICCI
ROSSANO
GIANCARLO
240 TEMPESTI
551 MURZI
MASSIMO
MAURIZIO
ANDREA
638 RUGGERI
ANTONINO
5%
0%
10%
0%
60%
0%
20%
0%
60%
0%
20%
0%
90%
0%
40%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
2.513.626,33
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
2.513.626,33
Impegnato
857.196,59
Pagato
225.536,10
venerdì 28 marzo 2014
04-02-68
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
75
Segnaletica
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
tutti gli obiettivi sono stati perseguiti e conclusi nel rispetto dei limiti temporali e delle
somme a disposizione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Acquisizione materiali, noli ed attrezzature per
l'esecuzione delle manutenzioni sulla segnaletica
stradale, necessari per le manutenzioni in
amministrazione diretta
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
ATTIVITA'
Scadenza
- contratti per l'acquisizione di materiali ed attrezzature: attività già avviata e da
gestire in maniera continuativa
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Sì
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Appalto di manuetnzione della segnaletica stradale
l'intervento è stato
attivato nei tempi
previsti e nel rispetto
delle somme disponibili
Scadenza
ATTIVITA'
- gestione contabile ed amministrativa dell'appalto per il servizio di manutenzione
della segnaletica stradale
Matricola e Nominativo
RICCARDO
227 MARGHERITI
638 RUGGERI
31/12/2013 - attività
continuativa
Esecuzione
Sì
con determinazione
con determinazione
dirigenziale n° 777
del 19/11/2013 si
impegnavano le
somme per il nuovo
contratto di
manutenzione della
segnaletica
stradale, alla ditta
Tecniche Nilo;
UTILIZZO
RISORSE UMANE
193 BIAGIONI
con determinazione
dirigenziale n° 777
del 19/11/2013 si
destinavano le
somme all'appalto
attivo in favore
della ditta titolare
del contratto di
manutenzione della
segnaletica stradale
ROSSANO
ANTONINO
Previsto - Effettivo
100%
0%
2%
0%
2%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
04-02-75
Previsione Iniziale
92.500,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
92.500,00
Impegnato
92.500,00
Pagato
80.893,70
venerdì 28 marzo 2014
04-02-75
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
17
Patrimonio ed Espropri
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- Avviso per manifestazione d'interesse
- Ricognizione delle
- definizione dei contratti di locazione
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Locazioni passive capannoni carnevale : riduzione della riduzione dei costi ed aumento
spesa e razionalizzazione
della disponibilità spazi per i rioni
Nel corso del 2013 è
stato pubblicato
unavviso esplorativo per
verificare la disponibilità
sul mercato di
capannoni idonei per il
ricovero dei carri in un
ottica di risuzione delle
spese di locazione.
Sono pervenute 2
proposte ma con
dimensioni non
adeguate. E' stata
successivamente
stabilito di prorogare ed
allineare le scadenze dei
contratti in essere a
maggio 2014
concordando con gli
attuali locatori condizioni
economiche più
favorevoli
Scadenza
Esecuzione
aprile 2013
Sì
L'avviso è stato
pubblicato il 24
aprile e sono
pervenute n.2
proposte
giugno 2013
Sì
Le proposte
presentante sono
state valutate ma
nessuna presentava
i requisiti
dimensionali
richiesti
dicembre 2013
Sì
E' stato stabilito di
prorogare tutti i
contratti alla data
di scadenza
dell'ultimo (maggio
2014) concordando
condizioni
economiche più
favorevoli. Entro
aprile 2014 l'Ufficio
patrimonio
predisporra un
nuovo avviso di
manifestazione
d'interesse
04-03-17
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Area Camper località Mezzaluna
Con ordinanza sindacale
n. 13 del 11.06.2013 è
stata istituita un area
dedicata alla sosta dei
camper in loc.
Mezzaluna.affidata con
determinazione
dirigenziale del
settorepatrionio l'area è
stata affidata in gestione
per il periodo di apertura
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- Apertura area camper nel periodo estivo, affidamento gestione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Scadenza
apertura da giugno a
settembre
Esecuzione
Sì
La struttura è stata
aperta dal 16
giugno al 29
settembre
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
piano delle alienazioni
ATTIVITA'
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Con Delibera di Giunta
Comunale n.191 del
19.08.2013 è stato
aggiornato il piano delle
alienazioni con
l'individuazione di
ulteriori bterreni
giudicati non strumentali
e pertanto inseriti tra
quelli alienabili vedi
Delibera di Consiglio
Comunale n.32 del
21.11.2013 Al di fuori
delle aree presenti nel
piano si è proceduto alla
vendita di un piccolo
appezzamento di
terreno a favore di Enel
distribuzione per la
realizzazione di una
cabina elettrica ed alla
predisposizione di una
delibera di Consiglio
Comunale, non ancora
adottata, per la rinuncia
ad una servitù di uso
pubblico per un area in
Via lago di Bolsena
Scadenza
Esecuzione
- Aggiornamento del piano delle alienazioni precedente
Dicembre 2013
Sì
Il piano delle
alienazioni è stato
aggiornato ed
approvato con
delibera di Consiglio
Comunale n.32 del
21.11.2013
- Alienazione beni non inseriti all'interno del piano delle alienazioni
Dicembre 2013
Sì
vendita terreno a
favore di Enel di
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Gestione patrimonio locazioni attive e passive,
concessioni attive e passive
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione parco macchine a noleggio
venerdì 28 marzo 2014
04-03-17
Scadenza
ATTIVITA'
- Pasunzione impegni di spesa liquidazione fatture ecc. continuità del servizio
Matricola e Nominativo
172 MADEO
SONIA
LUIGI
216 ROMAGNOLI
Esecuzione
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
120 GALLETTI
Dicembre 2013
ALESSANDRO
Previsto - Effettivo
100%
0%
10%
0%
20%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
898.233,79
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
898.233,79
Impegnato
417.630,95
Pagato
383.601,11
venerdì 28 marzo 2014
04-03-17
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
50
Demanio
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Con il nuovo intervento legislativo si prevede la
modifica della durata delle concessioni con la proroga
della loro vigenza fino alla scadenza prevista nel 2020
in luogo dell'anno 2015 come inizialmente previsto. Gli
attuali titoli di concessione sono stati tutti in
precedenza rinnovati con scadenza al 31 dicembre
2014, prima della approvazione della prima proroga
all'anno 2015. Con la nuova disciplina, peraltro in
attesa di verifica da parte dell'Unione Europea, anche
in applicazione dei contenuti della circolare
ministeriale sul tema, l'eventuale esigenza di
variazione dei titoli di concessione con l'emanazione di
un titolo aggiornato con la nuova durata effettuando
l'aggiornamento della imposta di registro dovuta per
Legge sul canone. In assenza di una disposizione
organizzativa generale, la variazione sarà effettuata
alla scadenza dell'attuale titolo oppure su richiesta del
concessionario, in relazione alle eventuali esigenze di
variazione per modifiche alle strutture, impianti o altre
modifiche che nel periodo di vigenza del titotlo lo
stesso richiedera
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- attivazione procedure di variazione delle concessioni nei casi consentiti dalle
normative nazionali e comunali
31/12/2013
Esecuzione
No
- rilascio di concessioni stagionali per ampliamentii n porfondità neicasi consentiti
dal regolamento comunale in materia
No
- modifica delle concessioni demaniali marittime per adeguamento alle previsioni
della pianificazione urbanistica comunale con revoca per le parti non confromi allo
strumento e loro adeguamento all'uso ed alle dimensioni delle disposizioni di
disciplina del territorio
No
- attivazione procedure amministrative per le variazioni soggettive di conduzione
delle concessioni demaniali
No
- emissione ordini di introito per pagamento canoni demaniali marittimi ai sensi
delle dispozioni vigenti a garanzia e tutela dei diritti erariali e delle connesse
responsabilità ai sensi della nota prot. PG 9434/2007/P delal Procura Generale
della Corte di Conti
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
mantenimento Ufficio locale marittimo
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
- supporto per organizzazione servizi aggiutivi utili per svolgimento attività
istituzionali nelle more della esecuzione della ristrutturazione dell'immobile
demaniale
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza
Esecuzione
No
04-03-50
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Gestione delle concessioni demaniali marittime
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Controllo del demanio marittimo e riscossione canoni
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
483 LAMI
GABRIELE
venerdì 28 marzo 2014
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
04-03-50
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Mare Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
52
Obiettivo Mare
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Piano Collettivo sicurezza della balneazione anno 2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- predisposizione del piano di sicurezza della balneazione anno 2013 e
presentazione alla Autorità marittima
15/05/2013
No
- sottoscrizione accordo con Assocazione balneari per il contributo necessario allo
svolgimento del Piano collettivo
31/05/2013
No
01/06/2013 31/08/2013
No
01/01/2013
31/12/2013
No
- acquisto di beni e servizi per lo svoglimento del piano quali materiale
informativo, medicinali (presso la farmacia comunale), presidi di sicurezza quali
salvagente ed ombrelloni per le torrette
- acquisto della cartellonistica per la spiaggia libera, supporti metallici e lignei,
passaggi pedonali rimuovibili per favorire la mobilità dei disabili sulla spiaggia con
installazione a cura della Ditta incaricata del servizio spiaggia
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esecuzione
Risultato ottenuto
Interventi di sistemazione dell'arenile per garantire la
fruibilità
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- Affidamento lavori ditte per manutenzione ordinaria dell'arenile
Esecuzione
01/01/2013 31/12/2013
No
- interventi di sistemazione urgente della spiaggia in conseguenza di mareggiate
e/o altri eventi in cui si rende necessario il ripristino con mezzi esterni
all'Amministrazione
01/01/2013 31/12/2013
No
- affidamento incarichi a s trutture pubbliche o private per analisi sabbie e/o delle
acque per verifiche spostamento materiale litoide o per analisi qualità della
colonna d'acqua
01/01/2013 31/12/2013
No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Collaborazione con enti pubblici e privati per la
definizione di programmi di difesa della costa
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- attribuzione incarichi per redazione studi di fattibilità, analisi delle proposte
progettuali redatte da enti competenti e verifiche delle soluzioni progettuali
proposte
01/01/2013 31/12/2013
No
- effettuazione convegni, attività di divulgazione delle progettualità nell'ambito
delle proposte tecniche di sviluppo delle attività di consolidamento della fascia
costiera
01/01/2013 31/12/2013
No
venerdì 28 marzo 2014
04-03-52
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
Pulizia delle spiagge e delle pinete: nell'anno in corso è
stata indetta nuova gara per l'affidamento del servizio
di pulizia e sistemazione degli arenili. Risulta di
partciolare rilevanza l'obiettivo per l'anno 2013 sia per
l'esigenza di verificare il comportamento del nuovo
soggetto che ha avuto in affidamento l'appalto sia per
la esigenza di effettuare una sistemazione
approfondita dell'arenile che risente dei lavori di
costruzione delle scogliere e delle altre attività di
manutenzione con la conseguenza di prevedere una
azione necessaria di rimozione di quanto potrà
affiorare durante la stagione estiva ( sassi e materiali
vari) dalla vagliatura della spiaggia.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria D del servizio
Igiene urbana
Scadenza
ATTIVITA'
- attivazione della procedura con il nuovo soggetto affidatario del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
15/05/2013
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
procedure Bandiera BLU anno 2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- acquisto di cartellonistica ed implementazione di quella esistente per le attività
di divulgazione del programma FEE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/06/2013 30/09/2013
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Definizione accordi con i soggetti istituzionali per il
servizio integrato di controllo della balneazione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
- accordi con autorità marittima per il servizio integrato di controllo della
balneazione
01/06/2013
31/12/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esecuzione
No
Risultato ottenuto
Protocollo di intesa per la gestione integrata e la
sostenibilità ambientale delle attività economiche,
socaili ed istituzionali del Golfo di Follonica
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
- accordo con il Comune di Scarlino per la spiaggia per animali di affezione
Matricola e Nominativo
483 LAMI
MAURO
GABRIELE
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
248 MONTANARI
01/06/2013
Previsto - Effettivo
20%
0%
5%
0%
04-03-52
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 5 LAMI GABRIELE
C.d.C.
33
Polizia Municipale
C.d.R. 01 Polizia Municipale
Responsabile: LAMI GABRIELE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. LAMI GABRIELE
l'attività del Comando P.m. è stato profondamente segnata dalla continua e
progressuiva riduzione del personale in conseguenza di pensionamenti non rimpiazzati
e dalla disarticolazione connessa alla applicazione della sentenza del Consiglio di Stato
del 15/05/2013 con la quale si è disposta l'uscita di competenze di amministrazione
attiva dalla sua competenza.
Le procedure attuative della sentenza el consiglio di stato avrebbero potuto essere una
forte occasione di ristrutturazione globale delle procedure dell'amministrazione
comunale con la possibilità di orientare in modo definitivo e chiaro l'attività della P.m.
verso il solo controllo delle attività esterne, eliminando radicalmente ogni commistione
con atti di autorizzazione. Putroppo è stata seguita una strada improvvisata ed
emergenziale in cui solo la ricerca della soluzione immediata ad un modesto problema
quale era quello dei suoli pubblici temporanei stagionali ha provocato la costruzione di
percorsi in cui agenti di PM hanno di fatto lavorato per altri settori
dell'amministrazione quali istruttori amministrativi senza dare alcun apporto adeguato
al lavoro concreto della PM
a questo si deve aggiungere il fatto che le novità nella loro globalità non sono state
accettate da molti all'interno del comando PM che non hanno compreso come la logica
un procedimento una persona sia un lusso che non può essere più consentito a
nessuna pubblica amministrazione e comuqnue non nel comando P.M. di follonica.
ad ogni buon conto sono stati sviluppate attività nel settore esterno con adeguati posti
di controllo per la verifica della corretta circolazione stradale, così come controlli di
residenze particolari segnalate da altri settori dell'ente anche se il risultato dovrà
essere affinato per il futuro per la sua efficacia concreta.
Importanti le attività per il patto per la sicurezza che sono proseguite predisponendo
tuttio il necessario per una adeguata infrastrutturazione del cantiere comunale con un
importante futuro di gestione delle spese per tale finalità. Si segnala poi l'incremento
costante delle procedure di repressione dell'abusivismo edilizio, connesse
all'incremento di verifiche e segnalazioni, con un aumento medio del 10% delle
pratiche trattate in merito a tale fattispecie. Questa criticità comporta il permanere
costante di due persone in servizio in tale ufficio pur con la criticità della riduzione del
personale in forza al comando PM
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ILLECITI
CIRCOLAZIONE STRADALE. Si tratta delle attività
finalizzate alla prevenzione e repressione di illeciti alla
circolazioen stradale per il controllo della revisione del
veicolo, della circolazione con la documentazione
prevista dalle disposizioni vigenti, con l'assicurazione
adeguatamente rinnovata ed adeguata al veicolo
circolante. In pratica sono attività afferenti il servizio
di controllo esterno proprio del personale inserito nel
servizio del Pronto Intervento, che ha il compito di
garantire la rilevazione dei sinistri stradali ed la
siocurezza della circolazione. L'attività viene svolta
con posti di controllo da effettuare giornalmente sia la
mattina che nel turno pomeridiano ed eventuali servizi
anche durante il terzo turno in collaborazione con altre
forze dell'ordine. L'obiettivo ha una duplice valenza sia
collettiva che del singolo dipendente: infatti si prevede
come risultato l'esecuzione di almeno 120 posti di
controllo documentale e/o di autovelox da effettuarsi
dal 1 giugno al 31 dicembre, di cui ogni agente inserito
nel Pronto Intervento deve contribuire partecipando
ad almeno 20 posti di controllo nel periodo sopra
indicato. I posti di controllo saranno effettuati in punti
prestabili ed in altri da decidere e/o da esigenze
contingenti, di cui almeno il 30% di durata di una ora
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
si prevede come risultato
l'esecuzione di almeno 120 posti
di controllo documentale e/o di
autovelox da effettuarsi dal 1
giugno al 31 dicembre, di cui
ogni agente inserito nel Pronto
Intervento deve contribuire
partecipando ad almeno 20 posti
di controllo nel periodo sopra
indicato - Il posto di controllo
utile per la valutazione è quello
disciplinato nella descrizione
Risultato ottenuto
sono stati raggiunti gli
obiettivi previsti con i
120 posti di controllo
documentale e la
verifica di oltre 500
veicoli controllati
05-01-33
ciascuno, con obiettivo ulteriore di verificare almeno
500 autoveicoli - motoveicoli nell'arco temporale
indicato. Del controllo dovrà essere redatto apposito
schema riepilogativo secondo il prospettop oggi in uso
e da inviare alle forze dell'ordine. L'addetto al
Coordinamento e Controllo incaricato della Viabilità
sarà il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo
sopra indicato, con il compito di effettuare
l'organizzazione del personale affidato,
rappresentando obiettivo di valutazione per il salario
accessorio.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione collettiva ed individuale
del personale di Categoria C inserito nel pronto
Intervento - Obiettivo di valutazione individuale
del responsabile di Categoria D del Pronto
Intervento - Viabilità -
ATTIVITA'
Scadenza
- effettuazione posti di controllo documentale dei veicoli coorrispondenza con la
previsione normativa - verifiche ex art. 193 del CDS
31/12/2013
Sì
sono stati controllati
i veicoli previsti in
obiettivo
- installazione di postazioni autovelox con impianti fissi speed box
31/12/2013
Sì
installazione
completata nei primi
giorni del 2014 per
avverse condizioni
meteo
- effettuazione postazioni autovelox con utilizzo impianto in postazione mobile
31/12/2013
Sì
eseguiti posti di
controllo con
autovelox anche se
sospesi per
esigenza di
revisione della
macchina di ripresa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SICUREZZA: si
prevede la strutturazione di un obiettivo specifico in
relazione alle previsioni del patto per la sicurezza
sottoscritto con la Prefettura di Grosseto, in particolare
per quanto attiene alla attivazione della Depositeria
comunale con l'obiettivo di una razionalizzazione della
spesa sostenuta per i sequestri finalizzati alla confisca
dei veicoli. Tra le diverse previsioni del Patto per la
sicurezza vi è infatti l'attivazione della Depositeria con
la conseguente esigenza di individuare un suo
responsabile ed incaricato della gestione dei veicoli
che variamente potranno essere collocati in funzione
delle attività di controllo del territorio e di
prevenzione - repressione degli illeciti della
circolazione veicolare.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria C con relativa
responsabilità di controllo e gestione delle
procedure amministrative
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
in attuazione dell'obiettivo
generale indicato, come proprio
obiettivo individuale ha il
compito di organizzare tutta la
procedura amministrativa utile
per ottenimento
dell'autorizzazione all'esercizio
ed alla Organizzazione Ufficio
Sinistri -
nel corso dell'anno 2013
sono stati conseguiti
due obiettivi previsti dal
patto per la sicurezza
quali l'acquisto dei
motocicli l'installazione
dell'impianto di
videosorveglianza. E'
rimasto al rimasto da
completare l'intervento
della depositeria per il
ritardo con il quale è
stato paprovato il
bilancio 2013 che ha
reso disponibili le
somme occorrenti solo
nel mese di dicembre. È
stato quindi predisposto
impegno con invio
all'Ufficio gare del
capitolato per
l'attivazione delle
procedure di affidamento
05-01-33
ATTIVITA'
Scadenza
- attivazione della depositeria con ottenimento della certificazione da parte della
commissione ministeriale
31/12/2013
Sì
impegnate le
somme solo nel
dicmebre 2013 per
ritardo nella
approvazione del
bilancio - invio il
capitolato all'ufficio
gare per la
predisposizione
dell'appalto
- attivazione nuova gara affidamento del servizio di rimozione ai sensi del Codice
della Strada comprensivo della attività di trasporto dei veicoli rinvenuti da
destinare alla depositeria
31/12/2013
Sì
attivata la nuova
gara in corso di
completamento
l'affidamento
- effettuazione procedure amministrative per la confisca dei veicoli sottoposti a
sequestro di cui all'articolo 193 del Codice della strada
31/12/2013
Sì
sono state effettuati
35 sequestri di
veicoli ai sensi del
193
- effettuazione procedure amministrative ai sensi del DM 460/1999 per i veicoli
fuori uso
31/12/2013
Sì
sono state
effettuate cinque
procedure di veicoli
fuori uso tra cui
roulotte
abbandonata in
zona industriale
- razionalizzazione delle procedure amministrative per la gestione dei sinistri
stradali e delle sanzioni accessorie quali ritiro patenti, connesse all'evento ed al
sinistro stradale
31/12/2013
Sì
riorganizzato il
servizio con la
unificazione delle
procedure con
Disposizione n. 58
del 15,05,2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: obiettivo
di rilevante importanza da assegnare al personale
assegnato alla funzione di agente di zona con un
duplice orientamento: controllo ambientale finalizzato
alla prevenzione - repressione delle criticità di igiene
urbana, occupazioni di suolo pubblico e la verifica delle
procedure di residenza sia di quelle già assegnate che
presentano possibili finalità elusive, sia di quelle
segnalate dagli uffici interni quali IMU - Anagrafe etc. si prevede di assegnare ad ogni singolo agente un
numero di pratiche di residenze già rilasciate in cui
effettuare successivi controlli della permanenza
nell'abitazione segnalata come prima casa. Si
dovranno aggiungere a quelle situazioni critiche che
altri settori segnaleranno per le verifiche di
permanenza dei requisiti di residenza. Quali obiettivi
generali per gli agenti di zona si prevedono nel periodo
1 giugno 31 dicembre
A) 150 controlli occupazioni - pubblicità
B) 150 controlli residenze in attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati ciascun agente di zona come
proprio obiettivo individuale dovrà effettuare:
1) 40 accertamenti controllo suoli pubblici
2) 40 accertamenti anagrafici di cui
a) 30 inviati da Anagrafe /Tributi
b) 10 di iniziativa tra quelli già eseguiti da individuare
con adeguata selezione
Indicatore_Strumento
Quali obiettivi generali per gli
agenti di zona si prevedono nel
periodo 1 giugno 31 dicembre
A) 150 controlli occupazioni pubblicità
B) 150 controlli residenze in
attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati ciascun
agente di zona come
proprio obiettivo individuale
dovrà effettuare:
1) 40 accertamenti controllo
suoli pubblici
2) 40 accertamenti anagrafici di
cui
a) 30 inviati da Anagrafe
/Tributi
b) 10 di iniziativa tra quelli già
eseguiti da individuare con
adeguata selezione
Esecuzione
Risultato ottenuto
l'attività di controllo
delle residenze è stata
eseguita in relazione al
numero di atti inviati
dall'Ufficio Tributi,
relazionando su esiti
verifiche con apposta
comunicazione. nella
risposta dell'ufficio
tributi ( nota prot. 1203
del 16,01,2014) sono
stati indicati opportuni
metodi di controllo al
fine di rendere più
efficace ed utile la
verifica stessa
superando le criticità in
essa indicate
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale di categoria
C inserito nel servizio degli Agenti di Zona
venerdì 28 marzo 2014
05-01-33
ATTIVITA'
Scadenza
- verifica di un numero da definire di residenze rilasciate nel corso dell'anno
attraverso controlli successivi al consolidamento della residenza stessa per un
periodo di tempo non inferiore ai 90 giorni - verifica delle residenze per le quali
sono state rilevate delle condizioni di criticità da parte di altri servizi del Comune
per la eventuale revoca
31/12/2013
No
tale attività è in
attesa di riscontro
da parte del
responsabile come
da nota prot. 27086
del 21/11/2013
- controlli ambientali del territorio finalizzati alla prevenzione repressione
dell'abbandono incontrollato rifiuti connessa alla procedura SGA 08
31/12/2013
No
sono stati
predisposti controlli
nel maggio - giugno
con personale anche
a TD per contrasto
abbandono rifiuti
- interventi di controllo delle occupazioni di suolo pubblico in essere per verifica
regolarità e possesso dei titoli abilitativi alla occuopazione stessa
31/12/2013
Sì
sono state eseguite
attività di controllo
con la redazione di
circa 20 verbali di
mancato ritiro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E
DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO: le numerose attività
di spettacolo e di intrattenimento previste sul
territorio devono essere oggetto di controllo al fine di
verificare la correttezza del loro svolgimento e dio
esecizio. A tale fine si prevede di effettuare una serie
di controlli serali, in affiancamento al personale del
terzo turno di servizio ordinario di controllo del
territorio, da parte del personale incaricato delle
attività commerciali e del TULPS. Le due unità agiranno
insieme come pattuglia di controllo delle attività che
hanno dei specifici permessi - autorizzazioni per lo
svolgimento di iniziative, verificando il rispetto delle
prescrizioni impartite ed il possesso dei requisiti di
Legge per le stesse. Il servizio si articolerà
prioritariamente nei mesi estivi per i controlli da
effettuare comunque esteso a tutte le attività presenti
sul territorio senza alcuna limitazione. L'obiettivo è
garantire lo svolgimento delle attività nella sicurezza
degli avventori e della clientela in generale.
Esecuzione
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
controllo con almeno 20 serate
di verifica nel periodo 1 luglio 31 agosto delle strutture di
somministrazione con
intrattenimento ed i locali di
pubblico spettacolo che hanno
ottenuto autorizzazioni di suono
risultano eseguiti
controlli da parte del
personale interessato
del cui dettaglio sono in
attesa di comunicazione
d a parte del
responsabile come da
nota prot. 27204 del
23/11/2013
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
dell'ufficio Commercio - Polizia Amministrativa -
ATTIVITA'
Scadenza
- attività di controllo delle attività di somministrazione con intrattenimento e locali
di pubblico spettacolo
31/08/2013
Sì
- attività di contrasto al commercio abusivo presso il mercato settimanale con
incremento del presidio disponibile
30/09/2013
Sì
sono stati attivati
controlli anche con
il supporto della
polizia provinciale
01/06/2013 30/09/2013
No
sono stati eseguiti
interventi di
particolare ed
ampio respiro con
GdF aturoità
marittima e polizia
di stato coltre che
con il comando di
Scarlino
01/07/2013 31/08/2013
Sì
predisposizione di
pattuglia fissa
serale del terzo
turno con personale
appiedato
- controlli sulle aree demaniali marittime in collaborazione con altre forze di polizia
- potenziamento del servizio serale su Via Roma - Lungomare pedonale con
personale TD per contrasto commercio abusivo
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
05-01-33
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE - intervento
su QUARTIERE DI ZONA NUOVA - SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO - ADEGUAMENTO VIA ROMA - : con
l'affidamento della nuova gara con l'attivazione della
normale azione di ripristino - ripasso della segnaletica
orizziontale, si individua un obiettivo rilevanti per il
miglioramento qualitativo della attività che attiene alla
revisione della segnaletica riguardante lo spazzamento
meccanizzato da sistemare - potenziare nelle zone in
cui è prevista al fine di garantire la sua efficacia per un
servizio più efficiente. Tale attività sarà effettuata con
la revisione della segnaletica attraverso apposizione di
adesivi utili alla loro corretta efficacia. Si dovrà poi
dare attuazione alla specifica ordinanza per la
sistemazione delle traverse di via Roma con
apposizione della idonea cartellonistica entro il 31
maggio p.v.
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
interventi indicati di
sistemazione della segnaletica
in attuazione della
sentenza del Consiglio di
Stato del 15,05,2013
questa competenza è
stata trasferita ad altro
settore dell'ente. E'
stata comunque
installata la nuova
cartellonistica con la
disciplina della sosta
nelle traverse di via
roma adeguata alle
necessità di sicurezza
dell'accesso a tale zona
con i mezzi di soccorso.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria D incaricato
della segnaletica
Scadenza
ATTIVITA'
Esecuzione
- attività di ripristino - rifacimento segnaletica esistente nei quartieri della città
22/09/2013
Sì
fino al 30 luglio
2013 competenza
del comando P.m.
regolarmente
sviluppata con la
Ditta incaricata
- progetto di sistemazione stalli sosta delle vie di Zona Nuova con modifiche alla
circolazione veicolare conseguenti la realizzazione della rotatoria di via bartoli
30/06/2013
No
non attivato per
ritardo della
progettazione di via
bartoli
- attuazione intervento di sistemazione come da progetto sopra indicato
approvato dalla Giunta comunale
30/08/2013
No
vedi sopra
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetti e servizi per incremento della sicurezza
urbana e la tutela delle categorie più a rischio: in
questo ambito rientrano le attività finalizzate alla
realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e
l'implementazione di quelli esistenti. Rientrano anche i
servizi quali la sottsocrizione di convenzioni con
associazioni di volontariato per collaborazione con i
servizi istituzionali del Corpo della Polizia Municipale.
In tale ambito sarà obiettivo da raggiungere la
definzione di una convenzione tipo con i diversi
soggetti presenti sul territorio che sia aggiuntiva o
comunque svincolata dalle attività di protezione civile
che eventualmente effettuano quali finalità di istituto
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione della categoria C
incaricata dei servizi informatici
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Presentazione progetto alla
Regione Toscana ottenimento
risorse per implementazione
sistema videosorveglianza e
finanziamenti per attuazione
obiettivi del Patto per la
Sicurezza
Risultato ottenuto
E' stata redatta una
bozza di convenzione da
condividere con l'ufficio
Protezione Civile
finalizzato alla
costruzione di un
sistema sinergico di
collaborazione con le
organizzazioni di
volontariato per una
adeguata flessibilità
operativa in relazione
alle esigenze del servizio
di P.M. è sttato inoltrato
un progetto di
attuazione del patto per
la sicurezza che ha
avuto un finanziamento
di € 26.000,00 circa a
copertura delle spese
sostenute e da
sostenere.
05-01-33
ATTIVITA'
Scadenza
- prosecuzione attività di presidio plessi scolastici attraverso organizzazioni di
volontariato definite convenzioni specificihe
31/12/2013
Sì
proseguità attività
con organizzazioni
esistenti
- definizione convenzione tipo per supporto servizi istituzionali del Corpo della
Polizia Municipale con organizzazioni no profit del territorio
31/12/2013
Sì
predisposta bozza
inviata per una
valutazione all
giunta
31/12/2013
Sì
presentato progetto
per finanziamento
nel dicembre 2013
per copertura
interventi realizzati
e da realizzare
- Presentazione Progettualità alla Regione Toscana
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Programma di lavoro per completamento verifiche
edilizie nell'ambito delle attività di repressione
dell'abusivismo edilizio: analisi delle segnalazioni ed
effettuazione sopralluoghi
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
numero pratiche espletate
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
inserito nell'Ufficio Di Polizia Giudiziaria
ATTIVITA'
Scadenza
- analisi delle pratiche giacenti ed esecuzione di sopralluogo per accertamento con
personale dell'ufficio tecnico
31/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
Esecuzione
l'ufficio svolge una
costante attività
di verifica e controllo in
materia urbanistica
edilizia con numerosi
accertamenti non di
rilievo penale curando
anche l'iter
amministrativo di utilizzi
temporanei (strutture
temporanee, ordinanze,
ecc)
nell'anno 2013 ci sono
state n° 182 R.P.G.,
mentre nell'anno 2012
sono stati n° 156
R.P.G., con un
incremento in
percentuale pari al 17%.
Se consideriamo che
nell'anno 2011 vi sono
stati n° 152 R.P.G. e
nell'anno 2010 n° 137
R.P.G.,
l'incremento del 2013
rispetto all'anno 2010 è
stato addirittura pari al
33%.
Esecuzione
Sì
proseguiti controlli
sulle segnalazioni
con la chiusura di
numerose pratiche
di Polizia Giudiziaria
05-01-33
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ATTIVITA' DEL
COMANDO Polizia Municipale: l'obiettivo si riferisce
alle conseguenze derivanti dal pensionamento di due
unità previsto nell'anno in corso che segue le
cessazioni avvenute nel corso degli anni precedenti i
quali hanno già portato ad una redistribuzione dei
compiti al personale interno delle funzioni
amministrative ancora intestate al Comando P.M. .
Questo obiettivo intende quindi dare evidenza allo
sforzo del personale interno che dovrà assumere
ulteriori compiti e funzioni in conseguenza dei citati
pensionamenti mantenendo i medesimi standard di
attuale gestione
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
L'obiettivo si articola nella
riallocazione delle diverse
funzioni amministrative presenti
nel comando P.M. che per la
cessazione dal servizio di unità
di personale, non rimpiazzate,
devono essere riattribuite ad
altri agenti Ufficiali - attraverso
atti di idisposizione organizzativ
interna si procederà alla
configurazione della struttura
gestionale
atto disposizione
datoriale 15/05/2013 e
disposizioni operative
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
degli uffici interni individuati come da
disposizione datoriale del 15/05/2013 - con
implementazione di funzioni e compiti coseguenti
i pensionamenti e in attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati, come proprio obiettivo
individuale
ha il compito di acquisire le competenze delle
nuove funzioni e compiti attribuiti razionalizzando
le procedure e recuperando eventuale pregresso
giacente con la verifica dei faldoni ed
incartamenti, con adeguata archiviazione della
documentazione rilevata e rinvenuta.
Organizzazione Ufficio Verbali e dell'Ufficio
amministrativo del settore viabilità
ATTIVITA'
Scadenza
- adozione di atto di riorganizzazione delle funzioni interne con affidamento delle
connesse responsabilità istruttorie e di procedimento e/o di immissione dati
modifica delle attuali competenze degli uffici e dei settori interni con sviluppo di
sinergie operative e gestionali di intervento
31/05/2013
Sì
nel settembre 2013
è stata disposta una
nuova
configurazione con
disposizione
datoriale
attribuendo le
responsabilità ai
soggetti apicali di
due servizi
- attivazione della nuova struttura organizzativa con sviluppo degli obiettivi di
gestione affidati al servizio
31/12/2013
Sì
la struttura
organizzativa sarà
oggetto di
manutenzione in
funzione del
completamento
delle procedure di
trasferimento di
personale ad altri
uffici comunali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Applicazione in favore del cittadino - utente della
strada, delle disposizioni normative di cui al D.L. 21
Giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013 n.98 con inserimento della
facoltà di riduzione del 30% della sanzione al
momento dell'accertamento anche con il preavviso alla
sosta
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
Applicazione della riduzione del
30% al preavviso di
accertamento al fine di
contenere le spese fisse di
gestione della emissione dei
verbali e deflazionare il
contenzioso
Esecuzione
Risultato ottenuto
la novità legislativa è
stata applicata nel senso
favorevole al cittadino
qual strumento di una
composione bonaria
della procedura
sanzionatoria evitando
spese aggiuntive di
notifica e gestione che
avrebbero di fatto
ridotto effetto della
normativa.
05-01-33
ATTIVITA'
Scadenza
- adeguamento software gestionale del sistema in applicazione della normativa
agevolativa
30/08/2013
Sì
eseguito
adeguamento
software
- applicazione della procedura di ammissione al pagamento agevolato anche su
preavvisi di accertamento, preliminari alla notifica, al fine di agevolare il cittadino
all'adempimento spontaneo con riduzione dei costi di notifica e delle relative spese
che l'amministrazione deve comunque anticipare senza una certezza di concreto
adempimento dell'obbligato
data di entrata in
vigore della normativa
Sì
effettuato
adeguamento del
cartaceo al
momento del
preavviso
- applicazione della somma forfettaria di cui all'articolo 201 del CDS al momento
della contestazione - notifica del verbale
data di entrata in
vigore nuova disciplina
normativa
Sì
adeguamento della
modulistica
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto ANTI ABUSI della Procura della Repubblica di
Grosseto
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del dipendente assegnato
presso la Procura di Grosseto inserito nel
progetto "anti abusi" categoria C
Indicatore_Strumento
Convenzione per la definizione
obiettivi operativi del Nucleo di
P.M. presso la Procura della
Repubblica
Matricola e Nominativo
65 BUONCRISTIANI
MARIO
100%
0%
GIORDANO
100%
0%
67 LUCCHESI
CRISTINA
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
80%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
75%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
75 SILI
ANDREA
GABRIELE
STEFANIA
193 BIAGIONI
RICCARDO
237 GALATOLO
246 GEDDA
STEFANIA
LETIZIA
346 PIANESE
GENOVEFFA ROSARIA
348 ORIZZONTE
353 VERNIERI
359 AGUS
MASSIMILIANO
ANGELA LORETA
RITA
395 SALVADORI
447 CALASTRI
483 LAMI
CLAUDIO
ENRICO
GABRIELE
518 GIGLI
ALESSANDRO
535 CHIARAMONTI
592 GHILLI
MARCELLA
LISA
595 CAPRILLI
LUCIO
614 MARRONE
MANUELA
672 MELLINI
MARCO
100%
0%
688 BRUNO
ADRIANO
100%
0%
100%
0%
690 PAVIN
venerdì 28 marzo 2014
approvazione con
Delibera G.M. del
23.12.2013
Previsto - Effettivo
66 BONGINI
74 BERTOCCI
Risultato ottenuto
UTILIZZO
RISORSE UMANE
73 LAMI
Esecuzione
SONIA
05-01-33
698 MACCHERANI
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
DEBORA
100%
0%
MONICA
100%
0%
ROBERTO
100%
0%
MOIRA
100%
0%
100%
0%
705 MINASOLA
GIUSEPPE FRANCESCO
717 BALESTRI
741 FAELLA
CRISTIANO
DIAMENTE
758 DUCHINI
STEFANIA
766 FIORENZANII
777 FUSO
ALFREDO
KATIA
ANTONELLA
787 ROSATI
MIRKO
792 URBANELLI
794 SANTINELLI
800 CIRILLO
807 MARTINO
808 GABELLIERI
DEBORAH
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2013
Previsione Iniziale
267.807,64
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
267.807,64
Impegnato
136.451,03
Pagato
55.800,08
venerdì 28 marzo 2014
05-01-33
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
30
Biblioteca
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 19/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
La Biblioteca Comunale ha prestato i servizi all'utenza in modo regolare e continuo per
tutto l'arco dell'anno, mantenendo l'orario continuato senza periodi di interruzione del
servizio, escluso alcuni giorni obbligati da un intervento di pulizia straordinaria delle
sale al pubblico, che ha ripristinato anche esteticamente un assetto godibile e ordinato
e pulito delle pavimentazioni e arredi. I servizi, incrementati dall'autoprestito e dal
prestito di EBR, hanno visto un aumento degli utenti ed un mantenimento dei range già
raggiunti nel biennio precedente.
Notevole gradimento e partecipazione hanno riscosso le iniziative culturali, i laboratori,
le attività svolte intorno ai libri e alla lettura. Buona partecipazione acneh ai concorsi di
lettura e scrittura indirizzati ai bambini delle scuole primarie e delle scuole medie.
Mantenuti i livelli di intensa collaborazione con le scuole cittadine per la prosecuzione
dello svolgimento di progetti inziative culturali ede educative riservate alle scuole.
Dunque obiettivi prefissati raggiunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutte le procedure richieste per
l'erogazione dei servizi al pubblico della Biblioteca
(prestito materiali diversi, consultazione, postazioni
Internet, lettura quotidiani e seriali, WI.FI, EBR).
Indicatore_Strumento
n. servizi prestati durante l'anno
/n. servizi prestati nell'anno
precedente
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Risultato ottenuto
n. 79.747 servizi
prestati durante l'anno
2013 /n. 80467 servizi
prestati nell'anno
precedente
Verifica prestazione continuativa dei servizi con
mantenimento livelli quantitàtivi e qualitativi
medi raggiunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure inerenti le attività
amministrative e/o specialistiche di back-office
propedeutiche alla erogazione dei servizi e dello
svolgimento di attività culturali della Biblioteca
(servizi prestito fuori sede, presentazione libri,
conferenze, spettacoli, laboratori)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica del calendario di attività svolte e di atti
predisposti nell'anno mantenendo livelli
qualitativi e quantitativi medi raggiunti.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. atti predisposti nell'anno/n.
atti predisposti neln'anno
precedente
n. attività
culturali svolte nell'anno/ n.
attività culturali svolte nell'anno
precedente
Risultato ottenuto
n. 132 atti predisposti
nell'anno 2013/n. 130
atti predisposti nell'anno
precedente 2012
n.
24 attività culturali
svolte nell'anno/ n. 22
attività culturali svolte
nell'anno precedente
99-01-30
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento, direzione e gestione risorse umane e
finanziarie, programmazione e organizzazione attività
culturali, procedure di acquisizioni beni librari e
documentali, materiali multimediali, strumentazioni,
della Biblioteca
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e mantenimento del livello di
fidelizzazione degli utenti.
Indicatore_Strumento
N. presenti attività culturali
nell'anno/ n. presenti attività
culturali nell'anno
precedente
n. iscritti ai
servizi nell'anno/ n. iscritti ai
servizi nell'anno
precedente
n.beni
acquisiti nell'anno/ n. beni
acquisiti nell'anno precedente
Risultato ottenuto
N. 1855 presenti
attività culturali
nell'anno 2013 / n.
1798
presenti attività
culturali nell'anno
2012
n. 4161
iscritti ai servizi
nell'anno 2013/ n.
3972 iscritti ai servizi
nell'anno precedente
2012
n. 2301 beni acquisiti
nell'anno 2013 / n. 2306
beni acquisiti nell'anno
precedente 2012
Scadenza
ATTIVITA'
-
Esecuzione
No
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
28 ANTONINI
ROBERTO
Previsto - Effettivo
100%
0%
61 BABBONI
MASSIMO
100%
0%
159 MASCIA
COSTANZA
100%
0%
164 CHELINI
MAURO
100%
0%
50%
0%
100%
0%
180 MERCANTELLI
206 BAIOCCHI
TIZIANA
LEONARDO
208 SERAFINI
ENRICO
100%
0%
215 MAGNOLFI
MIRIA
25%
0%
70%
0%
LAURA
70%
0%
MARIA TERESA
100%
0%
100%
0%
391 BUCCI
WALTER
541 GALEAZZI
784 SPINA
806 MAZZEO
LETIZIA
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 19/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
99-01-30
Previsione Iniziale
61.500,42
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
61.500,42
Impegnato
139,44
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
99-01-30
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
31
Pinacoteca e Museo
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 19/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati:
MAGMA: apertura al pubblico del MAGMA Museo delle Arti in Ghisa della Maremma dal 9
luglio. L'orario di apertura al pubblico rispetta ampiamente gli standard regionali,
realizzate visite guidate e avvio dal mese di ottobre del calendario MAGMA EVENTI, con
appuntamenti periodici e iniziative tematiche: spettacoli teatrali consistenti in
monologhi e atti unici in collaborazione con il Laboratorio dello spettacolo, piccoli
concerti di musica leggera, jazz e lirica, curati dall'associazione Musicale Follonichese,
incontri di approfondimento in colaboraizone con l'Università della libera età, ,
proiezioni di dovumentari per grandi e piccoli, laboratori e giochi per i bambini, Le
iniziative rivolte a un pubblico variegato per fasce di età e interessi diversi che si è
accresciuto di numero dal primo appuntamento a quello successivi,. Ha suscitato vivo
interesse e diffusa la conoscenza della presenza del nuovo Museo in città.. E' stata
sottoscritta una Convenzione con l'associazione Auser Filo d'Argento di Follonica per
servizio di volontariato per supporto controllo spazi e attrezzature e per la promozione
del MAGMA presso altri centri Auser della Toscana. E' stata inoltre sottoscritta una
convenzione con la Unicoop Tirreno che si è impegnata promuovere il nuovo Museo in
tutte le sue pubblicazioni periodiche e nei propri centri commerciali attraverso
materiale a stampa e bandiere pubblicitarie. I soci delle due associazioni
convenzionate avranno ingresso al Museo con biglietto ridotto. La massima attenzone
viene data dalla direzione alle attività di comunicazione attraverso materiali a stampa,
web e social.
PINACOTECA: i progetti, le mostre e attività collegate, workshop, performarces, attività
didattiche e visite guidate, sono state realizzate con alto apprezzamento del pubblico.
Il progetto The Garbage Revolution, proseguito fino a marzo 2013, ha confermato l'alto
consenso anche nelle iniziative collaterali relizzate. Riscontri positivi anche dai progetti
dell'Associazione Fotoclub, Followme, Rotary (coinvolgimento del Liceo Artistico di
Grosseto) e Città Visibile, che sono stati presentati per le nuove edizioni e che, come
negli anni precedenti, hanno visto confermato il gradimento da parte dei visitatori,
numerosi e interessati anche nella edizione 2013. E' stata sottoscritta anche per l'anno
2013 la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, confermando
la collaborazione proficua con la Pinacoteca per o svolgimento del servizio di
volontariato a supporto sorveglianza e custodia.
Per ambedue i Musei, l'attività didattica, riconosciuta come prioritaria nell'ambito di
attività museale, ha proseguito sia in maniera continuativa con la proposta tradizionale
dei vari laboratori tematici, rivolti alle scuole e ai gruppi, sia con appuntamenti
specifici in occasione di particolari occasioni (F@MU Giornata nazionale famiglie al
museo, mostre in pinacoteca, ecc.)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutte le procedure inerenti le attività
amministrative e/o specialistiche propedeutiche alla
apertura al pubblico e alla realizzazione di progetti
promozionali dell'arte e della storia del territorio
(mostre, conferenze, performance, didattica, eventi).
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica prestazione continuativa dei servizi al
pubblico, del corretto svolgimento del calendario
di manifestazioni proposte con mantenimento dei
livelli di qualità e quantità medi raggunti.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
N. atti predisposti nell'anno/n.
atti predisposti nell'anno
precedente
n. eventi svolti
nell'anno/ n. eventi svolti
nell'anno precedente
Risultato ottenuto
N. 101 atti predisposti
nell'anno/n. 74 atti
predisposti nell'anno
precedente n. 60 eventi
svolti nell'anno/ n. 51
eventi svolti nell'anno
precedente
99-01-31
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento e gestione risorse umane interne ed
acquisite all'esterno e finanziarie, programmazione e
organizzazione attività dei Musei e verifica risultati
Indicatore_Strumento
n. presenti eventi culturali
nell'anno / n. presenti eventi
culturali ell'anno precedente
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e del livello di partecipazione del pubblico.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dei servizi di apertura al pubblico, custodia e
sorveglianza degli ambienti, supporto agli allestimenti.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
n. ore di apertura annuali / n.
ore di apertura previste dagli
standard regionali
Verifica mantenimento monte orario apertura
servizi al pubblico nel rispetto standard regionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Inaugurazione nuovo Museo MAGMA; apertura al
pubblico; adozione regolamento e piano di gestione in
via sperimentale fino al 31 dicembre 2013,
espletamento gare per affidamento servizi diversi e
manutenzioni; predisposizione programma degli eventi
e della didattica.
100 LANDINI
101 MORI
CLAUDIA
215 MAGNOLFI
391 BUCCI
ANDREA
MIRIA
WALTER
Risultato ottenuto
n. 1.361ore di apertura
annuali / n. 1.248 ore di
apertura previste dagli
standard regionali
Risultato ottenuto
E' stato realizzato un
calendario di eventi
(MAGMA EVENTI) che
prevede iniziative
tematiche (incontri,
didattica, proizioni,
concerti ecc) da ottobre
2013 ad aprile 2014.
Controllo corretta fornitura dei servizi al pubblico;
svolgimento eventi e inziative dirette ai bambini;
controllo risorse di personale e finanziarie
assegnate finalizzate al mantenimento standard
regionali.
Matricola e Nominativo
n. 16.077 presenti
eventi culturali nell'anno
/ n. 9.853 presenti
eventi culturali nell'anno
precedente
Il Museo è stato
inaugurato il 29 giugno
2013 ed aperto al
pubblico dal 9 luglio con
orario su 6 gg. alla
settimana.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Risultato ottenuto
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
100%
0%
100%
0%
25%
0%
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 19/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
99-01-31
Previsione Iniziale
68.755,77
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
68.755,77
Impegnato
9.280,32
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
99-01-31
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
32
Eventi Culturali
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 19/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Le inziative prefissate sono state tutte interamente proposte e realizzate:
- "LUNEDI' ’ D’AUTORE” Rassegna settimanale di cinema d’autore ha ricevuto un
buon riscontro di pubblico che continua ad apprezzare la possibilità di vedere una
seconda scelta di film di qualità nella città oltre alla proposta più commerciale offerta
dal Cinema Astra nei fine settimana. Sono stati anche proposti film in anteprima o alla
prima uscita, alla presenza di registi ed attori di fama nazionale.
- “STAGIONE DEI CONCERTI ” Concerti di musica classica, operistica e etnica (presso
la Biblioteca Comunale e dopo la sua apertura, la nuova Sala Tirreno, o anche all'aperto
nei mesi di fine primavera), apprezzatissima, con un numeroso pubblico, oltre le cento
presenze e fino a quasi duecento spettatori, Alto livello qualitativo degli artisti preenti.
- “IL GIORNO DELLA MEMORIA” Iniziative per adulti, con una buona presenza di
pubblico molto interessato e coinvolto nel difficile tema proposto.
Obiettivi raggiunti con mantenimento degli standard di partecipazione del biennio
precedente.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure amministrative finalizzate al
corretto svolgimento al pubblico di calendari di
manifestazioni culturali, in sinergia con la Biblioteca
Comunale (rassegne di cinema, musica, conferenze)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
n. atti predisposti nell'anno / n.
atti predisposti enll'anno
precedente
n. iniziative svolte
nell'anno / n. iniziative svolte
nell'anno precedente
Verifica dello svolgimento delle inizitaive
programmate e mantenimento dei livelli
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento, direzione e gestione risorse umane e
finanziarie, programmazione e organizzazione attività.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
n. 30 atti predisposti
nell'anno 2013/ n. 28
atti predisposti nell'anno
precedente 2012 n.
29 svolte nell'anno / n.
28 iniziative svolte
nell'anno precedente
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. presente inziative culturali
nell'anno / n. inziative culturali
anno precedente
n. 1740 presente
inziative culturali
nell'anno / n. 1730
inziative culturali anno
precedente
Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse
gestire e del livello di partecipazione del pubblico.
UTILIZZO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
180 MERCANTELLI
Risultato ottenuto
TIZIANA
Previsto - Effettivo
50%
0%
215 MAGNOLFI
MIRIA
15%
0%
541 GALEAZZI
LAURA
30%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 19/12/2013
venerdì 28 marzo 2014
99-01-32
Previsione Iniziale
207.619,04
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
207.619,04
Impegnato
12.000,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
99-01-32
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
49
Archivi
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 19/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
I servizi di consultazione richiesti dai vari uffici sono stati forniti con prontezza ed
efficacia in ogni occasione in cui sono stati richiesti. I materiali sono stati forniti senza
ritardi. Sono stati anche ritirati materiali diversi da vari Uffici che ne hanno fatto
richiesta e collocati a scaffale, risolvendo problemi di spazio ai diversi settori lasciati
liberi per ospitare hgli archivi correnti, e compattando i faldoni a scaffale nell'archivio
di deposito, secondo gli uffici di provenienza.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure di conservazione dei
materiali finalizzate alla corretta e agile consultazione
da parte degli interessati e per l'accoglimento e
collocazione di nuovi materiali documentali.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento dei livelli di risposta positiva alle
richieste di consultazione e di afferimento nuovi
materiali a deposito.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
215 MAGNOLFI
MIRIA
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. consultazioni richieste
nell'anno / n. richieste
consultazioni esaurite
positivamente n. unità
archivistiche accolte nell'anno/
n. n. unità archivistiche accolte
nell'anno precedente
n. 18 consultazioni
richieste nell'anno / n.
16 richieste
consultazioni esaurite
positivamente n. 52
unità archivistiche
accolte nell'anno/ 45 n.
unità archivistiche
accolte nell'anno
precedente
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
10%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 19/12/2013
Previsione Iniziale
4.000,00
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
4.000,00
Impegnato
0,00
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
99-01-49
venerdì 28 marzo 2014
99-01-49
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
58
Attività dello Spettacolo
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 19/12/2013
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Gli obiettivi fissati alla data del 31 dicembre 2013 sono stati tutti raggiunti, secondo
quanto previsto dalla specificità dei medesimi.
In termini di atti amministrativi si è lavorato parallelamente sia sulla programmazione
artistico - organizzativa, sia sulle esigenze imprescindibili di personale per la
gestione logistica e tecnica delle iniziative medesime.
1) FOLLONICA CAPOFILA.
a) per la parte amministrativa di ben 8 festival provinciali attraverso il progetto "La
Maremma dei Festival" che ha consentito la gestione di oltre 108,000 euro in entrata
sul bilancio dell'Istituzione, derivanti da contributi regionali.
b) per la parte organizzativa e amministrativa del Grey Cat Jazz Festival, anche per
gli spettacoli e gli eventi da svolgersi nel territorio provinciale interessato dal
festival.
2) PROGRAMMAZIONE DI QUALITA’ (professionisti dello spettacolo, anche con
ospitalità internazionali, e spettacoli in esclusiva) soprattutto la rassegna
"contenitore" Parco Centrale, e la rassegna teatrale e musicale della prima parte
dell'anno.
3) VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE E CREATIVITA' LOCALE: giovani artisti, ma
anche associazioni cittadine, privati in forma singola o associata che propongono
eventi e occasioni d'intrattenimento. Accanto agli appuntamenti tradizionali del
Carnevale, del Raduno Bandistico, della sfilata Storica Follos, della Primavera del
Volontariato, cui l'ufficio non ha fatto mancare il supporto amministrativo e logistico
quando necessario, bisogna registrare i nuovi eventi che scaturiscono dall'esigenza di
rendere Follonica sempre più interessante anche sotto il profilo del tempo libero e della
tradizione locale. Ne sono prova i numerosi eventi estivi e l'impegno a collaborare
anche da parte di soggetti privati spesso riuniti in associazioni (I commercianti con La
Dolce Vita, i bar con l'associazione Daniele Barnini, l'Associazione dei Ristoratori
Follonichesi).
4) GESTIONE DELLE SALE CITTADINE: Il salone del Casello Idraulico, il Giardino e La
Sala Tirreno sono diventati veri e propri punti di riferimento per ogni genere di attività
nel campo delle arti e dello spettacolo in generale. Praticamente sono sempre aperte,
per tutto l'arco dell'anno, per un convegno, una mostra, un performance teatrale e
musicale, una presentazione o una premiazione.
In definitiva tra eventi organizzati direttamente dal Comune, quelli patrocinati, e quelli
che sappiamo che vengono realizzati per quanto senza la collaborazione dell'ente, e
senza tenere in considerazione gli eventi sportivi, si stimano oltre 400 appuntamenti
nel corso dell'anno almeno 280 dei quali segnalati sul sito internet del comune.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rassegna teatrale e musicale, nell’ottica
dell’imminente apertura del teatro cittadino nella
Fonderia Leopolda denominata “Stagione Teatrale e
musicale 2012/2013 - …aspettando il teatro alla
Fonderia Leopolda.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica dello svolgimento degli eventi
programmati e mantenimento dei livelli medi
qualitativi e quantitativi.
venerdì 28 marzo 2014
Indicatore_Strumento
n. spettacoli professionisti
n. rappresentazioni locali
n. atti amministrativi
Risultato ottenuto
La rassegna teatrale e
musicale si è
regolarmente svolta nel
periodo novembre
2012 - giugno 2013
(erroneamente, nel Peg
era indicata la scadenza
al 30 gennaio, ma si è
trattato di un mero
errore di trascrizione
perché, evidentemente,
al 30 gennaio 2013 la
stagione era appena
iniziata). Ottima risposta
di pubblico se
consideriamo le quasi
2,500 presenze alle
varie attività: 16
spettacoli, di cui 3
99-01-58
concerti classici, 7
spettacoli con
professionisti di fama
nazionale, 1 concerto di
carattere internazionale,
5 spettacoli con
associazioni del
territorio e non solo. 28
atti amministrativi tra
delibere di CdA ES (2),
determinazioni
d'impegno spesa (13), e
atti di liquidazione (13).
Scadenza
ATTIVITA'
- Gestione della rassegna teatrale e musicali dei professionisti, con la
collaborazione di una società specializzata esterna (per i cachet agli artisti,
impianti audio/luci, promozione e
comunicazione) e la presenza a ogni spettacolo di una squadra per la sicurezza
composta
da 1 preposto responsabile, 1 tecnico elettricista, 1 responsabile per l'antincendio,
1
addetto di primo soccorso (fornito dal Comitato Locale Croce Rossa di Follonica)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Grey Cat Jazz Festival 2013. Rassegna jazzistica
internazionale che si svolge sul territorio provinciale
con Follonica capofila (mese di agosto). A
Follonica gli appuntamento più importanti del Festival
(concerti di livello Internazionale), una produzione in
prima assoluta, concerti di formazioni emergenti nel
panorama toscano, 1 appuntamento collaterale,
consistente in esposizione fotografica legata
al jazz.
Obiettivo di valutazione
Obiettivo storico da attribuire nello specifico a
Funzionario ed ID del settore per il mantenimento
dell'elevato standard qualitativo della manifestazione.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e del livello di partecipazione del pubblico.
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 30 gennaio
2013
Indicatore_Strumento
n. attività
n. incontri istituzionali
n. atti amministrativi
Esecuzione
Sì
Attività
regolarmente
svolta, presso la
Sala Grande della
Biblioteca, il Casello
Idraulico e la Sala
Tirreno. La
scadenza del 30
gennaio è un mero
errore di
trascrizione e va
intesa come 30
giugno (l'ultimo
spettacolo si è
tenuto la aseconda
domenica di
giugno).
Risultato ottenuto
n. 3 incontri istituzionali
per la programmazione
complessiva del Festival
nel territorio delle Colline
Metallifere (Follonica
Capofila). 7 concerti a
Follonica (1
internazionale, 4
di livello
internazionale con artisti
italiani e esteri, 3
concerti con
gruppi emergenti), 1
mostra fotografica
legata al
jazz. Da segnalare i due
concerti del progetto
transfrontaliero "Sonata
di Mare", finanziati dalla
Comunità Europea
direttamente al Grey
Cat. 1 atto
amministrativo
d'impegno spesa e
liquidazione
(senza considerare la
deliberazione generale
che approva il
programma estivo, Grey
Cat compreso, e quelli
de La Maremma dei
Festival, di cui il Grey
Cat
fa parte, che sono
indicati nell'obiettivo
specifico di gestione n.
3, e)
99-01-58
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- Predisposizione del progetto. Incontri tra gennaio e giugno per la costruzione del
cartellone dei concerti e degli eventi collaterali al festival, assieme alla direzione
organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare del
marchio
Grey Cat) e alla direzione artistica (il musicista Stefano Cocco Cantini, espressione
della
Scuola Comunale di Musica B. Bonarelli di Follonica). L'allestimento del cartellone
avviene in sintonia con la Provincia di Grosseto (assessorato alla cultura) e i comun
aderenti alla manifestazione. La predisposizione del progetto termina con
l'approvazione
definitiva del cartellone.
Scadenza 30 giugno
2013
Sì
3 incontri
istituzionali specifici
sul Grey Cat Festival
per definire la
programmazione
artistica (molte altre
relazioni avvengono
al telefono,
soprattutto per
definire gli aspetti
tecnici e
organizzativi). Altri
incontri sono
riportati
nell'obiettivo
specifico di gestione
"Maremma dei
Festival".
- Organizzazione e gestione iniziativa: realizzazione delle iniziative programmate a
Follonica che vengono svolte nel mese di agosto. La fase
organizzativa consiste nel coordinamento degli eventi "su piazza" in sintonia con la
direzione organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale,
titolare
del marchio Grey Cat).
Scadenza 30 agosto
2013
Sì
L'attività si è
regolarmente svolta
secondo quanto
previsto, gestendo
da un punto di vista
tecnico e
organizzativo gli
spazi destinati agli
avvenimenti
programmati (Arena
Estiva Le Ferriere,
Giardino del Casello
Idraulico e Salone
del Casello
Idraulico).
Sì
Opuscolo analitico
generale del festival
(28 pagine a colori,
10,000 pezzi),
cartoline programma
a colori (5,000
pezzi), sito on line
dettagliato curato
dal Comune di
Follonica. il
materiale
ha trovato
diffusione nel
territorio delle
Colline
Metallifere, mentre
a livello regionale si
è svolta una
campagna capillare
di distribuzione
locandine
programma e
manifesti specifici
per i grandi eventi
del festival. Firenze,
Siena, Arezzo,
Livorno, Pisa, le città
toscane coinvolte).
- Comunicazione. Diffusione delle informazioni legate al festival utilizzando
Scadenza 25 luglio 2013
materiale
direttamente prodotto dalla direzione organizzativa, consistente in manifesti,
locandine e
libretto-programma con le schede artistiche, a diffusione regionale. Di concerto con
l'ufficio stampa e comunicazione il servizio coordina l'organizzazione della
conferenza
stampa regionale e fornisce materiale per comunicati stampa e sito web. Il servizio
trova
collaborazione, per la parte comunicazionale, informativa e piccoli servizi allo
spettacolo
(cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco e il servizio
informazioni
turistiche. La fase comunicazionale termina con l'inizio del Festival.
venerdì 28 marzo 2014
99-01-58
- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione dei consuntivi del festival nel suo
complesso (Follonica è capofila anche delle attività del Grey Cat svolte negli altri
comuni), analisi dei risultati (numero spettatori, incassi, rassegne stampa, ecc..) al
fine di
programmare l'attività per l'anno successivo. La fase di verifica termina nei tempi
utili per
la presentazione alla Provincia e alla Regione delle domande di contributo per
l'anno
successivo (vedi obiettivo specifico Maremma dei Festival)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Maremma dei Festival. Rete di festival provinciali con
Follonica capofila. Attività che comprende il Grey Cat
Festival, ma che si connota per l'intensa attività
progettuale, gli incontri istituzionali, gli atti
amministrativi tesi alla richiesta, ottenimento e
ripartizione dei contributi regionali tra i soggetti
pubblici aderenti, sul progetto "La Toscana dei
Festival"
e del relativo cofinanziamento provinciale.
Obiettivo di valutazione
Obiettivo specifico dell'ID di settore.
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 31 dicembre
2013
Indicatore_Strumento
Redazione progetto
n. incontri istituzionali
n. atti amministrativi
Sì
Considerando il
festival nel suo
complesso, anche
per le attività svolte
nei paesi limitrofi di
cui comunque
Follonica è capofila,
è stato predisposto il
conto consuntivo del
Grey Cat 2013, con
un totale, a pareggio
di 110,074 Euro, 17
spettacoli presentati
(7 a Follonica), 7
produzioni, 8.160
spettatori (a
Follonica 3.140), 2
iniziative collaterali
(a Follonica 1 mostra
con 600 visitatori).
La rassegna stampa
2013 ha potuto
contare su 300
ritagli circa.
Risultato ottenuto
Conclusione progetto
2012 (liquidazione saldo
contributi agli aventi
diritto nel mese di
aprile 2013).
2 incontri istituzionali per
Redazione progetto
2013 per richiesta
contributi regionali e
provinciali.
5 atti amministrativi (2
per chiusura progetto
2012 e 3 per progetto
2013. Redazione
consuntivo 2013 e invio
del medesimo a Regione
e Provincia per la
liquidazione del saldo
del contributo.
99-01-58
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- Chiusura progetto Maremma dei Festival 2012. Entro la fine del mese di marzo
vengono predisposti gli atti di liquidazione per le ripartizioni, a saldo, delle quote di
contributo regionale e cofinanziamento provinciale tra i soggetti aventi diritto. La
scadenza è determinata dall'effettiva erogazione dei contributi concessi al progetto
Scadenza 28 marzo
2013
Sì
La chiusura del
progetto 2012 è
avvenuta con
ordinanza di
liquidazione del
27/4/2013, per i
ritardi di regione e
provincia
nell'erogazione dei
contributi già
assegnati.
- Gestione progetto in corso (2013). Una volta determinato l'ammontare del
contributi pubblici, a seguito degli incontri istituzionali necessari
a stabilire la ripartizione percentuale tra i festival, il servizio procede alla redazione
di un
protocollo d'intesa tra i soggetti aderenti al progetto e quindi inizia con le
liquidazioni
degli anticipi (Follonica è titolare dell'intera gestione amministrativa dei contributi
ottenuti). La scadenza è legata alle effettive comunicazioni di contribuzione da
parte di
regione e provincia.
30 agosto 2013
Sì
Il protocollo
d'intesa tra i
soggetti
è stato sottoscritto il
29 luglio. Nel
protocollo si
ripartiscono i
contributi regionali
(108,661 euro) e fa
una ripartizione di
eventuali contributi
provinciali solo a
livello percentuale.
L'ufficio, a seguito di
effettiva liquidazione
da parte degli enti
preposti (80%
Regione Toscana) ha
provveduto alla
liquidazione agli
aventi diritto nel
mese di agosto
liquidando
86.929,50 euro).
- Verifica risultati progetto in corso (2013). Predisposizione dei consuntivi del
progetto
nel suo complesso (Follonica è capofila anche per i festival che vengono svolti negli
altri
comuni), analisi dei risultati e monitoraggio (numero spettatori, incassi, rassegne
stampa, materiali di promozione e comunicazione, ecc..) quali giustificativi del
contributo
ottenuto e quindi da rendicontare per ottenere la liquidazione del saldo del
contributo
provinciale (quello regionale, di norma, viene interamente liquidato in anticipo
rispetto
all'inizio dei vari festival della rete).
31 dicembre 2013
Sì
La Provincia di
Grosseto ha
stabilito di non
contribuire al
progetto per
mancanza di fondi.
A seguito
della
verifica dei risultati
"La Maremma dei
Festival 2013" ha
registrato un
bilancio
a pareggio per
977.174 euro, a
fronte di 100
spettacoli presentati
nei vari festival, di
cui 25 produzioni, 12
debutti in prima
nazionale, 32,472
spettatori che hanno
portato 136.670
euro d'incassi. Il
consuntivo del
festival è stato
inviato alla Regione
Toscana e alla
Provincia di
Grosseto, ed è stata
richiesta la
liquidazione alla
Regione del residuo
20% (Euro 21.732).
venerdì 28 marzo 2014
99-01-58
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. spettacoli
Parco Centrale. Rassegna di spettacolo estiva legata
alla musica e al teatro di qualità (anche alle arti visive, n. atti amministrativi
per le quali si rimanda alla relazione Isituzione ES
Pinacoteca e Museo). In previsione, per il 2013, oltre al
già citato Grey Cat, in programma il Festival FollowMe
(arte outsider, 4a edizione), la rassegna Musica
Centrale (concerti classici), Nuove Figure (rassegna
internazionale di teatro per bambini),
Follsonica (concerti con le band emergenti), Teatro
Estate (spettacoli al teatro all’aperto Le Ferriere)
venerdì 28 marzo 2014
Risultato ottenuto
40 manifestazioni
complessive tra
spettacoli di musica e/o
teatro, arti visive e
incontri, organizzati
direttamente nel
contenitore Parco
Centrale. 25 atti
amministrativi
complessivi tra
deliberazioni (Cda
Istituzione ES),
Determinazioni
d'impegno spesa, Atti di
Liquidazione, Bando per
la richiesta di
sponsorizzazioni.
99-01-58
ATTIVITA'
Scadenza
Esecuzione
- Predisposizione della rassegna Parco Centrale. Tra gennaio e maggio incontri per
la
costruzione del cartellone degli spettacoli dellla rassegna, che si configura come un
contenitore di varie rassegne tematiche secondo il genere: il jazz (Grey Cat), il rock
emergente (Follsonica), il teatro per bambini (Festival Internazionale Nuove
Figure), le
arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider, Sfollarte collettiva di
giovani artisti del territorio maremmano, Artestate Fotografia, a cura del Fotoclub
Follonica, esposizionie multivisioni fotografiche), grandi mostre (per il quale si
rimanda alla relazione Istituzione ES Pinacoteca e Museo), Teatro Estate
(Spettacoli al teatro all’aperto Le Ferriere), la musica classica (Musica Centrale)
Scadenza 15 giugno
2013
Sì
Definizione del
cartellone
generale
degli spettacoli e
delle
manifestazioni
della rassegna
Parco Centrale 2013
ottava edizione).
- Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio
dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione
tecnica) per
la realizzazione della rassegna. Ricerca di contributi e piccole sponsorizzazioni
attraverso apposito bando.
Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, determinazioni di impegno
spesa e
accertamento entrata.
Scadenza 30 giugno
2013
Sì
Predisposizione del
piano finanziario e
della delibera
generale di
approvazione del
progetto artistico e
del piano finanziario
stesso. Seguono
determinazioni
d'impegno spesa,
suddivise per tipo di
spesa (artistica,
tecnica,
comunicazionele,
ecc...). Il risultato
del bando per
sponsorizzazioni
ha fruttato
esclusivamente uno
sponsor in servizi
per la pubblicazione
della raccolta dei
racconti finalisti al
premio letterario Il
Salmastro 2013
- Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione della rassegna
Parco
Centrale. Produzione di materiale informativo con veste grafica specifica in 12000
copie,
cartellonistica gigante. Coordinamento con l'associazione Proloco,
e il servizio Comunicazione del Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le
redazioni televisive locali, e azienda esterna per la diffusione del materiale
promozionale
prodotto con marchio "Parco Centrale" (Coop Sociale Il Nodo)
Scadenza 15 giugno
2013
Sì
Opuscolo "Parco
Centrale 2013".e
distribuzione del
materariale
promozionale e
comunicazionale
prodotto (coop
sociale Il Nodo)
Schede
artistiche complete
inviate alle testate
giornalistiche
locali e r egionali.
Predisposte le
pagine web in
collaborazione con
il s ervizio
informativo
informatico
- Organizzazione e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate
tenendo
conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli spettacoli e
contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi ospitanti le attività (Casello
Idraulico e Giardino, Teatro estivo Le Ferriere, piazze di Follonica), ottemperanza
alle normative fiscali nell'ambito dello spettacolo, coordinamento con agenzie di
spettacolo, promoter, associazioni culturali locali e del territorio provinciale,
direzioni artistiche e organizztaive, oltre che con gli uffici comunali competenti
(Lavori pubblici, Comunicazione e servizio informatico, Polizia Municipale, Attività
produttive), e aziende esterne che forniscono servizi (Coop Sociale Il Nodo per
facchinaggi e pulizie). Il servizio trova collaborazione inoltre, per i piccoli servizi
allo spettacolo (cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco.
Scadenza 10 settembre
2013
Sì
L'attività si è
regolarmente
svolta
secondo quanto
previsto, gestendo
da un punto di
vista
tecnico e
organizzativo gli
spazi destinati agli
avvenimenti
programmati
(Arena
Estiva Le Ferriere,
Giardino del
Casello
Idraulico e Salone
del Casello
Idraulico,piazze di
Follonica, Campo
Sportivo Capannino,
sala Tirreno e Sala
dei fantasmi al
Museo Magma)
venerdì 28 marzo 2014
99-01-58
- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che Scadenza 31 dicembre
dei
2013
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa,
ecc...).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Eventi di Valorizzazione Urbana. Iniziative e
appuntamenti con spettacoli, incontri, esposizioni,
intrattenimento, spesso legati alla tradizione locale,
svolti in collaborazione con l'associazionismo socio culturale di Follonica (almeno 50 iniziative durante
l'anno, anche in forma di rassegna).
venerdì 28 marzo 2014
Sì
Predisposto il
consuntivo della
manifestazione, che
ha potuto contare su
40 appuntamenti
oltre a quello
costante di attività
cinematografica
all'aperto presso
l'arena estiva Le
Ferriere.
L'investimento
complessivo è stato
di Euro 113,560,
con entrate pari
a 24,228 euro). La
rassegna Parco
Centrale ha contato
16,238 spettatori
olre a 3,200 stimati
per le proiezioni
cinematografiche
all'aperto.
Indicatore_Strumento
Risultato ottenuto
n. iniziative n. atti amministrativi casello idraulico e giardino: n.
attività e n. giorni d'apertura al
pubblico
Sala convegni: n. attività e
numero giorni d’apertura al
pubblico
Quasi 100 iniziative di
valorizzazione urbana tra
gennaio e dicembre che
si aggiungono a quelle
del Grey Cat e del
Parco Centrale.
41 atti amministrativi
(tra
patrocini e
coorganizzazioni)
Al casello
Idraulico 36 eventi
espositivi, 34 inizative
singole tra salone e
giardino (musica, teatro
bambini, convegni
incontri, presentazione di
libri), 9
iniziative di partiti e/o
movimenti politici. 244
giorni di apertura al
pubblico. La Sala
Polivalente Tirreno ha
contato nei 108 giorni di
apertura al pubblico 57
iniziative culturali
(cinema, letture
sceniche, musica, ecc..),
20 iniziative varie
(sportive, sociali,
politiche), 38 iniziative
tra convegni, incontri,
corsi formativi,
Università dell'età
libera. Nei 108 giorni di
apertura, quidni, si
registra anche più di
un'iniziativa al giorno,
nella considerazione che
la sala viene concessa a
ore: 34 iniziative
direttamente
organizzate dal comune,
15 patrocinate, 1 con
concessione gratuita dei
locali, 26 iniziative
completamente
organizzate e gestite da
soggetti privati.
99-01-58
ATTIVITA'
- Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività
organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con
enti,
associazioni e privati. In particolare si tratta di inziiative che, ripetendosi nel tempo
hanno assunto nel corso degli anni la caratteristica di evento tradizionale: per
esempio il
Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica Follos (maggio), la
settimana
della Primavera del Volontariato (maggio), il Raduno Bandistico (maggio).
Scadenza
Scadenza 30 maggio
2013
Esecuzione
Sì
Oltre al
supporto al
Carnevale
Follonichese,
l'ufficio ha
contribuito alla
realizzazione del
Raduno
Bandistico e alla
predisposizione
degli atti per la
sfilata storica Follos
e la settimana del
volontariato.
- Iniziative estive. Da gennaio a maggio raccolta delle istanze e delle richieste di
Scadenza 15 settembre
associazioni e/o privati per la realizzazione di inziative che esaltano la creatività
2013
locale sia
in ambito artistico che in ambito puramente organizzativo. Il servizio, di concerto
con gli
uffici dell'amministrazione in particolare quelli di poliza municipale, lavori pubblici e
attività produttive, fa una valutazione in ordine alle esigenze tecniche e logistiche
(verifica delle possibilità di autorizzazione) e, durante lo svolgimento delle
medesime, si
pone come ente di coordinamento e supporto. Tra le principali Vivere Senzuno
(giugno), attività estiva dell’associazione dei commercianti (rassegna “musica sul
tappeto”, rassegna “una rock..tonda sul mare”), Notte Rosa (luglio), concerti estivi
della Filarmonica Giacomo Puccini (2 concerti, uno a luglio e uno a agosto), fuochi
artificiali di ferragosto, beach party (agosto), Notte Bianca (fine agosto), La
Tavolata, cena di beneficenza all’aperto in favore della Crioce Rossa Italiana,
Comitato locale di Follonica (settembre).
Sì
La parte della
valorizzazione
urbana nel periodo
estivo,
(l'espressione locale
nel campo delle arti)
ha contato 55
appuntamenti tra
giugno e settembre.
Tra le principali
Vivere Senzuno
(giugno), Una
rock..tonda sul mare
(concerti in piazza a
mare), la musica sul
tappeto (piano bar
in via Roma ogni
giovedì), la notte
rosa (luglio), il
carnevale estivo, la
luminaria in mare, i
fuochi
artificiali di
ferragosto, beach
party (agosto), La
notte bianca
(agosto), lo
Sbaracco (agosto),
La
Tavolata
(settembre).
- Comunicazione. Collaborazione con il servizio comunicazione e il servizio
informatico
per la diffusione delle notizie sia attraverso gli organi di stampa locale, sia nel web.
Tutte
le iniziative vengono inserite nella pubblicazione Parco Centrale, se pure
diversificate in colore e impaginazione rispetto a quelle che fanno parte della
rassegna (trattamento delle attività di valorizzazione urbana quali elementi a
corredo di un contesto più strettamente culturale e professionistico in ambito di
spettacolo).
Sì
Tutte le iniziative
sono segnalate
nell'opuscolo "Parco
Centrale"
(vedi obiettivo
specifico 4) seppure
diversivicate in
colore e
impaginazione.
L'elencazione e
l'approfondimento
delle attività si è
realizzato con le
pagine web e
l'attività dell'ufficio
stampa,
costantemente
informato sulle
iniziative imminenti.
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 25 giugno
2013
99-01-58
- Iniziative autunnali e di fine anno. Il servizio predispone un breve cartellone con
eventi nel periodo natalizio, comprendenti alcune attività delle associazioni locali, il
Concerto di Natale nella chiesa di San Leopoldo organizzato direttamente e i
festeggiamenti di fine anno promossi dalle associazioni dei commercianti e
a cui l’amministrazione fornirà unsupporto tecnico-logistico-organizzativo).
Per la comunicazione il servizio collabora con il servizio
comunicazione e il servizio informatico per la diffusione delle notizie sia attraverso
gli
organi di stampa locale, sia nel web, più la produzione di una piccola brochure
informativa.
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 10 dicembre
2013
Sì
Al fine di ovviare
alla chiusura del
teatro Fonderia
Leopolda da tempo
vengono utilizzati
sono stati
individuati spazi
alternativi presso la
biblioteca comunale,
la Sala Tirreno e il
Salone del Casello
Idraulico, per
svolgere una
progettazione
teatrale in forma di
rassegna (vedi
obiettivo specifico
1) , con
professionisti ma
anche con esponenti
della creatività
locale e dei giovani
talenti toscani. La
progettazione
comprende il
Concerto di Natale
con incasso in
beneficenza e con la
partecipazione di
ospiti di rilevanza
internazionale) e 2
spettacoli della
tradizione toscana e
cittadina (in
particolare il
concerto di fine
anno della
Filarmonica
Puccini). Inoltre
vale la pena
sottolineare la
consulenza e il
supporto
amministrativo alla
realizzazione del
progetto di eventi di
qualità proposto
dall'associazione del
centro commerciale
naturale "La Dolce
Vita", con eventi di
valorizzazione del
territorio nel
periodo natalizio e
non solo, tra cui la
luminaria, la pista di
pattinaggio sul
ghiaccio e la festa di
fine anno nella
piazza principale.
99-01-58
- Sala Convegni in Via Bicocchi. Utilizzo a pieno regime della Sala Convegni Il
Tirreno applicando il discpilnare d’uso esistente per eventi culturali, conferenze e
convegni. Le richieste vengono inoltrate al servizio che sulla base dei disciplinari
d’uso vigenti istruisce le pratiche di concessione temporanea delle strutture.
- Gestione Casello Idraulico (salone e giardino). Ai sensi del disciplinare vigente,
vengono organizzati nel corso dell'anno eventi culturali, esposizioni amatoriali,
conferenze e convegni. Le richieste vengono inoltrate al servizio che sulla base dei
disciplinari d’uso vigenti istruisce le pratiche di concessione temporanea delle
strutture.
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 31 dicembre
2012
Sì
La Sala
Polivalente Tirreno
ha contato nei 108
giorni di apertura al
pubblico 57
iniziative culturali
(cinema, letture
sceniche, musica,
ecc..), 20 iniziative
varie (sportive,
sociali, politiche),
38 iniziative tra
convegni, incontri,
corsi formativi,
Università dell'età
libera. Nei 108
giorni di apertura,
quidni, si registra
anche più di
un'iniziativa al
giorno, nella
considerazione che
la sala viene
concessa a ore: 34
iniziative
direttamente
organizzate dal
comune, 15
patrocinate, 1 con
concessione
gratuita dei locali,
26 iniziative
completamente
organizzate e
gestite da soggetti
privati. Incassi (IVA
inclusa) per 6,704
Euro, utilizzati sia
per il rimborso
spese di pulizia sia
per l'acquisto di
dotazioni tecniche a
progressivo
completamento
della struttura
(tavoli, tendaggi e
supporti
tecnologici).
Sì
Al casello
Idraulico 36 eventi
espositivi, 34
inizative
singole tra salone e
giardino (musica,
teatro
bambini, convegni
incontri,
presentazione di
libri), 9
iniziative di partiti
e/o
movimenti politici.
244
giorni di apertura al
pubblico. Incassi
per 5,990Euro
Euro, utilizzati
per il rimborso
spese di pulizia e
allestimenti della
sala e del giardino a
seconda delle
iniziative effettuate.
99-01-58
- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che
dei
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa).
31 dicembre 2013
venerdì 28 marzo 2014
Scadenza 31 dicembre
2013
Sì
Alla data del 31
dicembre è stato
predisposto il
consuntivo generale
delle attività che
comprende
ovviamente anche
gli investimenti per
la
realizzazione di tutti
gli obiettivi specifici
di gestione indicati
nel presente
monitoraggio.
L'investimento è
stato di circa
218,000 euro.
La presenza di
spettatori, oltre a
quella indicata negli
obiettivi specifici di
gestione Parco
Centrale e Grey Cat
dove spesso gli
spettacoli sono a
pagamento, è
difficilmente
quantificabile (si
pensi agli eventi
Carnevale
Follonichese, Fuochi
Artificiali di
mezzagosto, Beach
Party, Festa di Fine
Anno Le
iniziative,
in collaborazione con
l'ufficio informatico,
sono state segnalate
nel sito internet
comunale, e le
relazioni con la
stampa, tra gennaio
e dicembre
raccolgono 964
ritagli di stampa.
99-01-58
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestioni tecniche. Dotazione di servizi esterni all'ente
con ditte specializzate per il supporto tecnico e
logistico
a manifestazioni e spettacoli.
n. atti amministrativi
- Prosecuzione del servizio di logistica per supporto alle manifestazioni con la
Cooperativa Sociale di tipo B "Il Nodo" (contratto 16996 del 14-7-2010, validità
triennale, scadenza 14-7-2013 e predisposizione degli atti per un nuovo
affidamento pluriennale attraverso procedura negoziata curata dall’Ufficio Gare e
Appalti.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
venerdì 28 marzo 2014
4 atti amministrivi più 8
atti di liquidazione agli
aventi diritto.
Prosecuzione del servizio
di logistica per supporto
alle manifestazioni con
la Cooperativa Sociale di
tipo B "Il Nodo"
(contratto 16996 del 147-2010, validità
triennale, scadenza 1472013). Prosegue il
contratto con la ditta
Nuova Kros di Navacchio
(PI) che prevede una
spesa annua di noleggio
trimestrale di
palcoscenico presso il
teatro all'aperto le
Ferriere per Euro 3,673
oltre IVA di legge. Per
la fornitura in nolo di
service audio/luci per
quando è stato
necessario (compresa
posa in opera e tecnico
per il funzionamento
durante la
manifestazione) è
avvenuta attraverso
indagini di mercato: 2
atti amministrativi più 1
atto di liquidazione.
L'ufficio ha inoltre
espletato la nuova
procedura negoziata tra
cooperative sociali di
tipo b (2 atti
amministrativi), in
collaborazione con
l'Ufficio Gare. La
procedura si è conclusa
con l'affidamento del
servizio triennale (dal
20/12/2013 al
20/12/2016)
nuovamente alla Coop.
Sociale Il Nodo di
Follonica.
Scadenza
ATTIVITA'
10 GIORDANO
Risultato ottenuto
Indicatore_Strumento
NICOLA
Scadenza 31 dicembre
2013
Esecuzione
Sì
L'espletamento
della nuova gara è
stato regolarmente
effettuato
(procedura
negoziata tra coop
sociali di tipo b) in
collaborazione con
l'Ufficio Gare. Il
servizio se lo è
aggiudicato
nuovamente la coop
il Nodo di Follonica
per il periodo
20/12/2013 20/12/2016.
Prosegue il
contratto con la
Nuova Kros per il
2014.
UTILIZZO
Previsto - Effettivo
100%
0%
99-01-58
215 MAGNOLFI
MIRIA
20%
0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 19/12/2013
Previsione Iniziale
276.838,07
Variazioni
0,00
Previsione definitiva
276.838,07
Impegnato
23.509,03
Pagato
0,00
venerdì 28 marzo 2014
99-01-58

da venerdì 03 a lunedì 06 aprile ad ECCEZIONE delle attività

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