Biennio 2014/2015

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CAPANNORI
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PROTOCOLLO DI
INTESA
CASTELNUOVO
G.NA
PIETRASANTA
€ 1.569.900,00
gara
€ 1.569.900,00
gara
PROTOCOLLO DI
INTESA
PIAGGETTA
€ 1.053.900,00
gara
RILOCALIZZAZIO
NE 560 MANU
STRA
VARI (Rilocalizzazione
annualità 96-98 - 560
Delibere chiuse)
€ 2.080.000,00
gara per il
25%
RILOCALIZZAZIO
NE 560 MANU
STRA
PIANO
NAZIONALE
CASA
VARI (Altre annualità
457)
€ 2.107.000,00
VIAREGGIO
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PROTOCOLLO DI
INTESA
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COSTI
PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2015
RICAVI
COSTO DEL PERSONALE
€
1.660.694,75
€
1.713.531,89
CANONI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZALI
€
460.825,00
€
502.025,00
Spese di personale
€
1.660.694,75
€
1.713.531,89
RICAVI DA CESSIONE ALLOGGI
€
633.441,10
€
543.441,10
-
€
-
PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2015
Spese di personale distaccato
€
SPESE GENERALI :
€
351.250,14
€
311.710,14
Oneri relativi ad Amm.ri
€
51.900,00
€
51.900,00
PROVENTI GESTIONE IMMOBILI :
€
2.378.993,50
€
2.446.402,50
Spese servizi e manuten.uffici
€
58.516,62
€
58.916,62
Compenso gestione immobili
€
2.319.638,00
€
2.386.875,00
Postali e Telefoniche
€
29.000,00
€
29.000,00
Rimborsi bollettazione canoni, esazione rate amm.to
€
15.000,00
€
15.000,00
Cancelleria, tipografia ed abbonamenti
€
12.793,46
€
13.293,46
Rimborso spese legali
€
3.500,00
€
3.000,00
Pubblicazione notiziario aziendale
€
10.000,00
€
10.000,00
Recupero spese legali tecnico
€
-
€
-
Canoni di noleggio e locazione
€
4.100,00
€
4.100,00
Rec. istruttoria contratti di vendita L.560
€
-
€
-
Gestione automezzi
€
8.600,00
€
8.600,00
Gestione sistema informativo
€
27.040,00
€
24.800,00
Contributi associativi
€
25.000,00
€
25.000,00
SPESE TIROCINANTI
€
6.000,00
€
Partecipazione a corsi professionali
€
23.200,00
€
18.500,00
Consulenze professionali
€
73.240,00
€
40.740,00
Rimborso segreteria LODE
€
37.015,50
€
37.687,50
Corrispettivi gestione rientri G.S.
€
3.840,00
€
3.840,00
CORRISPETTIVI INTERVENTI EDILIZI
€
363.100,00
€
468.000,00
5.200,00
€
2.500,00
-
Spese di rappresentanza
€
1.500,00
€
1.500,00
ALTRI RICAVI
€
Manutenzione macchine da ufficio
€
2.110,06
€
7.110,06
Recupero spese di personale
€
Ass. div. (Elettronica,D&O, tutela legale ecc)
€
9.000,00
€
9.000,00
Altri ricavi
€
5.200,00
€
2.500,00
Oneri diversi
€
6.750,00
€
6.750,00
Spese di annunci pubblicitari
€
RICAVI PER CONTRIBUTO C/ESERCIZIO
€
75.144,35
€
75.144,35
Spese su depositi bancari e postali
€
PLUSVALENZE
€
206.394,73
€
36.073,27
Spese generali diverse
€
SPESE GESTIONE IMMOBILI :
€
2.500,00
83.000,00
-
€
€
€
€
€
-
-
€
-
2.500,00
80.000,00
Manutenzione da riaddebitare
€
Spese bollettazione canoni
€
Spese condominiali fondi
Spese procedimenti legali e consulenze
Spese catastali
€
SPESE SETTORE TECNICO :
€
266.550,06
€
154.953,54
Incarichi professionali
€
190.130,86
€
98.965,54
Altre spese tecniche
€
59.419,20
€
Pubblicizzazione gare appalto
€
7.000,00
€
Spese procedimenti legali
€
10.000,00
Contributo c/capitale ( fotovoltaico)
€
-
-
45.000,00
€
45.000,00
€
13.000,00
€
15.000,00
QUOTE A CREDITO G.S.
€
189.000,00
€
189.000,00
€
25.000,00
€
20.000,00
Contr.quota capitale mutui a carico G.S.
€
160.000,00
€
160.000,00
Contr.quota interessi mutui a carico G.S.
€
14.000,00
€
14.000,00
Estinzione diritto prelazione
€
15.000,00
€
15.000,00
34.488,00
INTERESSI ATTIVI
€
69.178,00
€
68.872,71
11.500,00
interessi attivi su c/c
€
20.000,00
€
20.000,00
€
10.000,00
interessi attivi diversi
€
29.178,00
€
28.872,71
Interessi rate amm.to L.560/513
€
20.000,00
€
20.000,00
Sopravv.attive
€
-
€
-
-
€
-
RIMANENZE INIZIALI :
€
2.783.536,86
€
3.041.929,27
Rim. Lavori in corso
€
2.778.912,90
€
3.037.305,31
Rim. Prodotti di consumo
€
4.623,96
€
4.623,96
Costi di costruzione immobili
€
615.000,00
€
-
Quota contributo regionale ed. in affitto
-
Sopravv. Diverse
€
-
€
Rimborsi assicurativi da imprese costruttrici
€
-
€
€
3.041.929,27
Minusvalenze Patrimoniali
€
47.004,00
€
IMPOSTE E TASSE :
€
527.037,00
€
533.398,30
Imposta di bollo
€
2.000,00
€
2.000,00
RIMANENZE FINALI
Rimanenze finali lavori in corso
€
Rimanenze finali prodotti consumo
€
Imposta di registro
€
3.000,00
€
3.000,00
Imposte sul reddito (Irap e Ires, differite)
€
433.037,00
€
442.398,30
IMU
€
80.000,00
€
77.000,00
Altre imposte
€
9.000,00
€
9.000,00
AMMORTAMENTI :
€
263.660,21
€
334.807,59
-
€
2.739.404,63
3.037.305,31
€
2.734.780,67
4.623,96
€
4.623,96
.
INCREMENTI PATRIMONIALI IMMOB.
€
-
€
-
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Ammortamento mobili
€
11.611,80
€
12.938,46
IMPORTI ADDEBITATI AI COMUNI
€
1.846.000,00
€
1.796.000,00
Ammortamento immobili residenz. E non residen.
€
226.615,46
€
293.389,74
Ricavi per addebito lav.man. Comuni
€
1.300.000,00
€
1.300.000,00
Ammortamenti immateriali
€
25.432,94
€
28.479,39
Ricavi per addebito lav.costr. Comuni
€
450.000,00
€
400.000,00
INTERESSI :
€
200.517,18
€
195.111,29
Assicurazione immobili
€
96.000,00
€
96.000,00
Interessi su mutui Cassa DD.PP.
€
14.000,00
€
14.000,00
Rimborsi assicurativi dei comuni
€
Interessi passivi su mutuo ipotecario
€
180.517,18
€
175.111,29
Interessi di preammortamento
€
interessi rate amm.l.560/513
€
Sopravvenienze passive per imposte eserc. Preced.
€
6.000,00
€
€
-
€
-
€
-
€
-
6.000,00
.
-
Sopravvenienze passive
€
Estinzione diritto di prelazione
€
15.000,00
€
15.000,00
-
.
.
IMPORTI DA ADDEBITARE AI COMUNI
€
1.846.000,00
€
1.796.000,00
.
Costi manutenzione Comuni
€
1.300.000,00
€
1.300.000,00
,
Costi costruzione Comuni
€
450.000,00
€
400.000,00
,
Assicurazione immobili
€
96.000,00
€
96.000,00
,
,
ACCANTONAMENTO FONDI
€
acc.to fondo rischi su crediti
€
323.000,00
acc.to al fondo rischi
€
323.000,00
TOTALE COSTI
€
UTILE DI ESERCIZIO
€
Totale a pareggio
€
-
€
€
263.946,34
-
€
263.946,34
8.982.250,20
€
8.440.388,36
286.955,75
€
426.475,20
9.269.205,95
€
8.866.863,56
.
TOTALE RICAVI
€
9.269.205,95
€
8.866.863,56
€
9.269.205,95
€
8.866.863,56
Perdita d'esercizio
Totale a pareggio
CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
2)
4)
5)
A)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi
5.419.114,33
258.392,41 -
5.370.101,87
302.524,64
-
724.984,35
724.984,35
674.484,35
674.484,35
6.402.491,09
5.742.061,58
Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costo per il personale
Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali
b) Ammort. Immobilizz. Materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) Variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
10.696,46
3.103.156,74
4.100,00
1.660.694,75
11.196,46
2.283.520,22
4.100,00
1.713.531,89
25.432,94
238.227,26
263.660,21
323.000,00
152.847,00
28.479,39
306.328,19
334.807,59
263.946,34
149.847,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)
5.518.155,16
4.760.949,50
884.335,93
981.112,08
83.178,00
83.178,00
82.872,71
82.872,71
200.517,18
200.517,18
117.339,18 -
195.111,29
195.111,29
112.238,58
TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE ( attività ordinaria )
6)
7)
8)
9)
10)
B)
A-B
C)
TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz.
a) proventi fin. da crediti immobilizz.
d) proventi diversi (non da partecipaz. o controll.)
16 TOTALE Altri proventi finanz.
17) Interessi e altri oneri finanziari da:
altri interessi e oneri finanziari (non da partecipaz. o controll.)
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
b) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)
a) minusvalenze da alienazione immobili
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ordinaria)
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili
-
-
-
-
47.004,00
47.004,00
47.004,00
-
719.992,75
868.873,50
433.037,00
442.398,30
433.037,00
442.398,30
286.955,75
426.475,20
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+
€
3.660.986,28
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Prossimi pagamenti:
IVA mensile dicembre 2013
scad. 16/01/2014
ACCONTO IMU E SALDO IMU
Imposte saldo anno 2013 acconto 2014 scad. Giugno e novembre 2014
Versamento Regione Toscana per utilizzo manutenzione straordinaria:
€
31.431,10
€
€
80.000,00
231.703,90
€
31.431,10
€
311.703,90
€ 1.740.825,17
€ 1.740.825,17
RATE MUTUI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
MUTUO 20 ALLOGGI MONTUOLO B.I.I.S
MUTUO 10 ALLOGGI MONTUOLO B.I.I.S.
MUTUO CARIPRATO
MUTUO BANCA DEL MONTE
MUTUO 40 ALLOGGI VIA FILZI VIAREGGIO
Previsione pagamenti da Ufficio Tecnico su cantieri:
Montuolo 10 alloggi
Fondi e alloggi Erp La Migliarina
50 alloggi Pontetetto
Coreglia Tereglio
Valventosa lavori alloggi e urbanizzazioni
La Piaggetta 16 alloggi
Facciate 36 alloggi convenzionata
Torre del Lago 20 alloggi
Montuolo 20 alloggi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
80.000,00
65.000,00
360.000,00
364.000,00
680.208,99
3.000,00
550.000,00
500.000,00
80.000,00
€ 2.682.208,99
TOTALE SPESE
-€
5.229.694,42
ENTRATE PREVISTE CON EFFETTO FINANZIARIO:
Vendita alloggio Migliarina
€
100.000,00
Vendita alloggio S. Filippo
€
90.000,00
Vendita fondo commerciale ExVege'
€
247.500,00
Vendita fondo commerciale Migliarina
€
100.000,00
Vendita con patto futura vendita 3 alloggi ed.convenzionata Pontetetto
€
50.000,00
Affitto fitti alloggi e fondi ancora da consegnare alla data attuale
Saldo contributo regionale Camaiore Vado
Saldo contributo regionale Camaiore Ex-Macelli
Saldo contributo regionale Via vecchi Pardini
Saldo contributo regionale La Piaggetta 16
Saldo Contributo Regionale Misura A
Saldo contributo regionale Q.re Bonifica Viareggio
Contributo regionale Urbanizzazione Valventosa
Saldo contributo regionale Seravezza Via Buonarotti
Saldo contributo regionale sui 50 alloggi Pontetetto
Saldo contributo regionale sui 20 alloggi Montuolo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
51.025,00
55.768,23
70.000,00
299.728,66
398.000,00
375.830,50
23.105,60
395.925,43
58.781,37
791.062,05
235.812,05
€ 3.342.538,89
TOTALE ENTRATE
(/)(4 /21 + / (
€ 3.342.538,89
/- 1- 5 )(-
(.4()6
().
/-(3
INCASSI MEDI MENSILI PER AFFITTI SU CC POSTALE
€ 400.000,00
PAGAMENTI CON CADENZA PERIODICA MENSILE:
STIPENDI + CONTRIBUTI
PAGAMENTI CORRENTI
PAGAMENTI CON CADENZA PERIODICA bimestrale
SAL MANUTENZIONE ORDINARIA DITTE CONVENZIONATE Incidenza mensile
4()
(+1 + / ( (-17
1 4. 0(/1
851--. 4()
€ 53.000,00
€ 177.000,00 € 2.124.000,00
9
#
DIFFERENZA MENSILE A DISPOSIZIONE
-
€ 110.000,00
€ 60.000,00
(+1 + / ( (-1
--(0()1-. 1
€
3.677.830,75

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