Applicativo PAGHE PROJECT

Applicativo PAGHE PROJECT
Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici
Versione 04.08.00 del 08 Maggio 2014
Elenco contenuti
1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2
2 - Credito D.L. 66/2014...............................................................................................5
3 - Adeguamenti per detassazione 2014 ................................................................11
4 - Importazione dati 730...........................................................................................11
5 - Gestione INAIL......................................................................................................13
6 - Richiesta Assegno Nucleo Familiare (ANF)......................................................14
7 - Numero dipendenti per applicazione contributo CIG.......................................14
8 - Enti pubblici - ListaPosPA - Maggiorazione 18%..............................................14
9 - Enti pubblici - Riposizionamento alcuni campi del rapporto di lavoro..........16
10 - Differimento versamento ente bilaterale settore pesca.................................16
11 - Cassa Edile - Stampa dati .................................................................................16
12 - COMIMPHR - Creazione massiva comunicazioni di proroga........................17
13 - COMIMPHR - Installazione processi standard................................................17
14 - HR Portal - Regola di codifica per indirizzo principale..................................17
15 - Recupero dati – Anagrafico..............................................................................17
16 - Nuove funzioni a menu......................................................................................18
Versione 04.08.00
Data rilascio 08-05-2014
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1 - Importazione dati da tabelle predefinite
Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto
necessari alle elaborazioni.
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione
“Copia dati”.
ATTENZIONE:
Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti
verifiche:
✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;
✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di
“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente
IMPORTANTE
Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di
lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte.
Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe:
✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]
e/o [AGGIORNATO]
✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo
[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente
Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono
più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].
Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la
verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente.
Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,
collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.
1.1 Credito D.L. 66/2014
Per poter gestire quanto indicato nel capitolo “Credito D.L. 66/2014” è necessario effettuare
le seguenti copie, attraverso le quali si avranno a disposizione le nuove voci paga e le
nuove tabelle fiscali (da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014).
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.08.00
Cod Argomento TAB_VOCI PAGA
Cod Elemento VOCI_DL66_2014
Versione 04.08.00
Aggiornamento_versione_04.08.00
Tabelle voci paga
Voci per DL 66/2014
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Versione
AGG_04.08.00
Cod Argomento TAB_FISC_DL66_2014
Cod Elemento CREDITO_DL66_2014
Aggiornamento_versione_04.08.00
Tabelle fiscali per DL 66/2014
Tabelle fiscali per credito DL 66/2014
1.2 Lavoratori disabili con riduzione parziale dei contributi
La riduzione parziale della contribuzione INPS/INAIL dei lavoratori disabili è terminata il
31/12/2012, pertanto con tale data è stato storicizzato il rapporto previdenziale “I67 - INPSDisab.L.68/99-r.ctb.50%(fino 12/12)”; si ricorda che per il corretto calcolo IRAP è necessario
aver compilato il campo “Cod. categoria protetta” presente nel rapporto di lavoro (da:
Anagrafici - Rapporto di lavoro -sezione Rapporto/Organico).
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.08.00
Aggiornamento_versione_04.08.00
Cod Argomento TAB.PREV.RAPP.PREV Tabelle previdenziali - Rapporto previdenziale
Cod Elemento I67
INPS-Disab.L.68/99-r.ctb.50%(fino 12/12)
1.3 Inquadramento territoriale – Variazione denominazione città
(Da: Dati comuni – Tabelle – Generiche – Inquadramento territoriale)
(Da: Dati comuni – Tabelle – ISTAT)
Il comune di Brenzone, codice catastale “B154”, ha variato la denominazione in Brenzone
sul Garda; a seguito di tale variazione sono state modificate le tabelle: “Città”e
“ISTAT\Città”; la conversione “Z04 - Tabella CAP – Aggiornamento indirizzo” ha rettificato la
dicitura presente nella tabella “CAP”.
1.4 UNIEMENS versione 2.8.0
Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnico release
2.8.0 del 15/04/2014.
Inseriti i seguenti codici nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle – Previdenziali
– INPS – Denuncia UniEmens – UNIEMens), presente solo nell'ambiente “Predefinito”:
•
EPAR "Ente paritetico C.I.F.A. - CONFSAL" (circ. INPS n. 50 del 14/04/2014);
•
<INDVOL50 "ImportoIndVolo50PerCento".
Aggiornata la data di fine validità (da 31/12/2999 a 31/12/2014) del seguente codice nella
tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – Denuncia UniEmens
– UNIEMens), presente solo nell'ambiente “Predefinito”:
•
F502 "Ratei contratti di solidarietà - maggiorazione 20%".
Versione 04.08.00
Data rilascio 08-05-2014
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1.5 EPAR - Tabella quadro/codice per indirizzamenti contributi
L'INPS con la circolare n. 50 del 14/04/2014 ha istituito la seguente nuova causale per il
versamento, tramite il modello F24, dei contributi a favore dell'ente paritetico C.I.F.A. CONFSAL:
•
EPAR contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale C.I.F.A. - CONFSAL
Tale codice è stato inserito nella tabella "Quadro/codice" (da: Tabelle - Previdenziali Indirizzamenti).
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(da: Utilità - Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione
AGG_04.08.00
Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD.
Cod Elemento COD.EPAR
Aggiornamento_versione_04.07.00
Tab.prev.def. INDIRIZZAMENTO MODULISTICA
Ente C.I.F.A. - CONFSAL
1.6 Aggiornamento addizionali all'Irpef
Con il presente aggiornamento sono state apportate le modifiche alle tabelle delle
addizionali (da: Tabelle – Fiscali – Addizionali – Calcolo), come di seguito indicato.
1.6.1 Addizionali regionali all'Irpef
Bolzano
A seguito della Legge Provinciale n. 1 del 07/04/2014 pubblicata sul BUR straordinario n. 1
del 10/04/2014 è stato necessario modificare la tabella dell'addizionale regionale per la
provincia di Bolzano, per l'anno 2014 in quanto è prevista una deduzione di 20.000,00 € al
posto dell'esenzione per redditi fino a 15.000,00€.
•
1.6.2 Addizionali comunali all'Irpef
Con questo aggiornamento si rendono disponibili le aliquote per il calcolo dell'Addizionale
comunale all'IRPEF con validità 31-12-2014.
Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento delle
finanze, all'indirizzo:
www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm
prelevandole dall'elenco denominato 'add2014.csv', aggiornato al 05/05/2014.
Inoltre si rendono disponibili con il presente aggiornamento le aliquote per il calcolo
dell'Addizionale comunale all'IRPEF, con validità 31-12-2014, deliberate dai seguenti nuovi
comuni per i quali sono già state predisposte le tabelle Città, CAP e ISTAT città relative, con
l'aggiornamento 04.04.00:
•
M326 – SCARPERIA E SAN PIERO
•
M331 – VALLEFOGLIA
•
M332 – QUERO VAS
Si ricorda che con l'aggiornamento 04.04.00 sono state già rilasciate le aliquote per il
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calcolo dell'Addizionale dei seguenti primi nuovi comuni:
•
M318 – TRECASTELLI
•
M323 – FISCAGLIA
1.6.3 Copie addizionali regionali e comunali all'Irpef
Per eseguire le copie dall'ambiente predefinito delle addizionali comunali e regionali,
operare come segue:
(Da Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione
AGG_04.08.00
Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ.
Cod Elemento AGG.GENERALE
Aggiornamento_versione 04.08.00
Tabelle fiscali - Addizionale
Aggiornamento addizionale regionale /
comunale
Versione
AGG_04.08.00
Aggiornamento_versione 04.08.00
Cod Argomento TAB.FISC_VERS.ADDIZ. Tabelle fiscali - parametri versamenti
addizionali
Cod Elemento NUOVI COMUNI 040800 Nuovi comuni – Aggiornamento 04.08.00
2 - Credito D.L. 66/2014
Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, con l'art.1 introduce, tra le varie misure, un credito
da riconoscere ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di
redditi assimilati non superiori a 26.000€ e che la cui imposta lorda, determinata su detti
redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L'importo del
credito è pari a 640€ per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000€; in
caso di superamento il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26.000€. Il
credito spettante dovrà inoltre essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e verrà
riconosciuto “...ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.
2.1 Rapporto di lavoro
(Da: Anagrafici)
Nella sezione “Fiscali – Detrazioni/Deduzioni” del Rapporto di lavoro è stata introdotta la
nuova opzione “Diritto credito” utile all'applicazione del bonus previsto dal D.L. 66/2014.
Il campo può assumere i seguenti valori :
–
“Attribuzione automatica” – Il credito viene riconosciuto ai dipendenti che
soddisfano le tre seguenti condizioni :
–
la tipologia di reddito indicata nel campo “Tipo reddito” presente nel box
“Detrazione rapporto di lavoro” (sezione Paghe – Fiscali –
Detrazioni/Deduzioni del Rapporto di lavoro) deve essere “Lavoro dipendente”
(codice 001);
–
l'importo del reddito complessivo annuo deve risultare minore di 26.000€
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(precisiamo che il reddito complessivo è lo stesso utilizzato per il calcolo delle
detrazioni, consultabile dal link “Detrazioni/Deduzioni” del Cedolino On Line e
che di conseguenza la sua determinazione segue tutte le opzioni e le
possibilità di forzatura già esistenti);
–
deve sussistere un'imposta annua a debito dopo aver apportato le detrazioni
per lavoro (anche in questo caso precisiamo che l'imposta annua viene
determinata sul reddito complessivo, applicando le aliquote previste per gli
scaglioni annuali; all'imposta lorda così determinata verrà applicata la
detrazione da lavoro dipendente annua, rapportata al periodo di lavoro del
soggetto oppure la detrazione minima intera, se prevista);
–
“Attribuzione automatica solo in conguaglio” – Il credito viene riconosciuto solo
a conguaglio di licenziamento o di fine anno, effettuando tutti i controlli di spettanza
già indicati nell'opzione precedente. La presente opzione pur non essendo
supportata dalla norma, è stata introdotta per ovviare a particolari esigenze di
sostituti che impiegano rapporti di lavoro per cui non si potrebbe conoscere o
prevedere il reddito annuale (ad esempio gli stagionali).
–
“Si” – Il credito viene riconosciuto senza effettuare i controlli riguardo al tipo reddito
e all'imposta annua a debito; l'unico controllo che viene effettuato è quello relativo
alla spettanza del credito in base al reddito complessivo annuo.
–
“No” – Il credito non viene riconosciuto. In fase di conguaglio di licenziamento o di
fine anno verrà recuperato l'eventuale credito attribuito erroneamente nei mesi
precedenti.
Poiché il decreto prevede il riconoscimento automatico del credito da parte dei sostituti
d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita dei beneficiari, una conversione
automatica, durante il caricamento dell'aggiornamento, ha impostato il nuovo campo per
tutte le anagrafiche esistenti, con l'opzione “Attribuzione automatica”.
Sarà cura dell'utente, in caso di necessità, intervenire manualmente cambiando l'opzione
col valore “No”. Alcuni casi di esempio potrebbero essere, i dipendenti titolari di un reddito
complessivo superiore a 26.000€ derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto,
ma non comunicati; oppure, più rapporti contemporanei part-time intrattenuti con lo stesso
sostituto e a cui non si dovrebbe attribuire il credito ad ognuno, in quanto non ridotto in
funzione della percentuale.
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2.2 Parametri generali
(Da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014)
La tabella in oggetto permette di codificare per singola azienda/Ente oppure per tutte le
aziende (con il codice convenzionale “000000”), il periodo di applicazione del credito e le
voci paga da utilizzare per esporre a cedolino il valore del credito attribuito nel mese e in
conguaglio.
Per popolare automaticamente la tabella, utilizzando le copie predefinite, fare riferimento a
quanto indicato nel capitolo “Importazione dati da tabelle predefinite – Credito D.L.
66/2014”.
Si precisa che in tabella sono stati previsti ulteriori campi, nella sezione “Tributi”, per le
implementazioni future relative al recupero del credito nei versamenti.
2.3 Importi credito
(Da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014)
La tabella contiene i valori di riferimento (limiti di reddito e importi) utili alla determinazione
del credito spettante.
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Il campo “Frm.” (formula) dove spuntato, permette di ridurre l'importo del credito in base al
rapporto tra l'importo di 26.000€, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 €.
Per popolare automaticamente la tabella, utilizzando le copie predefinite, fare riferimento a
quanto indicato nel capitolo “Importazione dati da tabelle predefinite – Credito D.L.
66/2014”.
2.4 Calcolo credito
Durante l'elaborazione del cedolino, se quest'ultimo ricade nel periodo di applicazione
presente nella tabella Parametri generali (da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014),
viene verificato il diritto al credito in oggetto in base alla compilazione del relativo del campo
“Diritto credito” (da: Anagrafici – Rapporto di lavoro sezione “Fiscali –
Detrazioni/Deduzioni”).
Se il dipendente risulta avere diritto
–
Calcolo mese:
Il credito spettante teorico (640€ intere oppure opportunamente ridotte, per i redditi
compresi tra 24.000€ e 26.000€) verrà rapportato in funzione della durata del
rapporto di lavoro nell'anno. Per commisurare la durata del rapporto del rapporto di
lavoro, verranno utilizzati i giorni detrazione effettivamente maturati fino al mese di
elaborazione; a tale valore verranno aggiunti i giorni mancanti (previsionali) fino ad
arrivare a fine anno oppure alla data di scadenza tempo determinato o alla data di
cessazione, solo se cadenti nell'anno.
Il credito spettante così determinato viene attribuito ai dipendenti ripartendolo
nell'anno, a partire dalla data di inizio applicazione fino a fine anno. Si precisa che la
data inizio applicazione può coincidere con la data di inizio presente in tabella o se
superiore con la data di assunzione, e che la data fine coinciderà con la cessazione
o la scadenza tempo determinato, se precedenti al 31/12.
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Infine il credito spettante, rapportato per il periodo di lavoro verrà diviso per i giorni
fruizione e moltiplicato per i giorni detrazione del mese.
–
Calcolo a conguaglio:
Se presente il conguaglio, il credito spettante verrà ricalcolato con le stesse modalità
specificate per il calcolo mese ma considerando il periodo di lavoro del soggetto,
ovvero di tutti i rapporti di lavoro intercorsi nell'anno compresi i periodi dei precedenti
datori di lavoro. Il periodo di lavoro del soggetto verrà determinato utilizzando i giorni
detrazione effettivamente maturati.
Il credito spettante, confrontato con il totale del credito già attribuito nei vari mesi
(compresi i precedenti datori di lavoro), darà origine ad un conguaglio a credito o
debito.
Se il dipendente non risulta avere diritto
–
Calcolo mese:
Il credito non verrà attributo.
–
Calcolo a conguaglio:
L'eventuale credito attribuito erroneamente nei mesi precedenti verrà recuperato.
Le informazioni utili all'utente per effettuare le operazioni di quadratura, sono memorizzate
nel link delle “Ritenute fiscali” presente nel “Cedolino On Line (da: Elaborazioni paghe).
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L'utente avrà la possibilità di generare, durante l'elaborazione dei cedolini, un csv di
controllo contenente le stesse informazioni memorizzate nell'archivio delle Ritenute fiscali.
Per generare il file di controllo è necessario spuntare il parametro “Csv controllo credito
DL66” sulla fase “0001 – Apertura del mese” presente nella tabella “Gruppi di elaborazione”
(da: Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni). Dopo il caricamento dell'aggiornamento
tale campo sarà impostato a “No” (campo non spuntato); sarà cura dell'utente, se
necessario, attivare tale opzione per i gruppi di elaborazione utilizzati.
2.5 Contabilità
(Da: Elaborazioni post-paghe)
La contabilizzazione del credito derivante dal bonus deve avvenire tramite “Associazione
raggr.contabili/costi” (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità – Tabelle) delle voci paga
utilizzate per l'erogazione a cedolino del bonus mese e del conguaglio (a credito o a
debito), presenti nella tabella “Parametri generali”.
2.6 Precedenti rapporti di lavoro
(Da: Anagrafici – Dati di precedenti rapporti di lavoro)
Nell'archivio “Dettaglio altri soggetti” sezione “Ritenute fiscali” è stato inserito il nuovo
campo “Credito D.L. 66/2014”, che dovrà contenere il credito attribuito da un precedente
datore di lavoro. Tale importo verrà utilizzato in fase di conguaglio per la determinazione del
credito già usufruito.
2.7 Modello CUD
(Da: Elaborazioni annuali)
L'ottenimento del modello CUD verrà adeguato con il prossimo rilascio al fine di indicare,
con una nuova annotazione, l'importo del credito usufruito.
2.8 Recupero in F24/F24EP
Mentre si sta chiudendo il presente rilascio ed il relativo sommario dei cambiamenti,
l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n.48 del 7 maggio 2014 in cui istituisce
il nuovo tributo 1655 con il quale i sostituti dovrebbero indirizzare in F24 il credito di cui in
esame, al fine di scomputarlo direttamente con gli altri tributi a debito presenti nel modello.
Per quanto riguarda i sostituti che versano tramite F24EP, stiamo attendendo ulteriori
aggiornamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La gestione per il recupero del credito in F24/F24EP sarà comunque oggetto del prossimo
aggiornamento previsto entro la fine del mese di maggio, comunque in tempo utile per
effettuare i versamenti (compatibilmente con i prossimi chiarimenti da parte degli Istituti).
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3 - Adeguamenti per detassazione 2014
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014 è stato pubblicato il DPCM del 19 febbraio 2014
relativo all'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva.
Il DPCM decreta le misure sperimentali per l'incremento della produttività per il periodo 1°
Gennaio 2014 / 31 Dicembre 2014.
Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 € lordi,
con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di redditi di lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2013, a 40.000,00 € (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo
anno 2013 all'imposta sostitutiva).
A questo proposito, durante il caricamento dell'aggiornamento la conversione “C06 Imp.sostitutiva–Limite massimo applicaz.aliquota” ha provveduto ad impostare nella tabella
“Parametri generali Imposta sostitutiva” il campo “Limite massimo” con il nuovo valore pari
a 3.000,00€.
E' quindi possibile utilizzare la funzione di utilità Assegna diritto/Incremento produttività (da:
Utilità – Detassazione), con l'opzione "Tipologia di assegnazione" impostata con "SI/No,
con verifica del diritto", per permettere la determinazione del diritto. In tal modo, dopo aver
impostato correttamente il diritto alla detassazione, durante l'elaborazione dei cedolini
verranno detassate le eventuali somme soggette ad imposta sostitutiva in base alla
configurazione presente nella regola importi detassabili e alle opzioni di "Incrementi
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa" associate al dipendente.
Si ricorda che il consiglio presente nel capitolo Operazioni di inizio anno – Detassazione,
relativo al sommario dei cambiamenti della versione 04.02.00 (del 13 Dicembre 2013) era
stato di “fermare” l'applicazione della detassazione agendo nell'Anagrafica dei dipendenti
impostando il valore "No" nel campo "Diritto" della sezione "Paghe – Fiscali – Erario –
Detassazione – Imposta sostitutiva" del Rapporto di lavoro (da: Anagrafici).
Automaticamente durante le operazioni di conguaglio, potranno essere detassate le somme
pregresse, in quanto gli importi detassabili sono stati comunque memorizzati nell'archivio
delle ritenute fiscali di ogni cedolino.
3.1 Stampa lettera per detassazione
(Da: Elaborazioni periodiche)
E' stata adeguata la funzione al fine di stampare la richiesta da parte del dipendente
dell'applicazione della detassazione nell'anno 2014 in funzione dei redditi 2013.
4 - Importazione dati 730
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Importazione dati)
E' stata adeguata la funzione per permettere l'importazione dei dati relativi al 730/2014. Si
precisa comunque che non sono state cambiate le specifiche tecniche del tracciato
ministeriale.
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Prima di effettuare l'importazione si ricorda agli utenti di verificare che sia presente il record
relativo all'anno 2014 nella tabella “Parametri per conguaglio” (da: Elaborazioni annuali –
Gestione 730 ) .
I controlli eseguiti ed i criteri di assegnazione del rapporto di lavoro sono gli stessi dello
scorso anno; li riportiamo nuovamente per comodità di consultazione:
•
Controllo importo minimo: se nei “Parametri per conguaglio” (da: Elaborazioni
annuali - Gestione 730) è valorizzato il campo "Limite minimo validità dichiarazione"
e si è in presenza di un "ordinario", vengono controllati tutti gli importi presenti per
verificare che nessuno sia inferiore al limite minimo impostato
•
Controllo codice fiscale sostituto: è possibile attivare/disattivare la verifica del cod.
fiscale del sostituto presente nel file con quello dell'azienda del rapporto di lavoro
trovato, impostando in modo appropriato il campo
“Controllo cod fiscale
azienda/Ente” presente nella sezione “Opzioni di calcolo” della tabella “Opzioni
generali” (da: Tabelle – Generiche).
•
Assegnazione rapporto di lavoro: durante l'importazione viene determinato il
rapporto di lavoro al quale attribuire il 730/4. I criteri di assegnazione sono i seguenti:
◦ codice fiscale sostituto (se attivato): come precedentemente descritto, il rapporto
di lavoro deve essere codificato per un'azienda con codice fiscale coincidente
con il codice fiscale sostituto indicato nel file
◦ status: il rapporto di lavoro deve avere uno status che prevede l'importazione dei
dati 730
◦ filtro popolazione (se utilizzato): il rapporto di lavoro deve essere considerato
valido dalla gestione dei filtri popolazione
◦ filtro di selezione (se utilizzato): il rapporto di lavoro deve essere fra quelli
considerati validi dal filtro.
Se presenti più rapporti di lavoro, questi verranno ordinati per data di cessazione e
data di assunzione, privilegiando i rapporti più recenti; viene inoltre data la
precedenza ai rapporti di lavoro con “Natura del rapporto” = “Lavoro dipendente”, e
poi i rapporti di lavoro con natura del rapporto “Collaborazione Coord. Continuativa”.
Nel caso in cui venga rieffettuata l'importazione dei dati, verrà ogni volta
rideterminato il Rapporto di lavoro “eletto” secondo i criteri sopra illustrati e, nel caso
di variazione delle condizioni (presenza di dipendenti più recenti), i dati 730 verranno
memorizzati sul nuovo Rapporto di lavoro.
4.1 Note su importazione da CAF azienda
Se l'azienda sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri dipendenti, il flusso 730-4
può arrivare a paghe direttamente, senza passare dall'Agenzia delle Entrate.
In tal caso, l'importazione dati 730 potrebbe prendere in considerazione dei tag aggiuntivi
non presenti nel flusso ufficiale, ma generati nel flusso dagli applicativi Zucchetti (MD730
versione 13.03.00 o 730OnWeb, quest'ultimo in rilascio indicativamente nella seconda
settimana di giugno), che consentono la precisa attribuzione di:
•
Azienda-dipendente
•
Compenso per assistenza fiscale
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Ecco le specifiche dei tag aggiuntivi:
<xs:element name="m730:DatiAggiuntiviPaghe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="m730:CodiceDitta" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="m730:CodiceDipendente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="m730:CompensoDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="m730:CompensoConiuge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
La sezione
<m730:DatiAggiuntiviPaghe>
se presente, è posta alla fine di ogni dichiarazione.
Con i tag
<m730:CodiceDitta> e <m730:CodiceDipendente>
sono indicati i codici azienda e dipendente di PagheJ; in presenza di questi dati
l'individuazione del rapporto di lavoro non segue i criteri esposti nel paragrafo precedente
ed è diretta sui codici specificati.
I due tag:
<m730:CompensoDichiarante> e <m730:CompensoConiuge>
indicano la presenza/assenza di compensi per assistenza fiscale.
La presenza della sezione
<m730:DatiAggiuntiviPaghe>
è sempre accompagnata dalla mancanza dei tag che contengono i dati CAF, ovvero del
nodo:
<m730:SoggettoAssFiscale730-4>
5 - Gestione INAIL
Con questo rilascio è stata ulteriormente implementata la gestione della riduzione legge
147/2013, applicandola al calcolo del cedolino.
Ricordiamo che la percentuale presente nel campo “Riduzione legge 147/2013” (da:
Anagrafici - Azienda/Ente - Posizioni INAIL), come da istruzioni INAIL, è stata utilizzata
nell'Autoliquidazione 2013/2014 per calcolare la Rata del premio per l'anno 2014 e non per
il calcolo della Regolazione dell'anno 2013.
5.1 Calcolo dati INAIL
(Da: Elaborazioni paghe)
E' stato implementato il calcolo del premio, che ora prende in considerazione anche il
nuovo valore del campo “Riduzione legge 147/2013”.
Lo stesso calcolo sarà effettuato durante il "Ricalcolo dati INAIL" (da: Utilità – Gestione
ricalcoli).
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6 - Richiesta Assegno Nucleo Familiare (ANF)
(Da: Elaborazioni periodiche – Rich. Assegno Nucleo Familiare – Richiesta ANF)
Con il presente rilascio, è stata fornita la possibilità di stampare il modello ANF/DIP - COD.
SR16, relativo alla richiesta dell'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall'INPS ai
lavoratori dipendenti.
La stampa del modello di richiesta può essere effettuata per tutti i dipendenti selezionati
oppure per i soli dipendenti che, alla data di riferimento, prevedono la sezione anagrafica
"A.N.F." (Anagrafici – Rapporto di lavoro / Paghe / Enti) valida e abilitata all'assegno nucleo
familiare. Ciò è ottenibile selezionando in fase di lancio l'apposito flag "Solo dipendenti con
ANF".
Il modello può essere precompilato nelle sole informazioni del dichiarante oppure anche
nelle informazioni dei componenti il nucleo familiare, sempre che siano stati
opportunamente identificati nella sezione "Stato di famiglia" dell'anagrafico "Soggetto"
(Anagrafici).
L'archiviazione/pubblicazione del modello in oggetto sarà possibile solo dopo il caricamento
delle versione 06.01.02 di HRPortal, che sarà rilasciata indicativamente a metà maggio.
7 - Numero dipendenti per applicazione contributo CIG
Per il calcolo del contributo CIG è necessario fare riferimento alla media dipendenti in forza
al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in elaborazione. Per permettere l'applicazione
di tale contributo con la versione 02.01.00 del 02 Novembre 2011 è stata resa disponibile la
funzione, integrata anche nel calcolo del cedolino, utile al conteggio del numero dipendenti.
Poiché per l'applicazione del contributo CIG, la media dipendenti è unica, nel caso in cui
per la medesima azienda siano previsti inquadramenti differenti con unità operative
completamente autonome, può essere necessario considerare un numero medio di
dipendenti differenziato per unità operativa. Per permettere tale gestione, è stato reso
disponibile, nell'anagrafico Azienda/Ente (da: Anagrafici sezione Posizioni – INPS), per ogni
posizione, il campo “Forzatura media dipendenti per applicazione CIG” la cui compilazione
è a cura dell'utente.
8 - Enti pubblici - ListaPosPA - Maggiorazione 18%
Come anticipato nel sommario dei cambiamenti della precedente versione, completiamo la
gestione della maggiorazione del 18% con la compilazione automatica dei seguenti
elementi della denuncia ListaPosPA:
<ConguaglioImponibile>
<ImportoCong></ImportoCong>
<ContribCongPens></ContribCongPens>
<ContribCongCred></ContribCongCred>
</ConguaglioImponibile>
Gli importi per la compilazione di questi elementi viene prelevato, nell'ordine, da seguenti
campi:
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•
•
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52 - Cong. Imponibile
53 - Contr. su cong. Pens.
55 - Contr. su cong. F.C.
del quadro E0/V1 della funzione Gestione dati (da: Elaborazioni post-paghe - INPSDenunce - INPS-Uniemens - ListaPosPA).
Vediamo in dettaglio come sono valorizzati tali campi dalla funzione di "Ottenimento" (da:
Elaborazioni post-paghe - INPS-Denunce - INPS-Uniemens - ListaPosPA):
52-Cong.
Imponibile
Viene valorizzato con l'importo della voce che serve a quantificare la quota di
maggiorazione 18% calcolata a cedolino, tipicamente la voce EZV110,
conservando il segno positivo o negativo. Di conseguenza l'importo esposto
come totale imponibile della gestione pensionistica (campo 32-Tot. Imp. pens.)
viene decurtato dell'importo di questa casella.
Es.: se Tot.imp.pens. = 1.000 e valore voce EZV110=180, avremo i seguenti
valori:
32-Tot. Imp. pens.
= 1000 -180
= 820,00
52-Cong. Imponibile
= 180,00
53-Contr. su
cong. Pens.
L'importo del contributo viene ottenuto con una proporzione tra l'imponibile pens.
totale e l'imponibile voce EZV110 applicato alla casella 33-tot contrib. Pens.
(supponiamo valore=326,50), con riferimento alla esempio precedente,avremo i
seguenti valori:
53-Contr. su cong. Pens.
= (180 / 1000) x 326,50
= 58,77
33-Tot. Contr. Pens.
= 326,50 - 58,77
= 267,73
55-Contr. su
cong. F.C.
Stessa logica di calcolo del campo 53-Contr. Su cong. pens. solo che in
questo caso si fa riferimento al contenuto del campo 40-Contr.F.C.
(supponiamo valore=3,50),
seguenti valori:
39-Tot. Imp. F.C:.
55-Contr. su cong. F.C.
40-Contr. F.C..
con riferimento alla esempio precedente,avremo i
= 1000 -180
= (180 / 1000) x 3,50
= 3,50 - 0,63
= 820,00
= 0,63
= 2,87
In estrema sintesi, essendo gli imponibili e contributi pensionistici e Fondo credito
comprensivi della magg. 18%, e dovendo esporre la quota relativa alla magg. 18% nella
apposite casella, queste ultime sono ricavate grazie al contenuto della voce EZV110, con la
conseguente sottrazione di tali importi dalle caselle 32, 33, 39, 40 della ListaPosPA.
Il totale imponibile ed il totale contributi "quadra" sommando fra loro le caselle:
Tot. Imp. pens. = 32-Tot. Imp. pens.
+ 52-Cong. Imponibile
Tot. Contr. pens.
= 33-Tot. Contr. Pens.
+ 53-Contr. su cong. Pens.
Tot. Imp. F.C.
= 39-Tot. Imp. F.C:.
+ 52-Cong. Imponibile
Tot. Contr. F.C.
= 40-Contr. F.C..
+ 55-Contr. su cong. F.C.
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9 - Enti pubblici - Riposizionamento alcuni campi del rapporto di lavoro
9.1 Codici maggiorazione
(Da: Anagrafici - Rapporto di lavoro - Sezione: Paghe - Enti)
I quattro campi a disposizione per i codici maggiorazione, utilizzati esclusivamente per
valorizzare i corrispondenti campi della ListaPosPA sono stati spostati dal link "Contributi" a
"Pubblica Amministrazione".
Una conversione automatica si fa carico, all'atto dell'installazione di questa versione, di
aggiornare il contenuto di tali campi nella nuova locazione.
9.2 Eliminato vecchio campo "cod. qualifica funzionale"
(Da: Anagrafici - Rapporto di lavoro - Sezione: Paghe - Enti - Pubblica amministrazione)
Da questa pagina è stato definitivamente tolto il campo "Cod. qualifica funzionale" utilizzato
dal vecchio meccanismo di attribuzione delle qualifiche per ListaPosPA e Conto Annuale.
Di conseguenza anche l'estrazione in formato csv "Elenco dipendenti con qualifica
professionale" (da: Elaborazioni annuali - Conto annuale/Monitoraggio trimestrale) è stato
adeguato e non sono più estratte le colonne relative a tale campo.
10 - Differimento versamento ente bilaterale settore pesca
Come per il versamento dell'UNIEMENS in F24, anche per il contributo “Ente bilaterale”
settore pesca, è previsto un differimento del pagamento di due mesi.
A tal fine, è stato aggiunto un nuovo campo “Numero mesi per diff. pagam. settore pesca”
(da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Contributo).
L'utente, che avesse la necessità di attivare la gestione, dovrà inserire manualmente in
definizione del contributo “Ente bilaterale pesca” il valore “2” nel nuovo campo, per ottenere
un differimento di due mesi.
L'“Ottenimento dati per F24” (da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti Collaboratori e altri
contributi/Fondi) imposterà così sul codice “CCNL” del quadro F (codici identificativi
dell'ente bilaterale settore pesca) una data di versamento posticipata di due mesi rispetto
alla data del cedolino nel quale è stata effettuata la trattenuta del contributo stesso.
11 - Cassa Edile - Stampa dati
(Da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione – Stampa
dati)
E' stata aggiunta un'opzione di stampa nel campo “Sezione” denominata "Tutte - Unico
spool" per permettere di stampare tutte le sezioni di “Dati azienda” e “Dati dipendente” in un
unico spool di stampa.
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12 - COMIMPHR - Creazione massiva comunicazioni di proroga
(Da: Altri moduli – Comunicazioni per l'impiego – Creazione massiva comunicazioni)
Nella funzione in oggetto è stata data la possibilità di effettuare la creazione massiva delle
comunicazioni di proroga relative a lavoratori con contratto a tempo determinato.
Precisamente la funzione permette di intercettare le variazioni storiche della sezione
anagrafica "Rapporto/Organico" (da: Anagrafici – Rapporto di lavoro) verificate
nell'intervallo temporale selezionato (data inizio validità da data evento - a data evento) e
nelle quali risulta una proroga della data "Scadenza T.D.", e di creare tutte le relative
comunicazioni in modo che si possa poi effettuarne la "Generazione UNILAV" (da: Altri
moduli – Comunicazioni per l'impiego).
Una volta eseguita la funzione in oggetto le comunicazioni create sono consultabili, e quelle
ancora "in inserimento", a causa delle mancanza di una o più informazioni formalmente
necessarie, sono eventualmente completabili tramite la funzione "Gestione comunicazione"
(da: Altri moduli – Comunicazioni per l'impiego).
13 - COMIMPHR - Installazione processi standard
A seguito di adeguamenti alla modulistica prodotta nei processi BPM (Business Process
Management) relativi alle Comunicazioni Obbligatorie per l'Impiego è necessario
aggiornare i processi stessi eseguendo la funzione "Installazione processi standard" (da:
Altri moduli - Comunicazioni per l'impiego – Tabelle).
14 - HR Portal - Regola di codifica per indirizzo principale
Nella tabella "Regola di codifica" (da: Dati comuni) è stato introdotto il campo "Indirizzo
principale (utilizzato in HRPortal)" che permette di definire, in fase di creazione di un nuovo
Soggetto HR, quale tipologia di indirizzo debba essere considerata come "Principale" tra i
recapiti della "Persona" (da: ANAGRAFICHE - Archivi comuni - Persone)
conseguentemente determinata. Tale recapito è utilizzato per tutte le tipologie di notifica
eseguite da HR Portal.
15 - Recupero dati – Anagrafico
(Da: Ambiente predefinito – Dati comuni – Utilità – Recupero dati)
Vengono elencate di seguito le variazioni/implementazioni effettuate con il presente
aggiornamento relative ai campi del Rapporto di lavoro, al fine di rendere possibile
l'aggiornamento delle tabelle della ricezione.
In fase di caricamento dell'aggiornamento una conversione automatica si preoccupa di
aggiornare tutte le tabelle per la ricezione verticale predefinita “ANAGRAFICO” sia
nell'ambiente predefinito sia nell'ambiente cliente.
Qualora l'utente gestisca altri codici ricezione per importare gli anagrafici sarà a sua cura
implementare le opportune tabelle con i nuovi campi se lo ritiene necessario.
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1) Nella tabella HGDD_EMPLOYEE27 – Rapporto di lavoro – Paghe – Fiscali –
Detrazioni/Deduzioni, è stato inserito il seguente campo:
TPATTRCRE
“Diritto al credito DL66/2014”
16 - Nuove funzioni a menu
Si elencano di seguito i nuovi punti di menu:
–
Parametri generali (da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014)
–
Importi credito (da: Tabelle – Fiscali – Credito D.L. 66/2014)
Versione 04.08.00
Data rilascio 08-05-2014
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Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:
Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà
eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine
precedenti):
•
Importazione tabelle predefinite
N.B.:
si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento “Circolare predefinito”
Cordiali saluti
ZUCCHETTI
Divisione Paghe
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