6 ottobre 2014 Reg. (CE) 1698/2005 Reg. (CE) 1290/2005 ITALIA Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 Rete Rurale Nazionale 2007-2013 La programmazione finanziaria, l’avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta REPORT MENSILE SETTEMBRE 2014 (dati al 30 settembre 2014 ) Documento realizzato dal: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale Ufficio DISR II Dirigente: Dott.ssa Graziella Romito Autori: Dott. Stefano Lafiandra Dott. Luigi Ottaviani Dott. Maurilio Silvestri (AGEA) Il documento è anche scaricabile dal sito http://www.reterurale.it Rete Rurale Nazionale 2007-2013 1 Introduzione La Commissione Europea rende disponibile l’evoluzione delle spese a valere sul FEASR afferenti i programmi di sviluppo rurale unicamente su base trimestrale e solamente dopo che le dichiarazioni di spesa (richieste di rimborso/pagamento) da parte degli Organismi Pagatori siano state ufficialmente inserite e trasmesse tramite il sistema informatico dei dati SFC2007. Tale procedura assicura informazioni dettagliate ed affidabili (a livello di misura) nonché certezza nei tempi (ogni tre mesi)1 ma, essendo a posteriori, non può fornire i dati di spesa con una tempistica tale da permettere un monitoraggio attivo anche in relazione all’evoluzione del rispetto della regola del disimpegno automatico. Si rende quindi necessario acquisire le informazioni sull’evoluzione delle spese, a livello di programma, all’interno dei canonici trimestri di spesa tenendo però ben presente la natura assolutamente provvisoria dei dati in questione. Tutto ciò premesso, in collaborazione con Agea Coordinamento per la produzione dei dati di spesa mensili, il report presenta a livello di programma: a) l’avanzamento della spesa pubblica e della corrispondente quota FEASR nell’arco temporale 1 settembre 2014 – 30 settembre 2014; b) la spesa pubblica (stimata) e la corrispondente quota FEASR cumulate dal 1 gennaio 2007 al 30 settembre 2014; c) la spesa pubblica (stimata) e la corrispondente quota FEASR a rischio disimpegno. Allo scopo di agevolare la lettura del documento, è stata prediposta in allegato una legenda con la descrizione della natura delle informazioni inserite nelle colonne della tabella. Si evidenzia che i dati numerici contenuti nella presente ricognizione hanno natura meramente indicativa in quanto i dati di spesa inerenti l’arco temporale 1 luglio 2014 – 30 settembre 2014 non hanno ancora formato oggetto di dichiarazione formale di spesa ai servizi della Commissione Europea. Tali informazioni, quindi, non possono essere prese a riferimento ai fini legali del calcolo delle spese pubbliche (la cui responsabilità è in capo agli Organismi Pagatori) e dell’applicazione del disimpegno automatico dei fondi comunitari (la cui responsabilità è in capo ai servizi della Commissione Europea). 1 Vedere il rapporto trimestrale sull’avanzamento del bilancio comunitario e delle spese pubbliche effettivamente sostenute a cura della Rete Rurale Nazionale. Rete Rurale Nazionale 2007-2013 2 Programmazione sviluppo rurale 2007‐2013 Tabella ‐ Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 30 settembre 2014 e situazione disimpegno automatico FEASR al 31 dicembre 2014 Programmazione 2007 ‐ 2013 Programma Data Approva‐ zione iniziale Dotazione finanziaria complessiva Spesa pubblica (1) Abruzzo Bolzano Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Toscana Trento Umbria Valle dʹAosta Veneto 15/02/2008 12/09/2007 12/09/2007 20/11/2007 15/02/2008 20/11/2007 16/10/2007 15/02/2008 25/02/2008 28/11/2007 28/11/2007 16/10/2007 15/02/2008 07/02/2008 18/02/2008 17/10/2007 Totale Competitività Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia 18/02/2008 29/11/2007 20/11/2007 18/02/2008 18/02/2008 Totale Convergenza Rete Rurale Nazionale 13/08/2007 Totale generale Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta Spesa sostenuta nel periodo 1/9/2014 ‐ 30/9/2014 Spesa cumulata (dal 1/1/2007 al 30/9/2014) FEASR Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica (2) (3) (4) (5) FEASR (%) Totale spesa FEASR con decreti in corso di pagamento Spesa pubblica (*) FEASR situazione disimpegno automatico FEASR situazione disimpegno automatico (%) (6) (7)=(5)/(1) (12)=(6)+(11) (8) (9) (10)=(9)/(2) Avanza‐mento spesa 426.327.617,00 330.192.224,00 1.157.893.833,00 265.683.479,00 700.434.557,00 290.140.047,00 1.026.027.304,00 482.282.568,00 206.582.326,00 974.087.993,00 1.284.746.987,00 870.527.329,00 278.764.791,00 785.813.348,00 123.649.759,00 1.042.158.575,00 192.572.000,00 148.205.000,00 527.819.000,00 119.774.000,00 315.419.000,00 114.621.000,00 471.110.000,00 217.609.000,00 92.959.000,00 442.019.000,00 571.596.000,00 388.956.000,00 108.566.000,00 353.613.000,00 56.108.000,00 478.155.000,00 925.347,81 1.348.259,47 8.877.809,78 2.594.879,29 1.508.445,67 2.146.866,81 14.963.556,28 1.896.773,62 1.934.088,13 ‐41.823,46 3.306.981,53 10.861.916,07 808.418,47 3.744.487,64 818.481,88 39.375.094,19 413.757,53 602.090,21 4.014.552,45 1.186.267,12 661.227,63 902.331,40 6.827.812,37 835.362,30 894.722,33 ‐4.648,99 1.458.380,21 5.418.981,93 286.120,86 1.661.596,13 361.242,57 17.664.137,83 273.314.852,23 309.196.603,41 887.452.994,87 192.722.159,09 491.208.710,77 208.173.678,54 891.040.920,10 326.041.411,27 145.127.470,72 730.763.741,02 870.114.626,46 642.937.556,17 234.344.967,28 567.971.219,87 92.204.837,13 851.767.046,89 122.587.197,59 138.278.954,46 398.142.514,81 86.130.618,55 214.929.103,43 81.776.624,32 407.263.461,18 145.821.506,64 64.720.869,00 326.794.989,67 386.976.320,09 286.381.606,54 92.783.041,49 252.732.860,23 40.940.806,86 392.974.197,21 64,11% 93,64% 76,64% 72,54% 70,13% 71,75% 86,84% 67,60% 70,25% 75,02% 67,73% 73,86% 84,07% 72,28% 74,57% 81,73% 10.245.312.737,00 4.599.101.000,00 95.069.583,18 43.183.933,88 7.714.382.795,82 3.439.234.672,08 75,30% 667.928.664,00 1.087.508.918,00 1.809.983.083,00 1.595.085.914,00 2.172.958.855,00 384.627.000,00 650.151.000,00 1.110.774.000,00 927.827.000,00 1.271.842.000,00 2.302.527,62 ‐15.667,09 10.220.143,77 5.888.488,16 10.993.083,83 1.395.359,66 ‐9.400,26 6.321.700,13 3.439.589,08 5.611.839,66 437.777.217,04 760.185.990,01 1.149.786.381,39 1.116.121.329,67 1.526.693.977,86 247.175.340,94 453.722.575,05 698.600.750,71 642.961.852,22 920.564.158,16 65,54% 69,90% 63,52% 69,97% 70,26% 7.333.465.434,00 4.345.221.000,00 29.388.576,29 16.759.088,27 4.990.564.895,97 2.963.024.677,08 68,05% 82.919.766,00 41.459.883,00 0,00 0,00 57.106.144,35 28.553.072,18 68,87% 17.661.697.937,00 8.985.781.883,00 124.458.159,47 59.943.022,15 12.762.053.836,14 6.430.812.421,34 72,26% (*) Ricostruzione contabile sul programmato RETE RURALE NAZIONALE Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2014 122.587.197,59 138.278.954,46 398.142.514,81 86.130.618,55 214.929.103,43 81.776.624,32 407.263.461,18 145.821.506,64 64.720.869,00 326.794.989,67 386.976.320,09 286.381.606,54 92.783.041,49 252.732.860,23 40.940.806,86 392.974.197,21 47.418.757,89 0,00 0,00 18.482.699,65 68.835.682,07 21.609.918,27 0,00 57.689.986,49 19.193.586,83 44.715.791,70 150.080.401,10 39.056.617,12 0,00 4.457.904,05 7.258.645,33 0,00 21.419.032,41 0,00 0,00 8.332.271,45 30.998.016,57 8.537.085,68 0,00 26.030.093,36 8.636.831,00 20.291.010,33 66.772.179,91 17.450.693,46 0,00 2.006.039,77 3.293.723,14 0,00 478.799.990,48 213.766.977,07 4,65% 247.175.340,94 101.203.641,25 453.722.575,05 103.457.550,78 698.600.750,71 233.091.810,74 642.961.852,22 149.748.142,40 920.564.158,16 153.572.155,98 58.278.159,06 61.850.554,95 143.046.819,29 87.105.257,78 89.886.431,84 15,15% 9,51% 12,88% 9,39% 7,07% 741.073.301,15 440.167.222,92 10,13% 8.373.246,04 4.186.623,02 10,10% 1.228.246.537,68 658.120.823,01 7,32% 3.439.234.672,08 2.963.024.677,08 28.553.072,18 6.430.812.421,34 11,12% 0,00% 0,00% 6,96% 9,83% 7,45% 0,00% 11,96% 9,29% 4,59% 11,68% 4,49% 0,00% 0,57% 5,87% 0,00% Analisi ai fini del monitoraggio delle spese a rischio di disimpegno automatico Situazione al 30 settembre 2014 Lʹanalisi sui dati delle spese effettivamente sostenute al 30 settembre 2014, poste in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel FEASR per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 consente di rappresentare quanto segue. Complessivamente lo Stato Italiano, a fronte di un importo comunitario stanziato per il periodo 2007‐2012 pari a 7.544,58 milioni di euro, ha utilizzato 6.413,97 milioni di euro, cui occorre aggiungere 580,44 milioni di euro a titolo di anticipo del 7% (che, come è noto, costituisce una spesa ai fini del rispetto del meccanismo della regola del disimpegno automatico “N+2”), sviluppando una spesa pubblica complessiva pari a 12.723,78 milioni di euro. Il grafico di seguito riportato evidenzia, per ciascun PSR, il rapporto tra le allocazioni finanziarie per gli anni 2007‐2012, le spese che concorrono al rispetto della regola n+2 (spese sostenute ed anticipi del 7%) al 30 settembre 2014 e gli importi da spendere entro il 31 dicembre 2014 al fine di evitarne il disimpegno automatico. FEASR - Situazione N+2 al 31/12/2014 Spese sostenute al 30 settembre 2014 (Quota FEASR) Abruzzo Bolzano Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Im pe gno 2 0 0 7 / 2 0 12 Lombardia M arche M olise t o t a le s pe s o Piemonte Sardegna Toscana Im po rt o da s pe nde re e nt ro il 3 1/ 12 / 2 0 14 Trento Umbria Valle d'Aosta Veneto Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia Rete 0 200. 000. 000 400. 000. 000 600. 000. 000 800.000.000 1. 000. 000. 000 1.200.000.000 Rete Rurale Nazionale 2007-2013 4 Il grafico consente di evidenziare come le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e le Provincie autonome di Bolzano e Trento hanno già raggiunto l’obiettivo di spesa evitando il rischio di disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre 2014. La tabella che segue, invece, evidenzia, in termini assoluti, gli importi della quota comunitaria dei PSR a rischio di disimpegno automatico al 31 dicembre 2014. Totale speso Importo da Impegno PSR complessivo 1/1/2007‐ spendere entro il 2007/2012 30/9/2014 31/12/2014 Rete 35.641.887,00 31.455.263,98 4.186.623,02 Abruzzo 155.830.000,00 134.410.967,59 21.419.032,41 Friuli Venezia 102.077.000,00 93.744.728,55 8.332.271,45 Giulia Lazio 266.114.000,00 235.115.983,43 30.998.016,57 Liguria 97.737.000,00 89.199.914,32 8.537.085,68 Marche 186.014.000,00 159.983.906,64 26.030.093,36 Piemonte 374.701.000,00 354.409.989,67 20.291.010,33 Toscana 329.677.000,00 312.226.306,54 17.450.693,46 Umbria 278.149.000,00 276.142.960,23 2.006.039,77 Valle dʹAosta 47.890.000,00 44.596.276,86 3.293.723,14 Molise 79.363.000,00 70.726.169,00 8.636.831,00 Sardegna 492.336.000,00 425.563.820,09 66.772.179,91 Basilicata 331.539.000,00 273.260.840,94 58.278.159,06 Calabria 559.207.000,00 497.356.445,05 61.850.554,95 Campania 917.412.000,00 774.365.180,71 143.046.819,29 Puglia 789.660.000,00 702.554.742,22 87.105.257,78 Sicilia 1.095.232.000,00 1.005.345.568,16 89.886.431,84 Totale 658.120.823,01 Infine, il grafico di seguito riportato illustra le informazioni presenti nella precedente tabella e consente di effettuare una analisi comparativa tra importi stanziati per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, la spesa complessiva (quota FEASR) al 30 settembre 2014 e gli importi da spendere (sempre di quota FEASR) entro il 31 dicembre 2014 al fine di raggiungere l’obiettivo del rispetto della regola N+2. Rete Rurale Nazionale 2007-2013 5 FEASR - Situazione N+2 al 31/12/2014 sulla base delle spese sostenute al 30 settembre 2014 (Quota FEASR) Programmi a rischio disimpegno 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 Impegno 2007/2012 600.000.000 Totale speso 400.000.000 A rischio disimpegno 200.000.000 Fri uli Ab ru Ve zz ne o z ia Gi uli a La zio Lig ur ia Ma r ch e Mo lis e Pie mo nte Sa r de gn a To sc an a Um Va br ia l le d' A os ta Ba sil ic a ta Ca lab ria Ca mp an ia Pu gli a Sic ilia Re te 0 L’analisi del grafico evidenzia, soprattutto per talune Regioni in Convergenza, la necessità di incrementare le rispettive capacità di spesa per evitare il disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre 2014, mentre alcune Regioni (in particolare Umbria e Valle d’Aosta) sembrano prossime al rispettivo obiettivo. La verifica delle spese sostenute nel mese appena trascorso consente di evidenziare la discreta performance delle Regioni Campania (6,3 meuro), Sicilia (5,6 meuro) e Toscana (5,41 meuro). Rete Rurale Nazionale 2007-2013 6 ALLEGATO Legenda Sezione “Programmazione 2007‐2013” Data approvazione iniziale: è la data della Decisione iniziale di approvazione del programma. Dotazione finanziaria complessiva: rappresenta l’assegnazione comunitaria ed il corrispettivo sviluppo della spesa pubblica (comunitaria, statale e regionale) del programma. Sezione “Avanzamento delle spese” Spesa periodo 1 settembre – 30 settembre 2014 : fa riferimento alle spese pubbliche (e alla corrispondente quota FEASR) contabilizzate dagli Organismi Pagatori nell’arco temporale in questione (pagamenti effettivamente accreditati ai beneficiari del contributo pubblico). Si sottolinea come tali valori numerici debbano essere considerati delle stime in quanto solamente in seguito saranno oggetto di dichiarazione di spesa da parte degli Organismi Pagatori e di richiesta di rimborso nei confronti della Commissione Europea tenendo conto delle eventuali verifiche finali e delle cosiddette “correzioni e recuperi”. Nota metodologica Essendo delle stime, è possibile il caso in cui i valori di spesa erogati in un dato mese vengano emendati in eccesso o in difetto nel mese successivo. Spesa cumulata (dal 1 gennaio 2007 al 30 settembre 2014): si riferisce all’aggregato delle spese pubbliche e alla corrispondente quota FEASR erogate dagli Organismi Pagatori da inizio programmazione al 30 settembre 2014. Si compone quindi: a) della spesa pubblica a valere sui rimborsi FEASR sino 30 giugno 2014 (Q2 2014); b) della spesa pubblica liquidata dagli Organismi Pagatori tra il 1 luglio 2014 e il 30 settembre 2014. Sezione “Spese da realizzare entro il 31 dicembre 2014” Quota FEASR a rischio di disimpegno: rappresenta la quota FEASR che deve ancora essere liquidata entro il 31dicembre 2014 al fine di evitarne il disimpegno automatico. Rete Rurale Nazionale 2007-2013 7 Nota metodologica La stima tiene conto di tutti gli anticipi (prefinanziamento) versati allʹOP dalla CE pari al 7% della dotazione FEASR complessivamente assegnata al programma (fondi ordinari). Spesa pubblica: si riferisce allo sviluppo della spesa pubblica afferente alla quota FEASR che ancora deve essere liquidata entro il 31 dicembre 2014. Nota metodologica Lo sviluppo della spesa pubblica ancora da liquidare entro il 31 dicembre 2014 è stato ricostruito contabilmente applicando il tasso di partecipazione della quota comunitaria del Programma alla quota FEASR ancora da liquidare al fine di evitarne il disimpegno automatico. Rete Rurale Nazionale 2007-2013 8 PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE L’AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013 DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞĚĞůŵŽŶĚŽƌƵƌĂůĞĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă ŝƌĞnjŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝƚăƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ sŝĂyy^ĞƩĞŵďƌĞ͕ϮϬͲϬϬϭϴϳZŽŵĂ ƌĞƚĞƌƵƌĂůĞΛƉŽůŝƟĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚ ǁǁǁ͘ƌĞƚĞƌƵƌĂůĞ͘ŝƚ pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 www.reterurale.it
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