RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009-2013 COMUNE DI NOLA Provincia di NAPOLI INDICE PARTE I: DATI GENERALI 1.1 Popolazione residente 1.2 Organo politici 1.3 Struttura organizzativa 1.4 Condizione giuridica dell'Ente 1.5 Condizione finanziaria dell'Ente 1.6 Situazione di contesto interno/esterno 2. Parametri obiettivi condizione ente strutturalmente deficiatrio PARTE II: DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 1. Attività Normativa 2. Attività Tributaria 3. Attività amministrativa PARTE III: SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 3.1. Dati finanziari 3.2. Equilibri di bilancio 3.3. Quadro riassuntivo 3.4. Risultati della gestione 3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 4. Gestione dei residui 4.1. Analisi anzianità dei residui 4.2. Rapporto tra competenza e residui 5. Patto di stabilità interno 6. Indebitamento 7. Conto economico/patrimoniale 8. Spesa per il personale PARTE IV: RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 1. Rilievi della Corte dei Conti 2. Rilievi dell'Organo di Revisione PARTE V: CONTENIMENTO DELLA SPESA 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 2. Organismi controllati 3. Esternalizzazione attraverso società 4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) Parte I - DATI GENERALI 1.1. Popolazione residente al 31/12/2012 1.2. Organi politici GIUNTA: Sindaco BIANCARD! GEREMIA Assessore RUSSO ANTONIO Assessore PARISI LUCIANO Assessore DE LUCIA ENZO Assessore DE LUCA ROBERTO Assessore CUTOLO MICHELE Assessore, TRINCHESE CINZIA Assessore BARONE SAVERIO Assessore CACCAVALE ERASMO CONSIGLIO COMUNALE: Presidente PIZZELLA FRANCESCO Consigliere AMBROSIO FRANCESCO ANNUNZIATA ANTONIO AVELLA FELICE BRUNO UMBERTO Consigliere GAROFANO PERROTTA LUIGI CASILLI RAFFAELE Consigliere DE RISI LUCA Consigliere DI SOMMA FRANCESCO Consigliere GIANNINI RAFFAELE Consigliere GIUGLIANO RAFFAELE Consigliere IOVINO VINCENZO Consigliere LA MARCA ATTILIO MARIA Consigliere MAFFETTONE SALVATORE Consigliere MAGGIO FRANCESCO Consigliere MANZI ANTONIO Consigliere MAURO RAFFAELE MAZZOCCHI SALVATORE NAPOLITANO NICOLA NAPPI FRANCO forte I - a*n GEMERAll Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA PUCZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOLA (NA) Consigliere PETILLO PASQUALE Consigliere PIZZA CARMINE Consigliere RICCARDI FILIPPO Consigliere RUOCCO CHIARA Consigliere SATANIELLO COSIMO Consigliere SCALA CARMELA Consigliere SIANO ANGELO Consigliere SOMMESE LUIGI Consigliere TUFANO ANTONIO Consigliere VELOTTI CARMINE 1.3. Struttura organizzativa Organigramma: Settore STAFF Settore GEST, PERSONALE Si-More AFFARI GENERALI Settore SESV.A PERSONE E Settore PROOR. Settore LAVORI PUBBLICI AMBIENTE Direttore: Segretario; MONTAZZOLI GIACINTO Numero dirigenti: 3 Parte i -DATI GENERALI Catastarla 25/02/2014 COMUNE DI NOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) 203 1.4. Condizione giuridica dell'Ente Gestione ordinaria nel quinquennio 1.5. Condizione finanziaria dell'Ente Nel quinquennio non vi è stata alcuna dichiarazone di disssesto e/o predissesto Inoltre l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione 1.6. Situazione di contesto interno/esterno AVVOCATURA Nel corso del quinquennio è stato potenziato l'Ufficio Avvocatura con due Unità - Avvocati - riducendo di circa il 95% il ricorso agli incarichi legali all'esterno e quindi riportando un notevole risparmio di spesa. LAVORIPUBBLICI/URBANISTICA/AMBIENTE Nel corso del quinquennio detti Settori sono stati di fatto accorpati sotto una unica figura Dirigenziale, attivando in tal modo una drastica riduzione di spesa del personale dirigenziale. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Nel corso del quinquiennio sono state riscontrate delle criticità dovuta alla mancanza di personale nonché ad una non adeguata ed obiettiva organizzazione del Settore, per la qual cosa sono state avviate le procedure per la nomina del Dirigente dei Servizi Finanziari, nonché per il potenziamento dell'Ufficio Tributi. POLIZIA MUNICIPALE Nel corso del quinquiennio sono state riscontrate delle criticità dovute in parte all'insufficienza del personale in riferimento all'estenzione del territorio ed anche alla mancanza a tempo pieno del Dirigente - Comandante la Polizia Municipale. Per il Comandante sono state attivate le procedure per la mobilità finalizzata ala copertura del posto vacante. Per il personale Vigili sono state attivate le procedure per l'assunzione di Vigili a tempo determinato. AFFARI GENERALI/UFFICIO STAFF Nel quinquennio per tali settori non sono stati rilevati particolari criiticità. 2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL Numero parametri obiettivi di defìcitarietà risultati positivi nel 2009 Numero parametri obiettivi di defìcitarietà risultati positivi nel 2013 gtate-) -'&»? GESSALI :< , , ' Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) Parte II - Descrizione attività normativa e amministrativa 1. Attività Normativa Nel corso del quinquennio non è stata apportata alcuna modifica allo statuto comunale. Comunque sono state apportate modifiche regolamentari per l'adeguamento alla normativa vigente e precisamente: - Statuto del comune - Nuovo Regolamento di Contabilità Delibera di CC. n.15 del 15/04/2013 - Regolamento TARES - (Delibera di C.C. n. 32 del 2811/2013) - Regolamento IRPEF - Conferma aliquote per l'anno 2011 (Delibera C.C. n. 12/2011) - Regolamento TARSU - Modifica Regolamento TARSU Delibera C.C.n.l del 18/04/2011 - Regolamento del Consiglio Comunale Regolamento Avvocatura Comunale - Delibera G.M. n.470 del 17/11/2011 - Regolamento per la definizione transattiva dei sinistri Delibera G.M. n. 163 del 27/05/2010 - Regolamento Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione - Delibera G.M. n.226 del 02/07/2010 - Regolamento Forum Giovanile - Delibera di C.C. n.43 del 28/07/2010 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario Comunale - Delibera di C.C. n.53 del 30/09/2010 Regolamento di attuazione ed esecuzione Z.T.L. - Delibera di C.C. n. 21 del 15/04/2010 - Regolamento per la disciplina della videosorveglianza urbana - Delibera di C.C.n.22 del 15/04/2010 - Regolamento delle devanture commerciali - Delibera di C.C. n.60 del 04/11/2010 - Regolamento per la posa di infrastnitture interrate su suolo pubblico - Delibera di C.C.n.70 del 02/12/2010 - Regolamento di gestione utenti e profili di autorizzazione per trattamenti elettronici - Delibera di G.M. n. 202 del 12/05/2011 - Regolamento 1C1 - Modifica (Delibera di C.C. n.18/2000) -Integrazione (Delibera di C.C. n.39/2001) - Regolamento occupazione suolo pubblico annesso a pubblici esercizi - gazebi - Delibera di C.C. n.24 del 07/07/2011 - Regolamento incentivi ai dipendenti per prestazioni relative a lavori pubblici e atti di pianificazione urbanistica - Statuto Festa dei Gigli - Delibera di C.C. n.19 del 26/06/2012 - Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico - Delibera di C.C.n.24 del 10/07/2012 - Regolamento per uso e gestione impianti sportivi.Delibera di C.C. n.23 del 10/07/2012 - Regolamento imposta di scopo opere pubbliche - Delibera C.C. n.29 del 13/07/2012 - Regolamento I.M.U. - Delibera di C.C.n. 33 del 13/07/2012 - Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare - Delibera di C. C. n.31 del 13/07/2012 - Regolamento di accesso ai voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio - Delibera di C.C. n. 4 del 25/01/2013 - Regolamento sui controlli interni - Delibera di C.C. n. 6 del 25/01/2013 - Modifica Statuto Festa dei Gigli - Delibera di C.C. n. 9 del 21/03/2013 - Regolamento Fondazione Festa dei Gigli (03/06/2013) - Nuovo Regolamento Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione - Delibera di G. M. n. 84 del 31/07/2013 - Nuovo Regolamento per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative (Delibera di G.M. n. 92/2013) Regolamento Asilo Nido Comunale - Delibera di C.C. n.4() del 30/12/2013 2. Attività Tributaria L'attività tributaria nel quinquiennio si è basata sopratutto sul non aumento della pressione fiscale agevolando le fasce sociali disagiate attraverso una riduzione delle aliquote secondo i parametri isee Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 Aliquota abitazione principale 4,50 4,50 4,50 3,00 3,00 Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 Altri immobili 7,00 7,00 7,00 10,60 10,60 Fabbricati rurali e strumentali (solo 1MU) 7,00 7,00 7,00 2,00 2,00 Aliquote addizionale irpef 2009 2010 2011 2012 2013 Aliquota massima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 2009 2010 2011 2012 2013 2.1.2. Addizionale irpef: 2.1.3. Prelievi sui rifiuti: Parte II - Descrizione attività normativa e Bmmini$tratlvo Data stampa 25/02/2514 COMUNE DI NOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 800 J5 NOIA (NA) Tipologia di prelievo Servizio con altra fattispecie di gestione Servizio con altra fattispecie di gestione Servizio in concessione ad impresa privata Servizio in concessione ad impresa privata Servizio in concessione ad impresa privata Tasso di copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Costo del servizio prò-capite 148,56 205,70 209,00 196,05 215,39 Parte lì - Desèrlzlow attività normativa e amministrativa Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 MOLA (NA) 3. Attività Amministrativa 3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni L'Ente sino al 31.12 2013 ha effettuato i seguenti controlli interni: • regolarità amministrativa sui singoli atti e provvedimenti, finalizzato alla verifica del corretto operare dell'Ente sotto il profilo della legittimità e correttezza amministrativa, svolto dal Responsabile di Servizio e/o dal Dirigente (controllo preventivo). • il controllo di regolarità contabile, svolto dal Responsabile del servizio Finanziario, disciplinato dal regolamento di contabilità dell'ente e finalizzato ad attestare la copertura delle spese in relazione agli stanziamenti e, quando occorre, in relazione agli accertamenti d'entrata. 3. il controllo di gestione, avente per oggetto la verifica del grado di realizzazione dei risultati programmati, della funzionalità degli strumenti impiegati per il loro conseguimento, dell' economicità e dell'efficienza delle azioni intraprese, viene svolto tramite un organismo esterno. Per quanto attiene la verifica di regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione delia Giunta e del Consiglio che non fosse mero atto di indirizzo (ari 49 del Testo Unico Enti Locali D.Igs. 267/2000), è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, e contabile del Responsabile di quello Finanziario nei casi previsti (deliberazioni comportanti spese o minori entrate) Sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa (art. 151.) è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul pertinente intervento o capitolo del bilancio di previsionale annuale o del bilancio pluriennale. Con D.L. 10.10.2012 n. 174 convcrtito con modificazioni della L 7.12.2012 n. 213 è stato rafforzato e ampliato il sistema dei controlli interni previsto per gli Enti Locali e pertanto, gli esiti dei controlli interni sopra rappresentati fanno riferimento alla previgente regolamentazione degli strumenti e delle modalità di controllo. Al riguardo il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2013 il Regolamento per l'esercizio dei controlli interni previsti dagli artt da 147 a 147 quinquies del D.Lgs 267 /2000. La nuova regolamentazione, appena entrata in vigore, amplia il raggio di azione dell'attività di controllo, le tipologie e gli strumenti, configurandosi come un vero "Sistema integrato dei controlli interni", articolato nelle seguenti tipologie di controllo: • controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile • controllo successivo di regolarità amministrativa; • controllo di gestione; • controllo sugli equilibri finanziari. Nell'ambito del controllo preventivo e successivo di regolarotà amministrativa e contabile sono state riscontrate delle criticità amministrative e procedurali che sono state recepite dai vari dirigenti di settore. Per quanto riguarda il controllo di gestione è in corso un 3.1.1 Controllo di gestione - Personale: Nel corso del quinquiennio vi è stata, attraverso una riorganizazione della dotazione organica, una diminuzione del personale da 238 unità anno 2009 a 203 anno 2013,con contemporanea diminuzione del numero dei dirigenti, il che ha comportato un notevole risparmio di spesa. - Lavori pubblici: Nel corso del quinquiennio sono state appaltate n.26 opere di cui n.13 ultimate e n. 13 in corso di ultimazione così come di seguito riportate: l)Lavori di riqualificazione di via Cimitile 2008 704.250.96 In corso di esecuzione 2)"Riqualificazione urbana ed ambientale della frazione di Pelvica di Noia " - "Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue mediante collettori e rifacimento e completamento marciapiedi" - cod. SU3/NA1 La. 2009 1.175.509.56 Ultimati 3)"Riqualificazione urbana ed ambientale della frazione di Polvica di Noia" — "Realizzazione di un asse urbano perimetrale attrezzato, compreso corridoi ecologici e pubblica illuminazione di via Polvica" - cod. SU3/NA1 l.b. 2009 700.971.84 Ultimati 4)"Riqualificazione urbana ed ambientale della frazione di Polvica di Noia"- Sottointervento per il "Recupero nella frazione di Polvica di aree degradate al margine meridionale (limite alveo zona A.S.I.) con la creazione di un'area di sosta a verde pubblico e completamento dell'area centrale di piazza S. Vincenzo con la creazione di un parco gioco per bambini " - cod. SU3/NA11.C. 2009 309.269.40 Ultimati 5)Ampliamento via Cimitero e via Corsi - 1° stralcio 2009 360.000,00 In corso di esecuzione 6) Riqualificazione marciapiedi di via P. Vivenzio e via A. Minichini 2009 110.000,00 In corso di esecuzione 7)Sistemazione marciapiedi via San Paolo Bel Sito, via Seminario e via dei Mille 2009 680.548,74 In corso di esecuzione 8)Manutenzione straordinaria marciapiedi via S. Massimo 2009 500.000,00 In corso di esecuzione 9)Ampliamento e recupero via Cosenza 2009 350.000.00 Ultimati 10) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale 2009 250.000.00 Ultimati 11) Programma innovativo in ambito urbano Rione Gescal di via Crocifisso per la realizzazione di programmi innovativi in ambito denominato "Contratti di Quartiere II" 2009 2.865.365.76 In corso di esecuzione 12) Adeguamento funzionale e completamento del campo di calcio in via Seminario - manto erboso artificiale 2010 500.000.00 Ultimati 13) Adeguamento funzionale e completamento del campo di calcio in via Seminario - Tribune 2010 200.000.00 In corso di esecuzione Porte lì - Descrizione attività normativa e amministrativo ,•/.., pati-sfempa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) 14) Piano Urbano del Traffico - miglioramento viabilità e rotatorie - Realizzazione 5 nuove rotatorie 2010 180.000.00 Ultimati 15) Ampliamento scuola media G. Mameli per trasferimento plesso Sepe e plesso Caselle 2010 200.000.00 In corso di esecuzione 16) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale 2010 250.000,00 Ultimati 17) Realizzazione del nuovo Cimitero della frazione di Pelvica in Project Financing, con quota a carico del Comune 2011 1.186.112.42 In corso di esecuzione 18) Riqualificazione urbana slargo Travaglia 2011 560.000.00 Ultimati 19) Riqualificazione e recupero della viabilità in basolato del centro storico "corso T. Vitale" 2011 590.000.00 In corso di esecuzione 20) Lavori di sistemazione di via Madonna delle Grazie e traverse - 1° stralcio, traversa di collegamento tra via Madonna delle Grazie e via San Francesco 2011 118.000,00 In corso di esecuzione 21) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale 2011 250.000.00 Ultimati 22) Lavori di completamento della Rotatoria 1) via Variante 7 bis - via San Massimo e della Rotatoria 4) via Variante 7 bis - via G. Puccini - via G. Verdi 2012 50.000.00 Ultimati 23) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale 2012 250.000.00 Ultimati 24) Completamento realizzazione centro di raccolta rifiuti urbani alla via Sarnella 2013 500.000,00 In corso di esecuzione 25) Riqualificazione e ampliamento via XX Settembre 2013 102.478.44 In corso di definizione progettazione esecutiva 26) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale 2013 250.000,00 Ultimati Gestione del terriorio: Anno 2009 n° 110 sono stati rilasciati secondo D.P.R.380/2001 e le L.R. n° 19/2009 per un importo incassato di € 360.603.37 per contributi di costruzione, oltre € 140.733.20 da incassare (garantiti da polizze) per un totale di € 531.336.57 relativamente ai diritti di segreteria sono stati incassati € 51.000.00. Anno 2010 n° 104 sono stati rilasciati secondo D.P.R.380/2001 e le L.R. n° 19/2009 e n° 1/2011 e s.m.i per un importo incassato di € 302.056,26 per contributi di costruzione, oltre € 108.499.90 da incassare (garantiti da polizze) per un totale di € 410.556.16 relativamente ai diritti di segreteria sono stati incassati € 46.175,00. Anno 2011 n° 104 sono stati rilasciati secondo D.P.R.380/2001 e le L.R. n° 19/2009 e n° 1/2011 e s.m.i per un importo incassato di € 318.170,63 per contributi di costruzione, oltre € 221.893.09 da incassare (garantiti da polizze) per un totale di € 540.063.72 relativamente ai diritti di segreteria sono stati incassati € 42.100,00. Anno 2012 n° 124 sono stati rilasciati secondo D.P.R.380/2001 e le L.R. n° 19/2009 e n° 1/2011 e s.m.i n° 63 sono stati rilasciati secondo le leggi 47/85 - 326/03 e 724/94 n° 5 rilasciato secondo la legge 219/81 n° 6 rilasciati per la realizzazione di cappella gentilizia per un importo incassato di € 271.815,24 per contributi di costruzione, oltre € 140.389.36 da incassare (garantiti da polizze) per un totale dì € 412.204.60 relativamente ai diritti di segreteria sono stati incassati € 40.553.28. Anno 2013 n° 265 sono stati rilasciati secondo D.P.R.380/2001 e le L.R. n° 19/2009 e n° 1/2011 e s.m.i n° 42 sono stati rilasciati secondo le leggi 47/85 - 326/03 e 724/94 n° 2 rilasciati secondo la legge 219/81 n° 6 rilasciati per la realizzazione di cappella gentilizia n° 1 permesso di costruire annullato per un importo incassato di € 812.810.76 per contributi di costruzione, oltre € 325.141.94 da incassare (garantiti da polizze) per un totale di € 1.137.952,70 relativamente ai diritti di segreteria sono stati incassati € 83.975.00. Istruzione pubblica: II Servizio Pubblica Istruzione assume compiti di supporto e collaborazione nei confronti delle istituzioni scolastiche, di coordinamento e di programmazione nei confronti dell'attività didattica e di quella formativa. Complessivamente l'attività del Servizio si è concretizzata, in questi anni, nella realizzazione dei programmi attuati dai diversi uffici che lo compongono. I . Ufficio Pubblica Istruzione Annualmente si è provveduto ad organizzare i seguenti servizi: Organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico; Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica: Fornitura dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari con fondi del Bilancio comunale: Fornitura dei libri agli alunni delle scuole medie e superiori, con contributo regionale, da erogare a favore degli alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche: Assegnazione borse di studio, a favore degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche; Servizio sorveglianza alunni scuolabus: Servizio sorveglianza alunni, frequentanti le scuole dell'obbligo, all'entrata e all'uscita da scuola: Servizio vigilanza plessi scolastici: Servizio distribuzione pasti: Servizio di autocontrollo per le mense scolastiche HACCP: Autorizzazione comunale per il funzionamento delle Sezioni Primavera istituite presso le scuole materne paritarie; - Etescrizioae attività normativa e amministrativa Oats stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOIA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) Fornitura suppellettili scolastiche e sussidi, per soggetti diversamente abili, per le scuole dell'obbligo ai sensi della L. 23/96; Aggiornamento I STAI, dei canoni mensili, per i locali adibiti a sede scolastica. 2. Ufficio Dispersione Scolastica ha attuato i seguenti interventi: Attività di formazione e orientamento scolastico; Contrasto ai fenomeni di bullismo. abbandono e disagio scolastico: Mensa gratuita per le famiglie in disagiate condizioni economiche. 3. Biblioteca Comunale In questi anni si è inteso dare un contributo alla diffusione della lettura attraverso: Nuove acquisizioni e donazioni da parte di privati; Organizzazione di manifestazioni culturali in sede; Aggiornamento e catalogazione 4. Asilo Nido L'Amministrazione comunale, durante questi anni ha posto tra le priorità la promozione delia famiglia, della maternità e dell'infanzia e con queste finalità sono stati realizzati i seguenti interventi: Allungamento dell'orario di funzionamento; Apertura di una nuova sezione laboratorio; Ristrutturazione di una sezione con acquisto di arredi e materiale didattico; Sistemazione della cucina e sostituzione degli arredi; Approvazione del Regolamento: Particolare attenzione ad una corretta alimentazione. • Ciclo dei rifiuti: Nel corso del quinquiennio questa Amministrazione ha investito, nonostante le difficoltà di caratere giuridico/amministrativo ed econimiche.notevoli risorse al fine del raggiungimento degli indici di percentuale previsti dalla normativa in materia dì raccolta differenziata così come di seguito evidenziato: Anno 2009 37,2% Anno 2010 41,2% Anno 2011 39.0% Anno 2012 41,5% Anno 2013 56.8% • Sociale: RELAZIONE DI FINE MANDATO - Sociale: II programma di attività realizzato nell'ambio delle politiche Sociali.negli anni dal 2009 al 2013,nel rispetto della legge nazionale di indirizzo n 328/2000, nonché della legge della Regione Campania n.l 1 del 2007 e n°320/2012, ha avuto come scopo prioritario quello di porre la persona al centro della sua azione cercando di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile della stessa nel rispetto dei principi di dignità umana, di libertà, uguaglianza e solidarietà. In tale ottica e più in generale le politiche sociali hanno costituito non più un peso,ma una leva dello sviluppo complessivo del territorio nolano .una dimensione che si è incrociata con le esigenze dell'urbanistica, dell'ambiente, dell'economia e,insieme,hanno costituito un supporto fondamentale e organico per la crescita socio-economica. Si è inteso promuovere i seguenti interventi, inseriti nel PSZ dell'Ambito,: Area Famiglia e Minori : Assistenza educativa familiare , Centro famiglia. Centro affido, Centro antiviolenza e comunità alloggio per donne maltrattate e minori, servizio di pronto intervento sociale in interazione con l'ambito territoriale; Area Disabili : Assistenza domiciliare . Assistenza educativa domiciliare per disabili ed assistenza specialistica scolastica. Trasporto gratuito urbano per disabili in carrozzina. Area Anziani: Assistenza domiciliare sociale, collocazione anziani in stato di bisogno scio-economico in strutture con integrazione della retta a carico del Comune di Noia. Soggiorni climatici in località termali e viaggi di turismo sociale in città d'arte. Area Povertà : Disagio Adulti e senza fissa dimora : erogazione contributi economici, erogazioni contributi di integrazione canoni di locazione con fondi regionali.banco alimentare. Area Multiutenza : convenzioni con i CAF per i Bonus elettricità, gas, assegni di prestazioni sociali: maternità e nuclei familiari L'area delle Politiche a favore delle persone anziane ha rappresentato la principale area di intervento in cui il bisogno è cresciuto in misura esponenziale di anno in anno a causa delle profonde trasformazioni che sono avvenute nel tessuto sociale: il progressivo indebolimento delle reti familiari di sostegno, la crescente solitudine.la scarsa attenzione alle persone non autosufficienti,il crescente affievolimento dei legami intergenerazionali. E' stato previsto il potenziamento del servizio di Assistenza domiciliare integrata (anziani e disabili) con interventi di telesoccorso e teleassistenza ed il servizio ADA (assistenza domiciliare ) a favore di anziani che vivono soli ma non bisognevoli di particolari esigenze sanitarie . Politiche di contrasto alla Povertà: la felice sperimentazione fino all'anno 2010 del reddito di cittadinanza L.R.2/2004 a favore di persone svantaggiate residenti nel territorio di Noia e nell'Ambito sociale, è servita a garantire l'erogazione economica monetaria, mentre sono stati programmati misure di accompagnamento di recupero dell'obbligo scolastico (sostegno, scolastico), priorità nell'accesso ai servizi previsti dai Piani sociale di zona . concessione di ticket gratuiti per la mensa scolastica e per il trasporto. Banco alimentare : il progetto di sperimentazione avviato su tutto il territorio comunale e dell'Ambito per la distribuzione di pacchi di generi alimentari di prima necessità, in collaborazione con la Caritas Diocesana e del Coordinamento delle Parrocchie , ad oggi è diventato una necessità in continua crescita infatti vengono distribuiti mensilmente derrate alimentari a circa 450 nuclei familiari in stato di disagio economico. Pane II - Descrizione attivìtd normativa e amministrativa '• , \ - Datf sjaRipa 25/Q2jftCìl4 COMUNE DI MOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) Sostegno delle Responsabilità familiari: l'esperienza di questi anni hanno di fatto concretato l'attenzione degli interventi ai bisogni complessivi della famiglia e del minore in forma globale che interagiscono con altre aree di interventi: sostegno economico per donne sole ; interventi domiciliari per minori con problemi relazionali e di comportamento: interventi di affido e adozione: interventi residenziali per minori che vivono una emergenza socio-educativa e hanno bisogno di essere allontanati dalla propria famiglia e affidati presso "case famiglie" accreditate; - Turismo: Promuovere e valorizzare il vasto patrimonio storico - artistico - archeologico della città con azioni mirate di tutela e salvaguardia, a cominciare dai siti di maggiore interesse ivi presenti, creando nel contempo indotto economico, occupazionale e turistico è sempre stato 1' obiettivo cardine dell'assessorato ai beni culturali in questi cinque anni di consiliatura. Noia custodisce un patrimonio storico-artistico di enorme rilevanza. In Campania infatti non esiste solo Napoli. Caserta. Pompei. ma anche Noia che per secoli è stata crocevia di storia e di cultura. A Noia è morto Ottaviano Augusto, è conservato uno dei più antichi anfiteatri al mondo e uno dei complessi basilicali paleocristiani più importanti d'Europa. A Noia le nobili famiglie dei secoli passati hanno commissionato opere ad artisti illustri (Giovanni Merliano. Ferdinando Sant'elice. Domenico Antonio Vaccaro) che. in piena contiguità culturale con la Napoli dell'età moderna, impreziosiscono i nostri musei e le nostre chiese. A Noia è nato e cresciuto Giordano Bruno. A Noia ogni anno si svolge la Festa dei Gigli, già Patrimonio di Italia, ed ora riconoscimento Unesco insieme alla Rete delle Grandi Macchine a Spalla costituita, oltre dai Gigli di Noia, anche dalla Macchina di Santa Rosa di Viterbo. dai Candelieri di Sassari e dalla Varia di Palmi. Una candidatura particolarmente importante in quanto unica proposta italiana per il 2013 alla lista rappresentativa del PCI tutelato dall'Unesco e la prima candidatura "tematica" in rete, espressione di uno stesso stato parte il cui iter burocratico per il riconoscimento si è concluso lo scorso 4 dicembre a Baku. Un percorso che ha coinvolto non solo le Istituzioni ma anche le associazioni, le paranze e tutti gli appassionati della Festa, raccontato in una serata indimenticabile vissuta nella centralissima piazza Duomo in occasione della festività dell'Immacolata che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori provenienti dall'intera regione Campania. E proprio sulla promozione e valorizzazione della Festa grandi passi in avanti si sono succeduti nel corso degli anni con l'istituzione, prima, di un comitato tecnico - giuridico per la costituzione di un rigoroso disciplinare teso a proteggere i nostri sacri obelischi dalle imitazioni dei comuni vicini, e successivamente con la nascita della Fondazione Festa dei Gigli. Ma quando si parla di Noia, il pensiero non va solo a San Paolino ma anche all'altro compatrono, san Felice a cui. nel corso degli anni, è stata rivolta una sempre maggiore attenzione stilando un calendario di ampio respiro in occasione delle manifestazioni a Lui dedicate nel mese di novembre con celebrazioni religiose, momenti musicali e animazione per bambini in attesa del Natale vissuto con grande partecipazione ancora una volta dai più piccoli per il quali è stato stilato un programma mirato teso al sano divertimento. In questo contesto di promozione e valorizzazione, massima attenzione è stata altresì rivolta all'altro nostro concittadino per eccellenza. Giordano Bruno, di cui ogni anno si celebra il ricordo il 17 febbraio, nel giorno dell'anniversario della sua morte. Nel pieno rispetto della tradizione, accanto alla consueta deposizione della corona di alloro ai piedi della statua del pensatore nella omonima piazza a lui dedicata, quest'anno è stata indetta ed organizzata la prima edizione del Festival Bruniano che ha visto la presenza a Noia di oltre venti studiosi internazionali legati al pensiero di Bruno che. mediante quattro sessioni di studio alternate da momenti di arte, musica e teatro, hanno reso possibile una tre giorni di altissimo spessore culturale che ha richiamato in città centinaia di visitatori. Gli stessi appassionati di Bruno immancabili protagonisti del "Certame Bruniano", il primo, ed unico concorso filosofia) in Italia dedicalo al pensatore Nolano, rivolto agli alunni delle scuole superiori italiane e agli istituti universitari giunto quest'anno alla sua XIII edizione. Non solo cultura, ma anche Arte con gli ormai immancabili appuntamenti di "SettembrArte" e "Maggio dei Monumenti" che. ogni anno, fanno rivivere la magia dei luoghi più caratteristici della città mediante apposite visite guidate con percorsi predefìniti accompagnati da momenti enogastronomici e musicali alla riscoperta della Noia antica. 3.1.2 Controllo strategico Non ricorre la fattispecie 3.1.3 Valutazione delle performance II controllo e la valutazione della performance organizzativa ed individuale è demandato al nucleo di valutazione - controllo di gestione. in base al relativo regolamento, nonché alle norme dettate dal D.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta). Alla base del ciclo della performance sono gli atti di programmazione, le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione, il piano dettagliato degli obiettivi ed il sistema del controllo di gestione. Il piano della performance è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente così come tutti i dati soggetti a pubblicazione ai sensi del piano triennale della trasparenza ed integrità adottato con delibera di G.M. n.93 del 26/09/2013. 3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate L'Ente detiene una partecipazione all'Agenzia Locale di Sviluppo S.c.p.a. pari ad una quota del 18.43% del capitale ovvero pari ad €. 49.081.50 corrispondente a n. 32,721 azioni. Il controllo viene esercitato attraverso gli organismi dell'Ente Parte n • Desertiione «ttfaftè normativo e amfnìnìstrotìyti Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA ; PIAZZA DUOMO i RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente ENTRATE 2009 2010 2011 2012 Percentuale di inremento/decremento rispetto al primo anno 2013 31.320.502,08 30.616.694,63 30.708.742,11 31.571.134,64 35.104.088,62 12,08 TITOLO 4. ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.021.451,20 2.153.640,70 3.435.343,43 1.663.270,48 1.086.491,07 46,25- TITOLO 5. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5.303.656,44 500.000,00 2.609.846,99 652.539,00 6.243.001,69 17,71 38.645.609.72 33.270.335,33 36.753.932,53 33.886.944,12 42.433.581.38 9,80 ENTRATE CORRENTI TOTALE 2009 SPESE TITOLO 1. SPESE CORRENTI 2011 2012 Percentuale di inremento/decremento 2013 29.360.109,08 28.625.546,67 28.017.905,43 27.065.785,29 26.398.503,88 10,09- 5.860.047.41 2.696.390,18 5.255.888,78 985.504,33 460.397,39 92,14- TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 679.543.67 862.891,79 1.645.976,53 2.294.502,48 2.711.815,48 299.06 35.899.700,16 32.184.828,64 34.919.770,74 30.345.792,10 29.570.716,75 17.63- TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE 2010 2009 PARTITE DI GIRO 2010 2011 2012 Percentuale di inremento/decremento 2013 TITOLO 6. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.686.223.25 4.122.312.12 3.912.377,94 6.099.635,11 3.411.811,72 27,19- TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.686.223,25 4.122.312,12 3.912.377,94 6.099.635,11 3.505.969,32 25,19- ENTRATE SPESE Impegni Accertamenti 2009 2010 2011 2012 2013 Titolo 1, 2, 3, 4, S PARTE IH - Situazione economico finanziaria fHofe 1.2,3 Data stampa 25/02/2814, COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) 3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2010 2009 2011 2013 2012 Totale titoli (I+II+III) delle entrate 31.320.502,08 30.616.694,63 30.708.742,11 31.571.134,64 35.104.088,62 Spese titolo I 29.360.109,08 28.625.546,67 28.017.905,43 27.065.785,29 26.398.503,88 679.543,67 862.891,79 922.241,96 1.641.963,48 995.815.48 1.280.849,33 1.128.256,17 1.768.594,72 2.863.385,87 7.709.769,26 2012 2013 Rimborso prestiti parte del titolo III SALDO DI PARTE CORRENTE EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2009 2010 Entrate titolo IV 2.021.451,20 2.153.640,70 3.435.343,43 1.663.270,48 1.086.491,07 Entrate titolo V 5.303.656,44 500.000,00 1.886.112,42 0,00 4.502.001,69 Totale titoli (IV+V) 7.325.107,64 2.653.640,70 5.321.455,85 1.663.270,48 5.588.492,76 Spese titolo II 5.860.047,41 2.696.390,18 5.255.888,78 985.504,33 460.397,39 1.465.060,23 42.749,48- 65.567,07 677.766,15 5.128.095,37 Entrate correnti destinate ad investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo applicato spesa e/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.060,23 42.749,48- 65.567,07 677.766,15 5.128.095,37 Differenza di parte capitale SALDO DI PARTE CAPITALE PARTE HI - Situazione economica finanziaria 2011 Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 800J5NOLA{NAJ 3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2009 2010 2011 2012 2013 Riscossioni (+) 25.125.136,12 24.905.580,05 27.498.917,30 27.732.435,47 32.776.401,49 Pagamenti (-) 25.457.053,12 25.962.401,87 25.854.024,47 25.055.408,84 20.214.579,36 Differenza (+) 331.917,00- 1.056.821,82- 1.644.892,83 2.677.026,63 12.561.822,13 Residui attivi (+) 18.206.696,85 12.487.067,40 13.167.393,17 12.254.143,76 13.068.991,61 Residui passivi (-) 15.128.870,29 10.344.738,89 12.978.124,21 11.390.018,37 12.862.106,71 3.077.826,56 2.142.328,51 189.268,96 864.125,39 206.884,90 2.745.909,56 1.085.506,69 1.834.161,79 3.541.152,02 12.768.707,03 Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-) PAGAMENTI RISCOSSIONI 2009 PARTE III - Situazione economice finanziaria 2011 2013 2008 2010 2011 2612 2013 .Datastswtpa, 25^02/2014 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80015 NOIA (NA) Risultato di amministrazione. Di cui 2012 2009 2010 Vincolato 4.566.987,47 5.906.826,45 1.522.438,37 3.362.846,49 12.359.431,12 Per spese in conto capitale 1.949.592,83 1.618.006,66 1.579.869,65 2.021.120,84 7.149.216,21 Per fondo ammortamento 1.503.359,62 0,00 0,00 0,00 0,00 519.006,94 2.123.340,26 0,00 1.449.930,74 1.273.442,10 8.538.946,86 9.648.173,37 3.102.308,02 6.833.898,07 20.782.089,43 Non vincolato Totale 2011 2013 3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione Descrizione 2009 Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 2012 2011 2013 2.503.849,08 1.600.335,81 0,00 0,00 7.955.061,54 Totale residui attivi finali 67.751.127,47 63.688.716,91 53.112.782,56 57.255.871,68 64.636.088,41 Totale residui passivi finali 61.716.029,69 55.640.879,35 50.010.474,54 50.421.973,61 51.809.060,52 8.538.946,86 9.648.173,37 3.102.308,02 6.833.898,07 20.782.089,43 Risultato di amministrazione Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 2009 2010 2011 2012 2013 3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale PARTE HI - Situatone economico finanziaria Data stampa 25/02/2014 COMUNE Di MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 MOLA {MA) 4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato RESIDUI ATTIVI RESIDUI ATTIVI 2009 Iniziali a Riscossi b Maggiori Minori Riaccertati d C e=(a+c-d) Da riportare f=(e-b) Residui provenienti dalla Totale residui di gestione di fine gestione competenza g h=(f+g) Tìtolo 1 - Tributarie 12.881.176,01 3.212.380,78 422.959,93 353.789,00 12.950.346,94 9.737.966,16 5.499.300,52 15.237.266,68 Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 16.539.601,37 9.836.277,03 3.528.120,90 2.146.691,87 17.921.030,40 8.084.753,37 5.676.739,82 13.761.493,19 4.289.828,23 1.107.041,98 278.023,15 728.196,46 3.839.654,92 2.732.612,94 820.576,68 3.553.189,62 33.710.605,61 14.155.699,79 4.229.103,98 3.228.677,33 34.711.032,26 20.555.332,47 11.996.617,02 32.551.949,49 Titolo 4 - In conto capitale 15.020.379,59 1.595.917,06 0,00 863.045,40 14.157.334,19 12.561.417,13 283.259,00 12.844.676,13 Titolo 5 - Accensione di prestiti 18.595.780,60 2.544.669,13 0,00 0,00 18.595.780,60 16.051.111,47 5.303.656,44 21.354.767,91 617.784,32 171.858,46 0,00 69.356,31 548.428,01 376.569,55 623.164,39 999.733,94 67.944.550,12 18.468.144,44 4.229.103,98 4.161.079,04 68.012.575,06 49.544.430,62 18.206.696,85 67.751.127,47 Titolo 3 - Extratributarie Parziale titoli (1+2+3) Titolo 6 - Servizi per conto di terzi Totale titoli (1+2+3+4+5+6) RESIDUI ATTIVI 201 3 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare a b C d e=(a+c-d) f=(e-b) Residui provenienti dalla Totale residui di gestione di fine gestione competenza h=(f+g) 9 20.023.832,65 4.103.696,87 1.083.945,61 0,00 21.107.778,26 17.004.081,39 8.566.582,23 25.570.663,62 Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 4.172.477,61 48.393,67 40.617,18 0,00 4.213.094,79 4.164.701,12 4.110.983,09 8.275.684,21 Titolo 3 - Extratributarie 1.896.064,20 72.163,54 10.293,27 0,00 1.906.357,47 1.834.193,93 12.431,10 1.846.625,03 26.092.374,46 4.224.254,08 1.134.856,06 0,00 27.227.230,52 23.002.976,44 12.689.996,42 35.692.972,86 Titolo 4 - In conto capitale 10.538.361,11 1.443.554,32 44.628,27 0,00 10.582.989,38 9.139.435,06 0,00 9.139.435,06 Titolo 5 - Accensione di prestiti 19.709.774,50 1.189.038,35 0,00 0,00 19.709.774,50 18.520.736,15 0,00 18.520.736,15 915.361,61 11.412,46 0,00 0,00 915.361,61 903.949,15 378.995,19 1.282.944,34 57.255.871,68 6.868.259,21 1.179.484,33 0,00 58.435.356,01 51.567.096,80 13.068.991,61 64.636.088,41 Titolo 1 - Tributarie Parziale titoli (1+2+3) Titolo 6 - Servizi per conto di terzi Totale titoli (1+2+3+4+5+6) PARTE Ut - Situazione economico finanziaria •pati stampa. 25/82/20Ì4 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) RESIDUI PASSIVI RESIDUI PASSIVI 2009 Iniziali a Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare b C d e=(a+c-d) f=(e-b) Titolo 1 - Spese correnti 20.717.204,98 8.470.983,20 0,00 882.139,46 19.835.065,52 Titolo 2 - Spese in conto capitale 38.359.232,98 4.098.079,58 0,00 91,19 Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti 2.346.889,81 2.346.889,81 0,00 Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi 1.729.427,98 716.425,77 63.152.755,75 15.632.378,36 Totale titoli (1+2+3+4) RESIDUI PASSIVI 201 3 Residui Drovenienti dalla Totale residui di gestione di fine gestione competenza g h=(f+g) 11.364.082,32 8.537.315,40 19.901.397,72 38.359.141,79 34.261.062,21 5.660.603,96 39.921.666,17 0,00 2.346.889,81 0,00 0,00 0,00 0,00 50.987,34 1.678.440,64 962.014,87 930.950,93 1.892.965,80 0,00 933.217,99 62.219.537,76 46.587.159,40 15.128.870,29 61.716.029,69 Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare a b C d e=(a+c-d) f=(e-b) Residui provenienti dalla Totale residui di gestione di fine gestione competenza 9 h=(f+g) Titolo 1 - Spese correnti 16.730.386,19 7.661.856,18 0,00 0,00 16.730.386,19 9.068.530,01 10.539.329,78 19.607.859,79 Titolo 2 - Spese in conto capitale 31.272.415,92 2.764.200,14 0,00 0,00 31.272.415,92 28.508.215,78 460.397,39 28.968.613,17 652.539,00 652.539,00 0,00 0,00 652.539,00 0,00 985.572,85 985.572,85 1.766.632,50 396.424,48 0,00 0,00 1.766.632,50 1.370.208,02 876.806,69 2.247.014,71 50.421.973,61 11.475.019,80 0,00 0,00 50.421.973,61 38.946.953,81 12.862.106,71 51.809.060,52 Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi Totale titoli (1+2+3+4) Fine mandato PARTE.IH - Situazione economica finattziaria Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) 4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza Residui attivi al 31/12 2009 e precedenti Titolo I . Entrate tributarie Titolo 2. Trasferimenti da Stato. Regione ed altri enti pubblici Titolo 3. Entrate Extratnbutane Totale 2010 2011 Totale residui da ultimo rendiconto approvato 2012 3.028.736,11 4.077.408,02 5.150.919,16 7.766.456,12 20.023.519,41 228.270,49 88.684,24 1.242.093,41 2.613.429,47 4.172.477,61 1.079.564,71 134.350,56 9.794,61 653.752,39 1.877.462,27 4.336.571,31 4.300.442,82 6.402.807,18 11.033.637,98 26.073.459,29 7.920.055,89 42.189,55 1.440.848,75 1.135.266,92 10.538.361,11 17.793.947,16 500.000,00 1.415.827,34 0,00 19.709.774,50 25.714.003,05 542.189,55 2.856.676,09 1.135.266,92 30.248.135,61 322.000,00 357.515,14 150.607,61 85.238,86 915.361,61 5.200.147,51 9.410.090,88 12.254.143,76 57.236.956,51 CONTO CAPITALE Titolo 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale Titolo 5. Entrate derivanti da accensione di prestiti Totale Titolo 6. Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE GENERALE Residui passivi al 31/12 30.372.574,36 2009 e precedenti Titolo I . Spese correnti Titolo 2. Spese in conto capitale Totale 2011 Totale residui da ultimo rendiconto approvato 2012 3.287.968,24 1.582.433,37 2.534.937,23 9.325.047,35 16.730.386,19 25.870.426,45 1.123.619,10 3.334.398,04 943.972,33 31.272.415,92 0,00 0,00 0,00 652.539,00 652.539,00 840.274,39 213.983,96 243.914,46 468.459,69 1.766.632,50 2.920.036,43 6.113.249,73 11.390.018,37 50.421.973,61 Titolo 3. Rimborso di prestiti Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 2010 29.998.669,08 4.2 Rapporto tra competenza e residui Percentuale tra residui attivi titoli 1 e III e totale accertamenti entrate titoli I e 111 PARTE HI - Situazione economico finanziario 2009 2010 2011 2012 2013 102,11 110,34 83,19 95,24 119,08 Usta stawpa 25/02/2814 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 MOLA (NA) 5 Patto di stabilità interno Posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno 2009 2010 2011 2012 2013 soggetto soggetto soggetto soggetto soggetto 5.1 Anni in cui l'ente risulta inadempiente al patto di stabilità interno 2009 2010 2011 2012 2013 NO NO NO NO NO 5.2 Sanzioni a cui l'ente è stato soggetto se non ha rispettato il patto di stabilità interno •'Situazione economico finanziaria Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 MOLA (N A) 6. Indebitamento 6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente 2010 2009 Entrate titolo V categorie 2-4 5.303.656,44 500.000,00 2010 2009 Residuo debito finale 2011 2012 1.886.112,42 2011 2013 0,00 2012 4.502.001,69 2013 41.050.803,12 38.887.911,33 39.751.781,79 21.533.161,46 3.506.186,21 32759 32761 32761 33828 33786 1.253,12 1.187,02 1.213,39 636,55 103,78 Popolazione Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 6.2 Rispetto del limite di indebitamento, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti 2009 2010 2011 2012 2013 2,88 3,51 3,50 3,52 2,96 6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: (valore complessivo dei contratti relativi a strumenti derivati indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato) 6.4 Flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata Tipo operazione 2009 2010 2011 2012 2013 Data stipula Flussi positivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flussi negativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTE HI - Situazione economico finanziaria cèta stampa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) 7. Conto economico patrimoniale 7.1 Conto del patrimonio anno 2009 ATTIVO Importo Immobilizzazioni immateriali 0,00 Immobilizzazioni materiali Importo PASSIVO Patrimonio netto 35.803.071,40 Conferimenti 15.879.138,49 Debiti 62.916.204,58 42.658.291,18 Immobilizzazioni finanziarie 1.635.458,80 Rimanenze 0,00 Crediti 67.751.127,29 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Disponibilità liquide 2.503.849,08 Ratei e risconti attivi 49.688,12 Totale 0,00 Ratei e risconti passivi 114.598.414,47 Totale 114.598.414,47 Conto del patrimonio anno 2012 ATTIVO Importo Immobilizzazioni immateriali 54.611,20 Immobilizzazioni materiali Importo PASSIVO Patrimonio netto 28.636.399,05 45.378.771,05 Immobilizzazioni finanziarie 1.350.487,80 Rimanenze 0,00 Crediti 57.255.871,66 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 34.572.925,06 Disponibilità liquide 0,00 Debiti 40.832.972,35 Ratei e risconti attivi 2.554,75 Totale PARTE lil-Sitmzìone economica finanziaria 104.042.296,46 0,00 Ratei e risconti passivi Totale 104.042.296,46 Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA PI AZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (N A) 7.2 Conto economico anno 2009 Voce Importo A) Proventi della gestione 31.503.724,29 B) Costi della gestione di cui: 29.023.960,50 1.503.359,62 quote di ammortamento d'esercizio C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00 utili 0,00 interessi su capitale di dotazione 0,00 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 D.20) Proventi finanziari 188.158,94 D.21) Oneri finanziari 901.752,77 E) Proventi ed Oneri straordinari 5.162.230,78 Proventi 933.126,80 Insussistenze del passivo 4.229.103,98 Sopravvenienze attive 0,00 Plusvalenze patrimoniali Oneri 5.830.299,82 Insussistenze dell'attivo 3.298.033,64 0,00 Minusvalenze patrimoniali 43.899,00 Accantonamento per svalutazione crediti 2.488.367,18 Oneri straordinari RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO PARTE IH - Situazione economico finomìaiie 1.098.100,92 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 800J5 NOIA (MA) Conto economico anno 2012 Voce Importo A) Proventi della gestione 31.743.361,67 B) Costi della gestione di cui: 26.592.328,13 1.469.293,28 quote di ammortamento d'esercizio C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00 utili 0,00 interessi su capitale di dotazione 0,00 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 134.062,24 D.20) Proventi finanziari 1.110.724,12 D.21) Oneri finanziari E) Proventi ed Oneri straordinari 2.639.088,04 Proventi 2.620.172,87 Insussistenze del passivo 18.915,17 Sopravvenienze attive 0,00 Plusvalenze patrimoniali Oneri 4.247.268,00 Insussistenze dell'attivo 2.470.950,59 0,00 Minusvalenze patrimoniali 197.173,00 Accantonamento per svalutazione crediti 1.579.144,41 Oneri straordinari RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO . MKTE.IB -'Situazione economica fintualario 2.566.191,70 Data stampa 25/02/2014 COMUNE Di MOLA PUZZA DUOMO 1 RELAZIONE Di FINE MANDATO 800J5 MOLA (NA) 7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio Voce Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio 2012 380.000,00 Sentenze esecutive Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 Ricapitalizzazione 0,00 Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 13.918,72 Acquisizione di beni e servizi Totale 393.918,72 ESECUZIONE FORZATA Voce Importo 130.878,30 Procedimenti di esecuzione forzata DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA DA RICONOSCERE Voce Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere PARTE Ut - Situazione economico finanziatiti Importo 5.500.000,00 COMUNE DI NOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (MA) 8. Spesa per il personale 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 2009 2010 Importo limite di spesa (art. 1, e. 557 e 562 della L 296/2006) 8.707.944,03 9.384.907,44 Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'ari. 1 , e. 557 e 562 della L. 296/2006) 8.495.753,94 9.044.579,38 Rispetto del limite SI Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 2012 2013 9.044.579,38 8.677.557,52 8.597.153,41 8.677.557,52 8.597.153,41 8.242.641,16 2011 SI SI SI 31,22 31,76 30,97 31,60 28,94 SI 8.2 Spesa del personale prò-capite: (intervento 01 + intervento 03 + IRAP) 2009 2010 2011 2012 2013 Spesa personale/Abitanti 703,31 716,94 669,53 584,78 569,02 2009 2010 2011 2012 2013 135,37 139,41 140,61 163,42 166,43 8.3 Rapporto abitanti dipendenti: Abitanti/Dipendenti SPESA PER IL PERSONALE 10000.000 «1 III 111 ' ' *h'|:' • I ''""' li 8000000 lili 4000000 Jj l i l i ii;"ifHR^^: : ^igpp^lll SM"' lijjp^1i'1'11' 2 ODO 000 0« ; P/URtÈ'tti -• SfóvQzigfte economico finamfaiia 2009 2010 2011 HHi 2012 2013 Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI NOLA RELAZIONE DI FINI MANDATO 8.4 Per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente: 2009 2010 2011 2012 2013 NO NO NO NO NO 8.5 Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: Spesa per rapporti di lavoro flessibile 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.6 1 limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni: 8.7 Fondo risorse decentrate Consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata 2009 2010 2011 2012 2013 876.034,35 856.240,15 678.185,15 826.718,00 847.224,52 8.8 Provvedimenti adottati dall'ente ai sensi dell'alt. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'ari. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) PARTE HI - Situazione economico finanziaria 25/02/2014 COMUNE DI MOLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOIA (NA) Parte IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 1. Rilievi della Corte dei conti - Attività di controllo: Nel quinquennio l'Ente non è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti - Sezione controllo. - Attività giurisdizionale: Nel corso del quinquiennio l'Ente è stato oggetto di tre sentenze riguardanti attività connesse a periodi precedenti. 2. Rilievi dell'Organo di Revisine Questo Collegio è stato nominato con delibera n. 18 del 30/04/2013. Il primo atto che ha compiuto è stato la Relazione al Conto Consuntivo 2012. dalla quale è emersa una anticipazione di cassa sistematica Si rileva inoltre: 1. La non effettuazione di una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi a cura del singolo dirigente o responsabile di servizio. 2. La non adozione di un piano - contabilmente verosimile e sottoposto a costante monitoraggio - che prevedeva il pagamento dei debiti, la restituzione dell'intero importo dell'anticipazione di tesoreria e il ripristino dei fondi vincolati: un piano capace di riportare in condizioni di equilibrio la cassa dell'ente: 3. mancanza di concrete linee programmatiche, nell'ottica dell'equità fiscale, della corretta gestione delle proprie risorse rivolte alla razionalizzazione delle attività di accertamento e liquidazione delle proprie imposte e tributi Inoltre il Collegio rilevava una grossa criticità del sistema informativo e suggeriva, quale punto di partenza della modalità organizzativa una efficiente, efficace e trasparente comunicazione interna tra i vari uffici, principalmente bilancio, tributi, anagrafe. urbanistica. edilizia, contratti ed appalti, lavori pubblici, polizia locale. Parte V - 1 . Azioni intraprese per contenere la spesa 11 quinquennio 2009 / 2013 è stato caratterizzato principalmente da due fattori che hanno influenzato negativamente l'attività amministrativa degli enti locali e delle amministrazioni comunali in particolare: ???le rigide regole del Patto di Stabilità interno ???la forte riduzione dei trasferimenti statali a causa della crisi economica e finanziaria. 11 primo elemento ha limitato notevolmente la politica degli investimenti, in quanto la rigidità imposta dalle regole del Patto di Stabilità interno, ha impedito alle Amministrazioni comunali di attivare iniziative poderose nel campo delle infraslrutture: infatti le regole del Patto non hanno consentito, di fatto, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e tanto meno l'assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, pena il mancato rispetto del Patto con pesanti sanzioni a carico dei Comuni non virtuosi. Il secondo fattore, conseguenza diretta della crisi finanziaria ha determinato la riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie locali. costringendo le Amministrazioni ad adottare drastici provvedimenti di contenimento di tutte le spese, comprese quelle per i servizi più importanti quali i servizi socio — assistenziali, i servizi scolastici, il sostegno alle attività culturali. In questa diffìcile situazione. l'Amministrazione ha comunque adottato provvedimenti ed iniziative per una sempre più oculata gestione delle ridotte risorse disponibili; infatti con le economie derivanti dalla drastica riduzione delle spese di rappresentanza, delle spese per il funzionamento degli uffici nonché della spesa di personale, dovuta alla mancata copertura dei posti di personale collocato a riposo, è stato possibile coprire i costi di alcuni servizi in favore degli anziani e dei portatori di handicap, al fine di garantire un livello adeguato delle prestazioni. Parte V - 2. Organismi controllati 1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008. controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008 NO 1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente NO Pane V-2. omnismitontfoUatì Data stampa 25/02/2014 COMUNE Di NOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOLA (NA) 1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile Esternalizzazione attraverso società Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato Bilancio 2009 Forma giuridica Tipologia di società Campo di attività Fatturato registrato o valore produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione Patrimonio netto azienda o società Risultato di esercizio positivo o negativo Patrimonio netto azienda o società Risultato di esercizio positivo o negativo Bilancio 2013 Forma giuridica Tipologia di società Campo di attività Parte V - 2. Onanismi contrattati Fatturato registrato o valore produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 MOLA (NA) 1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente) Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato Bilancio 2009 Forma giuridica Tipologia di società Campo di attività Fatturato registrato o valore produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione 1564532 4 19 Patrimonio netto azienda o società Risultato di esercizio positivo o negativo 261189 1168 Bilancio 2013 Forma giuridica Tipologia di società Campo di att vita 4 -,2. Organismi controllati Fatturato registrato o valore produzione 1260000 Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione 18 Risultato di esercizio positivo o negativo Patrimonio netto azienda o società 278255 1500 Data stampa 25/02/2014 COMUNE DI MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035NOUMNA) 1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) Denominazione Parte V-2. Onanismi ctmtmilatl Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura Pata starci?» 25/02/2814 COMUNE Di MOLA PIAZZA DUOMO 1 RELAZIONE DI FINE MANDATO 80035 NOLA (NA) Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI NOLA che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data . Lì CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionar! compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. L'organo (1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti e tre i componenti. Oatastampa 25/02/2014
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