determinazione - Comune di Novedrate

COPIA
Comune di Novedrate
Provincia di Como
Registro Generale N. 224
Data 22/10/2014
Registro d’Area N. 59
Data 20/10/2014
DETERMINAZIONE
OGGETTO:
FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 2 - AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999;
Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007 con il quale è stato nominato Responsabile
dell'Area Tecnico Manutentiva;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura del materiale per la pulizia degli
immobili comunali per la durata di anni 2;
Considerato che perla fornitura in oggetto è possibile ricorrere al sistema del cottimo fiduciario
mediante richiesta ai sensi del vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in
economia;
Visti l’art. 26 – comma 3 – della Legge n° 448/1999 e l’art. 1 del D.L. n° 95/2012, convertito con la
Legge n° 135/2012;
Rilevato che è possibile per affidare tale fornitura con gli strumenti di acquisto telematico messi a
disposizione da ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti), mediante il ricorso alla Piattaforma
Sintel e-procurement;
Ritenuto di effettuare la fornitura del materiale per la pulizia degli immobili comunali per la durata
di anni 2 mediante la procedura RdO (Richiesta di offerta) invitando le seguenti aziende:
- Astra Service S.a.s. di Giuseppe Carati & C. di Desio (MB);
- B.E.C.A.M. S.a.s. di capello A. & C. di Missaglia (LC);
- BIEFFE S.a.s. di Pietro Brenna & C di Bregnano (CO);
- CEDAP di Gemelli-L- Spelta G & C. di Milano;
- DANFER di Bergamo;
- KRS CLEANING & Safety S.r.l. di Bergamo;
- Prodotti Chimici Nuovo Cadore S.r.l. di Vimodrone (MI);
- Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno (BG);
Preso atto che è pervenuta nei termini stabiliti nella procedura gestita mediante Piattaforma Sintel,
cioè entro le ore 12.30 del 10/10/2014, le offerte della seguenti ditte:
- Astra Service S.a.s. di Giuseppe Carati & C. di Desio (MB);
- Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno (BG);
Rilevato che a seguito di verifica della lista delle offerte si riscontrava che l’importo offerto di Euro
1.798,44 dalla ditta Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno (BG) era stilata sui primi 39 articoli della lista
dell’offerte e non sui 48 della previsti nella lista delle offerte completa, nonché l’altra offerta
Determinazione n. 224 del 22/10/2014
pervenuta dalla ditta ASTRA SERVICE S.a.s. di Desio (MB), presentava un importo complessivo più
alto pari a Euro 1.841,93, ma comparando omogeneamente sui medesimi 39 articoli le offerte,
nonché tenendo conto del ribasso percentuale offerto, unitariamente quest’ultima risultava più
conveniente;
Preso atto e sulla base di quanto sopra riportato al termine della procedura si è aggiudicato
definitivamente la fornitura di materiale per la pulizia degli immobili comunali per anni due alla
ditta ASTRA SERVICE S.a.s. con sede in Via Aldo Bozzi, 22 a Desio (MB), che ha presentato un’offerta
economica, più conveniente unitariamente e per un importo complessivo pari a Euro 1.841,93
(I.V.A. esclusa);
Preso atto del C.I.G. n. ZF610CFDE0 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche).
Vista la regolarità contributiva DURC;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente";
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA
1) di approvare la procedura, nonché le offerte presentate sulla piattaforma Sintel;
2) di affidare la fornitura del materiale per la pulizia degli immobili comunali per la durata di anni 2
alla ditta Astra Service Sa.s. con sede in Via A. Bozzi, 22 - Desio (MB) per un importo complessivo di
Euro 2.247,15 (I.V.A. compresa);
3) di approvare l’allegato listino prezzi della ASTRA SERVICE S.a.s. con sede in Via Aldo Bozzi, 22 a
Desio (MB) sul quale verrà applicato il 37% di sconto per tutta la durata del contratto, per tutti quei
prodotti che necessitassero all’ente e non riportati nella lista dell’offerta unitaria;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.247,15 (IVA inclusa) come segue:
- Euro 100,00 al Codice 1.01.02.02 (0066) del Bilancio di Previsione 2014, gestione competenza;
- Euro 100,00 al Codice 1.04.02.02 (0360) del Bilancio di Previsione 2014, gestione competenza;
- Euro 600,00 al Codice 1.01.02.02 (0066) del Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015;
- Euro 600,00 al Codice 1.04.02.02 (0360) del Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015;
- Euro 423,00 al Codice 1.01.02.02 (0066) del Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2016;
- Euro 424,15 al Codice 1.04.02.02 (0360) del Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2016;
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data di Emissione: 20/10/2014
Determinazione n. 224 del 22/10/2014
Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva
F.to Arch. Nigro Esterino
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
11385
ESERCIZIO
2014
CAP.
10102020066
11386
2015
10102020066
11387
2016
10102020066
11388
2014
10402020360
11389
2015
10402020360
11390
2016
10402020360
DESCRIZIONE
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE LOCALI
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE LOCALI
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE LOCALI
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE SCUOLE
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE SCUOLE
ACQUISTO
MATERIALE
PULIZIE SCUOLE
di cui
IMPORTO
100,00
600,00
423,00
100,00
600,00
424,15
NOTE:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività 21/10/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Vaghi Dott. Paolo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo comune dal 24/10/2014 al 08/11/2014
IL RESPONSABILE UFFICIO
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
Il Segretario Comunale
Dott. Esposito Domenico
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
24/10/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Esposito Domenico
Determinazione n. 224 del 22/10/2014

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