COMUNE DI LACONI

COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
SETTORE :
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile:
Dott. Ing. Massimo Dessanai
COPIA DETERMINAZIONE N.
593
DEL
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.
533
DEL
30/10/2014
07/10/2014
OGGETTO:
Fornitura toner e cartucce per plotter a getto d'inchiostro - Impegno
di spesa a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone di Gonnosnò.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.09.2014 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 4 toner per stampanti e n. 6
cartucce per plotter a getto d’inchiostro occorrenti all’Ufficio Tecnico Comunale;
Considerato che si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di cui trattasi mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, al fine di
garantire un notevole risparmio in termini economici per l’ente, disponibile sul sito
www.acquistinretepa.it;
Dato atto che si è provveduto a generare il seguente Ordine Diretto di Acquisto:
ODA n. 1586113 del 03.10.2014 – CIG: Z68110B9CC - Euro 734,44 Iva inclusa – Ditta
EKOTEK di Steri Simone con sede in Gonnosnò (OR);
Viste le Condizioni Generali di acquisto;
Considerato che ai fini dell’espletamento della presente procedura di acquisto è stato
richiesto il relativo CIG;
Ritenuto di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di
acquisto, l’Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra ;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
-
di provvedere all’emissione del ODA n. 1586113 del 03.10.2014 per la fornitura di n.
4 toner per stampanti e n. 6 cartucce per plotter a getto d’inchiostro occorrenti
all’Ufficio Tecnico Comunale;
-
di assumere un impegno di spesa di Euro 734,44 a favore della Ditta EKOTEK di
Steri Simone – P. Iva 01163480955;
-
di imputare la spesa di Euro 734,44 sul Capitolo di Spesa n. 1610.3 del Bilancio 2014;
Determina N. 593 del 30/10/2014
Oggetto: Fornitura toner e cartucce per plotter a getto d'inchiostro - Impegno di spesa
a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone di Gonnosnò.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI
ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 04/11/2014
Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 06/11/2014 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Laconi, 06/11/2014
Il Responsabile del Servizio
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________
IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

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