Relazione finale obiettivi 2013 - v 3 x OIV

AZIENDA ULSS N. 8 - ASOLO
Relazione degli obiettivi
per l’anno 2013
(in attuazione della DGRV 2205/2012 e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009)
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Indice
Premessa……………………………………………………………………………..………….pag. 2
Risultati raggiunti per obiettivi assegnati con DGRV 1237/2013:
- Area A - Osservanza delle linee guida e indirizzi in materia di controllo e di
programmazione dell’organizzazione degli uffici…………………………………. pag. 3
- Area B - Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate……………..….pag. 4
- Area C - Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi…………………………………......pag. 6
- Area D - Equilibrio economico…………………………………………………….................pag. 11
- Area E - Liste d’attesa………………………………………………………………………..pag. 26
- Area F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi
ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario………………….....……..….pag. 29
Relazione sul sistema di Controllo interno………………………………………………………pag. 32
Relazione sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità……………………………. pag. 35
Risultati di performance organizzativa…………………………………………………………..pag. 39
Risultati di performance individuale …………………………………………………………….pag. 37
Premessa
La presente relazione conclude il Ciclo della Performance dell’Azienda ULSS n. 8 di Asolo per
l’anno 2013, iniziato con la predisposizione del Piano di valutazione triennale degli obiettivi, dove
sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2013–2015 e le direttive per l’anno 2013.
Tale documento contiene i risultati organizzativi raggiunti dell’Azienda nell’anno 2013 rispetto
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti.
La relazione è sottoposta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione
i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Direttore generale 28 febbraio 2013, n. 178.
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Risultati raggiunti per obiettivi assegnati con DGR 1237/2013
Area A – Osservanza delle linee guida e indirizzi in materia di controllo e di programmazione
dell’organizzazione degli uffici
A.1 - Adeguamento della organizzazione distrettuale agli indirizzi previsti dalla l.r. 23/2012
PSSR 2012-2016
Conformità del modello distrettuale a quanto previsto dalle Linee guida regionali per la revisione
degli Atti aziendali
La proposta di atto aziendale è stata approvata con la d.d.g. 23 gennaio 2014, n. 55, e inviata in
Regione del Veneto il 24 gennaio 2014 (prot. 3521) nel rispetto della scadenza regionale fissata al 31
gennaio 2014 dalla DGR 2271/2013. La Regione con il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e
Sociale 17 aprile 2014, n. 77, ha approvato l’atto aziendale dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo.
A.2 - Sviluppo delle cure primarie attraverso l’implementazione diffusa del modello di medicina
di gruppo integrata
Conformità delle medicine di gruppo integrate e delle altre forme associative al Contratto di
esercizio tipo definito a livello regionale
L'obiettivo è stato considerato raggiunto per tutte le Aziende UU.LL.SS.SS. visti i ritardi nella
definizione del contratto di esercizio.
A.3 - Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla l.r. n.23/2012
PSSR 2012‐2016
Presenza di protocolli per la gestione dei percorsi dei pazienti nella rete Ictus, nella rete IMU e nella
rete per il parto
I tre percorsi sono stati inviati in Regione con nota 31 dicembre 2013, prot. n. 52281 e
successivamente approvati con la d.d.g. 23 gennaio 2014, n.72.
A.4 - Valutazione e monitoraggio dell’attuazione del Piano di Zona
Presentazione della relazione valutativa annuale sul piano di zona, entro i termini previsti,
corredata dal monitoraggio annuale sui dati
La relazione valutativa è stata inviata via PEC il 27 settembre 2013 con nota 27 settembre
2013, n. 38715, nel rispetto della scadenza regionale fissata al 30 settembre 2013 dalla nota regionale
18 luglio 2013, n. 308775/64.00.07. La Regione ha attestato la completezza dei dati inseriti (100%).
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Area B - Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate
B.1 - Riduzione prezzi di acquisto all'interno delle soglie di prezzo unitario di riferimento
Regionale, come indicato dai documenti dell'Osservatorio Prezzi (OPRVE)
Utilizzo del Prezzo unitario di riferimento Regionale (ove presente) nella determinazione della base
d’asta di nuove gare finalizzate alla acquisizione di “principi attivi”, “dispositivi medici”, nonché
dei servizi di “lavanderia”,“pulizia”,“ristorazione”.
L’ULSS 8 ha rispettato tutte le prescrizioni formulate dalla CRITE.
B.2 - Sviluppo del Sistema di Controllo Interno Revisione di Bilancio e Autoassicurazione
A - Collaborazione con le società di revisione per lo sviluppo della revisione di Bilancio 2012
secondo le tempistiche previste che verranno in seguito definite dal progetto regionale
L’ULSS 8 ha evaso tutte le richieste documentali o di informazioni provenienti dalla società di
revisione.
B - Completamento efficace delle azioni pianificate nel progetto PAC per il 2013, entro il 31
dicembre 2013
Il progetto PAC (Piano Attuativo della Certificabilità) dell’ULSS 8 è stato inviato in Regione il
13 giugno 2013 nel rispetto della scadenza regionale fissata al 21 giugno 2013.
La scadenza per il completamento delle azioni pianificate nel progetto, inizialmente fissata al
31 dicembre 2013, è stata successivamente posticipata al 2014 a seguito della mail inviata il 30
dicembre dal dr. Francesco Pivotti. Nell’incontro tenuto a Venezia il 26 marzo scorso sono stati
discussi con i referenti regionali i punti più problematici della Relazione sulle Questioni Fondamentali
senza però dare indicazioni sui tempi entro cui predisporre i piani di attività.
C - Procedere all'analisi dei rischi e alla valutazione del fondo per rischi sulla base delle indicazioni
fornite dalla Regione
L’ULSS 8 sta partecipando al programma regionale avviato con la DGR 16 dicembre 2013, n.
2352. Con nota 24 febbraio 2014, n. 8567, ha comunicato i nominativi del gruppo di lavoro che
partecipa all’attività formativa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione in merito alla sua
composizione.
D - Attuare le attività di sviluppo del controllo interno per il governo dei rischi amministrativo
contabili secondo le tempistiche definite dal progetto Regionale
L’ULSS 8 ha sviluppato il piano triennale 2013-2015 di sviluppo del controllo interno per il
governo dei rischi amministrativo-contabili. Il documento è stato approvato con la d.d.g. 18 luglio
2013, n. 779, e caricato lo stesso giorno nel portale regionale. La scadenza regionale del 31 luglio 2013
è stata, dunque, rispettata.
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-
-
-
L’ULSS 8 ha sviluppato 3 processi aziendali:
il processo “Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione
farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali)” è stato studiato in modo
completo e approvato con la d.d.g. 27 dicembre 2013, n. 1383; tutta la documentazione (delibera,
procedura, matrice dei rischi, 2 azioni di miglioramento e 4 piani di contenimento) è stata caricata
nel portale regionale il 31 gennaio 2014;
il processo “Generazione e chiusura di bilancio” è stato studiato con la formazione ridotta e
approvato con la d.d.g. n. 1384 del 27 dicembre 2013; tutta la documentazione (delibera,
procedura, matrice dei rischi, 3 azioni di miglioramento e 3 piani di contenimento) è stata caricata
nel portale regionale il 14 febbraio 2014;
il processo “Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente” è stato
studiato con la formazione ridotta e approvato con la d.d.g. n. 454 del 16 aprile 2014; tutta la
documentazione (delibera, procedura, matrice dei rischi, 2 azioni di miglioramento e 2 piani di
contenimento) è stata caricata nel portale regionale il 24 aprile 2014.
L’ULSS 8 ha portato a compimento le azioni di miglioramento e i piani di contenimento
relativi ai processi oggetto di analisi nel corso del 2012.
Il nuovo atto aziendale adottato dall’ULSS 8 nel 2014 prevede in staff alla direzione strategica
l’unità operativa semplice controllo interno, nel rispetto delle linee guida regionali inserite
nell’allegato A della DGR 10 dicembre 2013, n. 2271.
Per un maggior approfondimento si rimanda al successivo paragrafo “Relazione sul sistema di
Controllo interno” a pag. 32.
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Area C – Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi
C.1 - Copertura Vaccinazioni già Obbligatorie e Screening Oncologici
Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Difterite e Tetano >= 95%
Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Epatite B >= 95%
Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" – Polio >= 95%
L’obiettivo regionale posto dalla Regione, ossia un tasso di copertura vaccinale “aggiustato”
per difterite, tetano, epatite B e Polio superiore al 95% per la coorte 2011, non è stato raggiunto. La
copertura per il tetano al 31 dicembre 2013 è stata del 92,7%, per la difterite del 92,6%, per la polio del
92,6% e per l’epatite B del 92,5%.
Rispetto alle coorti 2009 e 2010 c’è stato un calo nelle coperture di circa 2,5 e 2 punti
percentuali rispettivamente. Il calo delle copertura vaccinali è stato segnalato anche da altre ULSS a
livello Regionale.
Nel corso del 2013 sono state messe in atto delle strategie per fronteggiare questo problema:
1) Consolidamento della collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta e i Pediatri Ospedalieri
attraverso incontri con gli stessi per la condivisione dei dati sul monitoraggio delle vaccinazioni e
sull’andamento delle coperture vaccinali nelle diverse aree del territorio aziendale; ai Pediatri sono
stati forniti gli elenchi dei propri assistiti non vaccinati o parzialmente vaccinati, affinché sia
riproposta la vaccinazione;
2) Formazione. Nel corso del 2012 – 2013 è stato realizzato a livello locale un Corso Fad-Blended
sul Counselling vaccinale. Il corso, rivolto ai pediatri di libera scelta e agli operatori dei Servizi
vaccinali, ha avuto i seguenti obiettivi:
a. Migliorare le modalità comunicative professionali e di counselling nel supportare i genitori
nella scelta di vaccinare i propri figli;
b. Potenziare la rete comunicativa multi professionale nel sistema vaccinale locale.
Al corso hanno partecipato 32 operatori dei Servizi Vaccinali e 26 Pediatri su 31. Dopo il corso si
è costituito un gruppo di lavoro, formato da alcuni PLS e da operatori dei Servizi Vaccinali, per
approfondire alcuni argomenti specifici in ambito vaccinale;
3) Informazione. Per favorire una corretta informazione e contrastare la disinformazione in ambito
vaccinale si è provveduto alla stampa e alla diffusione di segnalibri, opuscoli e locandine per
reclamizzare il sito: www.vaccinarsi.org. Il materiale è in distribuzione capillare nei Servizi
Vaccinali, presso gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale,
presso le UU.OO. di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e nelle varie sedi territoriali del
consultorio familiare;
4) Aumento dell’offerta vaccinale. In aggiunta all’attività vaccinale istituzionale, per garantire la
chiamata delle coorti previste per l’anno 2013 e il recupero di quanti non avevano risposto al
precedente invito, nel periodo marzo – aprile 2013 sono state effettuate 20 sedute vaccinali
aggiuntive; altre 15 sedute vaccinali aggiuntive sono state effettuate nel periodo novembre –
dicembre;
5) Adozione del software unico regionale per le vaccinazioni On Vac. Sono state poste le basi e
iniziato il percorso per il passaggio dal software attualmente in uso al software regionale On Vac.
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Si fa presente che nell’ULSS 8 risiede un pediatra (ex PLS) in pensione e un cardiologo
convenzionato interno, che svolgono attività di disinformazione con consulenze cliniche e incontri
con gruppi di genitori e associazioni. Ultimamente gruppi di genitori hanno diffuso nelle scuole
opuscoli disinformativi sulle vaccinazioni.
In tale contesto è risultato particolarmente difficile raggiungere gli obiettivi regionali.
Copertura “corretta” per screening mammografico >= 80%
Copertura “corretta” per screening citologico >= 60%
Copertura “corretta” per colon-retto >= 65%
L’obiettivo regionale posto dalla Regione per i 3 screening oncologici è stato pienamente
rispettato.
La copertura “corretta” per lo screening mammografico è stata pari all’87,3%.
La copertura “corretta” per lo screening citologico è stata pari al 75,2%.
La copertura “corretta” per lo screening colon-retto è stata pari al 74,4%.
C.2 - Sicurezza sul Lavoro
Copertura con interventi ispettivi delle Unità Locali attive nel territorio di competenza
Il Documento di Pianificazione 2013 del Comitato Regionale di Coordinamento della Vigilanza
ha esplicitato l’obiettivo regionale in termini numerici ponendolo a 610 unità locali per l’ULSS 8; nel
corso dell’anno sono state sottoposte a intervento 647 unità locali.
L’ULSS 8 con nota del 19 febbraio 2014, n. 7936, ha comunicato alla Sezione Prevenzione e
Sanità Pubblica della Regione del Veneto di aver pienamente rispettato l’obiettivo regionale di coprire
con interventi ispettivi almeno il 5% delle Unità Locali attive nel territorio dell’ULSS (punto 2.3
dell’allegato A).
C3 - Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione
Mantenimento o riduzione al 140 del Tasso di ospedalizzazione
Nel 2013 il tasso di ospedalizzazione standardizzato dell’ULSS 8 è stato di 130,43 ricoveri per
1.000 abitanti. Il dato risulta inferiore sia al valore soglia standard regionale (140,0) sia al dato
aziendale dell’anno precedente (132,29). L’obiettivo si ritiene, pertanto, pienamente raggiunto.
Riduzione delle fughe per ricoveri di ortopedia
La mobilità passiva regionale per ricoveri ortopedici non urgenti di classi di complessità medio
basse si è ridotta rispetto all’anno precedente del -1,55% senza però raggiungere l’obiettivo regionale
del -5%.
A tal proposito si fanno le seguenti considerazioni:
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1. L’indicatore calcolato dalla Regione considera i soli ricoveri ordinari mentre esclude i ricoveri
diurni di classe C e D. Considerano sia i ricoveri ordinari che i ricoveri diurni la riduzione registrata
nel 2013 rispetto all’anno precedente raggiunge il -4%;
2. L’indicatore può subire delle sensibili modifiche nel momento in cui verranno messi a disposizione
i dati di mobilità passiva extra-regionale. La quota di mobilità extra-regionale per questi ricoveri è
stata infatti del 34% nel 2012. Una riduzione della mobilità extra-regionale può quindi ancora far
raggiungere l’obiettivo regionale;
3. Il tasso di occupazione dei posti letto (inferiore all’80%) risente del numero di sedute operatorie
assegnate alle due ortopedie, che non si è in grado di aumentare dato il numero di chirurghi e
anestesisti presenti in servizio.
C4 - Aumento dell'appropriatezza dell'attività di Ricovero
Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
Nel corso del 2013 la percentuale di ricoveri diurni medici con finalità diagnostica è stata
dell’8%, notevolmente al di sotto del limite massimo del 30% posto come obiettivo dalla Regione.
Percentuale di ricoveri di area chirurgica diurni o ordinari 0‐1 giorni senza intervento
Nel corso del 2013 la percentuale di ricoveri brevi effettuati in reparti dell’area chirurgica senza
che sia stato eseguito nessun intervento è stata dell’1%, al di sotto del limite massimo del 3% posto
come obiettivo dalla Regione.
C6 - Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'Assistenza Sanitaria
Riduzione della distanza in termini relativi tra dato aziendale e standard per almeno il 50% degli
indicatori
L’ULSS 8 risulta aver raggiunto l’obiettivo dal momento che registra un miglioramento rispetto
all’anno 2012 per oltre il 50% degli indicatori (13 su 18, 81%). In particolare si rileva quanto segue:
Indicatori ospedalieri
Indicatore
% parti cesarei primari
IMA: % di trattati con effettuazione PTCA entro 24 ore
% colecistectomie laparoscopiche
% riammissioni mediche a 30 gg. nei pazienti ultra75enni
% ultra65enni con frattura collo del femore operati entro 2 giorni
2012
2013
Soglia
Indicatore OK
13,0%
51,4%
94,5%
9,4%
47,3%
11,5%
59,8%
96,9%
9,0%
58,4%
20,0%
46,0%
95,0%
10,0%
60,0%
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
2012
2013
Soglia
Indicatore OK
Indicatori cure primarie
Indicatore
9
Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 1.000 abitanti/anno
% ultra75enni visitati a domicilio entro 2 gg. dalla dimissione per
ricovero ordinario
1.873
1.916
1.450
NO
6,6%
7,6%
8,5%
SI'
2012
2013
Soglia
Indicatore OK
15,0%
14,7%
13,0%
SI'
15,0%
13,8%
7,0%
SI'
46,0%
47,1%
28,0%
NO
58,0%
74,7%
65,0%
SI'
2,0%
1,0%
1,0%
SI'
13,0%
13,4%
10,0%
NO
26,0%
30,8%
60,0%
SI'
Spesa per farmaci del PHT, inseriti nell'elenco dei farmaci erogabili
in DPC secondo accordo regionale, dispensati in convenzionata sul
totale della spesa per farmaci distribuiti in convenzionata
6,0%
5,7%
0,3%
SI'
Spesa per farmaci a brevetto scaduto sul totale della spesa
farmaceutica convenzionata
41,0%
44,4%
48,0%
SI'
Indicatori di appropriatezza prescrittiva
Indicatore
Quota di assistiti in trattamento con inibitori della pompa
protonica (ATC=A02BC) sul totale degli assistibili
Quota di nuovi assistiti in trattamento con antagonisti
dell’angiotensina II non associati e associati (ATC=C09C, C09D) sul
totale dei nuovi assistiti in trattamento con antipertensivi
(ATC=C02A, C02C, C03, C07, C08C, C09)
Quota di assistiti in trattamento con antagonisti dell’angiotensina II
non associati e associati (ATC=C09C, C09D) sul totale degli assistiti
in trattamento con farmaci che agiscono sul sistema renina
angiotensina (ATC= C09)
Quota di assistiti in trattamento con atorvastatina (ATC=C10AA05)
sul totale degli assistiti in trattamento con atorvastatina,
rosuvastatina, simvastatina/ezetimibe (ATC=C10AA05, C10AA07,
C10BA02)
Quota di nuovi assistiti in trattamento con stronzio ranelato
(ATC=M05BX03) sul totale dei nuovi assistiti in trattamento con
farmaci per l'osteoporosi (ATC=M05BA04, M05BA06, M05BA07,
M05BB03, M05BX03, G03XC01, G03XC02)
Quota di nuovi trattati con le associazioni ICS/LABA (ATC=R03AK06,
R03AK07) a dosi fisse sul totale dei nuovi trattati con farmaci per i
disturbi respiratori (ATC=R03)
Quota di confezioni di farmaci biosimilari distribuite in
Distribuzione Diretta, DPC, convenzionata e consumi ospedalieri
sul totale delle confezioni di farmaci appartenenti alle categorie
terapeutiche per le quali sono disponibili biosimilari (fattori di
crescita granulocitari, epoetine, somatropina)
C.7 - Sperimentazione Clinica e Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini
Numero di sperimentazioni rispetto all'anno precedente estratte dall'Osservatorio nazionale sulla
sperimentazione clinica dei medicinali - AIFA
Il numero di sperimentazioni cliniche effettuate e inserite nella banca dati europea Eudract è
stato superiore all’anno 2012 essendo passati da 5 a 6 sperimentazioni. L’obiettivo regionale è stato,
quindi, raggiunto.
Numero di segnalazioni ADR sul totale dei ricoveri
10
La soglia regionale di 500 segnalazioni ogni milione di abitanti fissata dalla Regione non è
stata raggiunta (dato finale ULSS 8 336), dal momento che sono state segnalate 85 reazioni avverse da
farmaco rispetto alle 126 richieste dalla Regione.
La pubblicazione degli obiettivi regionali 2013 solo nella seconda metà di luglio ha in parte
condizionato il raggiungimento dell’obiettivo. Le segnalazioni effettuate nei primi 7 mesi dell’anno
sono state, infatti, solo 29 (tasso di segnalazione pari a 197), mentre negli ultimi 5 mesi dell’anno, le
segnalazioni sono state 56 (tasso di segnalazione pari a 532), in linea con l’obiettivo regionale.
Il miglioramento registrato nell’ultima parte dell’anno è frutto delle numerose iniziative di
sensibilizzazione effettuate nei confronti dei medici da parte del servizio farmaceutico; in particolare si
segnala l’effettuazione di 3 corsi di formazione sul tema e l’inserimento dell’obiettivo nelle schede di
budget delle unità operative. Per l’anno in corso tale attività di sensibilizzazione sta proseguendo con
le seguenti iniziative:
1. Invio di una nota ai medici di base e ai responsabili delle unità operative ospedaliere e territoriali
per porli a conoscenza sulle nuove modalità di segnalazione delle reazioni avverse da farmaco
tramite applicativo informatico;
2. Diffusione di informazioni relative a un corso di formazione a distanza per medici di base, medici
specialisti e farmacisti, organizzato dal Centro Regionale di Farmacovigilanza;
3. Organizzazione di ulteriori due incontri formativi aziendali sulla farmacovigilanza;
4. Sensibilizzazione dei responsabili delle unità operative ospedaliere da parte dei farmacisti, sempre
presenti durante gli incontri di negoziazione del budget;
5. Incontri a chiamata presso quelle unità operative che richiedono ulteriori informazioni sulla
normativa e sulle modalità di segnalazione; sono già stati programmati due incontri presso il
dipartimento di prevenzione e la day surgery centralizzata.
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Area D – Equilibrio economico
OBIETTIVI D.1 – RISPETTO DEI TETTI ex DGRV 2864/2012
Obiettivo D.1.1 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: PERSONALE
A
Conto di CE
(€)
BA2080 Costo del
personale
B
Valore
Soglia
(€)
C
Valore
Effettivo
(€)
C-B
Scostamento
assoluto
(€)
(C-B)/B
Scostamento
percentuale
(%)
115.681.000
113.949.990
-1.731.010
-1,50%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto
12
Obiettivo D.1.2 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: FARMACEUTICA TERRITORIALE
A
Conto di CE
(€)
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione
B
C
C-B
(C-B)/B
Valore Soglia Valore Effettivo Scostamento assoluto Scostamento percentuale
(€)
(€)
(€)
(%)
27.381.049
30.374.500
2.993.451
10,93%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo non raggiunto
Per quanto riguarda la spesa farmaceutica l’ULSS 8 è riuscita, nel corso del 2013, a ridurre i costi di oltre 2 milioni di euro grazie a un piano di azioni che ha
coinvolto tutti i medici prescrittori e l’intera organizzazione aziendale. Da aprile 2013 è stata riattivata la Distribuzione Per Conto che ha permesso di erogare i
farmaci per la continuità Ospedale-Territorio (farmaci del PHT) attraverso le farmacie convenzionate, agevolando nel contempo l’assistito al ritiro dei farmaci. E’
stata ulteriormente potenziata la distribuzione dei farmaci alla dimissione da ricovero e da visita specialistica e la distribuzione diretta a cronici. A partire dal mese
di maggio sono stati effettuati 30 incontri di audit con i medici prescrittori per riflettere e discutere sui loro comportamenti prescrittivi, avvalendosi di report di
spesa personalizzati per ciascun medico. A giugno 2013 è stata costituita una commissione aziendale integrata per la promozione dell’appropriatezza prescrittiva
che ha visto coinvolti farmacisti, medici di base, specialisti ospedalieri e convenzionati interni. Sono state inviate diverse comunicazioni personalizzate ai medici
del territorio relative all’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto o in scadenza di brevetto; la % di spesa farmaceutica convenzionata di farmaci a brevetto scaduto è
passata nel corso dell’anno dal 41,0% di gennaio al 48,8% di dicembre. L’effetto di queste azioni, avviate solo a partire dal 2° trimestre 2013, proseguirà nel
corso dell’anno 2014 consentendo all’ULSS 8 di ridurre ulteriormente la propria spesa farmaceutica fino a portarsi sui valori medi regionali.
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Obiettivo D.1.3 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: FARMACEUTICA OSPEDALIERA
A
Conto di CE
(€)
BA0030 (B.1.A.1)
Prodotti farmaceutici ed
emoderivati
B
Valore
Soglia
(€)
22.912.416
C
Valore Effettivo
(€)
C-B
Scostamento
assoluto
(€)
(C-B)/B
Scostamento
percentuale
(%)
1.732.771
7,56%
24.645.187
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo non raggiunto
L'aumento rispetto al tetto programmato è imputabile parzialmente al maggior costo sostenuto per l’avvio della distribuzione diretta per conto e
dei farmaci alla dimissione.
Altri aumenti sono correlati all’acquisto di medicinali, legati prevalentemente a farmaci antineoplastici ad alto costo nell’oncologia e
all’incremento di casistica complessa nel dipartimento medico, nonché antiemorragici, antibatterici, sostanze ad azione immunosoppressiva.
Si precisa che nel costo a consuntivo sono ricomprese le variazioni di rimanenze intervenute nell’esercizio 2014.
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Obiettivo D.1.4 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: DISPOSITIVI MEDICI (NO IVD)
A
Conto di CE
(€)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)
B
C
C-B
(C-B)/B
Valore Soglia Valore Effettivo Scostamento assoluto Scostamento percentuale
(€)
(€)
(€)
(%)
18.295.093
18.163.059
132.034
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto.
Si precisa che nel costo a consuntivo sono ricomprese le variazioni di rimanenze intervenute nell’esercizio
15
-0,72%
Obiettivo D.1.5 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: IVD
A
Conto di CE
(€)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)
B
C
C-B
(C-B)/B
Valore Soglia Valore Effettivo Scostamento assoluto Scostamento percentuale
(€)
(€)
(€)
(%)
6.029.671
6.467.231
437.560
7,26%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo non raggiunto
Il valore effettivo comprende la variazione delle rimanenze.
Si segnala, a parziale giustificazione dello scostamento sul valore soglia, che la struttura privata accreditata presso l’Ulss. 15 che opera con un
centro prelievi a Castelfranco Veneto ha sensibilmente ridotto il proprio fatturato passando da 755 mila euro nel 2012 a 468 mila euro nel 2013,
comportando conseguentemente una maggiore attività a carico dell’Azienda sanitaria.
16
Obiettivo D.1.6 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: ASSISTENZA INTEGRATIVA
A
B
C
Conto di CE
(€)
Valore Soglia
(€)
Valore Effettivo
(€)
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza
integrativa
2.340.675
2.621.955
C-B
(C-B)/B
Scostamento Scostamento
assoluto
percentuale
(€)
(%)
281.280
12,02%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo non raggiunto
L’Azienda pur avendo attivato tutte le iniziative sotto elencate al fine di contenere i costi non è riuscita a raggiungere l’obiettivo:
- Sono stati fatti due incontri con i MMG e i dietologi sulle nuove modalità di prescrizione e sull’applicativo web-care.
- Sono state analizzate le prescrizioni di strisce reattive sul territorio da data-base Cineca
- Le liste di pazienti sono state sottoposte ai diabetologi e sono state riviste alcune situazioni anomale
- E’ stata richiesta in Regione l’attivazione dell’applicativo web-care in tempi rapidi.
I primi mesi dell’anno 2014 evidenziano un ulteriore contenimento dei costi che consentiranno all’Azienda di raggiungere l’obiettivo prefissato
dalla Regione con la DGR 206/2014.
17
Obiettivo D.1.7 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2864/2012: ASSISTENZA PROTESICA
A
(€)
Spesa totale assistenza protesica anno 2013
B
C
C-B
(C-B)/B
Valore Soglia Valore Effettivo Scostamento assoluto Scostamento percentuale
(€)
(€)
(€)
(%)
3.761.430
4.058.037
296.607
7,89%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo non raggiunto
Il valore effettivo comprende anche l’acquisto di materiale protesico che viene contabilmente capitalizzato per un valore di circa 950 mila euro.
18
OBIETTIVI D.2 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo D.2.1 Delta Risultato economico effettivo rispetto al Risultato Economico CR 154/2012
PROTESICA
La metodologia di valutazione dell’obiettivo
Sarà valutato se il risultato economico dell'esercizio è coerente con il trend risultante dalla pianificazione dei risultati di esercizio 2013-2015 della
CR 154/2012, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del sistema di finanziamento
1. Calcolo del risultato economico di esercizio “rideterminato”
Segno
+
+
+
+
+
+
=
Voce
Risultato economico consuntivo 2013
Ulteriore assegnazione “indistinta” rispetto alla CR 154/2012
Finanziamento Privati DGR 2095/2012
Finanziamento Privati DGR 2616/2012
Finanziamento Privati DGR 2620/2012
Maggiori costi per variazione aliquota IVA da 1° ottobre 2013 (ottobre-dicembre
2013)
Nuovi Farmaci 2013 non finanziati (BOCEPREVIR E TELAPREVIR,
DABIGATRAN, RIVAROXABAN E APIXABAN, IPILIMUMAB E
VEMURAFENIB, BELIMUMAB, ABIRATERONE E PAZOPANIB)
(A) RISULTATO ECONOMICO 2013 RIDETERMINATO
(B) RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012
(A)-(B) DELTA RISULTATO ECONOMICO 2013 RIDETERMINATO E
RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012
Relazione illustrativa mancato raggiungimento dell’obiettivo
Obiettivo raggiunto
19
Consuntivo 2013
(€)
2.526.090,69
0
0
0
0
85.196,57
460.706,87
3.071.994,13
0
3.071.994,13
Obiettivo D.2.2 Delta Risultato economico effettivo rispetto al Risultato Economico CR 154/2012
Delta 2013 - 2012 Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)
La metodologia di valutazione dell’obiettivo
L’obiettivo è raggiunto nei seguenti casi:
1
Costo produzione rettificato LEA 2013 <= Costo produzione rettificato LEA 2012
Costo produzione rettificato LEA 2013 > Costo produzione rettificato LEA 2012 e ∆ ricavi* >= ∆ Costo della
produzione rettificato
∆ ricavi* è la variazione 2013 – 2012 della sommatoria dei seguenti conti di ricavo:
• A4A)Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici, con esclusione del conto
(A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale, mobilità attiva extraregionale e
CONTRIBUTO FRAT RICEVUTO NEL 2012 DALLA NON CAPOFILA DIMT DALLE CAPOFILA DIMT
2
• A4B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione
• A4C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
• A4D) ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (escluso conto A4D5)
• A5B2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
• A5D3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
• A5E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
• A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Costo produzione rettificato LEA 2013 > Costo produzione rettificato LEA 2012 e ∆ ricavi* < ∆ Costo della
produzione rettificato
3
Solamente se correlata da adeguata e esaustiva relazione che illustri l’incremento dei costi.
raggiungimento dell’obiettivo è sottoposto ad approvazione regionale.
20
In questo caso il
1. Valutazione dell’andamento del costo della produzione aziendale rettificato
SEGNO
CATEGORIA
CODICE
CONTO
CONTO COGE
BZ9999
Totale costi della produzione (B)
+
COSTO
PRODUZIONE
IMPOSTE TASSE
YA0010
-
POSTE R
AA0120
-
POSTE R
AA0130
-
POSTE R
AA0720
-
POSTE R
AA0810
-
POSTE R
AA0820
-
POSTE R
AA0830
-
RECUPERI
RIMBORSI
AA0780
-
RECUPERI
RIMBORSI
AA0850
-
RECUPERI
RIMBORSI
AA0860
-
FRAT
Extra contabile
(Y.1) IRAP
(A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
(A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
(A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
(A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
Aziende sanitarie pubbliche della Regione - SANITARIO
(A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione - SANITARIO
(A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di
Aziende sanitarie pubbliche della Regione - ALTRI
SERVIZI NON SANITARI
(A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell’azienda in posizione di comando presso la Regione
(A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell’azienda in posizione di comando presso
altri soggetti pubblici
(A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri
soggetti pubblici
Attività di medicina trasfusionale (compensazioni tra
aziende)
- 2012: SOLO PER CAPOFILA DIMT
- 2013: TUTTE LE AZIENDE SE CI SONO STATE
COMPENSAZIONI INFRA-DIMT
+
-
CONTRIBUTI
TERZI
CONTRIBUTI
TERZI
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Delta
2013-2012
432.101.323,87
432.296.905,43
195.581,56
7.837.607,75
7.721.711,04
-115.896,71
348.518,89
324.140,02
-24.378,87
0,00
0,00
0,00
5.354,09
12.973,97
7.619,88
66.621,93
9.102,97
-57.518,96
121.275,00
104.363,81
-16.911,19
6.945,40
1.905,00
-5.040,40
296.366,82
369.783,38
73.416,56
73.332,19
223.063,09
149.730,90
589.561,38
728.703,93
139.142,55
0,00
0,00
0,00
Extra contabile
Funzione SUEM privati accreditati
0,00
0,00
0,00
Extra contabile
Funzione Pronto Soccorso privati accreditati
0,00
0,00
0,00
21
-
CONTRIBUTI
TERZI
CONTRIBUTI
TERZI
CONTRIBUTI
TERZI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
MOBILITA’
INTERNAZIONALE
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
Extra contabile
Contributi ex DGRV n. 2095/2012
Extra contabile
Contributi ex DGRV n. 2616/2012
Extra contabile
Contributi ex DGRV n. 2620/2012
AA0040
AA0070
AA0150
AA0170
(A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale vincolato)
(A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra
fondo) vincolati)
(A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra
fondo) vincolati)
(A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra
fondo) altro)
AA0180
(A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)
AA0230
(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)
AA0270
Extra contabile
BA1540
BA0090
BA0480
(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti)
Rettifiche di contributi in conto esercizio relative agli
investimenti finanziati con i contributi vincolati
(B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità
internazionale passiva
(B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
extra Regione) – Mobilità extraregionale)
(B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale)
1.217.300,90
1.476.059,66
258.758,76
0,00
212.391,36
212.391,36
58.719,91
239.093,30
180.373,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.405,08
309.756,04
-33.649,04
537.269,51
416.583,81
-120.685,70
0,00
0,00
0,00
106.431,00
106.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0520
(B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
23.656,09
30.171,00
6.514,91
BA0560
(B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
50.316,40
70.662,00
20.345,60
BA0830
(B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
896.872,06
934.155,00
37.282,94
BA0990
(B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))
5.654.369,73
5.898.509,00
244.139,27
BA1060
(B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))
391.975,99
510.332,00
118.356,01
22
-
MOBILITA’
EXTRA
-
ALTRE
RETTIFICHE
Extra contabile
-
ALTRE
RETTIFICHE
Extra contabile
BA1120
(B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))
Nuovi Farmaci 2013 non finanziati (BOCEPREVIR E
TELAPREVIR, DABIGATRAN, RIVAROXABAN E
APIXABAN, IPILIMUMAB E VEMURAFENIB,
BELIMUMAB, ABIRATERONE E PAZOPANIB)
Maggiori costi per variazione aliquota IVA da 1° ottobre
2013 (ottobre-dicembre 2013)
COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO (1)
23
148.801,26
130.146,00
-18.655,26
83.827,06
83.998,00
170,94
0
460.706,87
85.196,57
460.706,87
85.196,57
429.091.063,86
427.280.388,70
-1.744.053,23
2. Valutazione dell’andamento dei ricavi
SEGNO
CATEGORIA
CODICE
CONTO
+
RICAVI
PRESTAZIONI
AA0330
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
CONTO COGE
(A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
(di cui) di (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria): CONTRIBUTO
FRAT
Di cui del AA0433
FRAT RICEVUTO NEL 2012 DALLA NON
CAPOFILA DIMT DALLE CAPOFILA DIMT.
MOBILITA’
(A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza
AA0600
INTERNAZIONALE
sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e
RICAVI
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
AA0610
PRESTAZIONI
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità
attiva)
RICAVI
(A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
AA0660
PRESTAZIONI
rilevanza sanitaria erogate a privati
RICAVI
(A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime
AA0670
PRESTAZIONI
di intramoenia
(A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia RICAVI
AA0720
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
PRESTAZIONI
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
RECUPERI
(A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte
AA0790
RIMBORSI
della Regione
RECUPERI
(A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di
AA0870
RIMBORSI
altri soggetti pubblici
RECUPERI
AA0880
(A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
RIMBORSI
(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
TICKET
AA0940
sanitarie
MOBILITA’
AA0460
(A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)
EXTRA
MOBILITA’
AA0470
(A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)
EXTRA
MOBILITA’
AA0490
(A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)
EXTRA
MOBILITA’
(A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
AA0500
EXTRA
assistenziale Extraregione)
24
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
29.973.828,72
25.743.136,90
Delta
2013-2012
-4.230.691,82
-3.677.421,00
3.677.421,00
0,00
168.134,00
168.134,00
0,00
0,00
0,00
1.915.651,13
1.835.125,65
-80.525,48
5.294.098,71
5.171.322,48
-122.776,23
5.354,09
12.973,97
7.619,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.068.579,64
3.301.192,04
232.612,40
10.869.725,06
10.822.472,84
-47.252,22
1.855.514,46
1.473.396,00
-382.118,46
543.793,35
537.673,00
-6.120,35
407.060,95
402.480,00
-4.580,95
45.710,60
45.174,00
-536,60
=
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
MOBILITA’
EXTRA
AA0510
(A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata Extraregione)
AA0520
(A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)
AA0530
AA0550
(A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso Extraregione)
(A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e
cellule staminali Extraregione)
Delta RICAVI * (2)
98.624,45
97.372,00
-1.252,45
0,00
0,00
0,00
3.508,55
3.469,00
-39,55
0,00
0,00
0,00
44.484.895,81
44.132.577,94
-352.317,87
3. Valutazione raggiungimento obiettivo
2012
COSTO DELLA PRODUZIONE
RETTIFICATO (1)
Delta RICAVI * (2)
2013
Delta 20132012
429.024.441,93
427.280.388,70
-1.744.053,23
44.484.895,81
44.132.577,94
-352.317,87
Relazione illustrativa mancato raggiungimento dell’obiettivo
Obiettivo raggiunto
25
Area E – Liste d’attesa
E.1 - Sperimentazione Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il
contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/2013
Rispetto Tempi d'attesa classe A >=90%
Rispetto Tempi d'attesa classe B >=90%
Rispetto Tempi d'attesa classe C =100%
Il valore soglia regionale è stato rispettato sia per la classe di priorità A (91% > 90%) che
per la classe di priorità B (93% > 90%).
Per la classe di priorità C l’ULSS 8 si è attestata al 99%, lievemente al di sotto della soglia
regionale. Il mancato rispetto del tempo di attesa per questa priorità è stato determinato da:
carenza di organico, in particolare per alcune branche;
riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55 , comma 2 dei
CC.CC.NN.LL 8 giugno 2000, rispetto a quanto programmato/autorizzato dalla regione per
l'anno 2012, con conseguente riduzione dell'offerta, in particolare per la classe di priorità C;
attuazione del piano di rientro per la specialistica interna (SAI) in applicazione della nota
regionale prot. n. 8442/E.900.12.2 dell' 8 gennaio 2013 con conseguente riorganizzazione/
riduzione dell'offerta, rispetto alla domanda, in particolare per la classe di priorità C;
difficoltà da parte dell’utenza, soprattutto nella prima parte dell’anno, di accettare gli
appuntamenti fissati presso le strutture private accreditate;
non completa presa in carico dello specialista che genera la prescrizione in classe C da parte del
MMG per approfondimenti/controlli (prima visita inappropriata);
una quota di domanda inappropriata nonostante siano stati rivisti i criteri di priorità (RAO) e si
siano svolti incontri di audit con gli MMG meno aderenti ai RAO (es. screening spontaneo
mammografico).
Le specialità per le quali non è stato rispettato il tempo di attesa per le motivazioni sopra
citate sono principalmente: gastroenterologia (colon e prima visita), medicina fisica e riabilitazione
(prima visita), ortopedia e traumatologia (prima visita), radiodiagnostica (per RMN e TC con mezzo
di contrasto ed esame polifasico).
L’'adesione dei dirigenti medici al progetto sperimentale “aperture serali, feriali e festive” in
applicazione della DGRV 320/2013 e finanziato con gli importi derivanti dalla trattenuta del
compenso dei dirigenti medici e sanitari a rapporto esclusivo di cui all'art. 1 comma 4, lettera c)
della L. 120/2007, come integrati dal c.d. decreto Balduzzi (d.l. 158/2012), ha garantito la presa in
carico dei pazienti in lista di attesa classe di priorità P. Il progetto della fase sperimentale, settembre
– dicembre 2013, con il relativo finanziamento di risorse aggiuntive, ha permesso quindi di
migliorare significativamente l'accesso alla struttura e la risposta ai tempi di attesa (talvolta
purtroppo con sforamento rispetto alla normativa vigente), in particolare, per radiodiagnostica,
fisioterapia e gastroenterologia, ma ha anche determinato un incremento della domanda.
26
E.2 - Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per abitante
Mantenimento o Riduzione del Numero di prestazioni per Abitante al di sotto di 4
Come riportato nel documento regionale “DGR 1237/2013 Obiettivi DG 2013 Metodologia
di Misurazione degli Indicatori e Criteri di verifica degli adempimenti”, l’ULSS 8 risulta
adempiente se il valore che l’indicatore assume è inferiore o uguale alla soglia di 4 prestazioni per
abitante. Dal momento che l’ULSS 8 ha registrato nel 2013 un numero di prestazioni per abitante
pari a 3,37, dunque inferiore al limite regionale, si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto.
Il lieve incremento del numero di prestazioni per abitante rispetto al 2012 (da 3,33 a 3,37) è
stato attuato per meglio soddisfare i tempi di attesa per le branche critiche, in particolare per la
radiologia (+0,02), la medicina fisica e riabilitazione (+0,14) e la gastroenterologia (+0,02), mentre
per quasi tutte le altre branche si registra una riduzione del numero di prestazioni rispetto all’anno
precedente.
All’aumento dell’indicatore ha inoltre contribuito la scelta aziendale di utilizzare le risorse derivate
dall’applicazione del decreto Balduzzi per implementare, nell’ultimo quadrimestre dell’anno, una
ulteriore offerta di prestazioni critiche nelle ore serali e nei giorni festivi prefestivi, aggiuntiva
rispetto a quella storicamente già esistente, così come auspicato dalla stessa DGR 320/2013.
Si auspica, infine, che già a partire da quest’anno la Regione riveda la modalità di calcolo
dell’indicatore inserendo nel conteggio anche le prestazioni erogate da strutture extra-regionali;
l’esclusione di queste prestazioni, infatti, non consente di fare dei confronti omogenei tra le varie
ULSS della Regione, vista la diversa collocazione geografica delle stesse.
E.3 - Inserimento dei privati convenzionati nel CUP Aziendale secondo la programmazione
aziendale
Presentazione del progetto tecnico-organizzativo di adeguamento
Il progetto tecnico-organizzativo che definisce le linee guida per la gestione dei privati
accreditati è stato abbozzato il 4 luglio 2013 con una prima descrizione dello schema per la gestione
dei privati accreditati e successivamente modificato più volte fino alla stesura della versione 1.0 in
data 11 novembre 2013.
Aumento del N. prestazioni privati gestite a CUP aziendale / N. prestazioni privati totale
(misurate dal flusso SPS)
Presso l’ULSS 8 operano due strutture private convenzionate: lo studio Laura Medici e il
Centro Diagnostico Castellano.
L’offerta dello studio della dr.ssa Laura Medici è stata completamente inserita nel CUP
Aziendale in agende informatiche e prioritarizzate, secondo la programmazione aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il Centro Diagnostico Castellano va sottolineato che nel 2013
tale struttura ha installato il nuovo PACS, che in un prossimo futuro, raggiunta la piena integrazione
informatica, permetterà di gestire i referti e la trasmissione di immagini tra pubblico e privato; detta
installazione ha naturalmente rallentato l'attività di integrazione tra i due sistemi per cui, per quasi
27
tutto il 2013, le prenotazioni sono state fatte in agende del CUP aziendale e successivamente
riprenotate dal privato accreditato nel proprio gestionale per garantire la transcodifica con il RIS.
Si precisa che per le prestazioni oggetto dell’accordo contrattuale sono state create 101
agende nel rispetto dei criteri di accesso prioritarizzato e della programmazione aziendale. L’ULSS
8 ha chiesto al privato di effettuare prevalentemente prestazioni che presentavano lunghe liste di
attesa, in particolare mammografie ed ecografie mammarie, ecografie parti molli e RMN articolari.
In questo momento l'ULSS garantisce l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni
effettuate e la possibilità per il Centro Diagnostico di accedere tempestivamente a detta offerta in
caso di disdetta e/o carenza di domanda.
28
Area F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo
Sistema Informativo Sanitario
F.1 - Adempimenti Questionario LEA
Implementazione delle attività finalizzate al raggiungimento del livello di totale adempienza
rispetto agli adempimenti previsti nel Questionario LEA
Rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività e delle modalità di invio/controllo della
qualità del dato fornito come previsto da Questionario LEA e documenti allegati/collegabili allo
stesso
Il Verbale Comitato LEA ha riconosciuto totalmente adempiente la Regione del Veneto nel
rispetto di Processi, Impegni e Prescrizioni previsti dal Questionario LEA, con un punteggio di 50
punti su 50 (Questionario LEA 2012). Per tale motivo si ritiene pienamente raggiunto l’obiettivo
regionale.
F.2 - Implementazione del FSE (DGR 1671/2012)
Implementazione secondo Programmazione Regionale: presentazione del progetto di
adeguamento; adeguamento dei sistemi aziendali (collaudo); labelling dei servizi/applicazioni
sviluppate; entrata in produzione
Il 21 gennaio 2014 è stato installato presso l’ ULSS 8 il sistema di identity management
IPAM per l’autenticazione a livello regionale degli attori territoriali e la gestione delle asserzioni di
identità. L’ordine dell’IPAM è stato autorizzato dall’Azienda il 10 gennaio 2014 (numero di ordine
2014/000559).
Sono stati organizzati con il supporto del Consorzio Arsenàl gli incontri di info-formazione
con i MMG/PLS (3/5 febbraio 2014) e con le farmacie territoriali (29 gennaio 2014).
Sono state consegnate le credenziali per l’autenticazione con l’IPAM a tutti i direttori di
farmacia e a tutti i MMG/PLS.
Il 13 febbraio è stato attivato il primo medico di base in DEMA.
Ad inizio marzo risultavano attivati e correttamente autenticati sull’IPAM 40 medici e 8
farmacie.
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto.
% di lettere di dimissioni firmate rispetto al totale
Nel 2013 è stato firmato digitalmente l’89% delle lettere di dimissione.
% di referti di Anatomia Patologica, laboratorio, Microbiologia, Radiologia, verbali pronto
soccorso firmati rispetto al totale
Nel 2013 è stato firmato digitalmente il 100% dei referti di anatomia patologica, laboratorio
e radiologia. La % di verbali di pronto soccorso firmata digitalmente è stata del 95%, tenuto conto
29
anche dei verbali chiusi da pediatri e ginecologi. Se invece si considerano esclusivamente i verbali
firmati dai medici del pronto soccorso la percentuale sale fino al 99%.
F.3 - Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF del 2 novembre 2011)
% di ricette dematerializzate (n. ricette dematerializzate dicembre anno corrente / n.ricette art.50
anno precedente)
La dematerializzazione della ricetta cartacea è partita a metà febbraio del 2014 in accordo
con la Regione del Veneto.
L’ULSS 8 di Asolo, dopo l’ULSS 9 di Treviso e l’ULSS 1 di Belluno (aziende
sperimentatrici della DEMA), è stata la prima azienda ad attivare il processo di dematerializzazione
della ricetta rossa.
Per l’anno 2013 sono stati calcolati i seguenti indicatori:
Quest’anno, invece, dopo i primi 12 giorni di marzo la situazione era la seguente:
*
Art.50 anno 2013 = somma delle medie mensili per tutti i MMG/PLS delle ricette erogate (sia
farmaceutiche che specialistiche).
Si fa presente che i medici che sono partiti con la DEMA inviano solo il 2% in DPCM per
quanto riguarda la farmaceutica. La specialistica è invece ancora tutta in DPCM.
L’ULSS 8 ha sempre supportato il consorzio Arsenal nell’organizzazione degli incontri di
info-formazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie del
territorio.
F.4 - Qualità dei flussi informativi relativi ai Beni Sanitari
Corretta valorizzazione campi flusso DDF3 (identificativo utente, comune di residenza) nel caso
sia previsto il mantenimento dell'anonimato
Nel 2013 c’è stata una sola erogazione di farmaci a pazienti (flusso DDF) per i quali è
previsto l’anonimato (HIV, tossicodipendenti e alcolisti) e sono state rispettate le specifiche di
trasmissione. L’obiettivo va considerato raggiunto.
Flusso consumi DM: % dei DM codificati con RDM/BD rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.1.A +
B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2) >= 90%
30
Sulla base degli ultimi flussi inviati in Regione (7/3/14) l’ULSS 8 ha raggiunto una % di
DM codificati pari all’88,0% dei dispositivi inseriti in bilancio, quindi al di sotto della soglia
regionale. Va però tenuto presente che le rimanenze di dispositivi medici sono cresciute nel corso
dell’anno di 496.800 euro per cui ricalcolando l’indicatore al netto della variazione rimanenze la
percentuale sale al 90,4%, ovvero al di sopra della soglia minima regionale.
Flusso consumi DM: % dei IVD codificati con almeno la prima lettera dalla categoria W rispetto
ai modelli CE (B.1.A.3.3) >= 93%
Sulla base degli ultimi flussi inviati in Regione (7/3/14) l’ULSS 8 si attesta al 94,8%, quindi
al di sopra della soglia regionale.
Riduzione degli errori nella valorizzazione campi flusso DDF3 (corrispondenza tra tipo erogatore
e tipo struttura erogante) e flusso FAROSP (tipo struttura)
Non si rilevano errori nel flusso FAROSP e nel flusso DDF3.
Numero di errori sostanziali segnalati dalla Regione alle Aziende Sanitarie < 500
Il 15 aprile 2014 la Regione, con una mail inviata dal coordinamento regionale sul farmaco,
ha comunicato all’ULSS 8 gli errori ricavati il 28 marzo 2014 dall’estrazione dei dati dal data
warehouse regionale; gli errori complessivamente segnalati sono stati 40, per cui l’obiettivo è stato
pienamente raggiunto.
F.5 - Adempimenti in materia di gestione informatica della residenzialità extraospedaliera
(anziani e disabili) come da DGR 2961 e 2960 del 28 Dicembre 2012 e da comunicazione del
Segretario del 7 Gennaio 2013 (prot. 6102 Cl E900)
Rispetto delle scadenze e della qualità nell'invio del nuovo flusso informativo sulla residenzialità
extraospedaliera
L'obiettivo è stato raggiunto. Il flusso è stato inviato regolarmente. Il tracciato 4.1 contenente i dati sul numero di cadute, lesioni da decubito, infezioni urinarie, ecc. - sono stati
inviati solo per alcuni centri servizi. Gli errori segnalati dalla Regione si stanno riducendo con il
trascorrere dei trimestri.
F.6 - Implementazione tempestiva del flusso informativo delle Cure Domiciliari secondo il
tracciato della DGR 2372
Rispetto delle specifiche relative a tempi e qualità dei dati inviati
L’obiettivo viene considerato raggiunto dalla Regione se vengono soddisfatti almeno 7 dei 9
criteri seguenti:
1. Invio in Regione dati trimestrali entro il mese successivo;
2. Invio secondo tracciato DRG 2372/2011;
3. Dati anagrafici validi: Percentuale dati validi in tutte le variabili anagrafiche superiore al 95%;
31
4. Rispetto simultaneo delle soglie delle variabili “target” (% missing o con campi non
correttamente compilati) secondo la DGR 2372/2011:
a. Patologia prevalente: missing o valori non validi <25%;
b. Problemi di salute/ bisogni assistenziali: missing o valori non validi <10%;
c. Numero accessi SANITARI nella stessa data: 4+ accessi giornalieri dello stesso operatore
alla stessa persona<1%;
5. Assenza di picchi anomali del numero di registrazioni giornaliere: Rapporto tra il numero
massimo e medio degli accessi del lunedì-venerdì (festività escluse) <4 e Rapporto tra il
numero massimo e medio degli accessi medi del sabato-domenica<4;
6. Registrazione accessi dei medici di medicina generale;
7. Registrazione accessi palliativista;
8. Registrazione accessi specialista;
9. Registrazione accessi degli infermieri: >10% sul totale degli accessi sanitari.
Si ritiene di aver soddisfatto il numero minimo di criteri stabilito dalla Regione.
Relazione sul sistema di Controllo interno
Di seguito sono riportate le evidenze relative alle attività di sviluppo del controllo interno per
il governo dei rischi amministrativo contabili regolarmente effettuate secondo le tempistiche definite
dal progetto regionale.
EVIDENZE
1^ ATTIVITÀ
Predisposizione piano triennale 2013-2015 di sviluppo del sistema di controllo interno
DGR 16 luglio 2013, n. 1237 – determinazione degli obiettivi di salute e di
16 luglio
funzionamento dei servizi delle aziende sanitarie.
2013
Assegnazione dell’obiettivo B.2 relativo al sistema di controllo interno
18 luglio
d.d.g. 18 luglio 2013, n. 779 – approvazione del piano triennale 2013-2015 di
2013
sviluppo del sistema di controllo interno
18 ottobre
Nota 18 ottobre 2013, n. 449699, con la quale la Regione ha provveduto a modificare
2013
le attività programmate per l’anno 2013
d.d.g. 7 novembre 2013, n. 1119, relativa a:
1. approvazione dell’elenco generale dei processi prioritari nella gestione del rischio
7 novembre
amministrativo contabile
2013
2. nomina dei responsabili dei processi prioritari
3. approvazione del profilo del ruolo di responsabile di processo
27 dicembre d.d.g. 27 dicembre 2013, n. 1382 – aggiornamento del piano triennale 2013-2015 di
2013
sviluppo del sistema di controllo interno
2^ ATTIVITÀ
Studio e analisi di un processo con metodo intero
4 giugno
nota 4 giugno 2013, n. 237761, con la quale la Regione ha assegnato a questa ULSS
32
2013
14 giugno
2013
27 dicembre
2013
24 gennaio
2014
lo studio e l’analisi del processo “Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica
(farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica territoriale e assistenza integrativa
(farmacie territoriali)” – metodo intero
nota 14 giugno 2013, n. 25422, con la quale il Direttore amministrativo ha provveduto
a nominare il responsabile del processo (dott. Ragazzi – responsabile del servizio
farmaceutico territoriale) e costituito il relativo gruppo di lavoro
d.d.g. 27 dicembre 2013, n. 1383, con la quale sono state approvate le risultanze dei
lavori relativi al processo “Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica (farmacie
territoriali) – Gestione farmaceutica territoriale e assistenza integrativa (farmacie
territoriali)” tra cui:
- Procedura di processo
- Matrice delle attività / rischi / controlli
- Piani per le azioni di miglioramento
- Piani per il contenimento dei rischi
Caricamento nel gestionale regionale per la certificazione di bilancio delle risultanze
del processo “Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica (farmacie territoriali) –
Gestione farmaceutica territoriale e assistenza integrativa (farmacie territoriali)”
3^ ATTIVITÀ
Studio e analisi di un processo con metodo ridotto
4 luglio
nota 4 luglio 2013, n. 287107, con la quale la Regione ha assegnato a questa ULSS lo
2013
studio e l’analisi del processo “Generazione e chiusura di bilancio” – metodo ridotto
nota 12 settembre 2013, n. 36870, con la quale il Direttore amministrativo ha
12 settembre
provveduto a nominare il responsabile del processo (dott. Vendrasco – responsabile
2013
dell’u.o. bilancio) e costituito il relativo gruppo di lavoro
d.d.g. 27 dicembre 2013, n. 1384, con la quale sono state approvate le risultanze dei
lavori relativi al processo “Generazione e chiusura di bilancio” tra cui:
27 dicembre - Procedura di processo
2013
- Matrice delle attività / rischi / controlli
- Piani per le azioni di miglioramento
- Piani per il contenimento dei rischi
14 febbraio Caricamento nel gestionale regionale per la certificazione di bilancio delle risultanze
2014
del processo “Generazione e chiusura di bilancio”
4^ ATTIVITÀ
Studio e analisi di un processo con metodo ridotto
Nota 25 ottobre 2013, n. 462061, con la quale la Regione ha assegnato a questa ULSS
25 ottobre
lo studio e l’analisi del processo “Gestione e trattamento giuridico del personale
2013
dipendente” – metodo ridotto
Nota 22 novembre 2013, n. 47200, con la quale il Direttore amministrativo ha
22 novembre provveduto a nominare il responsabile del processo (dott. Alessandro Di Turi –
2013
responsabile dell’u.o. personale dipendente e convenzionato) e costituito il relativo
gruppo di lavoro
d.d.g. 16 aprile 2014, n. 454, con la quale sono state approvate le risultanze dei lavori
relativi al processo “Gestione e trattamento giuridico del personale dipendente” tra
cui:
16 aprile
- Procedura di processo
2014
- Matrice delle attività / rischi / controlli
- Piani per le azioni di miglioramento
- Piani per il contenimento dei rischi
33
24 aprile
2014
Caricamento nel gestionale regionale sulla certificazione di bilancio delle risultanze
del processo “Gestione e trattamento giuridico del personale dipendente”
34
5^ ATTIVITÀ
Studio e analisi dei profili informatici con metodo intero
13 agosto
Nota 13 agosto 2013, n. 344589, con la quale la Regione ha assegnato a questa ULSS
2013
lo studio e l’analisi del processo “Gestione dei profili informatici” – metodo intero
4 settembre nota 4 settembre 2013, n. 35857, con la quale il Direttore amministrativo ha
2013
provveduto a costituire il relativo gruppo di lavoro
Risultanze completate per il processo “Acquisto di prestazioni di residenzialità e
21 ottobre
semiresidenzialità per anziani”
2013
- Procedura di gestione dei profili (REO – Navision)
15 aprile
- Matrice delle attività / rischi / controlli
2014
- Matrice delle incompatibilità
Risultanze completate per il processo “Gestione della mobilità sanitaria passiva”
21 ottobre
- Procedura di gestione dei profili (Easy Mob)
2013
15 aprile
- Matrice delle attività / rischi / controlli
2014
- Matrice delle incompatibilità
6^ ATTIVITÀ
Monitoraggio dei processi prioritari analizzati nell’anno 2012
nota 7 ottobre 2013, n. 423938, con la quale la Regione ha determinato le verifiche
sullo stato di avanzamento dei processi assegnati e analizzati nell’anno 2012 da questa
7 ottobre
ULSS:
2013
1. Acquisto di prestazioni di residenzialità e semiresidenzialità per anziani
2. Gestione della mobilità sanitaria passiva
25 ottobre
nota 25 ottobre 2013, n. 43055, relativa ai risultati del monitoraggio per i processi
2013
oggetto di indagine
Relazione sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003
con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3
agosto 2009 n.116, e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n.110, che ha
fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della
corruzione.
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con il
contenuto dei decreti attuativi:
- d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
35
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”;
AZIONI INTRAPRESE NELL’ANNO 2013 IN TEMA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ
1.
Nomina del responsabile della trasparenza
A seguito dell’emanazione della L. 190/12, la prima azione intrapresa dall’ULSS è stata la
nomina per il triennio 2013 – 2015 del responsabile della trasparenza, individuato nella persona del
dott. Carlo Frattin – dirigente amministrativo a tempo indeterminato – responsabile dell’unità
operativa complessa affari generali e legali.
La nomina è stata formalizzata con d.d.g. 27 marzo 2013, n. 286, e regolarmente pubblicata
nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo
https://www.ulssasolo.ven.it/Legal/Amministrazione-trasparente.
Lo svolgimento del ruolo d’impulso che la legge affida al responsabile della trasparenza
richiede che la stessa organizzazione amministrativa sia resa trasparente e che le unità organizzative
siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto; pertanto l’attività del responsabile
della trasparenza deve essere supportata e affiancata dall’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati
poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione e di monitoraggio nella
materia.
2.
Elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013 – 2015
Nel d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e la stessa è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino (art. 1, comma 2).
Il decreto è intervenuto sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI),
modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i
contenuti del Programma con quelli del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e
del Piano della Performance (PP).
In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni del responsabile della trasparenza e
dell’OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, che
sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” prevista dall’art. 11, comma
8, del d.lgs. n. 150/2009.
Nello specifico, la nuova sezione “Amministrazione Trasparente” è stata articolata in sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare,
come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013.
Il PTTI 2013 – 2015, adottato con d.d.g. 17 ottobre 2013, n. 1032, rappresenta lo strumento
attraverso il quale l’Amministrazione ha messo a sistema il processo per l’assolvimento degli
obblighi di trasparenza. In esso sono delineate le azioni positive, derivanti da una preliminare fase
36
di analisi, per garantire ai cittadini l’accesso ai dati, alle documentazioni amministrative e alle
informazioni detenute dall’ULSS, secondo il paradigma della "libertà di informazione", che
concorre a determinare i livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche
a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a
norma dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Con nota 23 ottobre 2013, n. 42537, il Direttore Generale ha notificato a tutti i direttori e
responsabili dei servizi aziendali l’avvenuta approvazione del PTTI per il triennio 2013 – 2015 e gli
adempimenti per la sua applicazione.
3.
Creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”
Il lavoro relativo agli obblighi di pubblicazione connessi al d.lgs. n. 33/2013 è stato oggetto
di riunioni e approfondimenti con i dirigenti responsabili secondo il riparto per competenza delle
materie / funzioni.
L’ULSS si è poi dotata della nuova sezione “Amministrazione Trasparente”, raggiungibile
dall’homepage del sito istituzionale www.ulssasolo.ven.it.
Nell’allegato n. 1 “Dati da pubblicare” del PTTI 2013 – 2015 sono state censite le categorie
di dati e i relativi contenuti specifici, riportando per ciascuna categoria le seguenti informazioni:
- denominazione sotto sezione di 1° livello;
- denominazione sotto sezione di 2° livello;
- denominazione sotto sezione di 3° livello;
- denominazione sotto sezione di 4° livello;
- norme che prevedono la pubblicazione;
- contenuti dell’obbligo di pubblicazione;
- termini di aggiornamento dei dati;
- servizio / ufficio competente alla pubblicazione dei dati.
Ad oggi, la verifica degli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013 secondo i parametri stabiliti dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso l’iniziativa “La bussola
della trasparenza dei siti web”, consultabile alla pagina www.magellano.it, ha prodotto il seguente
risultato:
Indicatori Riordino trasparenza
n. indicatori soddisfatti: 68 su 68
Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga
n. indicatori soddisfatti: 1 su 1
Risultati altri indicatori
n. indicatori soddisfatti: 5 su 5
La pubblicazione dei dati dovrà essere costantemente aggiornata al fine di garantirne la
veridicità e l’adeguamento alle innovazioni normative o amministrative intervenute, nonché il
miglioramento sia in termini di qualità dei contenuti che di visibilità e accessibilità degli stessi.
37
4.
Utilizzo della posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata, prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6,
comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) risulta funzionante per le comunicazioni con altre
amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti.
L’indirizzo di posta elettronica certificata – [email protected] – è
raggiungibile dalla homepage del portale aziendale attraverso il link riportato a fondo pagina.
Nel corso dell’anno 2013 sono pervenute complessivamente n. 19.957 corrispondenze via
PEC.
5.
Carta dei servizi, funzione di informazione, accoglienza e tutela
La Carta dei servi socio sanitari dell’ULSS – strumento fondamentale per garantire agli
utenti, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, le funzioni di informazione,
accoglienza, tutela e partecipazione e per dichiarare specifici standard di qualità – è stata
implementata in modo significativo anche ai fini di una maggiore accessibilità alle informazioni,
secondo un’architettura che prevede le seguenti sotto-sezioni tematiche:
1.
struttura organizzativa e personale;
2.
prestazioni (con ricerca per indice alfabetico o libera);
3.
servizi e percorsi di cura.
6.
Formazione in tema di trasparenza e integrità
In collaborazione con l’u.o. formazione sono stati inseriti nel piano formativo annuale 2013
due iniziative tematiche:
1.
Il ruolo del personale sanitario nel procedimento della gara d’appalto
1^ edizione del 9 ottobre 2013
2^ edizione del 30 ottobre 2013
n. 32 partecipanti – Castelfranco Veneto
n. 43 partecipanti – Montebelluna
Durata
n. 6 ore
responsabile scientifico
docente
dott. Luigi Antoniol
avv. Vittorio Miniero
obiettivo formativo
acquisire le conoscenze sulle regole fondamentali dei
contratti pubblici in merito alle responsabilità connesse a:
fasi di stesura dei capitolati e indicazione delle
specifiche tecniche dei beni e servizi;
esercizio della discrezionalità tecnica;
attività della commissioni giudicatrice di gara;
principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità stabiliti dal codice dei contratti pubblici.
38
2.
Percorso formativo sulla legge anticorruzione
edizione del 25-26 novembre 2013
n. 23 partecipanti – Castelfranco Veneto
durata
n. 14 ore
responsabile scientifico
docente
dott. Luigi Antoniol
avv. Ernesto Mancini
obiettivo formativo
acquisire le conoscenze sulle normative introdotte dalla
legge anticorruzione e sugli adempimenti da svolgere per
la sua applicazione nell’ambito degli enti sanitari:
- legge n. 190/2012 – corruzione
- d.lgs. n. 33/2013 – trasparenza
- d.lgs. n. 39/2013 – inconferibilità e incandidabilità
- dPR n. 62/2013 – codice di comportamento
7.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stato adottato il regolamento recante "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Il d.P.R. dispone (art. 1) che le previsioni in esso contenute sono integrate e
specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo
54, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 165/2001.
In particolare, l’art. 9 del Codice stabilisce che il dipendente deve assicurare l'adempimento
degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni
normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
L’introduzione del Codice costituisce la fase iniziale di un nuovo percorso di
sensibilizzazione alla cultura etica diffusa a livello aziendale fra tutte le componenti professionali,
improntata ai principi della legalità, trasparenza e responsabilizzazione.
Con nota 11 luglio 2013, n. 29270, il Direttore Generale ha notificato a tutti i direttori e
responsabili dei servizi aziendali l’avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo codice di
comportamento e disposto le misure necessarie per la sua applicazione.
8.
Monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione
39
Secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 71/20136 della CiVIT (ora ANAC), nel
corso del 2013 l’OIV ha provveduto a effettuare due monitoraggi sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione con riferimento ad alcune tipologie di dati:
- monitoraggio al 30 settembre 2013
rilascio di attestazione da parte OIV in data 22 ottobre 2013
- monitoraggio al 31 dicembre 2013
rilascio di attestazione da parte OIV in data 21 gennaio 2014
Le attestazioni e le griglie di verifica sono state regolarmente pubblicate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Risultati di performance organizzativa
L’oggetto della valutazione è il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti nell’ambito
delle schede di programmazione e budgeting (risultati gestionali), tenendo presente quanto stabilito
dall’Azienda con il Piano triennale di valutazione degli obiettivi e con il Documento di Direttive,
nel rispetto dei vincoli gestionali e di bilancio stabiliti a livello Regionale.
Le valutazioni finali sono state effettuate dai responsabili di struttura sulla base delle
risultanze derivanti dall’elaborazione dei dati di attività, costo e dei flussi informativi aziendali
nonché dalla documentazione fornita dai responsabili delle singole unità operative.
Di seguito si presentano le schede con i punteggi raggiunti dalle unità operative delle
strutture aziendali suddivise tra Ospedale, Distretto socio-sanitario, Dipartimento di Prevenzione e
Servizi generali.
Riepilogo punteggi schede di budget 2013 - struttura Ospedale
Consuntivo 2013
Descrizione CdR
Budget
Consuntivo
100
100
100
100
100
96
96
96
98
99
100
100
100
100
100
99
98
99
96
99
100
100
95
98
Dipartimento di chirurgia 1
Chirurgia generale 1
SSD Chirurgia vascolare
Ortopedia e traumatologia 1
Urologia
Chirurgia maxillo-facciale
Dipartimento di chirurgia 2
Chirurgia generale 2
Ortopedia e traumatologia 2
Oculistica
SSD Day Surgery - chirurgia ambulatoriale oculistica - CF
Otorinolaringoiatria
Dipartimento di medicina clinica 1
Medicina interna 1
S.S.D. di Diabetologia 1
40
Nefrologia e dialisi
Neurologia
Oncologia
Gastroenterologia
Angiologia
100
100
100
100
100
97
98
97
97
99
100
100
100
100
100
Dipartimento di diagnostica per immagini
Radiologia 1
100
Radiologia 2
100
Medicina nucleare
100
Dipartimento materno-infantile
Ostetricia e ginecologia 1
100
Ostetricia e ginecologia 2
100
Pediatria 1
100
Pediatria 2
100
Dipartimento di riabilitazione
Medicina fisica e riabilitazione
100
Lungodegenza 1
100
Lungodegenza 2
100
Dipartimento medicina di laboratorio
Istologia e anatomia patologica
100
Laboratorio analisi
100
Servizio trasfusionale
100
Dipartimento di area critica
Accettazione e pronto soccorso
100
Cardiologia 1
100
Cardiologia 2
100
Anestesia e rianimazione 1
100
Anestesia e rianimazione 2
100
Altre unità operative
Farmacia
100
Direzioni mediche
100
95
95
100
99
97
Dipartimento di medicina clinica 2
SSD Geriatria
Medicina interna 2
Psichiatria
SSD Diabetologia 2
Pneumologia
97
95
100
96
96
96
89
97
97
90
96
100
99
100
97
97
98
97
88
100
Riepilogo punteggi schede di budget 2013 - struttura Distretto socio-sanitario
Consuntivo 2013
Descrizione CdR
Direzione di distretto
Cure primarie DSS 1
Cure primarie DSS 2
Servizi psichiatrici territoriali - DSS 1
materno infantile, età evolutiva e famiglia 1
Servizi psichiatrici territoriali - DSS 2
materno infantile, età evolutiva e famiglia 2
Budget
100
100
100
100
100
100
100
41
Consuntivo
94
100
100
90
93
90
93
Servizio farmaceutico territoriale
Servizio tossicodipendenze
Servizio alcologia e tabagismo
Servizio per la disabilità dell'età adulta
Pedodonzia
100
100
100
100
100
97
94
93
94
89
Riepilogo punteggi schede di budget 2013 - struttura Dipartimento di
prevenzione
Consuntivo 2013
Descrizione CdR
Dipartimento di Prevenzione - Direzione
Servizio igiene e sanità pubblica
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
Servizio di medicina legale
Prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro
Servizio di educazione e promozione della salute
Unità territoriali dei servizi di sanità umana
Servizio di sanità animale
Servizio di igiene degli alimenti di origine animale
Servizio di igiene degli allev. e delle prod. zootec.
Budget
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Consuntivo
99
100
100
98
100
94
98
100
98
100
Riepilogo punteggi schede di budget 2013 - struttura Servizi generali
Consuntivo 2013
Descrizione CdR
Dipartimento risorse economiche e organizzative
Dipartimento risorse tecniche
Dipartimento risorse umane
Medico competente
Servizio di prevenzione e protezione
Servizio infermieristico
Budget
100
100
100
100
100
100
Consuntivo
100
100
100
100
100
98
Risultati di performance individuale
L’ULSS 8, nel rispetto del dettato normativo e contrattuale, seguendo le indicazioni date
dall’Organismo Individuale di Valutazione e confrontandosi più volte con le OO.SS. ai vari tavoli
di contrattazione ha individuato il nuovo sistema di valutazione individuale del personale
dipendente, dirigente e non.
Sono state elaborate, ex-novo, le schede di valutazione individuale della dirigenza medica e
veterinaria, della dirigenza SPTA e del personale del comparto con i relativi punteggi. E’ stata
definita la quota del punteggio legata alla valutazione del singolo dipendente per la dirigenza
medica e veterinaria e per la dirigenza SPTA; l’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali durante gli incontri del 13 novembre 2013 e del 4 dicembre 2013.
Al fine di rendere più spedita la procedura di valutazione individuale annuale della
performance individuale, è stato attivato un sistema telematico di redazione della scheda di
valutazione.
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Il nuovo sistema di valutazione trova avvio con la redazione della scheda di valutazione
relativa al 2013. Le nuove schede di valutazione individuale vengono compilate in via sperimentale
con riferimento ai risultati di performance individuale raggiunti nel 2013 per trovare piena
applicazione nel 2014, infatti ora che è terminata la negoziazione di budget ogni responsabile è
tenuto ad adempiere ai seguenti impegni, necessari per dare validità e correttezza ad ogni sistema di
valutazione, ovvero:
• comunicare a tutto il personale gli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale;
• comunicare le modalità previste per il raggiungimento degli stessi;
• informare tutti i dipendenti sui criteri e le modalità di valutazione delle performance
individuali;
• effettuare i colloqui di assegnazione degli obiettivi, individuali o di gruppo;
• formalizzare gli obiettivi attraverso l’apposita scheda che sarà utilizzata per la valutazione;
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