Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI (codice LH)
Dirigente responsabile del programma
CAMILLI
GOFFREDO
Direttore di struttura
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ORGANIGRAMMA
DIPARTIMENTO
MOBILITA' E TRASPORTI
Direzione
Programmazione e
attuazione dei piani
di mobilità
U.O. Piano traffico e
mobilità (ex art. D.lgs. n.
61/2012 e n. 51/2013)
Mobilità innovativa e piano
della ciclabilità
Direzione Gestione e
controllo contratti di
servizio TPL e
mobilità
U.O. Controllo del traffico e
della mobilità Programmazione interventi
per la risoluzione
dell'emergenza traffico
U.O. Contratti di servizio
trasporto pubblico locale di
linea
U.O. Attuazione
Piano Parcheggi
U.O. Contratti di
servizio mobilità
privata e TPL non di
linea
U.O. Monitoraggio,
sviluppo e controllo
dei sistemi di
trasporto su ferro
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1087
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Obiettivi assegnati alla Struttura
Settore di
intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Obiettivo
Riorganizzazione e Definizione di una proposta integrativa del progetto di
valorizzazione delle riallineamento della discipina decentrata, organizzativa
risorse umane
e contrattuale
Progetto
Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata
delle entrate e
agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non
razionalizzazione e
comune
contenimento della
spesa
Scadenza
Risultato atteso
20/06/2014
Attuazione della Memoria di Giunta
"Linee di indirizzo per l'organizzazione
del lavoro, la valorizzazione delle
risorse umane e il correlato
aggiornamento della disciplina
decentrata" secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Ottimale gestione delle risorse
assegnate in coerenza con le azioni
determinate dal Piano di Rientro
secondo le specifiche definite nella
Tabella seguente e nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
Progetto
Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto
o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della
spesa in applicazione del quadro normativo di
riferimento (D.L. 66/2014 art. 8)
31/12/2014
Rinegoziazione dei contratti in essere
per la durata residua e stipula dei
nuovi, secondo le specifiche definite
nella Sezione n. 5
Progetto
Obiettivo
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Assunzione di impegni di spesa in
conformità con il quadro normativo di
riferimento e corredati da adeguate
motivazioni, secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione e degli obblighi di
trasparenza secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Progetto
Trasparenza,
anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
Revisione procedure di monitoraggio della spesa per
beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori
bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma
urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga
dei contratti in scadenza
Obiettivo
Prevenzione della Corruzione e Attuazione della
Trasparenza
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1088
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Azioni previste dal Piano di Rientro
Macroazioni PDR triennio 2014-2016
Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione
Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti
Voci di Bilancio
CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE
GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI
SCAMBIO
Sub Totale Macroazione
Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014- CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA
16
MOBILITA' SRL
Sub Totale Macroazione
Piano industriale
ATAC TPL
Sub Totale Macroazione
Riduzione servizio prevista da contratto
ROMA TPL
Sub Totale Macroazione
Rimozione delle misure minori e riperimetrazione
interventi sulla base dei fabbisogni effettivi,
INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)
razionalizzando gli acquisti con procedure
centralizzate di eveidenza pubblica
Sub Totale Macroazione
MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE
Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni COMUNALENAZIONALE O COMUNITARIO
effettivi
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE
PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI
Sub Totale Macroazione
Risparmi da migliore programmazione di Bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO
Sub Totale Macroazione
TOTALE STRUTTURA
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Bilancio
Deliberato
2014
13.000.000
7.634.566
20.634.566
24.000.001
24.000.001
565.317.968
565.317.968
107.279.740
107.279.740
798.338
798.338
92.180
54.938
20.000
167.118
31.368
31.368
718.229.099
Pag. 1089
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:
Centro di Responsabilità dirigenziale
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art.
D.lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013) Mobilità
innovativa e piano della ciclabilità
Servizio tipico erogato
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Servizio di pianificazione
Servizio tecnico istruttoria progetti
U.O. Controllo del traffico e della mobilità
- Programmazione interventi per la
risoluzione dell'emergenza traffico
Servizio discipline di traffico
Servizio segnaletica
U.O. Attuazione Piano Parcheggi
Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati
U.O. Contratti di servizio trasporto
pubblico locale di linea
Servizio trasporto pubblico locale
U.O. Contratti di servizio mobilità privata
e TPL non di linea
Servizio mobilità privata/servizio taxi
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo
dei sistemi di trasporto su ferro
Servizio tecnico linee metropolitane
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1090
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013) Mobilità innovativa e piano della
ciclabilità (codice LH0001)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
CAMILLI
GOFFREDO
Direttore di struttura
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Servizio
Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione “Comportamenti Organizzativi” e
verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti
Indicatore
Dimensioni
Sottodimensioni
Macroattività
Descrizione
Misurazione
Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I
competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al
31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013
Gestione
economico
finanziaria
Corretta e
tempestiva gestione
del ciclo della spesa
e delle entrate
Output
Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo
III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al
31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno
2013
Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di
entrata
Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive
(Tit. I e III)
Efficienza/
Efficacia
Gestione delle
risorse umane
Risorse finanziarie
(1)
Indice mancato
allineamento risorse
numero risorse umane riallocate / numero risorse
umane da riallocare (solo per i servizi di
autofunzionamento)
Spesa totale
corrente impegnata
Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)
Spesa impegnata
per ogni singolo
contratto di servizio
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio:
ATAC per la Mobilità Privata
/
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1091
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio:
ATAC per la Mobilità Pubblica
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio:
Roma Servizi per la Mobilità
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio:
Roma TPL
Risorse umane
(1)
/
Lavoro effettivo
risorse
N° totale ore di lavoro effettuate
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Servizio di pianificazione
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Descrizione
Efficienza
Misurazione
Output
Piani Particolareggiati di
traffico
Numero provvedimenti emessi
nella gestione dei PPTU + numero
progetti di mobilità sostenibile
(PSCL+MOBILITY
MANAGER+CAR
SHARING+PIANO MERCI ..) + N.
DD di approvazione dei progetti
approvati dalla Commissione
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
esercizio corrente interventi
1,2,3,4,5,
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
Consuntivo
esercizio
precedente
Previsione
esercizio
corrente
95,00
Numero vetture destinate al
servizio car sharing
123,00
Numero postazioni destinate al
car sharing
83,00
Accessibilità alla mobilità
sostenibile
Accessibilità
Tempestività
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Accessibilità
multicanale
varietà dell'offertà di mobilità
sostenibile
N. partecipazioni riunioni di
coordinamento al tavolo dei
referenti dei municipi per la Moilità
Sostenibile e per la Ciclabilità
Tempestività
tempestività nell'erogazione
incentivi
tempo medio necessario dal
rilascio N.O. all'emissione della dd
di erogazione incentivi
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
39,00
30,00
Pag. 1092
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Efficacia
Conformità
incentivazione per il rinnovo
veicoli addetti al trasporto
merci
N. DD di erogazione
incentivi/numero istanze che
hanno ottenuto il N.O.
0,96
Affidabilità
efficacia del Car- sharing
N. vetture /N. abbonati
0,04
Compiutezza
tasso di copertura del
territorio
Numero Municipi interessati al car
sharing / Numero Municipi
1,50
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1093
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della
programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema
Pianificazione
Obiettivo
1.2 - Realizzazione del
sistema unico di misure/indicatori
dell'Amministrazione
Settore di intervento
Progetto
Descrizione della fase
Prodotto
1.2.4 - Realizzazione
incontri finalizzati alla
analisi e alla revisione
dell'elenco
delle
misure/indicatori del II
gruppo
di
Strutture
Centrali
Batteria unica
misure/indica
tori condivisa
con ciascuna
Struttura
coinvolta (II
Gruppo)
Batteria unica
misure/indica
tori validata II
gruppo
Strutture
Centrali
1.2.5 - Validazione della
batteria
unica
misure/indicatori del II
gruppo
di
Strutture
Centrali
Scadenza
Risultato atteso dell’obiettivo
Peso
Fasi
30/11/2014
50
15/12/2014
50
Database unico delle
misure/indicatori dell'Ente
finalizzato al monitoraggio
dell'andamento delle attività
dell'Ente - Prosecuzione attività per
11 Strutture Centrali
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa
Pianificazione
Obiettivo
Descrizione della fase
Prodotto
Scadenza
Risultato atteso dell’obiettivo
Peso
Fasi
3.1 - Riorganizzazione e
razionalizzazione delle sedi degli
Uffici dell'Amministrazione
Capitolina
3.1.8 - Trasferimento delle
Strutture
nei
locali
individuati
Verbale
di
riconsegna
locali
15/10/2014
100
3.2 - Razionalizzazione del
servizio economale di Roma
Capitale
3.2.6 - Sperimentazione
relativa all'attuazione delle
modifiche
individuate
con le Strutture pilota
anche
ai
fini
dell'eventuale proposta di
revisione del regolamento
dei servizi economali.
Relazione
sulle attività
svolte
15/12/2014
100
Riduzione spese per fitti passivi
nella misura di quanto previsto dal
Piano di razionalizzazione della
spesa in attuazione della
Deliberazione G.C. n. 18/2014 Stima dei risparmi di spesa per
affitti passivi pari a circa
4.000.000,00 euro
Prop. di riorg. delle funzioni
economali ai fini della
razionalizzazione delle risorse
impi. e della rid. delle spese econ. nella misura di quanto previsto dal
Piano di razionaliz. della spesa in
attuazione della deliberazione G.C.
n. 18/2014
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate
Pianificazione
Obiettivo
Miglioramento
dell'efficacia e
dell'efficienza delle
prestazioni rese da
Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità
mediante
Peso
100
Descrizione
della fase
Analisi dei
fabbisogni del
Dipartimento
per
l'efficientament
o del servizio di
trasporto
Prodotto
Relazione
descrittiva
dei
fabbisogni
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Scadenza
30/10/2014
Peso
Fasi
60
Risultato
atteso
Bozza nuovo
contratto di
servizi con
Roma Servizi
per la Mobilità
s.r.l. con
rideterminazi
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Aziende
efficienti
Pag. 1094
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
elaborazione del
nuovo Contratto di
Servizio
pubblico locale
ed il relativo
controllo e
monitoraggio
Individuazione
delle
prestazioni da
acquisire da
parte
dell'Agenzia e
relative
modalità di
verifica delle
stesse
Bozza
redazione
nuovo contratto
con
rideterminazion
e del
corrispettivo
one del
corrispettivo
Formulazio
ne delle
previsioni
contrattuali
modificative
e/o
aggiuntive
del
contratto
vigente
30/11/2014
20
Bozza
nuovo
C.d.S.
31/12/2014
20
Settore di intervento
Economia e attività produttive
Progetto
Sviluppo economico locale
Pianificazione
Obiettivo
POR FESR
2007-2013 Progetto
cofinanziato dalla
Comunità Europea
per complessivi euro
8.865.388,50:
Progetto PLUS di
Roma Capitale "Porta
Portese una risorsa
per Roma" attuazione
interventi n.4
"Attuazione del PPTU
in L.go Bernardino da
Feltre", n.4bis
"Attuazione del PPTU
in Viale Trastevere" e
n.5 "ICT per
migliorare la qualità
della mobilità
urbana"-Obiettivo
biennale
2014-2015-annualità
2014
Peso
100
Descrizione
della fase
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Avvio degli
interventi PLUS
n.4bis e n.5
Determinazi
oni
dirigenziali
31/08/2014
20
Rispetto del
target di spesa
2014 ed inoltro
della
documentazion
e necessaria
per la
rendicontazion
e delle spese
entro i termini
fissati dal
Coordinatore
del PLUS
Riscontro, entro
i termini fissati
dal
Coordinatore
del PLUS, alle
richieste di
informative
sulle attività di
progetto
Determinazi
oni
dirigenziali
di
liquidazione
15/12/2014
Note di
riscontro
31/12/2014
40
Risultato
atteso
Attuazione
interventi di
mobilità
urbana
nell'area
target di
progetto
"Porta
Portese" rispetto del
target spesa
annuale 2014
di almeno
euro
1.753.051,60
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Una città che
cresce e
attrae
40
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Pianificazione
Obiettivo
Redazione del Piano
Generale del Traffico
Urbano (PGTU), sua
adozione in G.C. e
completamento
Peso
100
Descrizione
della fase
Predisposizion
e PGTU
(Documenti
Tecnici di
Piano)
Prodotto
Elaborati
Definitivi
PGTU
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Scadenza
31/03/2014
Peso
Fasi
50
Risultato
atteso
Predisposizio
ne
provvediment
o di
approvazione
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Pag. 1095
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
dell'iter procedurale ai
fini dell'approvazione
del PGTU
Adozione
PGTU
Deliberazio
ne di G.C.
31/05/2014
20
Completament
o istruttoria ed
inoltro
provvedimento
per
l'approvazione
in A.C.
Proposta di
deliberazio
ne per
approvazio
ne da parte
dell'A.C.
31/12/2014
30
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale
Pianificazione
Obiettivo
Progettazione
definitiva Pista
Ciclabile Porta Pia via Valdarno
Attuazione progetto
per la
sperimentazione del
Van Sharing per il
trasporto urbano delle
merci (ex Tumabia)
Iniziative volte ad
incrementare il
trasporto privato a
basso impatto
ambientale
Peso
100
100
100
Descrizione
della fase
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Apertura
Conferenza dei
Servizi
Nota
convocazio
ne C.d.S
31/01/2014
30
Chiusura
Conferenza dei
Servizi
Verbale
chiusura
C.d.S.
31/08/2014
40
Approvazione
progetto
Invio
Proposta di
Del.G.C.
31/12/2014
30
Perfezionament
o dell'atto di
approvazione
della
convenzione
Sottoscrizio
ne
Convenzion
e
30/06/2014
35
Avvio del
progetto
DD nomina
Comitato e
verbale di
approvazio
ne
programma
operativo
31/08/2014
35
Avvio e
conclusione
fase di
sperimentazion
e di 3 mesi
Comunicazi
one di avvio
e report
finale di
conclusione
31/12/2014
30
Deliberazio
ne di G.C.
31/03/2014
40
Studio di
fattibilità avviso
pubblico per
manifestazione
d'interesse ad
un servizio di
Car Sharing a
flusso libero e
redazione
proposta di
deliberazione
Nuovo
protocollo
d'intesa con
ANFIA, UNRAE
e FEDERAUTO
ed erogazione
degli incentivi
per l'acquisto di
veicoli ecologici
per trasporto
merci
Deliberazio
ne di G.C.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
30/09/2014
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Incremento
della mobilità
ciclabile
alternativa
all'uso
dell'automobil
e privata,
migliorament
o della qualità
ambientale in
relazione alla
riduzione
dell'inquinam
ento
atmosferico
ed acustico
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Primo report
acquisizione
dati
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Incremento
del trasporto
privato a
basso impatto
ambientale
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
30
Pag. 1096
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Avvio
implementazion
e fase
sperimentale
Car Sharing a
postazione
fissa
DD di
approvazio
ne Piano
Operativo di
dettaglio-C
omunicazio
ne di RSM
di avvio
servizio e
implementa
zione primi
stalli di
sosta
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
31/12/2014
30
Pag. 1097
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
Codice
Indicator
e
0MC
N.I. 1
0MC
N.I. 2
0MC
N.I. 3
0MC
N.I. 4
0MC
N.I. 5
0MC
N.I. 6
0TP
N.I. 1
0TP
Descrizione
Indicatore
Numero atti protocollati
in entrata
Numero procedimenti
accesso atti
Numero variazioni di
bilancio effettuate
Numero visite fiscali
richieste
Numero postazioni di
lavoro fornite di
strumentazioni idonee
alla de
materializzazione
Numero dipendenti
formati
Previsione 2014
Previsione 2015
Previsione 2016
47000
47500
48000
60
60
50
13
13
14
100
100
100
51
51
51
41
41
di cui redatti n.
1
3
N.I. 2
di cui approvati n.
1
3
0TP
N.I. 3
di cui redatti n.
1
0TP
N.I. 4
di cui approvati n.
1
0TP
0TP
0TP
N.I. 5
N.I. 6
N.I. 7
0TP
ELIMINATO
ELIMINATO
N. municipi
N. vetture
N. abbonati
Spostamento casaN.I. 8
lavoro n. piani
approvati
ELIMINAT Numero piani di
O
traffico approvati
Numero progetti
ELIMINAT definitivi di opere
O
individuati dai piani di
traffico approvati
5
126
3500
10
166
4200
NOTE
Numero attuale perché non sono previste
gare.
Indicatore subordinato all'assegnazione dei
relativi stanziamenti fondi
2014: 1 pptu o 1 isola ambientale pilota
2015: 3 progetti particolareggiati di isole
ambientali (compreso piano della logistica
3 urbana di 1° e 2° tipo)
2016: 3 progetti particolareggiati di isole
ambientali (compreso piano per
l'accessibilità ai nodi del TPL forte)
Deliberazione di G.C.- in funzione
3
dell'esistenza di stanziamenti
Progetto definitivo del pptu V Mun (ex VII) Intersezione Prenestina/Tor Sapienza e Tor
Cervara/Salviati.
Progetto definitivo del pptu V Mun (ex VII) Intersezione Prenestina/Tor Sapienza e Tor
Cervara/Salviati.
Fondi q.p. di stanziamento già esistente.
12
190
5000
41
In funzione dell'esistenza di stanziamento di
fondi del Ministero dell'Ambiente.
6
INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA
PIANIFICAZIONE 2014
INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA
PIANIFICAZIONE 2014
Programma LH
N.I. 1
Pianificazioni PPTU:
In coerenza con quanto indicato nel
capitolo 3 del nuovo PGTU, si intendono
compresi piani di settore (piano delle merci e
logistica urbana, aggiornamento PQC, etc.)
e piani di traffico trasversali (piano delle
isole ambientali, piano per l'accessibilità ai
nodi del TPL forte, etc.).
Programma LH
N.I. 2
Attuazione PPTU:
Si intende il processo di realizzazione degli
interventi che si avvia con la redazione dei
progetti definitivi ed esecutivi ed è
subordinato allo stanziamento dei fondi
necessari che allo stato attuale non ci sono.
Programma LH
N.I. 3
Car Sharing:
Elettrificazione Linea 'A'- II fase
Elettrificazione Linea'B' e Deposito Magliana II fase
0 Adeguamento alla normativa antincendio
linee 'A' e 'B'
Manutenzione straordinaria linee 'A' e 'B'
Nuove linee tram
Programma LH
N.I. 5
Affidamenti in house
0
5
0MC
N.I. 7
Sviluppo (Ml.) percorsi
/piste ciclabili di nuova
realizzazione
0
15300
10000
Nuovo indicatore a partire dalla
pianificazione 2014
0MC
N.I. 8
5,3
20
20
Nuovo indicatore a partire dalla
pianificazione 2014
0MC
N.I. 9
0
400
400
Nuovo indicatore a partire dalla
pianificazione 2014
400
600
400
Nuovo indicatore a partire dalla
pianificazione 2014
0
6
Km percorsi /piste
ciclabili progettate
nell’anno
Posti in parcheggi per
biciclette presso nodi
di scambio/stazioni/
fermate del trasporto
pubblico realizzati
0MC
N.I. 10
Posti in parcheggi per
biciclette presso istituti
scolastici/ scuole e
sedi istituzionali Roma
Capitale realizzati
0MC
N.I. 11
Postazioni Bike
Sharing
Indicatore inserito a partire dalla
0 pianificazione 2104 e proveniente dal
Dipartimento Ambiente
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli
Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1098
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Codice
Centro
di Costo
Servizio
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTI RELATIVI ALLA
MOBILITA'
0,20%
100,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
NOTE
Dirigenti
4.C
0MC
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
1
cat D
14
cat C
34
cat B
5
To tale
54
di cui a tempo parziale
4
di cui a tempo determinato
2
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
69 di cui 14 in uso presso l'A ssesso rato
P C P o rtatili /No tebo o k
1
stampanti
58 di cui 15 in uso presso l'A ssesso rato
Scanner
24 di cui 4 in uso presso l'A ssesso rato
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
54
Telefo ni
62
Fax
8
Fo to co piatrici
3
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
1302
magazzini/archivi (mq)*
110,1
lo cali per il pubblico (mq)*
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
154
A ltro : server
2
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1099
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità U.O. Controllo del traffico e della mobilità - Programmazione interventi per la risoluzione
dell'emergenza traffico (codice LH0101)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
CAPRIOLI
CARLA
Direttore di direzione
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio tecnico istruttoria progetti
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Descrizione
Efficienza
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
Output
Attività di rilascio di pareri sui
progetti di mobilità
Numero pareri di competenza
espressi
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
.
.
Accessibilità
multicanale
.
.
Tempestività
Tempo medio rilascio parere
su progetti di mobilità
pervenuti
Numero di giorni intercorrenti tra
acquisizione progetti mobilità e
rilascio parere di competenza
30,00
Conformità
Percentuale di rilascio pareri
di competenza
Numero pareri di competenza
espressi / Numero progetti di
mobilità pervenuti
0,98
Affidabilità
.
.
Compiutezza
.
.
Previsione
esercizio
corrente
248,00
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1100
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Servizio discipline di traffico
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Efficienza
Descrizione
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
Output
Attività in materia di disciplina
del traffico
N. provvedimenti di disciplina del
traffico emessi + n. di verifiche
della progettazione delle
infrastrutture di traffico di
competenza di altri soggetti + n.
incontri relativi al coordinamento e
gestione del traffico in condivisione
con i Municipi
905,00
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
numero posti auto a
pagamento disponibili
Posti in parcheggi pubblici a
pagamento fuori centro storico al
31.12: + Posti in parcheggi
pubblici a pagamento nel centro
st. al 31.12:
72.476,00
Accessibilità
multicanale
diffusione sul territorio della
tabellonistica informativa
numero tabelloni elettronici
informazioni sul traffico / Km area
metropolitana
0,08
Tempestività
tempestività nel rilascio del
posto auto per handicappati
Tempo medio di rilascio di un
posto per handicappati: giorni
60,00
Conformità
percentuale dei posti a
pagamento sui posti totali
disponibili
Affidabilità
grado di soddisfazione della
richiesta di posti auto per
disabili
Compiutezza
.
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Posti in parcheggi pubblici a
pagamento fuori centro storico al
31.12: + Posti in parcheggi
pubblici a pagamento nel centro
st. al 31.12: / N. posti auto totali
nell'area tariffata
Numero richieste posti auto
disabili rilasciate (viabilità
principale e zone tariffate) /
Numero richieste posti auto
disabili pervenute (viabilità
principale e zone tariffate)
Previsione
esercizio
corrente
9,54
0,98
.
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1101
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Servizio segnaletica
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Descrizione
Output
numero impianti semaforici e
colonnine in funzionamento
Efficienza
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
Impianti/colonnine in gestione al
31.12
3.571,00
n. di istruttorie relative alla
programmazione e progettazione
di sistemi e tecnologie per la
regolazione ed il controllo della
mobilità privata
0,00
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
Sistemi di informazione del
traffico
N° Pannelli a messaggio variabile
Accessibilità
multicanale
Informazione utenti su traffico
e tempi di percorrenza
N° ore disponibilità del
servizio/anno
Tempestività
.
.
Conformità
Manutenzione programmata
impianti
Verifiche programmate
2,00
Affidabilità
pronto intervento
N. interventi di manutenzione
effettuata / numero impianti
5,97
Compiutezza
adeguamento impianti
Interventi eseguiti/interventi
programmati
2,33
Previsione
esercizio
corrente
62,00
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
8.760,00
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1102
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate
Pianificazione
Obiettivo
Miglioramento
dell'efficacia e
dell'efficienza delle
prestazioni rese dalla
Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità
mediante
elaborazione del
nuovo Contratto di
Servizio
Peso
100
Descrizione
della fase
Analisi dei
fabbisogni del
Dipartimento
per
l'efficientament
o del servizio di
trasporto
pubblico locale
ed il relativo
controllo e
monitoraggio
Individuazione
delle
prestazioni da
acquisire da
parte
dell'Agenzia e
relative
modalità di
verifica delle
stesse
Bozza
redazione
nuovo contratto
(Centrale della
Mobilità e
Segnaletica
Luminosa) con
rideterminazion
e del
corrispettivo
Prodotto
Relazione
descrittiva
dei
fabbisogni
Scadenza
Peso
Fasi
30/10/2014
60
Formulazio
ne delle
previsioni
contrattuali
modificative
e/o
aggiuntive
del
contratto
vigente
30/11/2014
20
Bozza
nuovo
C.d.S.
(Centrale
della
Mobilità e
Segnaletica
Luminosa)
31/12/2014
20
Risultato
atteso
Bozza nuovo
Contratto di
Servizi con
Roma Servizi
per la Mobilità
S.r.l. con
rideterminazi
one del
corrispettivo
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Aziende
efficienti
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Pianificazione
Obiettivo
Miglioramento e
sviluppo dei sistemi di
monitoraggio del
traffico. Intervento
MP3
Peso
Descrizione
della fase
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Sottoscrizione
convenzione
con Ministero
Convenzion
e
31/07/2014
30
Avvio
attuazione
intervento
Determinazi
one
Dirigenziale
di
affidamento
e impegno
100
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
30/09/2014
50
Risultato
atteso
Potenziament
o sistemi di
analisi,
controllo e
gestione del
traffico
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Pag. 1103
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Affidamento
lavori
Istruttoria ed
approvazione
progetto
Piano Locale di
Sviluppo Urbano
Attuazione parte ICT
del PPTU XII
Municipio (ex XVI) in
ambito territoriale.
Intervento 4
Avvio e attivazione
interventi finanziati
dal Piano Nazionale
della Sicurezza
Stradale
100
100
Nota/comu
nicazione di
Roma
Servizi per
la Mobilità
(RSM) di
indizione
gare
Provvedime
nto di
approvazio
ne del
progetto
31/12/2014
20
31/07/2014
40
Affidamento
Determinazi
one
Dirigenziale
30/09/2014
30
Inizio attività
Nota/comu
nicazione
RSM
31/12/2014
30
Delibera
A.C.
30/04/2014
30
1°Programma
Nazionale Attivazione
Centro di
Monitoraggio
della Sicurezza
Stradale
Istituzione della
Consulta
Cittadina
1°Programma
Nazionale Attivazione
Centro di
Monitoraggio
della Sicurezza
Stradale
Nomina
Consulta
Cittadina
2° Programma
Nazionale Interventi
sperimentali
manutenzione
Approvazione
progetti
Determinazi
one
Dirigenziale
30/09/2014
30
Convocazio
ne
Conferenze
di Servizi
2014
31/12/2014
40
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Moderare il
traffico in
funzione della
sicurezza
stradale e
della vivibilità
dei siti
interessati
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Migliorament
o della
sicurezza
degli utenti
della strada
finalizzato al
contenimento
della
incidentalità
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Pag. 1104
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
Codice
Indicator
e
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
ELIMINATO
Area pianificazione - servizi intermodali
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della manutenzione e guardiania
dei parcheggi di scambio
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della manutenzione e guardiania
dei parcheggi di scambio
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della manutenzione e guardiania
dei parcheggi di scambio
138
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della manutenzione e guardiania
dei parcheggi di scambio
138bis
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della sosta su strada
133
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della sosta su strada
134
0MC
Contratto di servizio con ATAC. per la
gestione della sosta su strada
0MC
0MC
Pareri emessi
ELIMINAT
/progetti
O
presentati
Numero medio
136
posti auto in
esercizio:
Corrispettivo
medio per posto
137
auto per
Comune (euro):
Previsione 2016
13346
13346
13346
470,4
470,4
470,4
9
9
9
92
75990
75590
75990
41,98
41,98
41,98
135
% occupazione
a pagamento
giornaliera stalli:
30,1
30,1
30,1
Contratto di servizio con S.T.A. per la
gestione della segnaletica luminosa
129
Impianti/colonni
ne in gestione
al 31.12:
3580
3580
3580
Contratto di servizio con S.T.A. per la
gestione della segnaletica luminosa
130
Nuovi impianti:
11
11
11
21
21
21
21500
21500
21500
8050
8050
650
650
650
350
350
350
340
340
340
60
60
60
100
Posti in
parcheggi
pubblici a
pagamento
fuori centro
storico al 31.12:
57207
57207
57207
110
Posti in
parcheggi
pubblici a
pagamento nel
centro st. al
31.12:
18951
18951
18951
0MC
Contratto di servizio con S.T.A. per la
gestione della segnaletica luminosa
132
0TP
Trasporti pubblici locali
100
0MC
4
0MC
70
0MC
80
0MC
90
Riqualificazione
/manutenzione
straordinaria:
Pronto
intervento:
Totale
lunghezza rete
viaria urbana
cittadina (km) al
31.12:
Numero
determinazioni
dirigenziali di
traffico emesse
(modifiche alla
circolazione)
Posti auto
handicappati
richiesti
Posti auto
handicappati
rilasciati
Tempo medio di
rilascio di un
posto per
handicappati:
giorni
Numero progetti
ELIMINAT
di mobilità
O
pervenuti
NOTE
INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA
PIANIFICAZIONE 2014
92
131
ELIMINATO
Previsione
2015
92
Contratto di servizio con S.T.A. per la
gestione della segnaletica luminosa
0MC
% occupazione
a pagamento
giornaliera stalli:
Previsione
2014
% occupazione
giornaliera stalli
parcheggi di
scambio:
Numero medio
posti auto in
esercizio:
Corrispettivo
medio per posto
auto per
Comune (euro):
0MC
0MC
Descrizione
Indicatore
INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA
PIANIFICAZIONE 2014
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli
Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1105
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Codice
Centro
di Costo
Servizio
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTI RELATIVI ALLA
MOBILITA'
56,32%
0,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
NOTE
Dirigenti
4.C
0MC
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
1 quiescenza dal 01.07.14
cat D
18
cat C
29
cat B
4
To tale
51
di cui a tempo parziale
4
di cui a tempo determinato
0
1trasferimento 29.05.14 e 1trasferimento
01.07.14
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
55
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
37
Scanner
14
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
2
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
51
Telefo ni
67
Fax
4
Fo to co piatrici
3
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
1568
magazzini/archivi (mq)*
169
lo cali per il pubblico (mq)*
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
360
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1106
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità U.O. Attuazione Piano Parcheggi (codice LH0102)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
FUNARI
LUCIA
Dirigente
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
attività finalizzata alla
realizzazione di nuovi posti
auto pubblici e privati
Posti auto pubblici realizzati al
31.12 - Posti auto pubblici al 1.01 )
+ (Posti auto privati realizzati al
31.12 - Posti auto privati al 1.01 )
1.419,00
Convenzioni stipulate
n. di convenzioni stipulate + n. di
ordinanze emesse+n. permessi di
costruire rilasciati + n. C. di S.
aperte+n. verbali di sopralluoghi
effettuati
27,00
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
accessibiltà al servzio
n. giorni di apertura sportello
96,00
capacità di rispettare i
cronoprogrammi delle opere
Cantieri conclusi nel rispetto dei
tempi / Cantieri conclusi
0,50
(n. sopralluoghi effettuati / n. di
cantieri aperti )
1,33
( n. conferenze di Servizi concluse
/ n. di C. di Servizi aperte)
0,67
Descrizione
Output
Efficienza
Previsione
esercizio
corrente
Accessibilità
Accessibilità
multicanale
Tempestività
Efficacia
Tempestività
Conformità
conformità del servizio
erogato
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1107
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Affidabilità
incremento di affidabilità
delle tempistiche di
realizzazione dei parcheggi
n. di permessi di costruire rilasciati
/ n. di C.A.V. chiuse
1,00
Compiutezza
Rispetto del programma di
realizzazione dei parcheggi
Importo SAL / importo totale lavori
0,99
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1108
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Pianificazione
Obiettivo
Realizzazione
parcheggio in Via
Giulia - Variante
Attività connesse alla
realizzazione dei
PUP
Ampliamento del
parcheggio interrato
"Galoppatoio di Villa
Borghese"
Nuovo schema
convenzione tipo
parcheggi privati (art.
9 comma 4 e art. 6
legge 122/89)
Peso
100
100
100
100
Descrizione
della fase
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Convocazione
Conferenza di
Servizi
Nota
convocazio
ne
Conferenza
di Servizi
31/05/2014
30
Chiusura
Conferenza di
Servizi ed
approvazione
progetto
Proposta
deliberazio
ne Giunta
Capitolina
31/07/2014
40
Inizio lavori
Comunicazi
one inizio
lavori
31/10/2014
30
PUP Cornelia
Revoca
ordinanza
commissariale
Proposta di
Deliberazio
ne di G.C.
30/06/2014
30
PUP Via Como
incarico di
collaudo e
reimmissione in
possesso
DD di
incarico e
nota di
disponibilità
30/09/2014
40
PUP Tor Tre
Teste (via
Tovaglieri)
Definizione
rapporti con il
concessionario
Proposta di
deliberazio
ne
31/12/2014
30
Fissazione
termine
presentazione
PEF
Nota
30/06/2014
40
Attività di
verifica del PEF
Nota/relazio
ne
30/10/2014
60
Ricognizione
innovazioni
legislative con
riflessi
sull'articolato
della
convenzione
Relazione
istruttoria
15/10/2014
40
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Inizio lavori
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Riavvio dei
procedimenti
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Verifica del
PEF
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Nuova
convenzione
tipo
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Pag. 1109
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Individuazione
delle criticità
legate alla
riconduzione al
regime
ordinario
Relazione
istruttoria
30/11/2014
40
Redazione
schema nuova
convenzione e
predisposizione
proposta di
deliberazione
Proposta di
deliberazio
ne
31/12/2014
20
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1110
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
Codice
Indicator
e
0PU
Parcheggi privati
20
0PU
Parcheggi privati
30
0PU
Parcheggi privati
40
0PU
Parcheggi privati
45
0PU
Parcheggi privati
55
ex0MC
Parcheggi privati
113
0PU
Parcheggi pubblici
50
0PU
Parcheggi pubblici
65
0PU
Parcheggi pubblici
75
ex0MC
Parcheggi pubblici
117
ex0MC
Parcheggi pubblici
119
ex0MC
Parcheggi pubblici
121
Descrizione
Indicatore
Atti per
approvazione
progetti:
Cantieri avviati:
Cantieri
conclusi:
Posti auto al
1.01:
Posti auto
realizzati al
31.12:
Convenzioni
stipulate:
Convenzioni
stipulate e atti
procedurali
della finanza di
progetto:
Posti auto al
1.01
Posti auto
realizzati al
31.12:
Atti per
approvazione
progetti:
Cantieri avviati:
Cantieri
conclusi:
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione 2016
2
3
33
1
8
4
0
0
3
1122
1122
1122
1122
1122
1922
2
4
1
1
1
0
0
0
360
0
360
360
2
3
2
1
2
3
1
1
2
NOTE
Pag. 1111
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Servizio
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI
Descrizione Centro di Costo
0PU
PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E
PIANO PARCHEGGI
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
100,00%
0,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
NOTE
Dirigenti
1
cat D
12 1quiescenza 01.07.14
cat C
4.C
Codice
Centro
di Costo
5
cat B
0
To tale
18
di cui a tempo parziale
1
di cui a tempo determinato
4
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
23
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
23
Scanner
2
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
18
Telefo ni
25
Fax
3
Fo to co piatrici
1
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
475
magazzini/archivi (mq)*
25
lo cali per il pubblico (mq)*
0
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1112
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità U.O. Contratti di servizio trasporto pubblico locale di linea (codice LH0201)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
CAPOZIO
CARMELA
Dirigente
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio trasporto pubblico locale
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Descrizione
Efficienza
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
84,00
Output
Attività in materia di TPL
N. autorizzazioni incremento
TPL+n. proposte istruite relative al
tp di superficie e metropolitana + n.
rilascio autorizzazioni inerenti il
servizio Gran Turismo
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
capillarità del servizio
Totale lunghezza rete di trasporto
pubblico urbano (km) al 31.12:
Accessibilità
multicanale
grado di diffusione delle
informazioni relative al
servizio
N. totale apparati informativi di
bordo / Totale mezzi di
trasporto al 31/12 (BUS)
0,57
Tempestività
grado di fruibilità del
servizio
(Totale nuove fermate ATAC +
Totale nuove fermate società
affidatarie) / Totale fermate al
31.12:
0,01
Conformità
grado di conformità del
servizio ai nuovi standard del
trasporto
Età media della flotta (anni)
7,90
Affidabilità
grado di copertura della rete
totale mezzi di trasporto al 31.12/
Chilometri totali serviti
1,26
Compiutezza
Rispetto del contratto di
servizio
Obiettivi Contratto Servizio
conseguiti / Obiettivi Contratto
Servizio pianificati (Servizi
esternalizzati)
0,95
Previsione
esercizio
corrente
2.385,00
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1113
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Pianificazione
Obiettivo
Esame delle partite
debitorie nei confronti
di ATAC inerenti alla
gestione
commissariale ai fini
del relativo
riconoscimento di
D.F.B.
Peso
Descrizione
della fase
Avvio
dell'analisi delle
posizioni
debitorie
costituenti la
transazione del
Commissario
Straordinario
100
Disamina dei
debiti inerenti
agli oneri del
personale
Disamina dei
restanti debiti
Settore di intervento
Progetto
Prodotto
Progetto
riepilogativo
dei debiti
facenti
parte della
transazione
e non
ancora
riconosciuti
con
evidenziazi
one delle
relative
criticità
Provvedime
nto di
riconoscime
nto/non
riconoscime
nto dei
debiti di
personale
Provvedime
nto di
riconoscime
nto/non
riconoscime
nto
Scadenza
Peso
Fasi
30/05/2014
20
Risultato
atteso
Definizione
debiti verso
Atac
Gestione
Commissarial
e
30/09/2014
40
20/10/2014
40
Obiettivo
strategico
Efficienza,
qualità della
spesa,
eliminare gli
sprechi
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate
Pianificazione
Obiettivo
Miglioramento
dell'efficacia e
dell'efficienza delle
prestazioni rese dalla
Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità
mediante
elaborazione del
nuovo Contratto di
Servizio
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Peso
100
Descrizione
della fase
Analisi dei
fabbisogni del
Dipartimento
per
l'efficientament
o del servizio di
trasporto
pubblico locale
ed il relativo
controllo e
monitoraggio
Individuazione
delle
prestazioni da
acquisire da
parte di Roma
Scadenza
Peso
Fasi
Relazione
descrittiva
dei
fabbisogni
30/10/2014
60
Formulazio
ne delle
previsioni
contrattuali
modificative
30/11/2014
Prodotto
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Risultato
atteso
Bozza nuovo
Contratto di
Servizi con
Roma Servizi
per la Mobilità
S.r.l. con
rideterminazi
one del
corrispettivo
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Aziende
efficienti
20
Pag. 1114
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Servizi per la
Mobilità S.r.l. e
relative
modalità di
verifica delle
stesse
Predisposizione atti
per mantenimento
Contratto di Servizio
di TPL di superficie e
su metropolitana e
delle attività
complementari
Settore di intervento
Progetto
100
e/o
aggiuntive
del
contratto
vigente
Bozza
redazione
nuovo contratto
(TPL di Linea)
con
rideterminazion
e del
corrispettivo
Bozza
nuovo
C.d.S. (TPL
di Linea)
con
ridetermina
zione del
corrispettiv
o
31/12/2014
20
Disamina dei
nuovi principali
termini di
modifica del
Contratto di
Servizio con
l'ausilio
dell'Agenzia
Roma Servizi
per la Mobilità
S.r.l.
Abstract
bozza
Contratto di
Servizio
30/04/2014
35
Redazione
bozza Contratto
di Servizio
Bozza di
Contratto di
Servizio
30/08/2014
45
Revisione linee
guida da parte
dell'Assemblea
capitolina
Proposta di
deliberazio
ne
Assemblea
Capitolina a
modifica
della
delibera n.
47/2012
30/09/2014
20
Ridefinizione
dei rapporti
contrattuali in
relazione al
piano di
efficientamen
to di cui alla
deliberazione
della G.C. n.
194/2014
Aziende
efficienti
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Pianificazione
Obiettivo
Razionalizzazione
delle linee del TPL
esercito da ATAC
afferenti alle rimesse:
Collatina-Tor
SapienzaPortonaccio-Grottaro
ssa.
Peso
Descrizione
della fase
Formulazione
direttive
all'organismo
predisposto
per redazione
progetto
100
Disamina
proposta
progettuale
Attuazione
modifica rete
esistente
Razionalizzazione
delle linee del TPL
esercito da ATAC
afferenti alle rimesse:
Magliana-Acilia-Tor
Vergata- Tor
Pagnotta
100
Formulazione
direttive
all'organismo
predisposto
per redazione
progetto
Disamina
proposta
progettuale
Prodotto
Progetto
di
razionalizza
zione
Comunicazi
oni esito
verifica ai
soggetti
interessati
Comunicazi
one da
parte di
Agenzia
dell'avvenut
a
attuazione
Progetto
di
razionalizza
zione
Comunicazi
oni esito
verifica ai
soggetti
interessati
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Scadenza
Peso
Fasi
30/06/2014
30
31/08/2014
40
10/10/2014
30
30/10/2014
30/11/2014
30
40
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Ottimizzazion
e dei servizi di
superficie del
TPL
esercito da
Atac con
relativo
contenimento
della
produzione
chilometrica
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Ottimizzazion
e dei servizi di
superficie del
TPL
esercito da
Atac con
relativo
contenimento
della
produzione
chilometrica
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Pag. 1115
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Attuazione
modifica rete
esistente
Disamina della
materia anche
mediante
gruppo di
lavoro
Regolamento dei
Servizi di linea Gran
Turismo
100
Redazione
Regolamento
Comunicazi
one da
parte di
Agenzia
dell'avvenut
a
attuazione
Bozza di
sintesi dei
fondamenta
li principi sui
quali
redigere il
Regolamen
to
Regolamen
to e relativa
proposta di
delibera
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
31/12/2014
30
30/09/2014
40
10/11/2014
60
Regolamenta
zione per il
rilascio delle
autorizzazioni
dei servizi di
linea Gran
Turismo
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Pag. 1116
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
Codice
Indicator
e
Descrizione
Indicatore
0TP
Trasporti pubblici locali
20
Totale mezzi di
trasporto Atac
al 31.12:
2983
3133
Descrizione modificata come richiesto;
3145 prima era "Totale mezzi di trasporto al
31.12"
26
Mezzi di
trasporto del
Gestore Roma
TPL in esercizio
al 31.12:
585
580
Descrizione modificata come richiesto;
575 prima era "Mezzi di trasporto società
affidatarie al 31.12"
0TP
0TP
Trasporti pubblici locali
Trasporti pubblici locali
30
0TP
Trasporti pubblici locali
40
0TP
Trasporti pubblici locali
50
0TP
Trasporti pubblici locali
56
0TP
Trasporti pubblici locali
Progetti per il
riordino dei
trasporti
pubblici di
superficie e
sotterranei: in
elaborazione
Progetti per il
riordino dei
trasporti
pubblici di
superficie e
sotterranei:
redatti
Totale nuove
fermate ATAC
Totale nuove
fermate linee
del Gestore
Roma TPL:
190
70
L'elevato numero di progetti elaborati
previsto per l'anno 2014 rispetto alle
annualità precedenti e successive è stato
60
determinato in considerazione del piano di
razionalizzazione ed ottimizzazione della
rete di TPL in corso di elaborazione.
15
15
15
5
5
2370
2373
1199402
1199402
104000
101000
0TP
Trasporti pubblici locali
113
Passeggeri
trasportati
(milioni):
114
Vetture-Km
effettuate da
mezzi del
Gestore Atac
(migliaia):
Trasporti pubblici locali
80
200
177,65
112
115
Vetture-Km
effettuate Metro
(migliaia):
926866
926866
42000
50550
0TP
Trasporti pubblici locali
117
Passeggeri
trasportati con i
mezzi di
superficie
(migliaia):
0TP
Trasporti pubblici locali
118
Passeggeri
trasportati
Metro (migliaia):
272536
272536
120
Vetture-km
effettuate da
mezzi gestiti da
Roma TPL
(migliaia):
27300
26100
101*
Lunghezza rete
di trasporto bus
e filobus (km):
al 31.12
0TP
0TP
Trasporti pubblici locali
Trasporti pubblici locali
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
NOTE
L'elevato numero di progetti elaborati
previsto per l'anno 2014 rispetto alle
annualità precedenti e successive è stato
70
determinato in considerazione del piano di
razionalizzazione ed ottimizzazione della
rete di TPL in corso di elaborazione.
173,3
Trasporti pubblici locali
0TP
Previsione 2016
110
0TP
Trasporti pubblici locali
Previsione
2015
Totale
lunghezza rete
di trasporto
pubblico urbano
(km) al 31.12:
Vetture-km
effettuate
(milioni):
0TP
Previsione
2014
2290
2275
Descrizione modificata come richiesto;
5 prima era "Totale nuove fermate società
affidatarie"
2358
Trattasi della somma delle vetture KM
prodotte da ATAC per la superficie
178,97 (indicatore 114), per la metropolitana
(indicatore 115) e da Roma TPL per la
superficie (indicatore 120).
Trattasi della previsione relativa alla somma
dei passeggeri su superficie (indicatore
1199402
117) e metropolitana (indicatore 118)
trasportati da ATAC e Roma TPL
Descrizione modificata come richiesto.
Prima era: "Vetture-Km effettuate Trambus
(migliaia):" Trattasi della previsione relativa
101000 alla produzione chIlometrica di ATAC,
gestore del trasporto pubblico di superficie
dal 1 gennaio 2010 a seguito della fusione
con Trambus.
La previsione relativa alla produzione
chilometrica di ATAC, gestore del trasporto
pubblico di metropolitana dal 1 gennaio 2010
51870 a seguito della fusione con Metro S.p.A.,
contempla la messa in esercizio nel 2015
dell'ultima tratta della metro B1 (fino a Ionio)
e della prima tratta della metro C.
Descrizione modificata come richiesto.
Prima era: "Passeggeri trasportati Trambus
(migliaia)". La previsione è stata effettuata
926866 sulla base dei dati a rendiconto 2013 e
riguarda i passeggeri trasportati su
superficie dai due gestori ATAC e da Roma
TPL.
La previsione è stata effettuata sulla base
dei dati a rendiconto 2013 e riguarda i
272536
passeggeri trasportati su metropolitana da
ATAC.
26100
Descrizione modificata come richiesto.
Prima era: "Vetture-km effettuate da società
affidatarie (migliaia):". Previsione della
produzione chilometrica di Roma TPL.
E' in corso di elaborazione e studio il piano
per la razionalizzazione della rete del
trasporto pubblico che potrà prevedere una
2260 riduzione delle vetture/KM prodotte: tuttavia
non è ancora possibile effettuare una
previsione realistica fino a conclusione dello
studio anzidetto.
Pag. 1117
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
102*
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
103*
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
111bis
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
21*
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
22*
Lunghezza rete di
traspo rto tram
(km): al 31.12
Lunghezza rete di
traspo rto metro
(km.) al 31.12
Lunghezza rete di
traspo rto so cietà
affidatarie (km) al
di cui B us (+
Filo bus dal 2005)
di cui Tram
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
23*
di cui
M etro po litana
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
24*
Età media della
flo tta (anni)
38
38
38
53,5
59
2014: 18,5 (Linea A ) +22 (Linea B ) + 13 (Linea C)
60 2015: 18,5 (Linea A ) +23 (Linea B ) + 17,5 (Linea C)
2016: 18,5 (Linea A ) +23 (Linea B ) + 18,5 (Linea C)
947
947
947
2261
2261
2261
164
164
164
113
125
2014: N. 10 M A 200+N. 31TRENI M B + N. 53 M A
300+ N. 12 M B 400 + N. 7 M C
2015: N. 10 M A 200+ N. 31TRENI M B + N. 53 M A
125
300+ N. 18 M B 400 + N. 13 M C
2016: N. 10 M A 200+N. 31TRENI M B N. 53 M A 300+
N. 18 M B 400 + N.13 M C
8
9
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
25*
Numero linee
428
418
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
57*
To tale fermate al
31.12:
/
/
/
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
57a *
di cui B us (+
Filo bus dal 2005)
/
/
/
No n so no dipo nibili i dati di previsio ne di sviluppo
dell'intera rete
Dati appro ssimativi in quanto è in co rso di
elabo razio ne e studio il piano per la
razio nalizzazio ne della rete del traspo rto pubblico
(sia per A TA C, sia per Ro ma TP L) che po trà
418
prevedere una riduzio ne del numero delle linee:
tuttavia no n è anco ra po ssibile effettuare una
previsio ne realistica fino a co nclusio ne dello studio
anzidetto .
E' in co rso di elabo razio ne e studio il piano per la
razio nalizzazio ne della rete del traspo rto pubblico
(sia per A TA C, sia per Ro ma TP L) per cui no n è
anco ra po ssibile effettuare una previsio ne fino a
co nclusio ne dello stesso .
E' in co rso di elabo razio ne e studio il piano per la
razio nalizzazio ne della rete del traspo rto pubblico
(sia per A TA C, sia per Ro ma TP L) per cui no n è
anco ra po ssibile effettuare una previsio ne fino a
co nclusio ne dello stesso . Si precisa che alcune
fermate bus so no anche fermate tram. Si
propone la modifica della descrizione
precisando che trattasi di fermate sia
Bus, Filobus e Tram
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
57b *
di cui Tram
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
57c *
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
196
di cui
M etro po litana
66
73
N.I. 10
N. to tale
auto rizzazio ni
Gran Turismo
22
22
N.I. 11
di cui rilasciate
nell’ anno
3
0
99600
96600
96600 P ro duzio ne chilo metrica del gesto re A TA C
4400
4400
4400 P ro duzio ne chilo metrica del gesto re A TA C
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
N.I. 12
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
N.I. 13
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
N.I. 14
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
N.I. 15
0TP
Traspo rti pubblici lo cali
ELIM INA TO
Traspo rti pubblici lo cali
Si precisa che la maggio r parte delle fermate tram
so no anche fermate bus.
N. 27 LINEA 'A '
74 N. 25 LINEA 'B ' (+1nel 2015)
N. 14 LINEA 'C' (+6 nel 2015) +(1nel 2016)
P er gli anni 2015 e 2016, no n essendo po ssibile
effettuare una previsio ne in assenza del relativo
22
Rego lamento , si co nferma il numero indicato per il
2014.
196
N.I. 9
Vetture/km.
effettuati linee bus
Vetture/km.
effettuati linee
Numero to tale
mezzi di traspo rto
linee B US in
do tazio ne
Numero to tale
mezzi di traspo rto
linee tranviarie in
do tazio ne
n. To tale pensiline /
P asseggeri
ELIM INA TO traspo rtati da
so cietà affidatarie
196
0
P er gli anni 2015 e 2016 no n è po ssibile effettuare
una previsio ne in assenza del relativo Rego lamento .
320
0
0
/
/
E' in co rso di elabo razio ne e studio il piano per la
razio nalizzazio ne della rete del traspo rto pubblico
(sia per A TA C, sia per Ro ma TP L) per cui no n è
anco ra po ssibile effettuare una previsio ne a
co nclusio ne dello stesso .
INDICA TORE ELIM INA TO A P A RTIRE DA LLA
P IA NIFICA ZIONE 2014
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli
Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1118
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Servizio
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
0MC
0TP
Descrizione Centro di Costo
INTERVENTI RELATIVI ALLA
MOBILITA'
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU
STRADA E SERVIZI CONNESSI
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
34,85%
0,00%
100,00%
0,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
4.C
Codice
Centro
di Costo
Numero
NOTE
Dirigenti
1
cat D
4
cat C
7
cat B
0
To tale
12
di cui a tempo parziale
0
di cui a tempo determinato
0
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
12
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
11
Scanner
1
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
12
Telefo ni
15
Fax
2
Fo to co piatrici
3
co ndizio nato ri d’ aria
uffici (mq)*
0
330
magazzini/archivi (mq)*
101
lo cali per il pubblico (mq)*
0
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1119
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità U.O. Contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea (codice LH0202)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
BABUSCI
GIANCARLO
Dirigente
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio mobilità privata/servizio taxi
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Descrizione
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
Attività in materia di licenze, e
permessi ZTL
NCC autobus nuove licenze +
NCC autoambulanze nuove
licenze
41,00
Attività in materia di
procedimenti sanzionatori
N. istruttorie per procedimenti
avviati + N. istruttorie per
procedimenti conclusi + N.
istruttorie per procedimenti
archiviati relativi a notizie di
violazione pervenute
100,00
Attività in materia
contenzioso
N. relazioni inviate all'Avvocatura
Capitolina / N. relazioni richieste
dall'Avvocatura Capitolina
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
esercizio corrente interventi
1,2,3,4,5,
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
accessibilità al servizio
N. ore di apertura al pubblico
Accessibilità
multicanale
Accesso agli atti
N. richieste di accesso agli atti
evase / N. richieste di accesso agli
atti pervenute
0,75
Tempestività
Tempestività
Tempestiva nella
conclusione del
procedimento disciplinare
N. procedimenti conclusi su
notizie di violazione dell'anno in
corso / N. procedimenti avviati su
notizie di violazione dell'anno in
corso
0,60
Efficacia
Conformità
Gestione dei reclami
N. reclami evasi / N. reclami
pervenuti a mezzo programma di
gestione dei reclami
0,90
Output
Efficienza
Previsione
esercizio
corrente
0,80
364,00
Accessibilità
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1120
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Affidabilità
Smaltimento dell'arretrato
N. procedimenti conclusi + N.
procedimenti archiviati + N.
procedimenti rinviati per il
cumulo / N. notizie di violazione
pervenute nell'anno precedente
Compiutezza
Grado di copertura del
servizio
N. procedimenti conclusi + N.
procedimenti archiviati + N.
procedimenti rinviati per il
cumulo / N. notizie di violazione
pervenute nell'anno in corso
0,62
0,53
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1121
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Pianificazione
Obiettivo
Procedimenti
sanzionatori degli
autoservizi pubblici
non di linea
Settore di intervento
Progetto
Peso
100
Descrizione
della fase
Approvazione
del testo
coordinato del
Codice di
Comportament
o
Revisione dei
modelli per la
presentazione
degli esposti da
parte
dell'utenza
Valutazione
effetti nuova
modulistica
mediante
verifica e
quantificazione
utilizzo
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Deliberazio
ne
31/01/2014
60
Determinazi
one
dirigenziale
31/10/2014
20
Report
31/12/2014
20
Risultato
atteso
Migliorament
o della
trasparenza
per gli
operatori e
per l'utenza
Obiettivo
strategico
Interventi di
innovazione
organizzativa
, tecnologica
e gestionale
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate
Pianificazione
Obiettivo
Miglioramento
dell'efficacia e
dell'efficienza delle
prestazioni rese da
Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità
mediante
elaborazione del
nuovo Contratto di
Servizio
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Peso
100
Descrizione
della fase
Analisi dei
fabbisogni del
Dipartimento
per
l'efficientament
o del servizio di
trasporto
pubblico locale
ed il relativo
controllo e
monitoraggio
Individuazione
delle
prestazioni da
acquisire da
parte
dell'Agenzia e
relative
modalità di
verifica delle
stesse
Prodotto
Relazione
descrittiva
dei
fabbisogni
Formulazio
nedelle
previsioni
contrattuali
modificative
e/o
aggiuntive
del
contratto
vigente
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Scadenza
Peso
Fasi
30/10/2014
60
30/11/2014
Risultato
atteso
Bozza nuovo
Contratto di
Servizi con
Roma Servizi
per la Mobilità
S.r.l.
con
rideterminazi
one del
corrispettivo
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Aziende
efficienti
20
Pag. 1122
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Bozza
redazione
nuovo contratto
(Mobilità privata
e TPL non di
Linea)
con
rideterminazion
e del
corrispettivo
Bozza
nuovo
C.d.S.
(Mobilità
privata e
TPL non di
Linea)
con
ridetermina
zione del
corrispettiv
o
31/12/2014
20
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Pianificazione
Obiettivo
Peso
Descrizione
della fase
Incentivi erogati
dall'1/1/2014
Incentivi per il rinnovo
del parco circolante
dei veicoli adibiti al
servizio di trasporto
pubblico non di linea
(taxi)
Regolamento per la
circolazione e la
sosta dei bus nelle
ZTL Bus 1 e ZTL Bus
2
Definizione delle
modalità e procedure
per l'accesso nel
territorio di Roma
Incentivi erogati
dall'1/1/2014
100
100
100
Approvazione
della
graduatoria del
bando
approvato con
determinazione
dirigenziale n.
1275 del
31/12/2013
Modifiche al
Regolamento
approvato con
deliberazione
del Consiglio
Comunale n. 37
del 12/4/2010 e
variazione
perimetro ZTL
BUS 1 e ZTL
BUS 2
Approvazione
dei prototipi dei
contrassegni
relativi alle
tipologie di
permesso e
valutazione
esito fase
sperimentale
Prodotto
Determinazi
onidirigenzi
ali (minimo
50 incentivi
erogati)
Determinazi
onidirigenzi
ali
(minimo
100
incentivi
erogati)
Scadenza
Peso
Fasi
31/07/2014
35
31/10/2014
35
Determinazi
one
dirigenziale
31/12/2014
30
Deliberazio
ni
31/03/2014
30
Determinazi
one
dirigenziale
e richiesta
report
all'Agenzia
della
Mobilità
31/07/2014
40
Approvazione
definitiva del
Regolamento
Schema di
deliberazio
ne
30/10/2014
30
Individuazione
delle modalità e
procedure
Proposta di
deliberazio
ne
30/04/2014
40
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Avanzamento
dei
procedimenti
avviati ed
erogazione
degli incentivi
relativi ai
bandi
approvati
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Migliorament
o della
gestione del
piano bus
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Definizione
della
regolamentaz
ione per
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Pag. 1123
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Capitale dei veicoli
adibiti al servizio di
noleggio con
conducente
autorizzati da altri
Comuni
Avvio della
proposta di
deliberazione
all'esame della
Commissione
Consultiva
Convocazio
ne della
Commissio
ne da parte
del
Presidente
31/10/2014
30
Trasmissione
della proposta
di deliberazione
per l
approvazione
Invio al
Segretariat
o Generale
31/12/2014
30
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
l'accesso nel
territorio di
Roma
Capitale dei
veicoli adibiti
al servizio di
noleggio con
conducente
autorizzati da
altri Comuni
Pag. 1124
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
Codice
Indicator
e
Descrizione
Indicatore
0MC
Area pianificazione - servizi intermodali
185
Totale consorzi
stradali
40
40
0MC
Permessistica
30
Permessi a
residenti centro
storico: richiesti
1740
1619
0MC
Permessistica
35
0MC
Permessistica
37
0MC
Permessistica
40
0MC
Permessistica
45
0MC
Permessistica
47
0MC
Permessistica
50
25740
24993
24993
0MC
Permessistica
60
0MC
Permessistica
65
15529
13139
Il dato si riferisce al totale dei contrassegni
13139 disabili rilasciati per la ZTL comprensivo sia
dei rinnovi che dei nuovi rilasci
0MC
Permessistica
66
0MC
Permessistica
47bis
0TP
60
0TP
70
0TP
71
0TP
Previsione
2014
Permessi a
residenti ZTL S.
Lorenzo:
richiesti
Permessi a
residenti ZTL
Trastevere:
richiesti
Permessi a
residenti centro
storico:
concessi
Permessi a
residenti ZTL S.
Lorenzo:
concessi
Permessi a
residenti ZTL
Trastevere:
concessi
Permessi
centro storico a
pagamento:
richiesti
Permessi
centro storico a
pagamento:
concessi
Rinnovo di
contrassegni
per soggetti
portatori di
handicap:
Nuovi rilasci
permessi
invalidi:
Permessi
residenziali ZTL
Testaccio
Totale licenze
7 .643
taxi al 31.12:
Nuove licenze
taxi:
Previsione
2015
Previsione 2016
7 .643
40
Il dato si riferisce al totale dei permessi
1619 residenti concessi senza splitting per zona
ZTL di residenza
0
0
Totale licenze
noleggio vetture
al 31.12:
1003
1003
1003
72
Totale licenze
noleggio
autobus al
31.12:
1785
1885
1885
0TP
73
Rinnovi licenze
noleggio vetture
al 31.12:
0
420
420
0TP
74
Rinnovo licenze
noleggio
autobus al
31.12:
0
0
0
0TP
75
Cessazioni
licenze noleggio
46/171
vetture/autobus
:
0TP
80
0TP
90
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Il dato si riferisce al totale dei contrassegni
a pagamento concessi in tutta la ZTL
7 .643
0
Rinnovi licenze
taxi:
Cessazioni
licenze taxi:
NOTE
46/171
46/171
192
2733
189
189
189
Pag. 1125
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Servizio
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI
0MC
Descrizione Centro di Costo
INTERVENTI RELATIVI ALLA
MOBILITA'
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
8,63%
0,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
4.C
Codice
Centro
di Costo
Numero
NOTE
Dirigenti
1
cat D
2
cat C
7
cat B
0
To tale
10
di cui a tempo parziale
1
di cui a tempo determinato
1
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
13
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
10
Scanner
2
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
10
Telefo ni
10
Fax
1
Fo to co piatrici
1
co ndizio nato ri d’ aria
3
uffici (mq)*
198
magazzini/archivi (mq)*
70,8
lo cali per il pubblico (mq)*
0
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1126
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro (codice LH0203)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
DONIA
PASQUALE
Direttore di direzione
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio tecnico linee metropolitane
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Descrizione
Output
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
(n. istruttorie per progettazione
preliminare + numero pareri )
0,00
(n. visite di cantiere + verifiche
degli standard di materiali +
numero collaudi )
139,00
Previsione
esercizio
corrente
Attività del servizio
Efficienza
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
Processi Partecipativi
N. incontri con la cittadinanza
relativi ai processi partecipativi
Accessibilità
multicanale
.
.
Tempestività
.
.
Conformità
collaudo dei materiali
verifiche di rispondenza al
progetto dei materiali complessivi
da acquisire
67,00
Affidabilità
Attività di vigilanza
Numero di visite nei cantieri /
cantieri aperti
1,06
0,00
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1127
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Compiutezza
.
.
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1128
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica
Progetto
Mobilità sostenibile: Piano metropolitane
Pianificazione
Obiettivo
Verifiche e collaudi in
corso d'opera di n.18
treni da destinare alla
linea
B-B1 della
metropolitana di
Roma.
Linea metro B1Conca D'Oro-Jonio
Peso
100
Descrizione
della fase
Verifica della
produzione dei
treni presso la
società
costruttrice
Verifiche e
prove per
immissione in
servizio 1°
treno
Verifica della
produzione dei
treni successivi
al 1° presso la
società
costruttrice
100
Prove
funzionali
congiunte tra
l'Appaltatore e
la direzione
lavori
Pre-esercizio
(attività
concernenti le
prove di
competenza
dell'esercente
secondo
normativa
vigente)
Esercizio
(Gestione della
linea con
presenza di
utenti)
Linea Metro CPantano-Centocelle
100
Pre-esercizio
(attività
concernenti le
prove di
competenza
dell'esercente
secondo
normativa
vigente)
Attività
propedeutiche
all'esercizio da
parte del
Contraente
Generale
Scadenza
Peso
Fasi
Consegna
1° treno
30/04/2014
40
Immissione
in servizio
1° treno
15/09/2014
30
Consegna
del 12°
treno
31/12/2014
30
Completam
ento prove
funzionali
31/08/2014
40
Avvio
pre-esercizi
o
31/10/2014
30
Avvio
dell'esercizi
o
31/12/2014
30
Avvio pre-esercizi
o
31/01/2014
40
Prodotto
Adeguame
nto
tecnologico
n. 8 treni
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
31/10/2014
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Consegna del
12°treno
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Avvio
esercizio
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Avvio
esercizio
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
30
Pag. 1129
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Esercizio
(Gestione della
linea con
presenza di
utenti)
Modifica della
Convenzione tra
Roma Capitale e
Roma Metropolitane
approvata con
Delibera C.C.n.1 del
2005
Avvio
dell'esercizi
o
30/11/2014
30
Costituzione
gruppo di
lavoro
Richiesta
nominativi
31/03/2014
40
Stesura
ridefinizione
Convenzione
Parametri e
criteri
31/10/2014
30
Modifica della
Convenzione
Bozza
schema
nuova
convenzion
e con
ridetermina
zione del
corrispettiv
o.
31/12/2014
30
100
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Bozza
schema
nuova
convenzione
con
rideterminazi
one del
corrispettivo
Garantire il
diritto alla
mobilità
cittadina
Pag. 1130
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Sottogruppo
0TP
Trasporti pubblici locali
Programma LH
Codice
Indicator
e
Descrizione
Indicatore
N.I. 16
Numero totale
mezzi di
trasporto linee
metropolitane in
dotazione
immatricolati
negli ultimi 5
anni
19
31
N.I. 4
Affidamenti di
gare di forniture
0
0
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione 2016
Programma LH
N.I. 6
Approvazione
progetti
preliminari
0
4
Programma LH
N.I. 7
Apertura
all’esercizio
nuove tratte
2
1
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
4.B
Codice
Centro
di Costo
Servizio
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
2TP
NOTE
N. 12 MB 400 + N. 7 MC
N. 18 MB 400 + N. 13 MC
1 Previsione di gara fornitura n. 20 convogli
Nuove linee tram (2015)
Elettrificazione Linea 'A'- II fase (2015)
Elettrificazione Linea'B' e Deposito Magliana II fase (2015)
1
Manutenzione straordinaria linee 'A' e 'B'
(2015)
Adeguamento alla normativa antincendio
linee 'A' e 'B' (2016)
Conca D'Oro-Jonio
Pantano-Parco di Centocelle
Pantano-Lodi
Descrizione Centro di Costo
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU
FERROVIA E SERVIZI CONNESSI
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
100,00%
100,00%
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
NOTE
Dirigenti
1
cat D
8
cat C
11
cat B
0
To tale
20
di cui a tempo parziale
0
di cui a tempo determinato
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1131
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4.C
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
P erso nal co mputer
Numero
NOTE
29
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
24
Scanner
8
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
20
Telefo ni
19
Fax
4
Fo to co piatrici
1
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
404
magazzini/archivi (mq)*
120
lo cali per il pubblico (mq)*
0
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Pag. 1132
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
ASSOCIAZIONE TRA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI DI SVILUPPO AFFERENTI IL PROGRAMMA
CDC
Descrizione CDC
Responsabile
del Centro di
Costo per
l'intero
Programma
Cod.
Funz
.
Desc Funzione
Cod.
Serv.
Desc Servizio
Desc Obiettivi gestionali
Desc Settori Intervento
Desc Progetti
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Attuazione progetto per la sperimentazione del
Van Sharing per il trasporto urbano delle merci
(ex Tumabia)
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
privato a basso impatto
sicurezza e l'efficienza energetica ambientale
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
Avvio e attivazione interventi finanziati dal Piano
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
Nazionale della Sicurezza Stradale
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Iniziative volte ad incrementare il trasporto
privato a basso impatto ambientale
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
privato a basso impatto
sicurezza e l'efficienza energetica ambientale
Attività istituzionale ed interventi di
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle
razionalizzazione ed
Ridefinizione del sistema di
prestazioni rese da Agenzia Roma Servizi per la
ottimizzazione delle risorse
governance delle Aziende
Mobilità mediante elaborazione del nuovo
economiche e patrimoniali, dei
partecipate
Contratto di Servizio
processi e dei sistemi
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
Miglioramento e sviluppo dei sistemi di
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
monitoraggio del traffico. Intervento MP3
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
Mobilità sostenibile - Interventi di
Piano Locale di Sviluppo Urbano Attuazione
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
parte ICT del PPTU XII Municipio (ex XVI) in
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
ambito territoriale. Intervento 4
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato
dalla Comunità Europea per complessivi euro
8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale
"Porta Portese una risorsa per Roma"
attuazione interventi n.4 "Attuazione del PPTU in Economia e attività produttive
L.go Bernardino da Feltre", n.4bis "Attuazione
del PPTU in Viale Trastevere" e n.5 "ICT per
migliorare la qualità della mobilità urbana"Obiettivo biennale 2014-2015-annualità 2014
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
Progettazione definitiva Pista Ciclabile Porta Pia
infrastrutture per la mobilità, la
privato a basso impatto
- via Valdarno
sicurezza e l'efficienza energetica ambientale
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Redazione del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU), sua adozione in G.C. e
completamento dell'iter procedurale ai fini
dell'approvazione
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
0MC
INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Regolamento per la circolazione e la sosta dei
bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
pubblico di superficie
sicurezza e l'efficienza energetica
PROGRAMMA URBANO
0PU PARCHEGGI E PIANO
PARCHEGGI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Ampliamento del parcheggio interrato
"Galoppatoio di Villa Borghese"
PROGRAMMA URBANO
0PU PARCHEGGI E PIANO
PARCHEGGI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Attività connesse alla realizzazione dei PUP
PROGRAMMA URBANO
0PU PARCHEGGI E PIANO
PARCHEGGI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Nuovo schema convenzione tipo parcheggi
privati (art. 9 comma 4 e art. 6 legge 122/89)
PROGRAMMA URBANO
0PU PARCHEGGI E PIANO
PARCHEGGI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
08.01 STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
Realizzazione parcheggio in Via Giulia Variante
Sviluppo economico locale
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
Mobilità sostenibile - Interventi di
Sviluppo e manutenzione delle
pianificazione, manutenzione e
infrastrutture per la mobilità, la
sviluppo delle infrastrutture
sicurezza e l'efficienza energetica
stradali
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Definizione delle modalità e procedure per
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei
E SERVIZI CONNESSI
veicoli adibiti al servizio di noleggio con
conducente autorizzati da altri Comuni
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Attività istituzionale ed interventi di
Esame delle partite debitorie nei confronti di
razionalizzazione ed
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
ATAC inerenti alla gestione commissariale ai fini ottimizzazione delle risorse
E SERVIZI CONNESSI
del relativo riconoscimento di D.F.B.
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Incentivi per il rinnovo del parco circolante dei
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico
E SERVIZI CONNESSI
non di linea (taxi)
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Predisposizione atti per mantenimento
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Contratto di Servizio di TPL di superficie e su
E SERVIZI CONNESSI
metropolitana e delle attività complementari
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Procedimenti sanzionatori degli autoservizi
E SERVIZI CONNESSI
pubblici non di linea
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Razionalizzazione delle linee del TPL esercito
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
da ATAC afferenti alle rimesse: Collatina-Tor
E SERVIZI CONNESSI
Sapienza- Portonaccio-Grottarossa.
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Razionalizzazione delle linee del TPL esercito Sviluppo e manutenzione delle
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Mobilità sostenibile: trasporto
da ATAC afferenti alle rimesse: Magliana-Acilia- infrastrutture per la mobilità, la
E SERVIZI CONNESSI
pubblico di superficie
Tor Vergata- Tor Pagnotta
sicurezza e l'efficienza energetica
0TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU STRADA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Regolamento dei servizi di linea Gran turismo
E SERVIZI CONNESSI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
pubblico di superficie
sicurezza e l'efficienza energetica
2TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU FERROVIA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Linea metro B1- Conca D'Oro-Jonio
E SERVIZI CONNESSI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: Piano
infrastrutture per la mobilità, la
metropolitane
sicurezza e l'efficienza energetica
2TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU FERROVIA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Linea Metro C- Pantano-Centocelle
E SERVIZI CONNESSI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: Piano
infrastrutture per la mobilità, la
metropolitane
sicurezza e l'efficienza energetica
2TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU FERROVIA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Modifica della Convenzione tra Roma Capitale
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
e Roma Metropolitane approvata con Delibera
E SERVIZI CONNESSI
C.C.n.1 del 2005
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: Piano
infrastrutture per la mobilità, la
metropolitane
sicurezza e l'efficienza energetica
2TP
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI SU FERROVIA E
SERVIZI CONNESSI
GOFFREDO CAMILLI
08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08.03
Verifiche e collaudi in corso d'opera di n.18 treni
Sviluppo e manutenzione delle
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI da destinare alla linea
Mobilità sostenibile: Piano
infrastrutture per la mobilità, la
E SERVIZI CONNESSI
B-B1 della metropolitana di Roma.
metropolitane
sicurezza e l'efficienza energetica
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
pubblico di superficie
sicurezza e l'efficienza energetica
Efficientamento del ciclo di
riscossione delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della spesa
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
pubblico di superficie
sicurezza e l'efficienza energetica
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Ridefinizione del sistema di
governance delle Aziende
partecipate
Trasparenza, anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
Sviluppo e manutenzione delle
Mobilità sostenibile: trasporto
infrastrutture per la mobilità, la
pubblico di superficie
sicurezza e l'efficienza energetica
Pag. 1133
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
LE ENTRATE DELLA STRUTTURA
CdC Tit. Cat. Ris.
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
2TP
2TP
2TP
2TP
2
2
2
2
01
02
02
04
3000
3000
8000
8000
3
3
3
3
3
3
3
01
01
02
03
05
05
05
3000
8000
3000
7000
3000
4000
8000
4
4
4
4
4
01
02
03
05
05
3000
3000
3000
2000
6300
6
6
05
06
0000
0000
2
2
2
01
02
04
3000
3000
8000
3
3
3
3
3
3
01
01
02
05
05
05
3000
8000
3000
3000
4000
8000
4
4
4
02
03
05
3000
3000
2000
6
6
05
06
0000
0000
3
3
3
3
01
02
03
05
8000
3000
7000
8000
4
4
01
05
3000
6300
2
2
02
02
3000
8000
3
3
3
3
01
01
05
05
3000
8000
3000
8000
4
4
02
03
3000
3000
6
06
0000
3
05
8000
Entrate
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE
CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLH
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MC
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PU
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0TP
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2TP
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
2.040.004,75
305.970.754,78
0
0
308.010.759,53
1.406.733,47
194.782.944,16
0
0
196.189.677,63
17.678.739,48
1.190.116,59
0
0
603,22
789,48
2.974.569,83
21.844.818,60
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
0
107.117.059,29
30.000.000,00
0
137.117.059,29
0
245.798.740,56
0
42.260,00
245.841.000,56
0
140.000.000,00
0
0
140.000.000,00
0
140.000.000,00
0
0
140.000.000,00
16.102.377,94
2.590.108,75
443.773,89
19.588,07
4.511.338,58
833,34
507.270,69
24.175.291,26
15.829.999,99
1.742.083,25
255.074,03
1.000,00
0
531,84
405.179.793,39
423.008.482,50
39.996.709,46
1.668.881,36
2.155.074,03
0
0
0
49.900,84
43.870.565,69
17.585.760,14
1.732.189,07
1.800.000,00
0
0
0
20.000,00
21.137.949,21
17.585.760,14
1.704.862,65
0
0
0
0
20.000,00
19.310.622,79
3.500.000,00
232.193.000,00
21.249.734,70
0
2.775.769,13
259.718.503,83
0
0
23.073.465,30
4.238.000,00
1.612.345,92
28.923.811,22
0
49.686.937,22
0
0
870.937,97
50.557.875,19
0
92.013.631,24
75.752.671,91
12.183.400,00
1.215.135,92
181.164.839,07
0
27.400.000,00
74.159.610,78
0
0
101.559.610,78
0
32.000.000,00
14.000.000,00
0
0
46.000.000,00
2.515,55
13.182,40
15.697,95
589.589.779,91
1.641,58
7.456,31
9.097,89
249.297.878,00
0
5.083,60
5.083,60
610.688.500,58
0
0
0
470.876.405,32
0
0
0
262.697.559,99
0
0
0
205.310.622,79
2.040.004,75
970.754,78
0
3.010.759,53
1.406.733,47
825.570,22
0
2.232.303,69
0
0
0
0
0
0
42.260,00
42.260,00
0
0
0
0
0
0
0
0
17.678.264,10
986.173,61
0
0
789,48
195.532,89
18.860.760,08
16.102.377,94
2.307.854,41
0
2.601.658,57
833,34
0
21.012.724,26
15.829.999,99
1.600.000,00
0
0
531,84
5.545.150,31
22.975.682,14
39.996.709,46
1.519.398,64
1.800.000,00
0
0
28.875,94
43.344.984,04
17.585.760,14
1.459.321,04
1.800.000,00
0
0
0
20.845.081,18
17.585.760,14
1.415.588,98
0
0
0
0
19.001.349,12
1.350.000,00
249.734,70
0
1.599.734,70
0
73.465,30
4.238.000,00
4.311.465,30
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0
0
2.367.707,71
0
0
12.183.400,00
12.183.400,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.515,55
7.477,31
9.992,86
23.481.247,17
1.641,58
7.190,98
8.832,56
27.565.325,81
0
5.083,60
5.083,60
25.348.473,45
0
0
0
55.570.644,04
0
0
0
20.845.081,18
0
0
0
19.001.349,12
2.805,25
0
0
142.620,17
145.425,42
2.916,99
443.773,89
19.588,07
147.835,27
614.114,22
2.000,00
255.074,03
1.000,00
42.848,32
300.922,35
1.000,00
355.074,03
0
21.024,90
377.098,93
0
0
0
20.000,00
20.000,00
0
0
0
20.000,00
20.000,00
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6.275.769,13
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1.612.345,92
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870.937,97
1.171.860,32
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1.215.135,92
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0
0
0
20.000,00
0
0
0
20.000,00
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0
305.000.000,00
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0
193.957.373,94
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30.000.000,00
137.117.059,29
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0
245.798.740,56
140.000.000,00
0
140.000.000,00
140.000.000,00
0
140.000.000,00
475,38
201.137,73
603,22
2.636.416,77
2.838.633,10
0
279.337,35
1.909.680,01
107.010,38
2.296.027,74
0
140.083,25
0
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0
0
148.482,72
0
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0
272.868,03
0
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0
289.273,67
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0
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23.000.000,00
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0
47.319.229,51
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75.752.671,91
167.766.303,15
27.400.000,00
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101.559.610,78
32.000.000,00
14.000.000,00
46.000.000,00
5.705,09
5.705,09
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265,33
265,33
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0
0
584.168.166,81
0
0
413.713.526,43
0
0
241.832.478,81
0
0
186.289.273,67
0
0
0
252.425,04
252.425,04
252.425,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pag. 1134
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
LE SPESE DELLA STRUTTURA
CdC
Tit. Funz Serv Int.
UO
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0MC
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0PU
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
0TP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
01
02
03
04
05
06
07
08
01
03
04
05
06
07
08
2
2
2
2
2
2
2
2
08
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
03
03
03
03
01
02
05
06
01
05
06
09
3
3
08
08
01
03
03
03
4
4
4
08
08
08
01
01
03
05
06
06
1
1
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
04
05
06
07
2
2
2
2
08
08
08
08
01
01
01
01
01
02
05
06
3
08
01
03
4
4
08
08
01
01
05
06
1
1
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
04
06
07
08
2
2
08
08
01
01
01
06
3
08
01
03
1
1
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
08
08
03
03
03
03
03
03
03
01
03
04
05
06
07
08
Uscite
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
CONFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ
TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LH
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ
TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MC
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE USCITE PER PROGETTO 0PU
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
5.115.274,70
12.620,22
26.904.097,48
801.788,00
2.800.759,91
19.159,24
361.115,78
0
4.227.773,55
615.689.947,47
688.851,94
3.000.000,00
5.120.674,68
145.030,27
0
664.887.093,24
5.222.419,26
29.412,29
46.310.587,18
566.242,45
6.370.316,33
177.943,84
331.983,12
0
2.395.618,23
634.090.367,87
688.851,94
1.909.680,01
18.390.650,36
141.941,55
0
716.626.014,43
5.042.290,58
29.687,98
42.427.029,98
630.266,24
1.740.008,03
130.197,52
339.174,30
43.080,00
2.257.268,40
577.830.152,33
2.458.000,00
30.000.000,00
19.567.444,35
82.084,04
39.445,66
682.616.129,41
4.488.074,83
0
0
2.018.931,16
454.782.425,63
170.814.377,95
0
19.387.371,09
651.491.180,66
73.465,30
0
0
111.504,12
355.035.932,14
0
3.006.180,27
0
358.227.081,83
4.050.508,67
35.000,00
375.000,00
555.952,34
47.629.488,79
6.366.641,70
1.688.129,44
0
60.700.720,94
4.279.349,90
0
0
0
0
0
644.605,92
198.000,00
0
266.415,37
0
0
416.657.653,78 142.839.610,78 87.280.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421.848.024,97 143.037.610,78 87.280.000,00
21.073,48
19.241.510,12
19.262.583,60
353.763,40
20.047.372,35
20.401.135,75
404.945,83
27.914.797,57
28.319.743,40
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7.190,98
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9.097,89
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Iniziale
2013
Previsione
2014
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0
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3.000,00
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Previsione
2015
Previsione
2016
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0
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14.239,24
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237.440,52
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11.385,61
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461.441,39
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480.614,52
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5.083,60
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46.748.599,40 44.663.188,29 44.462.909,50
Pag. 1135
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CdC
Tit. Funz Serv
UO
0TP
0TP 2 08 03
0TP 2 08 03
0TP 2 08 03
0TP 2 08 03
0TP
0TP
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0TP
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0TP
0TP
2TP
2TP 1 08 03
2TP 1 08 03
2TP 1 08 03
2TP
2TP
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2TP 2 08 03
2TP
2TP
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2TP
2TP
0001
0001 1 08 01
0001 1 08 01
0001 1 08 01
0001 1 08 01
0001
0001
0001 2 08 01
0001 2 08 01
0001 2 08 01
0001
0001
0101
0101 1 08 01
0101 1 08 01
0101 1 08 01
0101 1 08 01
0101
0101
0102
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0102 1 08 01
0102
0102
0201
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0201 1 08 01
0201 1 08 01
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0201 1 08 03
0201
0201
0202
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0202 1 08 01
0202 1 08 01
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0203
0203
Int.
01
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01
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03
04
05
03
04
02
03
04
05
03
01
Uscite
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
CONFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ
TOTALE USCITE PER PROGETTO 0TP
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE USCITE PER PROGETTO 2TP
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
0001
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
0101
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
0102
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
0201
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
0202
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
0203
Roma Capitale – DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
0
0
0
0
0
Previsione
2016
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19.241.510,12
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20.047.372,35
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18.010.904,23
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18.334.410,46 19.696.156,18 21.122.030,44
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5.705,09
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