COMUNE D I MARUGGIO

COMUNE DI MARUGGIO
P ROV INCIA
DI
T A RANT O
SETTORE:Affari Generali
DETERMINA ORIGINALE
Servizio:Elettorale
Liquidazione di Spesa
Proposta determina N° 12 del 08/08/2014
NUMERAZIONE DEL SERVIZIO
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
Determina N° 11 – del 08/08/2014
N° 830 - del 08/08/2014
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE-AMMINISTRATIVE 2014 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA FERRAMENTA - COLORI DI MILETO MARIO.
ATTESTAZIONI DEL SERVIZIO
SI
NO
SI
Attesta la regolarità della
Fornit ura
della prestazione dei servizi sia
sotto il profilo quantitativo che
qualitativo
NO
SI
RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO
DATA DEPOSITO SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________
Registrata in contabilità
CODICE
BILANCIO
CAPITOLO
IMPEGNO
IMPORTO
02
4000005
1010108
4000005
4500
14/471
14/470
L’Istruttore del Servizio Finanziario
...........................................
MANDATO
N.
01
NO
Attesta la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di Attesta l’avvenuta osservanza dei termini
aggiudicazione e/o concordati preventivamente.
previsti dal contratto e/o nell’affidamento
----------------------------------------------------In conto dell’impegno originario:
saranno effett uate ulteriori liquidazioni
non saranno effett uate ulteriori liquidazioni con
riduzione dell’impegno nei limiti della presente
L’Istruttore
……………………..
DATA
26,50
26,50
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_______________________
03
data autorizzazione
08/08/2014
04
05
06
07
08
09
10
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
Per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, se ne autorizza il pagamento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_____________________
PUBBLICAZIONE
In data 19/08/2014 , la presente determina dirigenziale v iene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutiv i (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
N. 1252 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il Responsabile Albo Pretorio
dr.ssa Grazia Turco
________________________________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, v isti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutiv i (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
Data, 19/08/2014
Il Segretario Comunale
dr. Antonio Mezzolla
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria determina n. 3 S.E. del 18.4.2014 si è proceduto ad un impegno
di spesa di € 150,00 sull’intervento sull’int. 4000005 Cap. 4000005 - “Spese per servizi Conto di
Terzi” e di € 150,00 sull’intervento 1.01.01.08 cap. 4500 (spese per elezioni amministrative) entrambi
del redigendo bilancio c.e., per complessive € 300,00, per l’ acquisto di materiale vario occorrente
per la delimitazione degli spazi inerenti la propaganda elettorale, per l’allestimento dei seggi, per la
sistemazione delle Forze dell’Ordine addette al servizio di vigilanza c/o i seggi, per il trasporto plichi
elettorali, per la pulizia e disinfestazione dei medesimi, ecc., presso ditte locali e previa acquisizione
dei costi, necessario allo svolgimento delle elezioni Europee e Comunali del 25 maggio 2014;
VISTA la fattura n. 54 del 05.07.2014 per un importo, IVA compresa, di € 53,00 della Ditta
Ferramenta – Colori di Mileto Mario, corrente in Maruggio – Via C. Battisti 47, P.IVA
02538150737 – C.F. MLT MRA 63C02 E995I;
DATO ATTO che la Ditta in parola ha provveduto alla fornitura di materiale vario di cui agli
allegati ordini di fornitura;
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Il redigendo Bilancio di previsione 2014;
- o Statuto dell’Ente;
- l Decreto Sindacale con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma
10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del Servizio Elettorale;
DETERMINA
- Di liquidare, come liquida, in favore della Ditta Ferramenta – Colori di Mileto Mario, sopra
generalizzata e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 53,00 IVA compresa;
- Di imputare la predetta somma complessiva di € 53,00 per € 26,50 sull’int. 4000005 Cap.
4000005 “Spese per servizi Conto di Terzi” e per € 26,50 sull’intervento 1.01.01.08 cap. 4500
(spese per elezioni amministrative) entrambi del redigendo bilancio c.e. ove era stato assunto
impegno di spesa con la richiamata determina n. 3 del 18.4.2014 - imp. 14/471 e 14/470;
- Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato – predisponendo che il
pagamento dello stesso avvenga a/m di accred. c/o Credito Coop. Avetrana, Agenzia di
Maruggio: CODICE IBAN: IT11 P083 5478 9400 0100 0044 981 - indicando il codice CIG:
Z9E106F769, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010 n.
136 e, successive modificazioni, acquisito presso l’Autorità dei lavori Pubblici;
- Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario
Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Antonio MEZZOLLA)

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