2014-35Cont.Fin SOFTWARE FINAN_ PPERS

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Via Croce, 84038 Sassano (SA)
C.F. 83002010656
Settore Contabile e Finanziario
Determinazione N. 35 del 29 Luglio 2014
Registro Generale di Segreteria n. 204 del 30 Luglio 2014
Oggetto:
ASSISTENZA SOFTWARE @SERFIN E XPERS FORNITO DALLA MAGGIOLI INFORMATICA E
DISTRIBUITO DALLA DITTA INTERCOM S.R.L. – LIQUIDAZIONE 2014 - DETERMINAZIONI
Parametri di tracciabilità finanziaria
CUP:
CIG:
IBAN:
ZE01054148
IT61 P076 1152 0000 0007 4965 039
L’anno duemilaquattordici, il giorno 27(trenta) del mese di luglio nel proprio Ufficio,
Il Responsabile del settore
Richiamata la delibera di G.C. n. 5 del 14 gennaio 2010 con cui si e affidava per anni
3 (tre- 2010, 2011 e 2012) il servizio di assistenza software di base e applicativo – assistenza
specialistica e organizzativa servizio finanziario @SERFIN e gestione del personale @ Xpers della
Soc. Maggioli informatica e distribuito dalla Ditta Intercom S.a.s. da San Pietro al Tanagro
(SA);
VISTO la propria determina n. 5 del 12 Luglio 2013, R.G.S. n. 83 del 12 Luglio 2013
con cui si:
 approvava lo schema di contratto predisposto relativo al rapporto da costituirsi,
perfezionato alla sottoscrizione del medesimo;
 autorizzava la stipula del contratto software attualmente in uso al Settore Ragioneria –
Personale SW e-serfin ed e-xpers
della Maggioli Informatica, proposto e distribuito
dalla società Intercom S.r.l., da San Pietro al Tanagro (Sa), come da proposta
conservata agli atti di durata triennale (01.01.2013 al 31/12/2015) a fronte di un
canone annuo, pari ad €. 4.500,00 oltre I.V.A. AL 22%, relativo all’assistenza dei
software SW e-serfin ed e-xpers ed € 500,00 oltre Iva AL 22% per servizi di
teleassistenza e assistenza on site;
 dava atto, che gli oneri sarebbero impegnati automaticamente ad avvenuta esecutività
dei bilanci di previsione degli esercizi interessati dal contratto (ex art. 183 D.Lgs. n.
267/2000) e che si potrà procedere alla liquidazione degli stessi anche senza
l’adozione di ulteriori atti e previa apposizione del visto per la regolarità della
prestazione effettuata" apposto sulla fattura da parte del competente responsabile del
servizio;
Visto l’U.E.B. 1.01.05.03 “Prestazioni di servizio”- Cap. 770140/15 “spese per
assistenza software” e cap. 770140/51 Assistenza software spese varie – del Bilancio di
Previsione corrente --- giusto impegno n.595/2014 e n. 596/2014;
Visto le fattura n. 44/2 del 31.01.2014 di € 4.500,00, oltre € 990,00 per I.V.A. 22%, e
n. 45/2 del 31.01.2014 di € 500,00 oltre Iva al 22%, rispettivamente per assistenza software e
assistenza on site e teleassistenza - fatte pervenire dalla Società Intercom s.r.I., da San Pietro
al Tanagro(Sa) - P.Iva n. 03827340658, distributore di zona del software Maggioli;
Riscontrata la regolarità contributiva;
Visti:
-
-
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
il Regolamento d i Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 25 febbraio
1999, esecutiva a norma di legge;
il vigente regolamento dei lavori sevizi e forniture in economia adottato dal consiglio comunale con
delibera n. 27 del 18.10.2010 che consente l’affidamento diretto in caso in cui l’importo della fornitura
sia inferiore a € 20.000,00 ed in particolare la lett.o) dall’art. 3 e art. 7, in conformità dell’art. 125
comma 11 D.Lgvo 267/2000;
il decreto Sindacale n. 1 del 02/04/2013 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile del
Settore Economico Finanziario di questo Ente;
determina
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto nel quale
s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. di liquidare in favore della Società Intercom s.r.I., da San Pietro al Tanagro(Sa) - P.Iva
n. 03827340658, distributore di zona del software Maggioli le somme di seguito:
 di € 5.490,00, I.V.A. 22% compresa, a saldo della fattura 44/2 del 31.01.2014
relativa alle Licenze d'uso, servizio finanziario @SERFIN e gestione del personale
@Xpers, sull’U.E.B. 1.01.05.03 - Cap. 770140/15 del bilancio corrente in fase di
redazione ---impegno n. 595/2014,
 di € 610,00 I.V.A. 22% compresa, a saldo della fattura 44/2 del 31.01.2014
relativa all’assitenza on site e teleassistenza, sull’U.E.B. 1.01.05.03 - Cap.
770140/51 –, giusto impegno n.596/2014;
3. Di procedere all’emissione dei mandati di pagamento in favore della Società Intercom
s.r.I., da San Pietro al Tanagro(Sa) - P.Iva n. 03827340658, distributore di zona del
software Maggioli all’U.E.B. 1.01.05.03 “Prestazioni di servizio”- Cap. 770140/15
“spese per assistenza software” e cap. 770140/51 Assistenza software spese varie –
del Bilancio di Previsione corrente in fase di redazione;
4. di trasmettere copia della presente determinazione :
 al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenze
 all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione
 all’Albo Pretorio per la Pubblicazione
Il Responsabile Area Economico e Finanziaria
F.to
Rag. Rosario Fornino
Impegno n. 595 ‐ 596 /2014 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Sassano, lì 30 Luglio 2014 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Rag. Rosario Fornino Certificato di Pubblicazione
La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.
Sassano, lì 30 Luglio 2014
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Comunicazione
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{
La presente determina viene trasmessa in data ___________________:
} Al Segretario Comunale
} Al Responsabile del Settore Amministrativo
} Al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
} Al Responsabile del Settore Vigilanza
} Al Responsabile del Settore Attività Produttive e Servizi sociali
} Al Responsabile del Settore Demografici
} Al Sindaco
} Al ____________________________________________________________________.
Il Responsabile del Servizio

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