DETERMINAZIONE N° D.S.G. 00418/2014 del 08/07/2014 N° DetSet III 00083/14 del 08/07/2014 del Settore SETTORE TECNICO SETTORE: SETTORE TECNICO Comune di Palazzo San Gervasio Provincia di Potenza Dirigente: ANTONIO CLINCO Istruttore proponente: ANTONIO CLINCO OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo n°267 del 18 Agosto 2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. Geom. Lorusso Michelantonio Via Guglielmo Marconi, 8 85026 Palazzo San Gervasio P.Iva:01548040763 C.F.: LRSMHL71E25G26IC Comune di Palazzo San Gervasio Via Roma n. 34 85026 Palazzo San Gervasio P.!VA 01141760767 C.F: 95000410761 FATTURA N. 02 DEL 06/05/2014 OGGETTO: misura Saldo per incarico e contabilità relativa della scuola elementare COMPENSO professionale alla "manutenzione straordinaria alla direzione lavori, e messa in sicurezza Don Bosco" CIG :ZBEOAI09FF € 1.143,90 CONTRIBUT. € 45,76 IMPONIBILE € 1.189,66 IVA22% € 261,73 TOTALEFATTURA € 1.451,39 ADDEBITO PREV.4% per assistenza Ritenuta d'acconto € 228,78 NETTOA PAGARE € 1.222,61 ~...;.~~: Comune di Palazzo San Gervasio 1111111111111I11I1111111111111 N.0003696120 14-09/05/20 14 Smistamento: AREA.Il1.02.1N Coordinate Bancarie: IT78 T053 8542 15000000 0001 614 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA FILIALE DI PALAZZO SAN GE~VASIO . IJ l .I •• PROGETTO S.r./. Grandi Lavori e Sede legale C.so Manfredi 0.18-85026 Palallo San Gervaslo(PZ) TeI.0972/45884 e-mail [email protected] 01810340168 FATTURA W 03 Cliente Nome Indirizzo Via Roma,14 P.lVA CITTA' 85026 C.A.P. Data Contratto N. 06/05/2014 7879 DEL 29/08/2013 Palazzo San Gervasio 01141760767 di manutenzione scuola elementarte staordinarla e messa In sicurezza della ~ Don Bosco. C.I.G.: Z0009419BF. TOTALE Prezzo Unitario Q.tà Descrizione lavori: I Riferimenti ~comune di Paiano S. Gervasio C.U.P. : B66E12001460002 ~~=~'Comune ;'9.; }h ~-"""" .. di Palazzo San Gervasio 1111111111111I1111111111111111 N.000513112014-25/06/2014 Smistamento: AREA.II1.02.IN ( 20.772,62 Imponibile (2.077.26 Imponibile IVA.22% C 22.849.88 TOTALE FATTURA Modalità di pagamento I RIMESSA olRETIA BANCO DI NAPOU CODICE IBAN 1188 P 01010 42150 1000 0000 1812 I I (:i'~UNI~O~ i C; Il .::> I Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. PREMESSO a.1) che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/10/2012 avveniva la presa d’atto del progetto preliminare relativo agli “interventi urgenti di messa in sicurezza della scuola elementare Don Bosco”, redatto a cura dell’ufficio tecnico per un importo complessivo di € 90.000,00, e si avviavano le procedure di reperimento di fondi pubblici per l’esecuzione degli stessi; a.2) che con ordinanza Sindacale n.61 del 18/02/2012 veniva ordinato lo sgombero temporaneo di alcuni locali dell’edificio scuola elementare Don Bosco; a.3) che con D.G.R. n.1437 del 31/10/2012 veniva concesso un finanziamento di € 43.000,00 per l’esecuzione degli interventi necessari ed improcrastinabili al fine di provvedere all’emergenza determinata dalla inagibilità parziale della scuola elementare Don Bosco; a.4) che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2013 veniva designato Responsabile del Procedimento l’ing. Antonio Clinco, Responsabile del Settore Tecnico, e veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare Don Bosco”; a.5) che il progetto approvato con delibera di cui al punto a.4), redatto a cura dell’ufficio tecnico, risultava composto dai seguenti elaborati: 1)- relazione generale e documentazione fotografica; 2)- quadro economico; 3)- elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi; 4)- computo metrico estimativo; 5)- planimetria di inquadramento e piante del seminterrato e rialzato; 6)- planimetria di inquadramento e piante piano primo e copertura; 7)- particolare esecutivo balcone; 8)- piano di sicurezza e coordinamento; a.6) che il quadro economico approvato con delibera di cui al punto a.4) risultava essere il seguente: A. LAVORI A.1 lavori a misura € 33.000,29 A.2 oneri aggiuntivi sicurezza € 990,01 A.3 oneri sicurezza nei prezzi di elenco € 1.650,01 A.4 totale lavori a base d’asta (A.1-A.3) € 31.350,28 A. TOTALE LAVORI (A.1+ A.2) € 33.990,30 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE B.1 lavori in economia € 0,00 B.2 imprevisti e arrotondamenti € 961,98 B.3 allacci a pubblici servizi € 0,00 B.4 spese tecniche (6% di A.) € 2.379,32 B.5 R.U.P. (2 % di A., art. 92 del d.lgs. 163/06) € 679,81 B.6 accantonamento (1%di A., art. 133 d.lgs. 163/06) € 339,90 B.7 assicurazioni e spese (art.92, d.lgs. 163/06) € 500,00 B.8 spese per pubblicità € 250,00 B.9 IVA sui lavori (10% di A.) € 3.399,03 B.10 IVA su spese tecniche (21% di B.4) € 499,66 B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.009,70 IMPORTO PROGETTO (A. + B.) € 43.000,00 a.7) che relativamente all’affidamento di che trattasi sono stati acquisiti i seguenti codici: C.I.G.: Z0009419BF; C.U.P.: B66E12001460002; a.8) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 26/03/2013 veniva approvata la lettera di invito e il disciplinare di appalto e si avviavano le procedure di selezione della ditta cui affidare i lavori; a.9) che l’importo dei lavori da affidare a base d’asta ammonta ad € 33.990,30 di cui € 31.350,28 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.640,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; pagina 1 di 5 Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. a.10) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 70 del 27/05/2013 veniva affidato il servizio di supporto alla direzione lavori, misura e contabilità al geom. Michelantonio Lorusso da Palazzo San Gervasio, acquisendo il seguente C.I.G. ZBE0A109FF; a.11) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 98 del 28/08/2013 venivano approvati i verbali della procedura di gara e si dava atto del mancato affidamento per gara deserta; a.12) che con medesima determina di cui al punto a.11), ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, si affidavano i lavori alla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” con sede in Palazzo San Gervasio al Corso Manfredi n.32, che offriva un ribasso percentuale pari al 15,00% sull’importo dei lavori di progetto; a.13) che la ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” controfirmava per accettazione gli elaborati richiamati al punto a.5); a.14) che per effetto del ribasso sui lavori, l’importo di affidamento risulta essere pari ad € 29.287,76 (di cui € 26.647,74 per lavori ed € 2.640,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), e che il quadro economico dell’intervento veniva così rimodulato: A. LAVORI A.1 lavori a misura € 33.000,29 A.2 oneri aggiuntivi sicurezza € 990,01 A.3 oneri sicurezza nei prezzi di elenco € 1.650,01 A.4 totale lavori a base d’asta (A.1-A.3) € 31.350,28 A.5 ribasso (15% su A.4) € 4.702,54 A. TOTALE LAVORI (A.1 + A.2 - A.5) € 29.287,76 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE B.1 lavori in economia € 0,00 B.2 imprevisti, arrotondamenti ed economie di ribasso € 6.134,77 B.3 allacci a pubblici servizi € 0,00 B.4 spese tecniche € 2.379,32 B.5 R.U.P. (art. 92 del d.lgs. 163/06) € 679,81 B.6 accantonamento (1% di A., art. 133 d.lgs. 163/06) € 339,90 B.7 assicurazioni e spese (art.92, d.lgs. 163/06) € 500,00 B.8 spese per pubblicità € 250,00 B.9 IVA sui lavori (10% di A.) € 2.928,78 B.10IVA su spese tecniche (21% di B.4) € 499,66 B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.712,24 IMPORTO PROGETTO (A. + B.) € 43.000,00 a.15) che in data 29/08/2013, veniva sottoscritto il contratto di appalto sotto forma di scrittura privata registrato in data 24/09/2013, prot. n. 7879, rep. n.19 delle scritture private del Comune di Palazzo san Gervasio; a.16) che con verbale redatto in data 29/08/2013 venivano consegnati sotto riserva di legge i lavori di che trattasi alla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori”; a.17) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 119 del 9/10/2013 si approvava lo stato di avanzamento lavori n.1 e si liquidava la relativa fattura alla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori”; a.18) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 127 del 16/10/2013 si liquidava l’acconto per attività di supporto alla Direzione Lavori, misura e contabilità al professionista incaricato; a.19) che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 59 del 28/04/2014 si approvava la perizia di assestamento finale; a.20) che per effetto dell’approvazione della perizia di assestamento finale il quadro economico dell’intervento veniva così rimodulato: A. LAVORI A.1 lavori a misura € 40.902,60 A.2 oneri aggiuntivi sicurezza € 757,91 A.3 oneri sicurezza nei prezzi di elenco € 1.650,01 pagina 2 di 5 Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. A.4 totale lavori a base d’asta (A.1-A.3) € 39.252,59 A.5 ribasso (15% su A.4) € 5.887,89 A. TOTALE LAVORI (A.1 + A.2 - A.5) € 35.772,62 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE B.1 lavori in economia € 0,00 B.2 imprevisti, arrotondamenti ed economie di ribasso € 79,43 B.3 allacci a pubblici servizi € 0,00 B.4 spese tecniche € 2.379,32 B.5 R.U.P. (art. 92 del d.lgs. 163/06) € 679,81 B.6 accantonamento (1% di A., art. 133 d.lgs. 163/06) € 0,00 B.7 assicurazioni e spese (art.92, d.lgs. 163/06) € 0,00 B.8 spese per pubblicità € 0,00 B.9 IVA sui lavori (10% di A.) € 3.577,26 B.10IVA su spese tecniche (21% del 50% di B.4) € 249,83 B.10IVA su spese tecniche (22% del 50% di B.4) € 261,73 B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.227,38 IMPORTO PROGETTO (A. + B.) € 43.000,00 CONSIDERATO b.1) che in data 30/04/2014 venivano ultimati i lavori come da certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori; b.2) che in data 30/04/2014 veniva redatto lo stato finale dei lavori composto dai seguenti documenti: - libretto delle misure; -registro di contabilità; -sommario del registro di contabilità; -stato finale dei lavori; - certificato di pagamento n.2 relativo allo S.F.L.; -certificato di pagamento n.1 bis relativo allo svincolo delle ritenute dello 0,5%; -dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum; -dichiarazione relativa alle cessioni di credito; - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; b.3) che dallo stato finale dei lavori risultano le seguenti annotazioni: - Importo lordo dei lavori eseguiti - Oneri aggiuntivi sicurezza - A dedurre il ribasso d’asta del 15,00 % su € 39.252,59 - Restano nette - Importo anticipazioni - A dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa per complessive - Per penali applicate - Resta il credito netto dell’Impresa in € € € € € € € € 40.902,60 757,91 5.887,89 35.772,62 0,00 15.000,00 0,00 20.772,62 b.4) che nulla osta all’approvazione della documentazione dello stato finale dei lavori redatto in data 30/04/2014; b.5) che la ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” ha presentato la fattura n.3 del 6/05/2014, acquisita al prot. n. 5131 in data 25/06/2014, dell’importo complessivo di € 22.849,88 di cui € 20.772,62 per lavori ed € 2.077,26 per IVA al 10%; b.6) che in seguito alla verifica della regolarità contributiva risulta che la ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” è inadempiente nei confronti della sola Cassa Edile di Potenza; b.7) che in relazione al credito di € 22.849,88 vantato dalla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” è possibile attivare la procedura prevista al comma 2, art. 4 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. (già art. 31, comma 8 del D.L. 69/2013), provvedendo a liquidare direttamente all’Ente creditore l’importo del debito dovuto dalla Ditta Affidataria e fino alla concorrenza delle somme disponibili; b.8) che con nota del 20/06/2014, acquisita al prot. n. 4975 in data 23/06/2014, la Cassa Edile di Potenza comunicava l’importo, dovuto dalla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” per la regolarizzazione della pagina 3 di 5 Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. posizione contributiva, quantificato in complessivi € 3.707,00; b.9) che il credito netto dell’impresa ammonta a complessivi € 22.849,88, compreso IVA al 10%, e che, pertanto, il debito dovuto alla Cassa Edile di Potenza trova completa copertura; b.10) che il geom. Michelantonio Lorusso, professionista incaricato per le attività di supporto alla Direzione Lavori, misura e contabilità, ha presentato la fattura n. 2 del 6/05/2014, acquisita al protocollo n. 3696 in data 9/05/2014, dell’importo complessivo di € 1.451,39, compreso Cassa Geometri al 4% ed IVA al 22%; b.11) che il geometra Michelantonio Lorusso risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in data 12/06/2014; b.12) che la percentuale prevista dall’art. 92 del d.lgs. 163/2006, pari ad un importo di € 679,81, deve essere ripartita tra il Responsabile del Procedimento e i collaboratori impiegati per l’esecuzione della procedura; b.13) che, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2005, sono state rese tutte le prestazioni con riferimento alla prima colonna della tabella di ripartizione allegata al Regolamento stesso; b.14) che la spesa totale effettiva, come risultante dal quadro economico dello Stato Finale dei Lavori, ammonta a complessivi € 42.920,57; b.15) che le economie di appalto, come risultante dal quadro economico dello Stato Finale dei Lavori, ammontano ad € 79,43; b.16) che la copertura finanziaria per l’intervento è assicurata dal contributo economico di € 43.000,00 assegnato con Delibera di Giunta Regionale n.1437 del 31/10/2012 a valere sull’intervento 2040201, capitolo 32102, “manutenzione straordinaria per inagibilità scuola Don Bosco” del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2013; VISTO c.1) il contratto sotto forma di scrittura privata sottoscritto in data 29/08/2013 al rep. n.19 del registro delle scritture private del comune di Palazzo San Gervasio; c.2) la documentazione relativa allo stato finale dei lavori ed i relativi certificati di pagamento n.2 e n.1 bis del 30/04/2014; c.3) la fattura n.3 del 6/05/2014 della ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” da Palazzo San Gervasio (PZ); c.4) la fattura n. 2 del 6/05/2014 del geom. Michelantonio Lorusso da Palazzo San Gervasio (PZ); c.5) la nota della Cassa Edile di Potenza acquisita al prot. n. 4975 in data 23/06/2014; c.6) il d.lgs. n.267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolar modo l’art. 107; c.7) il d.lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; c.8) il d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 “Nuovo regolamento del codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; c.9) il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2008; c.10) il decreto sindacale 3/S del 28/06/2012 con il quale si attribuiva al dipendente ing. Antonio Clinco il Ruolo di Responsabile del Settore Tecnico con compiti, mansioni e responsabilità gestionali proprie del Settore Tecnico; c.11) c.12) la regolarità tecnico-amministrativa; il Bilancio Esercizio Finanziario anno 2013 e il Redigendo Bilancio Esercizio Finanziario anno 2014; DETERMINA 1) di approvare, come in effetti approva, per tutti i motivi riportati in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti, gli atti dello stato finale dei lavori redatto in data 30/04/2014 e composto dai documenti riportati al punto b.2); pagina 4 di 5 Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. 2) di dare atto che il credito complessivo della ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” ammonta a complessivi € 20.772,62, oltre IVA come per legge; 3) di dare atto che ai fini della regolarità contributiva la ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” risulta inadempiente nei confronti della sola Cassa Edile di Potenza per un importo complessivo di € 3.707,00; 4) di attivare l’intervento sostituivo ai sensi del c. 2, art. 4, d.P.R. 207/2010 e s.m.i. mediante versamento diretto alla Cassa Edile di Potenza del debito dovuto dalla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” e pari ad € 3.707,00; 5) di dare atto che con il versamento diretto alla Cassa Edile di Potenza del debito dovuto sia valida la regolarità contributiva della ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori”; 6) di liquidare, come in effetti liquida, la fattura n.3 del 6/05/2014 dell’importo complessivo di € 22.849,88, compreso IVA al 10%, presentata dalla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” da Palazzo San Gervasio (PZ), a saldo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare Don Bosco; 7) di liquidare, come in effetti liquida, la fattura n.2 del 6/05/2014 dell’importo complessivo di € 1.451,39, compreso Cassa Geometri al 4% ed IVA al 22%, presentata dal geom. Michelantonio Lorusso, a saldo delle attività di supporto alla Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori; 8) di liquidare, come in effetti liquida, l’incentivo di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. pari all’importo complessivo di € 679,81; 9) di stabilire che la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. avverrà successivamente con apposita determinazione; 10) di dare atto che la complessiva spesa accertata di € 42.920,57 è assicurata con i fondi assegnati con Delibera di Giunta Regionale n.1437 del 31/10/2012 a valere sull’intervento 2040201, capitolo 32102, “manutenzione straordinaria per inagibilità scuola Don Bosco” del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2013; 11) di dare atto che risulta una economia di appalto pari ad € 79,43; 12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 14) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del mandato di pagamento dell’importo di € 22.849,88 a saldo della fattura n.3 del 6/05/2014, emessa dalla ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” da Palazzo San Gervasio, per i lavori su menzionati, con imputazione sull’intervento e capitolo precitati, da ripartirsi come segue: - per € 3.707,00 in favore della Cassa Edile di Potenza mediante bonifico bancario sul conto bancario presso la Banca Popolare di Bari, Ag. Potenza 4, IBAN: IT91 U054 2404 2040 0000 2500 125, causale: rif. prot. 16504 del 20/06/2014; - per € 19.142,88 (€ 22.849,88 - € 3.707,00) in favore della ditta “Progetto s.r.l. Grandi Lavori” da Palazzo San Gervasio (PZ) mediante bonifico bancario; 15) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del mandato di pagamento dell’importo di € 1.451,39 a saldo della fattura n. 2 del 6/05/2014 emessa dal geom. Michelantonio Lorusso da Palazzo San Gervasio (PZ) con imputazione sull’intervento e capitolo precitati. La presente determinazione diviene esecutiva ai sensi dell’art.151, c.4, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Il Responsabile del Settore Tecnico (ing. Antonio Clinco) pagina 5 di 5 CITTA’ DI PALAZZO SAN GERVASIO DETERMINAZIONE N° DetSet III 00083/14 DEL 25/06/2014 (REGISTRO CRONOLOGICO DI SETTORE) RIPARTIZIONE: SETTORE TECNICO Responsabile del Procedimento: ANTONIO CLINCO Estensore della Determina: ANTONIO CLINCO OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato finale lavori, intervento sostitutivo per DURC, liquidazione fatture. C.I.G.: Z0009419BF. C.I.G. ZBE0A109FF. PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINA GENERALE DI IMPEGNO: DETERMINA di Settore: Dati di Liquidazione: Sub N.Mand Anno € 22.849,88 2 4 2 1 32102 2280 2013 0 0 0 € 1.451,39 2 4 2 1 32102 2280 2013 0 0 0 € 679,81 2 4 2 1 32101 2280 2013 0 0 0 Numero Anno I Importo Tipo CDC S CDR Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: liquidazione SFL. C.I.G.: Z0009419BF GEOM. LORUSSO Lavori di messa in MICHELANTONIO sicurezza scuola Don Bosco: liquidazione compensi professionali. C.I.G. ZBE0A109FF. Lavori di messa in T F ART PROGETTO SRL GRANDI LAVORI Causale CAP Creditore sicurezza scuola Don Bosco: liquidazione ex art. 92 del d.lgs. 163/2006. Totale Liquidazione: € 24.981,08 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che è stata impegnata come sopra indicato. Annotazioni: Palazzo San Gervasio, 08/07/2014 Lista di Distribuzione: L’addetto alla registrazione: Il Responsabile del Servizio Finanziario: Rag. Giuseppe GATTI
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