COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI PROVINCIA DI PALERMO i AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. del 1^ Generale LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA A.SX PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI, OGGETTO RELATIVE At MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. IL RESPONSABIU DEL PROCEDIMENTO Premesso: • che, con atto deliberativo di G.C. n.l02 del ^ 0 / 2 0 1 3 , sono state assegnate indirizzi e risorse a! responsabile dell'Area Amministrativa per il servizio di trasporto scolastico per 1' A . S . 2 0 1 ^ 0 1 4 ; • che» con provvedimento dirigenziale n. 483 del 8.10.2013 si è preso atto delle economie realizzate nell'anno precedente, pari ad €.14.000,00; Richiamate: • la determinazione n. 516 del 2 ^ 0 ^ 0 1 3 con la quale è stato affidato il servizio de quo alle uniche ditte titolate per lo svolgimento del servizio, e, precisamente AST per le tratte San Carlo Bisacquìno e Chiusa Sclafani - Bisacquino e viceversa e, la Ditta Gallo, per le tratte Chiusa SclafaniSciacca e Chiusa Sclafani- Corteone e viceversa, impegnando, altresì, con lo stesso provvedimento la somma dì €. 24.537,00 per V. periodo ottobre- dicembre c.a.; • la delibera di Consìglio Comunale n. 57 del 1^11^013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e il Bilancio di Pluriennale 2013^015; • la determinazione n. 612 del 1 9 A ^ 0 1 3 con la quale veniva impegnata l'ulteriore somma di €. 40.985,00 per il periodo gennaio - maggio c.a.; Viste: • la fattura n. 345 del 3VlOy2013, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 11465 del 20 novembre 2013, delt'importodiC. 4.608,40 emessa dalla Ditta A.S.T. relativa agli abbonamenti rilasciati per il mese dì Novembre 2013, per le tratte Chiusa Sclafani - Bisacquìno e viceversa e S. Carlo - Bisacquino e viceversa; • la fattura n. 386 del acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 12200 del 12 dicembre 2013, dell'importo di €. 3.637,50 emessa dalla ditta A.S.T. relativa agli abbonamenti rilasciati per il mese di Dicembre 2013, per le tratte Chiusa Sclafani - Bisacquino e viceversa e S. Carlo - Bisacquino e viceversa Visto il Codice: CIG Z020C0B3D8 assegnato a tale servizio; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta A.S.T. rilasciato in data 16^01^014, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 549 del 17 Gennaio 2014 che si allega in copia al presente atto; Considerato che gli accertamenti previsti dalia L.R. 1 ^ 0 0 2 art.9, comma 6 sono stati effettuati in base ai certificati pervenuti all'ufficio Servizi Sociali e relativi ai mesi di novembre e dicembre; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per l'importo complessivo di €. 8,245,90 stante che la ditta ha fornito gli abbonamenti; Dato atto, inoltre, che il pagamento de quo è compatibile con il retati>^ stanziamento di bilancio, con le regote di finanza pubblica e con il piano dei pagamenti, che la relativa determinazione di impegno è divenuta esecutiva e pubblica; Visti: 09/12//201S, • il D.Igs. 267/2000; • iaL. R. 43^1; • la LR. 10/91; • to Statuto Comunale; • i l sotto riportato parere; >^?4^' ' ' J'>lr'.r^Pé. VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma4, del D.lgs.267/2000 (T.U.E.L). Chiusa Sclafani. lUlo il lo 'M /\ ìì '- '-"^ - Il Responsabile dell'A Rag. Ni PROPONE DI DETERMINARE 1) Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 8.245,90 alla Ditta A.S.T. per il trasporto degli alunni pendolari per i mesi di Novembre e Dicembre 2013 a saldo delle fatture citate in premessa. 2) Emettere relativo mandato dì pagamento di €. 8.245,90 alla Ditta A.S.T. mediante accreditamento su codice IBAN IT 11S0100504600000000200002 intestato alla Ditta A.S.T ed intrattenuto presso Banca Nazionale del Lavoro P. I. 00110790821. 3) Imputare la somma di €. 8.245,90 all' Int. 1.04.05.03 Cap.l440>D0 Gestione RR.PP. del Bilancio Esercizio Finanziario 2014, in corso di elaborazione, dove la somma risulta impegnata con la Determina n. 516/2013 citata in premessa e stata riportata. Dato atto che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con il piano dei pagamenti e che la relativa determinazione dì impegno sia divenuta esecutiva e pubblicata. Trasmettere II presente atto al Responsabile delta trasparenza al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs n. 3 ^ 0 1 3 . 4) 5) il ResponsabHe del Procedimento (Sig.ra SfchJfanpMj Rosalia) IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMNISTRATIVA Vista la superiore proposta ed it visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art. 3 della L. 243^0 recepita dalla L R . 10^1 e ss.mm.ìi. . • _ • Di approvare la superiore proposta; C'Uft'UlNPm CHIUSASI-' ^ AZIENDA SICILIANA TRASPORTI Struttura Territoriale Occidentale Sede Via Ugo la Malfa, 40 - 90146 Palermo 'SÈ- Partita Ivan. 00110790821 Prot / -.-. . Cat. Palermo, li 31/10/2013 FATTURA n. 345 Spett.le COMUNE D! CHIUSA SCLAFANI P. IVA n. 84000230825 N O V E M B R E 2013 , • . DESCRIZIONE N. Imp. Un. N.4 TRATTA SAN CARLO/BISACQUINO N. 84 TRATTA CHIUSA SCLAF/BISACQUINO 4 84 70,60 51,50 Imponibile 10 % Imponibile % • • . IMPORTO 282,40 4.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 4.608,40 TOTALE • 4.608,40 Imp. Esente 4189,45 Iva 418,95 Iva Art.n. Telefono 091 6208111 - Fax 091 6703974 E-mail: [email protected] C. F. e Panila IVA: 00110790821 9 yHzfenda Stó/rana Trasporti" Spa Socio Unico, Dilezione c Coordinamento. Regione Siciliana , ^ i o . c REA Palenno n. ,84037 - capitale .cciale€ 2 500,000,00 .,e™.en,. SEDE LEGALE: VIA CADUTI S. CROCE, 2S - 90146 PALERMO FATTURA N. COMUNE D I CHIUSA C.FISCALE 84000830825 su TRATTA CHIUSA S C L A F = / B I S A u y J I N O -—tjST^tr 40,50 %IMP0NIBILE ESENTE %1MP0NIB1LE 306,8E l.V.A. 330 = 68 £013 IMPORTO UNIJARIQ... TOTALE 10 % RILASCIATI Al SENSI D E L I A L.R. N. 24 DEL 26.5.73 RELATIVI AL MESE DI DESCRIZIONE IMPONIBILE ^ 20. aCLAFANI DICEMBRE si Li _ 336 PER FORNITURA ABBONAMENTI A STUDENTI DICEMBRE l.V.A, ARTn. l.V.A. _ Legge 26-10-72 N. 633 BOLLO TOTALE IMPORTO 876,00 3.361^50 3,Ò37,5U