Valutazione del rischio per ciascun processo

ASL Caserta - Piano Anticorruzione
Allegato 2) Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)
2. Rilevanza esterna
3. Complessità del processo
4. Valore economico
5. Frazionabilità del processo
6. Controlli
7. Impatto organizzativo
8. Impatto economico
9. Impatto reputazionale
10. Impatto organizzativo, economico e di
immagine
A. PROBABILITA' (totale punti)
B- IMPATTO (totale punti)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
1. Discrezionalità
GESTIONE RISCHI DEI
LAVORATORI DIPENDENTI
4
2
1
1
1
4
4
1
0
3
2,17
2,00
4,33
2
5
1
5
1
2
1
1
1
2
2,67
1,25
3,33
1
5
1
3
1
2
1
1
1
2
2,17
1,25
2,71
1
5
3
3
1
2
2
1
1
3
2,50
1,75
4,38
2
5
3
3
1
1
2
1
1
3
2,50
1,75
4,38
SC Veterinaria A
SC Veterinaria C
2
5
3
5
1
1
2
1
1
3
2,83
1,75
4,96
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
3
5
1
2
3
1
1
3
3,00
2,00
6,00
8 Parere preventivo su richiesta di soggetti privati
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
3
5
3
3
1
1
2
1
1
3
2,67
1,75
4,67
9 Riconoscimento Laboratori analisi per autocontrollo
SC Veterinaria B
SC SIAN
2
5
3
3
1
3
3
1
1
3
2,83
2,00
5,67
1
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
1
3
1
5
2
1
1
2
2,83
1,50
4,25
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
1
5
1
3
1
3
4
1
1
2
2,33
2,00
4,67
codice processo
per singola area
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
STRUTTURE
RESPONSABILI
Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni Direttore di
ed eventi formativi esterni con oneri aziendali
struttura
e/o Veterinaria
veterinari C
1 Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti SC
1
2
SC Veterinaria B
Autorizzazione macellazione uso familiare
Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini
3
SC Veterinaria C
all'ingrosso/dettaglio
Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, SC Veterinaria A
4 esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)
SC Veterinaria C
5 Parere sanitario finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio di attività "canili" e per la detenzione di animali esotici
7
Attività istruttoria per la registrazione ed il riconoscimento degli OSA,
OSM ed operatori settori vari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
IMPATTO
PROBABILITA'
Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti
veterinari
2
Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali
ASL Caserta - Piano Anticorruzione
Allegato 2) Valutazione dei rischi
1. Discrezionalità
2. Rilevanza esterna
3. Complessità del processo
4. Valore economico
5. Frazionabilità del processo
6. Controlli
7. Impatto organizzativo
8. Impatto economico
9. Impatto reputazionale
10. Impatto organizzativo, economico e di
immagine
A. PROBABILITA' (totale punti)
B- IMPATTO (totale punti)
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
CONTROLLO
2
5
1
3
1
3
4
1
1
3
2,50
2,25
5,63
2
5
1
5
1
3
4
1
3
2
2,83
2,50
7,08
2
2
5
5
1
1
5
5
1
1
3
3
5
4
1
1
1
1
2
2
2,83
2,83
2,25
2,00
6,38
5,67
2
5
1
5
1
3
4
1
1
2
2,83
2,00
5,67
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
1
5
1
4
5
1
1
2
3,00
2,25
6,75
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
3
5
1
3
4
1
1
2
3,17
2,00
6,33
SC Veterinaria A
Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge
SC Veterinaria B
689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)
SC Veterinaria C
2
5
1
3
1
3
5
1
1
2
2,50
2,25
5,63
2 Trasmissione di notizia di reato - legge 189/2004
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
3
3
1
3
5
1
1
2
2,83
2,25
6,38
Procedimenti amministrativi e contenzionsi in materia sanitaria 3 procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione,
pagamento in misura ridotta)
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
2
5
5
5
1
3
3
5
2
5
3,50
3,75 13,13
1
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
3
5
1
5
1
3
2
1
1
3
3,00
1,75
codice processo
per singola area
AREE DI RISCHIO
VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
IMPATTO
PROBABILITA'
PROCESSI
1 Controlli Ufficiali animali vivi (DPA non DPA, sinantropici e fauna
selvatica)
2
Controlli Ufficiali benessere animale (allevamenti e mercati)
3 Controlli Ufficiali mangimi e farmaci veterinari
4 Controlli Ufficiali nei macelli
5 Controlli Ufficiali igiene alimenti
6 Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene
alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)
7
STRUTTURE
RESPONSABILI
SC Veterinaria A
SC Veterinaria B
SC Veterinaria C
SC Veterinaria A
SC Veterinaria C
SC Veterinaria C
SC Veterinaria B
SC Veterinaria B
SIAN
Controlli Ufficiali SOA (Reg 1069/2009 e reg. 142/2011)
ATTIVITA' SANZIONATORIA
1
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI,
VIDIMAZIONI, EMISSIONE
DOCUMENTI
Certificazioni/attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio
interesse
2
3
5,25

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