DETERMINAZIONE N. 370 REG.GEN_. DEL 06.10.2014

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
PROVINCIA DI CASERTA
DETERMINAZIONE
N. 43
CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DEL 18.07.2014
(art.153 d.lgs. 267/00 - art.5 reg. contabilità)
(art.184 d.lgs. 267/00 - art.54 reg. contabilità )
REG. GEN. N. 370 del 06.10.2014
SETTORE 4° - POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO P. M.
Proposta n. 27/P.M.
Del 18.07.2014
Pubblicata all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi, a
partire dal 07.10.2014
OGGETTO: impegno spesa e liquidazione fattura TIM - Comando Polizia Municipale –
4° bimestre - Fattura n. 7X02168898 -
L’ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO DICIOTTO
DEL MESE DI LUGLIO
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali Dlg.vo n.267 del 18.8.2000 artt. 107
e 109 comma 2, ed art.183 comma 9 ;
Visto l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con Delibera commissariale n.
61 dell’ 8.5.2001, esecutiva;
Vista la nuova Dotazione Organica approvata con Delibera di Giunta Comunale n.30 del
16.07.2002, con la quale sono stati individuati i responsabili dei Settori;
Visto il Decreto Sindacale n.9576 dell’08.10.2013, mediante il quale è stata assegnata la
funzione APO in qualità di Responsabile del Settore della Polizia Municipale; ;
L’ISTRUTTORE INCARICATO
PREMESSO CHE:


per uniformare la rete aziendale del Comando P.M. con quella dell’Ente, in data
14.03.2008 si richiedeva la portabilità di tutti i numeri aziendali Vodafone in rete
aziendale Tim recedendo automaticamente dal contratto di abbonamento stipulato in data
07.12.2005;
è pervenuta, da parte della TIM la fattura n. 7X02168898 emessa il 03.06.2014 di
€.476,32 - relativa al 4° bimestre 2014;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura in questione per
evitare aggravi di spesa a carico dell’Ente;
PROPONE
- Di liquidare la somma di €.476,32 alla TIM per la fattura n. 7X02168898 emessa il 03.06.2014
relativa al 4° bimestre 2014 per la rete aziendale mobile di questo Comando Polizia Municipale.
Addì, 18.07.2014
L’Istruttore Incaricato
Operatore di P.M.
F.to Ass.te C. Franca Silvana Amodio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
-
Alla luce della predetta istruttoria che qui s’intende fatta propria integralmente
sia nella narrativa sia nella parte dispositiva;
DETERMINA
- di liquidare la somma di €.476,32 alla TIM per la fattura n. 7X02168898
del 3.06.2014 – 4° bimestre 2014 – inerente la rete aziendale mobile di questo
Comando Polizia Municipale- mediante Bonifico bancario a Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. Succursale di Torino – via Mazzini, 14/16 - IBAN
IT71U0103001000000003217888.
- di imputare la spesa complessiva di €.476,32 sul PEG 468 art. _03_ del
Bilancio ___________________________.
Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
il relativo mandato di pagamento (art.184 D.lgs 267/00 – Art. 54 Regolamento di
Contabilità).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Cap. Francesco SCARANO
________________________
Addì, 18 luglio 2014
Prot.n.____________________
lì ______________________
LA PRESENTE DETERMINA VIENE:
 TRASMESSA ALLA SEGRETERIA GEN. PER LA REGISTRAZIONE;
 INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO ,(art.183 D.lgs 267/00) in duplice esemplare, trattandosi
di impegno di spesa, ai sensi dell’art.5 comma 2° del vigente Regolamento di Contabilità, restituendone
una nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività
Il Funzionario Responsabile
F.to CAP. FRANCESCO SCARANO
SERVIZIO FINANZIARIO:
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.5 comma 2°
del Vigente Regolamento di Contabilità (art. 183 T.U n.267/00), che pertanto in data odierna
diviene esecutiva restituendone copia al Settore interessato.
Prot. n. ____________ lì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. CICCOZZI BERNARDINO
 Si esprime la non regolarità contabile per i seguenti motivi (diniego motivato nei termini di
cui al comma 2°-art. 5 comma 3° Regolamento Contabilità):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Prot. n. _____________ lì ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
LA PRESENTE
COMPETENZA:
DETERMINA
VIENE
TRASMESSA
PER
CONOSCENZA
-
AL SINDACO;
-
AGLI
UFFICI______________________________________________________________________________;
Lì__________________________
Il Funzionario Responsabile
______________________
E

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