DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Determinazione OGGETTO: n. 1765 del 3 aprile 2015 Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 9 del 2015. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, per la prosecuzione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico IL DIRIGENTE PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 1548 del 04/12/2014 , è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Scenari Verdi, sede legale di Nuoro P.I./C.F 01380170918, per l’attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico; DATO ATTO che il costo complessivo di tale progetto terapeutico - riabilitativo personalizzato, prorogato per ulteriori 02 mesi, è di € 1360,58; PRESO ATTO che l’attuazione del progetto con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 12/12/2014; ESAMINATA la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del PTRP; VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, con l’indicazione del relativo periodo di riferimento; ACCERTATO che i documenti contabili sono stati: - regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza; - vistati dal Direttore del DSMD, Dott Pietro Pintore e dalla Responsabile dell’ Area Residenziale Inclusione Sociale (SRRS), Dott.ssa Stefania Ruvinetti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate; ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG); RITENUTO opportuno corrispondere l’importo dovuto; VISTI - il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; - le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; - la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l’ordinaria; Commissario 1 di 4 1 1765 i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale; - DETERMINA per le motivazioni espresse in narrativa, di: a) b) c) d) corrispondere la somma di € 1.360,58, relativa alle fatture allegate, emesse dalla cooperativa sociale: “Scenari Verdi”, sede legale di Nuoro, P.I./C.F 01380170918, per l’attuazione del PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico; periodo: dal 12/12/2014 al 31/12/2014, dal 01/01/2015 al 11/01/2015 e dal 12/01/2015al 11/02/2015; di accreditare tale somma mediante bonifico bancario; imputare tale somma, sul conto 0502050101: “Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 n. 9 del 2015; Centro di spesa: CSM di Nuoro di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze ed il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie. La Posizione Organizzativa DSMD f.to Dr.ssa Donatella Farris L’Estensore Sig.ra f.to Piera Corongiu Il Direttore del DSMD f.to Dott. Pietro Pintore Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on – line di questa Amministrazione − − − − − DESTINATARI Collegio Sindacale Resp. Servizio AA.GG. Resp. Servizio Bilancio CSM di Nuoro PUA R = Responsabile Ruolo I C R C I C = Coinvolto I = Informato 2 di 4 2 1765 alla determina n. Allegato A) del Cooperativa sociale: ”Scenari Verdi”, sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091 Conto 050205010 “Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” n. fatt. data 6/2015 27/01/15 7/2015 27/01/15 12/2015 25/02/15 periodo dal al dal al dal al 12/12/14 31/12/14 01/01/15 11/01/15 12/01/15 11/02/15 importo Autorizzazione impegno BS08 N. 9 del 2015 € 1.360,58 disponibilità € 1.360,58 € 352,00 € 378,29 € 630,29 € 0,00 NB. Allegate fatture : - N.6/2015 del 27/01/15 di € 352,00 - N.7/2015 del 27/01/15 di € 378,29 - N.12/2015 del 25/02/15 di € 630,29 3 di 4 3 1765