COMUNE DI CERANESI Provincia di Genova DETERMINA N. 105 S.C. Ceranesi, 22 luglio 2014 DETERMINA N. 225 R.G. OGGETTO: SERVIZI GENERALI - Acquisto materiale di consumo per la spedizione della corrispondenza – CIG ZB3103B8BB. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Maura Parodi Visto il decreto sindacale n. 7 del 20.03.2014, con il quale ai sensi dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, sono state attribuite al suddetto Responsabile le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.107; Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL per l’esercizio 2014; Considerato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 si applica il dettato dell’art.163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riguardante l’esercizio provvisorio; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 10.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e programmatica; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14 gennaio 2014, con la quale sono state assegnate in via provvisoria, ai Responsabili dei servizi individuati con decreto sindacale, le risorse finanziarie al fine di garantire la continuità della gestione nell’ammontare degli stanziamenti definitivi dell’anno 2013; Dato atto che l’impegno viene assunto trattandosi di servizio indispensabile e che si tratta di una spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; Premesso che: · con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 356 in data 02.10.2001 è stata acquistata una macchina affrancatrice per la spedizione della posta dell’Ente dalla ditta ITALIANA AUDION SRL, mod. FRANCOTYP/POSTITALIA “T1000S”; · il materiale di consumo per la spedizione della posta corrente veniva acquistato a mezzo del servizio economale presso la Ditta SA.PO di Podestà Roberto con sede in Genova; Rilevato che nel mese di novembre 2010 la Ditta SA.PO di Podestà Roberto ha cessato la propria attività e che per le forniture occorre rivolgersi esclusivamente alla Ditta ITALIANA AUDION SRL con sede in Milano – Via Pomponazzi, 9; Visto il preventivo di spesa pari ad € 283,04.= (€ 216,00+spese di spedizione € 16,00 + IVA 22%), relativo alla fornitura di: · · n.4 Scatole etichette mod.T1000; n.2 Scatole nastri T1000; Atteso che la necessità di garantire il funzionamento dell’attività di tale servizio, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alla limitata complessità dei beni da acquisire ha indotto ad avvalersi nelle procedure per acquisti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art.125, commi 9 – 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; Dato atto che trattasi di acquisto ricompreso nella tipologia prevista dall’art.3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.136; Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; Visto l’art.107, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del C.C. n.24 del 8.4.2008; Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di acquistare, presso la Ditta Ditta ITALIANA AUDION SRL con sede in Milano – Via Pomponazzi, 9 il materiale sopraelencato necessario per il servizio di spedizione postale verso il corrispettivo di € 283,04.= (IVA 22% e spesa di spedizione inclusa); 2. Di imputare la spesa di € 283,04.= sui fondi di cui al Tit.1 –Funz.1 – Serv.8 – Int.3 – ex-Cap.1260 (cod.mecc.1010803) del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, che presenta adeguata disponibilità; 3. Di provvedere, con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle spese a fornitura avvenuta, su presentazione di regolare fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Maura PARODI VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151-comma 4 – del D.Lgs.267/2000 N.RO IMPEGNO 392 IMPORTO 283,04.= RIF. BILANCIO 1.01.08.03 - 1260 ESERCIZIO 2014 NOTE: _______________________________________________________ Ceranesi, lì 22.07.2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Maura Parodi