Korps Politie Caribisch Nederland Jaarplan 2013 WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Missie, visie en strategie 4 Hoofdstuk 2: Doelstellingen 6 2.1 Algemene doelstellingen 6 2.1 Basispolitiezorg 8 2.2 Opsporing 9 2.3 Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning 10 2.4 Bedrijfsvoering 13 2.5 Staf Korpsleiding 14 Hoofdstuk 3: Externe Overlegstructuren 16 Hoofdstuk 4: Beheerszaken 17 4.1 Personeel 17 4.2 Materieel 18 Hoofdstuk 5: Toelichting beheer 20 Hoofdstuk 6: Begroting 23 Hoofdstuk 7: Sterkte overzicht 2012-2016 25 Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 2 van 25 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van het Korps politie Caribisch Nederland. In dit plan staat beschreven hoe de politie in 2013 uitvoer geeft aan haar missie en welke mensen en middelen daarvoor nodig zijn. Voor het opstellen van dit jaarplan zijn de gegeven aanwijzingen door het Openbaar Ministerie, de gezaghebbers, de korpsbeheerder en de visie van het korps zelf leidend geweest. Bij de inzet van de capaciteit van de politie dienen er prioriteiten te worden gesteld in de handhaving en bij de opsporing. Die prioriteitenstelling treft u in voorliggend jaarplan aan. Vanaf 10-10-10 heeft het korps een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De middelen ten behoeve van het KPCN zijn bijna verdubbeld en de bezetting is toegenomen met 42 fte. Het komende jaar werken we verder aan de doorontwikkeling op specialistisch gebied. Ook in het komende jaar wordt het korps in de uitoefening van zijn taken ondersteund door de KMar. De ondersteuning door de KMar is belangrijk en wordt gewaardeerd. In het afgelopen jaar is de inzet van KMar vergroot, met 5 fte. Daarmee komt de inzet van de KMar voor het KPCN in 2013 uit op 19 fte. Om de inzet van de KMar te bekostigen en verschillende budgettaire knelpunten op te lossen, heeft de korpsbeheerder extra middelen toegevoegd aan de begroting van het korps. Ondanks de waardering voor de Inzet van de KMar, heeft het KPCN de ambitie om de ondersteuning door de KMar grotendeels uit te faseren, onder gelijktijdige instroom van lokale politieagenten. Daarmee wordt het korps een getrouwere afspiegeling van de bevolking. De herkenbaarheid van de politie bij de burgers verbetert daardoor. Aangenaam neveneffect is dat de druk op de begroting van het korps door de kostbare inzet van de KMar vermindert. Zo wordt de weg vrijgemaakt om op termijn een volledige bezetting van de formatie van het korps te realiseren Het korps heeft structureel ondersteuning nodig op gebieden waar het vanwege de schaal van het korps zelf niet in kan voorzien, zoals specialistische expertise ten behoeve van de meldkamer, de informatiehuishouding, opleidingen, maar ook specifieke expertise bij opsporingsonderzoeken. Om deze ondersteuning te borgen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de politie in Nederland, de Nederlandse Politie Academie, de Koninklijke Marechaussee en het Recherche Samenwerkingsteam. Met de politiekorpsen op Curaçao, Sint Maarten en Aruba wordt een nauwe werkrelatie onderhouden, waarbij het uitgangspunt is dat de korpsen op elkaar kunnen rekenen wanneer dat nodig is. Ik ken de kwaliteiten van mijn medewerkers en ik heb er daarom alle vertrouwen in dat we de gestelde doelstellingen voor 2013 waar gaan maken. De bevolking op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kan op ons rekenen. De korpschef van de politie Caribisch Nederland, De hoofdcommissaris, Jan Rooijakker Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 3 van 25 1 Missie, visie, strategie Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft tot taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de daarvoor geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de Officier van Justitie. Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de gezaghebber.De gezaghebbers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het OMhebben de mogelijkheid gekregen om input te leveren bij de totstandkoming van dit jaarplan. De Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V& J), oefent het gezag uit (onder mandaatverlening door de minister) over het beheer van het politiekorps en het personeel, en kan terzake de nodige aanwijzingen geven aan de korpschef. Onze missie, visie en strategie die in 2011 zijn vastgesteld, zijn voor 2013 ongewijzigd van kracht. Voor de volledigheid herhalen wij deze in dit jaarplan. Missie Leefbare en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat. Visie Het KPCN staat voor een integere en betrouwbare politie organisatie, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is, en daadkrachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, streng als het moet. Dit houdt in dat we: • • • • • • • • • • Bereikbaar zijn voor een ieder; Een goede verbinding hebben met de bewoners en bezoekers van de eilanden; Direct adequaat reageren op noodhulpmeldingen; Klant- en doelgericht reageren; Afspraken nakomen; Onze eigen grenzen kennen en aangeven naar buiten toe; Lokale en bovenlokale criminaliteit adequaat aanpakken; Actief samenwerking zoeken met andere partijen indien nodig; Integer en betrouwbaar handelen; Onze organisatie zodanig inrichten en opleiden zodat bovenstaande waargemaakt kan worden. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 4 van 25 Strategie We hanteren vijf uitgangspunten om ons doel te bereiken: 1. Het concept gebiedsgebonden politie. Het onderhouden van een functioneel goed netwerk is essentieel. Hierbij functioneert de barioregisseur als verbinding met de wijken. Veiligheid en leefbaarheid worden een gezamenlijk doel van politie en burgers. 2. Het concept informatiegestuurde politie. Informatie is de belangrijkste steunpilaar in het politiewerk. Informatie inwinnen, opslaan, analyseren en noodzakelijk en correct verspreiden is de basis van ons werk. Een belangrijke taak is hierin weggelegd bij de gegevensbeheerder die moet worden aangesteld bij het korps. 3. De persoonsgerichte aanpak. We kennen onze verdachten bij naam, van plaatsen op de eilanden waar veel incidenten plaatsvinden, weten we wie zich daar regelmatig ophouden. We kennen de mensen die in groepsverband overlast of erger veroorzaken en we weten wie bij wie aansluiting zoekt. 4. We hebben de organisatie onderverdeeld in vier afdelingen die afgeleid zijn van de operationele politietaak. 5. We groeien in onze rol van betrouwbare, transparante opdrachtnemer van het bevoegd gezag en de samenleving, maar geven tevens invulling geven aan de rol als specialist en adviseur op het gebied van veiligheid naar de opdrachtgevers en ketenpartners. Niet wijzelf beoordelen de organisatie. Ons uitgangspunt is dat wij uiteindelijk van de burger en onze partners vernemen dat het politiekorps op deze manier gekend wordt. Om een beter inzicht te hebben in de criminaliteit van Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt een criminaliteitsbeeldanalyse uitgevoerd, die naar verwachting medio 2013 wordt opgeleverd. Door goed in kaart te hebben welke trends zich voordoen, kan het korps gericht en effectief sturen en beleid hierop maken of aanpassen. Mede op grond van het Implementatieplan 2011-2013 bepalen wij ook voor 2013 welke stappen de organisatie dient te zetten om aan onze missie te voldoen. Zo zorgen wij er ook in 2013 voor dat medewerkers zich gericht kunnen blijven ontwikkelen, doordat in 2013 verder uitvoering wordt gegeven aan het Opleidingsplan. Voorts werken wij verder aan het op orde brengen van het nodige materiaal en materieel. De ontwikkelingen (kwalitatief en kwantitatief) staan onder invloed van het samengaan van verschillende culturen. De bevolkingssamenstelling van de eilanden verandert en ook ons politiekorps wordt, vanwege de groei, steeds meer heterogeen. Wanneer mensen uit verschillende culturen samenkomen, biedt dit kansen om van elkaar te leren. Wat hiervoor nodig is, is tijd en aandacht voor onze verschillen.We zullen elkaar beter leren kennen om zo, met respect voor elkaars verschillen, te kunnen groeien naar een gemeenschappelijk en gedeeld doel. Om de voortgang in ons streven te concretiseren worden in 2013 per afdeling doelstellingen gehanteerd. De doelstellingen leest u in het hiernavolgende hoofdstuk. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 5 van 25 2 Doelstellingen Het KPCN is één korps voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De hieronder vermelde doelstellingen gelden voor alle eilanden, tenzij anders vermeld. Een aantal algemene doelstellingen is procesoverstijgend. De overige doelstellingen worden per afdeling gepresenteerd. 2.1 Algemene doelstellingen 1. In 2013 leveren wij een bijdrage aan de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsbeleid. (Vast te stellen door de lokale besturen). 2. In 2013 worden alle politiemeldingen, onderzoeken en afhandeling daarvan verwerkt en gemonitord in het bedrijfsprocessensysteem Actpol. Hiertoe is reeds een speciale coördinatiemodule ontwikkeld, waarmee voortdurend zicht is op wie een zaak in behandeling heeft, de voortgang ervan, de uiteindelijke afronding / verwerking en verzending naar het Openbaar Ministerie (OM). 3. In 2013 worden de operationele diensten conform de uitgangspunten van het Inrichtingsplan aangestuurd door een Chef van Dienst (CvD). Daartoe zijn alle chefs in positie en is er 7 dagen per week een CvD in de dagdienst en in de avonddienst. De CvD heeft een vitale taak in de organisatie en draagt zorg voor de briefing bij aanvang van een dienst en voor de debriefing na afloop van een dienst. De inhoud van de briefing verschuift van informatie naar informatie en sturing. De debriefing richt zich op verwerking en controle. Op Saba en Sint Eustatius is de hulpofficier van justitie tevens de CvD. 4. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de politie wordt in 2013 vergroot door: a. toepassing van capaciteitsmanagement, zodat er voldoende inzet is op de momenten waar de druk en de behoefte het grootst is. b. scheiding van processen conform het Inrichtingsplan. De noodhulp wordt gedaan door de medewerkers van de Basis Politiezorg (BPZ). De afwikkeling na aanhouding van een verdachte geschiedt door de afdeling Opsporing. Door dit te bewerkstelligen kunnen de medewerkers van de BPZ hun taken zoveel mogelijk op straat blijven verrichten. Daar op Saba en Sint Eustatius geen afdeling Opsporing aanwezig is, handelen de medewerkers BPZ de eenvoudige opsporingszaken zelf af. Begin 2013 ligt er een plan klaar hoe de recherchetaak op de Bovenwinden kan worden versterkt, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat er geen formatie uitbreiding aldaar zal plaatsvinden. c. gericht toezicht te houden bij evenementen, horeca, tijdens het cruiseseizoen of op andere piekmomenten; d. de internetsite wekelijks up to date te houden met het ‘ laatste nieuws’ (incl. persberichten). e. De oplevering van voertuigen, waaronder 2 motoren, voorzien van de nieuwe striping. 5. Dossiervorming wordt gestandaardiseerd, en de kwaliteitscontrole verscherpt teneinde de door het OM verlangde kwaliteitsverbetering te bereiken. Daartoe maakt de Incident Gerichte Opsporing (IGO) alle processen verbaal op in Actpol. In 2013 wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de vormgeving van de te ontwikkelen recherchemodule binnen Actpol. Totdat deze beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een door het RST beschikbaar gestelde rechercheapplicatie. 6. De verzending en archivering van politiestukken wordt door de afdeling Bedrijfsvoering georganiseerd en uitgevoerd. 7. Taakaccenten voor medewerkers BPZ op Sint Eustatius en Saba worden in 2013 vastgesteld en ingevuld. Taakaccenten betreffen o.a. uitlezen telecommunicatie en forensische opsporing. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 6 van 25 8. Teneinde informatiegestuurd te werken wordt het informatieproces in 2013 verder doorontwikkeld en is het verantwoordelijk voor de volgende zaken: a. het houden van twee veiligheidsscans per eiland: één in het eerste kwartaal en één in het derde kwartaal; b. analyses voor de operationele processen; c. een wekelijkse rapportage waarin veiligheidscijfers (incidenten) en trends naar voren worden gebracht. Maandelijks wordt voorzien in een rapportage met daarin de delicten en de oplossingspercentages, conform het afgesproken format; d. de aansluiting op het PolitieKennisNet wordt gerealiseerd; e. Door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) wordt medio2013 een criminaliteitsbeeldanalyse opgeleverd. De punten a tot en met c worden uitgevoerd door de Infodesk. 9. Al het executieve personeel voldoet in 2013 aan de IBT-eisen, voor wat betreft het onderdeel schieten en het gebruik van overige geweldsmiddelen. Voor de fysieke test wordt eerst een nulmeting gehouden en op basis daarvan zal een trainingsprogramma worden aangeboden. 10. Er wordt in 2013 uitvoering gegeven aan het communicatieplan. 11. De afdeling die een zaak behandelt, belt aangevers/slachtoffers terug over de stand van zaken. Deze terugkoppeling houdt in dat een aangever/slachtoffer geïnformeerd wordt over de aanpak van hun aangifte en tevens wordt naar mogelijke aanvullende informatie gevraagd. Indien er nieuwe informatie wordt ingewonnen, wordt deze teruggekoppeld naar de afdeling Opsporing. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 7 van 25 2.2 Basispolitiezorg In 2013 worden de processen noodhulp, toezicht, handhaven, opsporen en intake gescheiden. Daardoor kan de BPZ zich volledig richten op noodhulp, toezicht en handhaven. Dat biedt de ruimte om de zichtbaarheid van de politie te verder te vergroten. Met de in 2012 geïntroduceerde nieuwe uniformen, heeft de BPZ de zichtbaarheid reeds vergroot op straat, waardoor het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is versterkt. De BPZ heeft op ieder eiland verschillende surveillancemogelijkheden. Op Saba wordt te voet en per auto gesurveilleerd, op Sint Eustatius te voet, per auto en per bike. Bonaire beschikt, naast de genoemde mogelijkheden, ook over twee motoren en een vaartuig. In 2013 wordt een gezamenlijke eenheid opgericht door het KPCN en de KMar die in staat is om in georganiseerd verband bij ernstige verstoring van de openbare orde te ondersteunen. De eenheid vult de leemte op tussen de surveillancedienst en de eenheid Vaardigheden Aanhouding in Groepsverband (VAG).De plannen daarvoor worden in de eerste helft van 2013 geschreven en de opleiding start in de tweede helft van 2013. Naast de doelstellingen die de afdeling uit hoofde van haar taak hanteert, streeft de BPZ ernaar in 2013 de volgende doelstellingen te realiseren: Noodhulp 1. Noodhulp is op Bonaire binnen 20 minuten aanwezig, op Saba en Sint Eustatius overdag binnen 20 minuten en in de nachtelijke uren binnen 30 minuten. Deze doelstelling uit 2012 blijft staan. In 2013 kan op basis van gegevens uit het meldingverwerkingsysteem worden vastgesteld in hoeverre deze doelstelling wordt gerealiseerd . 2. Het korps schaft in 2013 de Automatische Externe Defibrillator (AED) aan, ten behoeve van de hulpverlening. Medewerkers worden getraind in het gebruik hiervan. Toezicht en handhaving 3. De verkeersveiligheid wordt verhoogd door middel van: Gerichte verkeerscontroles. Daarvan zijn er per jaar 4 multidisciplinair en per maand 1 monodisciplinair. Over de 4 multidisciplinaire controles worden met de partners afspraken gemaakt over inzet en te controleren feiten. 4. Toezicht cruiseseizoen: Op de dagen dat cruiseschepen Bonaire aandoen, wordt een surveillance ingezet om toezicht uit te oefenen in het centrumgebied. Saba en Sint Eustatius worden niet aangedaan door cruiseschepen. Medewerkers moeten vooral zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor het publiek. 5. Toezicht horeca: Op de vrijdagavond en zaterdagavond wordt een extra eenheid ingezet ten behoeve van horeca toezicht. Dit geldt voornamelijk voor Bonaire, in mindere mate voor Sint Eustatius (namelijk alleen op de vrijdagavond) en naar behoefte voor Saba. De eenheid is zichtbaar en aanspreekbaar en verplaatst zich gemakkelijk met behulp van de op het eiland beschikbare Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 8 van 25 surveillancemogelijkheden. Dit extra toezicht richt zich op de veiligheid van bezoekers en het tegengaan van overlast door uitgaanspubliek. De eenheid wordt daarom ingezet op het piekmoment. 6. Vreemdelingentoezicht: Op basis van een analyse door de medewerkers van het Vreemdelingentoezicht worden per jaar 6 controles uitgevoerd door de BPZ. Dit gebeurt in samenwerking met de medewerkers van de afdeling Bijzondere Wetten. 7. Elektronisch toezicht: In 2013 wordt geëvalueerd hoeveel druk het elektronisch toezicht houden op onze capaciteit legt. Resultaten van de evaluatie zullen tijdig worden teruggekoppeld aan het OM. 2.3 Opsporing In 2013 groeit de afdeling Opsporingen naar de voorgeschreven sterkte van 26 fte. Daarmee is de afdeling Opsporing in staat de processen in te richten, zoals het in het Inrichtingsplan staat voorgeschreven. De afdeling Opsporing bestaat dan uit de afdelingen: IGO en PGO. Verder wordt in kwaliteit van de opsporing geïnvesteerd door het aanbieden van opleidingen. Gedurende het gehele jaar 2013 is een forensische expert vanuit het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) geplaatst op Bonaire om het kennisniveau van de FO naar een hoger niveau te tillen. Speerpunten Binnen de opsporing wordt, in afstemming met het OM, prioriteit gegeven aan de aanpak van de volgende speerpunten: a. Geweldscriminaliteit (incl. zeden en straatroven) b. Jeugdcriminaliteit c. Woning- en bedrijfsinbraken Daarnaast heeft ook mensenhandel en lokale en internationale drugs- en wapenhandel aandacht binnen de afdelingen Informatie en Opsporing. Hierin wordt samengewerkt met het RST en de KMar. Financieel rechercheren wordt ook in samenwerking met de RST en de KMar gedaan. Verder zal de afdeling Opsporing op basis van informatie, in overleg met de Driehoek reageren op die vormen van criminaliteit die niet als speerpunt zijn benoemd, maar wel maatschappelijk onrust met zich mee brengen. Als voorbeeld hiervan noemen we autodiefstallen. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 9 van 25 Doelstellingen De afdeling Opsporing stelt zich in 2013 de volgende doelen: 1. In 2013 bedraagt de bezetting van de afdeling Opsporing minimaal 26 fte van de formatieve sterkte van 34 fte. 2. De incidentgerichte opsporing wordt in 2013 gescheiden van de BPZ. Daarnaast worden IGO en PGO van elkaar gescheiden. De afdeling Opsporing voldoet organisatorisch aan het gestelde in het Inrichtingsplan KPCN. De bestrijding van de zware criminaliteit zal vanuit PGO en IGO plaatsvinden. De afdeling Opsporing bestaat uit de afdelingen IGO en PGO. De forensische opsporing is onderdeel van IGO . 3. Speerpunten worden projectmatige aangepakt. Twinning tussen PGO en het RST is, weliswaar in nog afgeslankte vorm, een feit. Afspraken zijn gemaakt over de samenwerking tussen PGO en het RST. De complete capaciteit van deze twee entiteiten wordt ingezet bij het tegelijkertijd aanpakken van zowel een PGO-waardig onderzoek als een RST-waardig onderzoek. 4. Bijstand aan rechercheonderzoeken op Saba en Sint Eustatius bestaat in 2013, naast fysieke ondersteuning ter plaatse, ook uit coördinerende ondersteuning en sturing door een chef/senior van de afdeling Opsporing op afstand. 5. De aansturing van de opsporingsprocessen geschiedt op basis van zaaksturing, waarbij bepaald wordt welke zaken er worden opgepakt en binnen welke termijn dit wordt afgehandeld. Hierbij wordt de doorlooptijd gemonitord en waar nodig bijgesteld. De chefs zijn hiervoor verantwoordelijk, waarbij binnen de PGO ook een rol is weggelegd voor de lokale stuurploeg Opsporen BES. Zie voor meer informatie over de lokale stuurgroep Opsporen BES hoofdstuk 3.6. 6. Op basis van stelselmatigheid in delict dan wel daderschap en gerelateerd aan de benoemde speerpunten wordt door de lokale stuurploeg Opsporen BES na presentatie door middel van een pre weegdocument of een projectvoorstel een keuze gemaakt in uit te voeren opsporingsonderzoeken. Deze kunnen ook multidisciplinair (KPCN, RST en KMar) worden aangepakt. 7. In voorkomende gevallen wordt aandacht geschonken aan lokale overlastgevende drugshandel op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De restinformatie die uit deze onderzoeken naar voren komt, zal worden aangewend voor de aanpak van drugssmokkel. 2.4 Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning De afdeling Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (I.I.O.O.) ondersteunt twee operationele afdelingen van KPCN in hun taakuitvoering, te weten de afdelingen BPZ en Opsporing. Binnen de afdeling I.I.O.O. zijn er een viertal onderdelen te onderscheiden: de Intake, de Meldkamer, de Informatie-unit en de Operationele ondersteuning. De afdeling I.I.O.O. kent in 2013 de op de volgende pagina beschreven doelstellingen. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 10 van 25 Intake De Intake is gericht op de loketfunctie van de politie, bestaande uit het fysieke loket en het telefonische loket. De Intake heeft onder andere de taak alle eenvoudige aangiftes op te nemen. Op Saba en Sint Eustatius wordt de intake verzorgd door medewerkers van de afdeling BPZ.De Intake implementeert de aanbevelingen, die genoemd worden in het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving die betrekking hebben op de Intake voor zover dit in 2012 nog niet is gebeurd. 12. Het beslaghuis zal in 2013 beleidsmatig en in praktische zin tot stand komen. Ook de procedures rondom gevonden voorwerpen zullen worden opgesteld en uitgevoerd. Meldkamer Om uitvoering te geven aan de meldkamertaak in volledige vorm wordt de doorgeleiding van meldingen afkomstig van Saba en St. Eustatius in technische zin gerealiseerd, conform regelgeving en richtlijnen. 13. In 2013 verwerkt de GMK alle meldingen op de BES-eilanden, zowel intake van meldingen als de uitgifte. 14. In de tweede helft van 2013 wordt een begin gemaakt met het toevoegen van de KMar, gevolgd door Brandweer en als laatst de ambulanceorganisatie. 15. Alle meldingen, en de opvolging hiervan, worden geregistreerd in een meldingverwerkingssysteem. Deze module is direct gekoppeld aan het bedrijfsprocessensysteem Actpol, waardoor de medewerkers van de BPZ op basis van de door de meldkamer ingevoerde gegevens in hetzelfde proces door kunnen werken. Melding en afhandeling zijn daarmee aan elkaar verbonden. 16. In het eerste kwartaal van 2013 heeft de meldkamer een informatiepositie. Dit moet resulteren in realtime informatie voor de eenheden op straat. 17. In Nederland wordt er een maatwerkopleiding voor de multidisciplinaire inzet van de centralisten ontwikkeld. De maatwerkopleiding is gebaseerd op de Nederlandse centralistenopleiding en wordt met kennis van de lokale situatie aangepast aan de lokale situatie en voor de verschillende disciplines. De verwachting is dat de centralisten in 2013 kunnen starten met de maatwerkopleiding. De Informatie-unit De Informatie-unit, bestaande uit de Infodesk en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), zal zich in 2013 verder ontwikkelen. Dit houdt in dat zowel in mens als middelen wordt geïnvesteerd. De Infodesk De Infodesk verzorgt de briefing voor alle drie eilanden. 18. In 2013 verzorgt de afdeling preweegdocumenten, die in de lokale stuurploeg Opsporen BES worden ingebracht. Tevens draagt de afdeling zorg voor de projectvoorbereidingen die voortkomen uit het overleg van de genoemde stuurploeg. 19. In 2013 maakt de Infodesk gebruik van RS Case. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 11 van 25 De CIE De CIE KPCN zal de samenwerking met de CIE KMar voor wat betreft het jaar 2013 voortzetten. 20. Voor de CIE wordt er in het eerste kwartaal van 2013 het systeem I-base geïnstalleerd. Operationele ondersteuning De Operationele ondersteuning beschikt over verscheidene specialismen die een mate van complexiteit bevatten die om diepere kennis en kunde vragen. De afdeling ondersteunt de BPZ met haar specialismen. Op Saba en Sint Eustatius worden de taken op het gebied van bijzondere wetten als taakaccent georganiseerd. Bijzondere wetten Onder bijzondere wetgeving valt onder andere de drank- en horecawetgeving en de wapenwetgeving. 21. In 2013 heeft de advisering ten behoeve van de vergunningverlening van evenementen aan het lokaal bestuur een vaste structuur en is op 100% van de evenementen een advies uitgebracht, conform de afspraken die met het lokaal bestuur worden gemaakt over vorm en termijnen. 22. Alle georganiseerde vooroverleggen bij grote evenementen worden bijgewoond. 23. Er wordt eenmaal per jaar een controle uitgevoerd op de vergunninghouders (wapenwetgeving). De procedure betreffende de advisering aan de gezaghebbers inzake het verstrekken van machtigingen wordt uitgewerkt. Verkeer De verkeersveiligheid verdient de aandacht. Het gaat hierbij op Bonaire voornamelijk om straatraces en feveren. Deze overlastveroorzakers moeten, conform de met het OM afgesproken richtlijnen, worden aangepakt. 24. In 2013 ondersteunt de verkeersafdeling bij alle ernstige verkeersongevallen en adviseert in de afhandeling. 25. Maandelijks worden de aanrijdingcijfers geanalyseerd en wordt er naar aanleiding van deze analyse informatiegestuurd controles uitgevoerd. 26. Samen met de barioregisseurs wordt er per wijk naar de aspecten van verkeersonveiligheid gekeken en wordt er naar een oplossing gezocht bij die bijdragen aan een betere leefbaarheid van de wijken. Vreemdelingentoezicht Om het vreemdelingentoezicht adequaat aan te pakken, is samenwerking met ketenpartners noodzakelijk. Het gaat onder andere om de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND), de KMar en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een goede informatie-uitwisseling draagt bij aan het krijgen van een goed beeld ten aanzien van de vreemdelingenproblematiek. De aanpak moet tweeledig zijn: gericht op de illegale vreemdelingen en op de faciliteerders. Indien vreemdelingen illegaal op de BES-eilanden verblijven, is het beleid hen zo snel mogelijk het land uit te zetten. Faciliteerders maken soms misbruik van (illegale) vreemdelingen, waardoor uitbuitingaspecten naar Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 12 van 25 voren kunnen komen. Deze dienen door de opsporingsinstanties zo snel mogelijk te worden aangepakt en te worden beëindigd. In verband met het ontbreken van geschikte detentieruimte voor vreemdelingen zullen geen illegale vreemdelingen worden ingesloten, tenzij er sprake is van gevaar voor de openbare orde of volksgezondheid. 27. Maandelijks wordt er door middel van een rapportage een analyse gemaakt, waardoor, samen met of door de BPZ, informatiegestuurd controles kunnen worden uitgevoerd. Driemaal per jaar wordt een multidisciplinaire controle uitgevoerd en drie maal per maand een monodisciplinaire controle. Door het voeren van deze controles wordt bijgedragen aan het verkrijgen van inzicht in de migratiecriminaliteit. 2.5 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol voor de operationele afdelingen en voert taken uit op het gebied van Planning en Control, evenals een aantal praktische taken ten behoeve van een goed functionerende politieorganisatie. Bedrijfsvoering richt de planning- en controlcyclus in, bewaakt deze en levert de producten op. Daarnaast verzorgt de afdeling de planning en het archief. Een aantal taken op het gebied van Bedrijfsvoering is uitbesteed aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De afdeling Bedrijfsvoering monitort de kwaliteit van producten en diensten die wij afnemen van de RCN en rapporteert hierover (ook namens de andere hoofden) aan de korpschef. Voorts verricht de afdeling Bedrijfsvoering alle ondersteunende werkzaamheden die nodig zijn om de operatiën zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2013 heeft Bedrijfsvoering de volgende doelstellingen: 1 In 2013 zet de afdeling het beheer en de administratie met betrekking tot wapens, PSA en uniformen open voert die uit. Eind 2013 zijn wapens, inclusief registratienummer, gekoppeld aan personen of aan de beheerder. Halverwege 2013 is er per operationeel medewerker een overzicht met daarop alle aan hem of haar uitgereikte artikelen . 2 In 2013 is er een voor alle onderdelen vastgesteld uniformpakket, inclusief vervangings- en onderhoudsbeleid. 3 In de eerste helft van 2013 wordt een totaaloverzicht opgeleverd met betrekking tot de randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken om het concept “Integraal Managerschap” in te voeren bij het korps. Dit betreft het herinrichten van de administratie, het benoemen van bevoegdheden van functionarissen en het toegankelijk maken van benodigde systemen op basis hiervan bij de RCN. Na overleg met de korpsbeheerder kan het concept ‘Integraal Managerschap’ worden ingevoerd. Bedrijfsvoering krijgt een rol in de uitvoering van taken met betrekking tot het Beslaghuis. Deze rol wordt nader ingevuld in samenspraak met het OM. 4 Het archief wordt ingericht om uitvoering te geven aan de taken dossiervorming, verzending en registratie van politiedossiers. Dat houdt in dat er voldoende ruimte is voor de fysieke opslag en dat de betrokken medewerkers zijn opgeleid op het gebied van de Wet politiegegevens. De mogelijkheden voor een digitaal archief worden in 2013 verkend en beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst van de verkenning wordt voor de inrichting een plan opgesteld om het in 2014 daadwerkelijk in te richten. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 13 van 25 5 Halverwege 2013 wordt het thans gehanteerde proces “aanvraag en verwerking overwerk” vastgelegd in een procesbeschrijving. 6 Er wordt een advies opgesteld over de borging van continuïteit in de planning. 7 In 2013 wordt in de maanden april, juli, oktober een MARAP opgeleverd aan de korpsbeheerder, waarin wordt gerapporteerd over criminaliteitscijfers en beheerszaken. De laatste MARAP voor het jaar 2013 wordt in januari 2014 opgeleverd. 8 Voor 1 maart 2013 levert de afdeling Bedrijfsvoering het jaarverslag 2012 op. In juni wordt het jaarplan 2014 opgeleverd aan de korpsbeheerder. 9 Elke maand wordt aan het KPCN managementteam gerapporteerd over beheerszaken en het behalen van de doelstellingen conform jaarplan. Daarnaast worden elke maand de criminaliteitscijfers aan dit interne document toegevoegd. 10 Ten behoeve van een goed functionerende leverancier-klantrelatie tussen de RCN en het KPCN wordt een aantal processen beschreven teneinde de taakverdeling concreter te kunnen benoemen. Het KPCN neemt het voortouw in de procesbeschrijvingen en stemt deze af met de procesverantwoordelijken bij de RCN. In het eerste half jaar van 2013 zijn de processen “Inkoop”, “Afhandeling Facturen” en “In- en Uitdiensttreding” beschreven. In de tweede helft van 2013 wordt een vervolg gemaakt met de processen: “Beheer en Onderhoud PSA en Uniform”,“Beheer en Onderhoud Voertuigenpark” en “Onderhoud Gebouwen”. 11 De afdeling rapporteert maandelijks aan de korpschef over de dienstverlening van de RCN aan het KPCN. 12 In 2013 wordt een ontwerp-beheerplan (artikel 23 Veiligheidswet BES) opgesteld. 2.4 Staf korpsleiding De afdeling Staf korpsleiding ondersteunt de korpsleiding in haar functioneren. Feitelijk bestaat de afdeling Staf korpsleiding uit de volgende onderdelen: - Regionale Inlichtingen Dienst (RID) Bureau Interne Zaken (BIZ) Bureau Slachtofferhulp Communicatie RID RID voert taken uit in opdracht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Nadere afspraken hierover zijn gemaakt in overeenstemming tussen het Korps en de AIVD. Eén van de taken die aan de RID is toebedeeld, is het uitvoeren van betrouwbaarheidsonderzoeken. BIZ BIZ verricht onderzoek naar eigen medewerkers bij vermoedelijke integriteitschendingen of strafbare feiten. De afdeling verzorgt ook de coördinatie en afhandeling van de klachten die binnen komen bij het korps. In 2013 worden er voorlichtingsessies gegeven die gericht zijn op integriteit. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 14 van 25 Bureau Slachtofferhulp Bureau Slachtofferhulp heeft als reguliere taakuitvoering het leveren van nazorg en advies aan hen die dat behoeven. Voor 2013 gelden de doelstellingen: 1. Vrijwilligers op Saba en Sint Eustatius worden bijgeschoold. 2. Voor Saba wordt een extra vrijwilliger geworven. Communicatie De afdeling Communicatie bevordert een juist en transparant beeld van de organisatie voor een ieder en voorziet journalisten betrouwbaar, compleet en zo snel als mogelijk van (operationele) informatie. Hiermee wordt bereikt dat (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid op de BES-eilanden wordt vergroot.De afdeling verzorgt tevens de persvoorlichting en woordvoering door middel van (bijna) dagelijkse persberichten over operationele gebeurtenissen in combinatie met ‘zacht’ nieuws over (personele) ontwikkelingen binnen het korps. Daarnaast worden er op gezette tijden persconferenties georganiseerd. Op Saba en Sint Eustatius wordt de persvoorlichting gedaan door de chef BPZ of door een daarvoor aangewezen medewerker. Vanuit Bonaire zal de communicatiemedewerker hen voorzien van adviezen. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 15 van 25 3 Externe Overlegstructuren Driehoek Op Saba en Sint Eustatius vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber, de officier van justitie en de lokale chef BPZ. Op Bonaire vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber van Bonaire, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Grote Driehoek De Procureur-Generaal, hoofdofficier van justitie, de korpschef en de gezaghebbers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius voeren minimaal twee maal per jaar overleg. KB/KC-overleg Eens in de maand heeft de korpschef overleg met de korpsbeheerder over lopende zaken op het gebied van beheer van het KPCN. De in het KB/KC-overleg gemaakte afspraken worden geformaliseerd in het verslag van het overleg. Beheersdriehoek Minimaal eens per jaar vindt er een beheersdriehoeksoverleg plaats, waarbij de korpsbeheerder overleg heeft met de drie gezaghebbers, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de doelstellingen en het jaarplan voor het komende jaar besproken. College van korpschefs De korpschefs van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de korpschef van het KPCN overleggen elke twee maanden over de samenwerking tussen de korpsen. Stuurgroep Opsporen BES De lokale stuurgroep Opsporen BES overlegt maandelijks. Onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie, en met deelneming van gemandateerde vertegenwoordigers van het KPCN, de RST en de KMar, wordt op basis van ingebrachte preweegdocumenten of projectvoorstellen prioriteit gegeven aan opsporingsonderzoeken ten behoeve van de PGO. Beleidsgroep RST Onder voorzitterschap van de procureur-generaal van Aruba of de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden komt de beleidsgroep RST samen. In dit overleg worden adviezen opgesteld voor het JVO en worden de kwartaalrapportages van het RST besproken. De korpschef neemt namens het KPCN deel aan de beleidsgroep. Stuurgroep RST Het hoofd opsporing neemt iedere twee maanden deel aan overleg binnen de stuurgroep RST. Verder neem de korpschef nog deel aan diverse andere vormen van overleg zoals Unithoofdenoverleg RCN, strategisch overleg met het OM en overleg met de KMar. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 16 van 25 4 Beheerszaken 4.1 Personeel De totale formatie voor het KPCN bedraagt 151,5 fte. Met de korpsbeheerder zijn meerjarige afspraken gemaakt over de groei en de invulling van de sterkte, conform het gestelde in het Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bezettingsgraad van het korps is een permanent aandachtspunt voor de korpschef en voor de korpsbeheerder. Om de aanvankelijke onderbezetting op te vangen, zijn zowel in 2011 als in 2012 5 extra medewerkers van de KMar ter beschikking gesteld van het korps. De kosten daarvan zijn door de korpsbeheerder toegevoegd aan het budget van het korps. Het beeld van de bezetting vertoont een stijgende lijn: In 2011 was de bezetting 129 fte, in 2012 143 fte, in 2013 141 fte. Volgens huidig inzicht zal in 2014 de formatie van 151,5 fte met 146 fte bezet zijn. De groei van de bezetting is, zoals gezegd, mede te danken aan een stevige inzet van de KMar. In 2012 telde die 19 fte en in 2013 en 2014 13 fte. De inzet van de KMar daalt daarna naar 3 fte. Dat is nodig omdat de inzet van de KMar op dit moment weliswaar noodzakelijk is om de sterkte van het korps op aanvaardbaar niveau te houden, maar ook duur is. Het korps streeft er naar om zoveel als mogelijk de formatie te vullen met lokale politieagenten. Daarmee wordt het korps een getrouwere afspiegeling van de bevolking en verbetert aldus de herkenbaarheid van de politie voor de burgers. Door de inzet van de KMar voor het korps af te bouwen wordt uiteindelijk de weg vrijgemaakt om een volledige bezetting van de formatie van het korps te realiseren. Op de Bovenwindse eilanden worden de medewerkers van de KMar die de BPZ ondersteunen in de operationele sterkte van de BPZ meegenomen. De KMar levert daar de chefs BPZ. Er wordt (mede door de gezaghebbers aldaar) belang gehecht aan de continuïteit van deze samenwerking met de KMar. Met de KMar is de afspraak gemaakt om de plaatsingsduur van de chefs BPZ in heroverweging te nemen en deze weer terug te brengen naar 9 tot 12 maanden, in plaats van 6 maanden zoals nu gebruikelijk is. In 2013 wordt het Organisatie & Formatierapport van KPCN geëvalueerd. Opleidingen / trainingen Het meerjarig opleidingsplan wordt bijgesteld en uitgevoerd. In augustus 2013 start een aspirantenopleiding. De precieze instroombehoefte wordt nader beoordeeld; deze wordt medebepaald door de vervanging van de KMar en door uitstroom. We rekenen vooralsnog op 5 nieuwe aspiranten. In 2013 worden afspraken gemaakt met de KMar over de gezamenlijke IBT trainingen en testen. Ziekteverzuim De doelstelling voor 2013 bestaat uit het opleveren van betrouwbare cijfers op maandbasis, zodat in een later tijdsbestek verbeterdoelstellingen kunnen worden geformuleerd. In 2013 worden daarom de volgende acties uitgevoerd: In overleg met de RCN wordt een procedure betreffende de melding en verwerking van het ziekteverzuim opgesteld, zodat de aanlevering van de correcte verzuimcijfers aan het KPCN kan worden gegarandeerd. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 17 van 25 Teneinde de verzuimcijfers op het niveau van de afdeling te kunnen genereren wordt samen met de RCN gewerkt aan een up to date overzicht van de bezetting. In- en uitstroom en interne verschuivingen worden hiertoe tijdig in het personeelsadministratiesysteem verwerkt op basis van door de korpschef ondertekende besluiten. Functioneren en beoordelen In 2013 worden functioneringsgesprekken volgens een vaste structuur van fubegesprekken gehouden. Hangende het nieuwe beleid zal met al het personeel 1 functionerings- en 1 beoordelingsgesprek gevoerd worden. 4.2 Materieel Bewapening / uitrusting In 2013 dragen de collega’s het uniform en de persoonlijke standaarduitrusting conform de ‘Regeling Kleding, bewapening en overige uitrusting Politie BES’. De uniformen zijn inmiddels aan het personeel uitgereikt, de standaarduitrusting wordt nog aangevuld met pepperspray. Hiervoor worden collega’s opgeleid. Spray, houders en oogdouches en trainingsmateriaal worden aangeschaft. In 2013 wordt het vervangingsbeleid met betrekking tot het uniform vastgesteld. Voor 2013 wordt rekening gehouden met onderhoud (wasserette) en vervanging van kapotte of versleten uniformonderdelen. Voer- en vaartuigen In samenwerking met het KLPD is een plan opgesteld om te komen tot een goed ingericht wagenpark. In vervolg op het plan wordt in het eerste kwartaal van 2013 een voertuigenvervangingsplan opgesteld, dat in 2013 wordt uitgevoerd Voor een langere levensduur van de voertuigen is goed onderhoud en beheer noodzakelijk. Aansluitend op het voertuigenvervangingsplan wordt ook een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. In dit plan zal nadrukkelijk de samenwerking met de brandweer op het terrein van beheer en onderhoud worden uitgewerkt en opgenomen. Op Bonaire heeft het KPCN de beschikking over een vaartuig voor noodhulp en surveillance op het water. De noodhulp en de surveillance zullen worden afgestemd met de kustwacht. In 2013 wordt een ligplaats in het water gerealiseerd, teneinde de snelle inzetbaarheid en het gebruik van de boot te vergroten. Huisvesting Het vooruitzicht is dat de nieuw- en verbouw van het hoofdbureau in Kralendijk eind 2013 gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd blijft het noodzakelijk om gebruik te maken van de tijdelijke huisvesting. De renovatie van het politiegebouw the Bottom op Saba wordt op zijn vroegst eind 2013 gerealiseerd. Een locatie in Windwardside wordt nog aangepast aan de behoefte van het KPCN. Zowel de binnen- als de buitenkant van de politiegebouwen op alle drie eilanden worden voorzien van een eenduidige uitstraling. Het nieuwbouwhuisvestingsproject wordt gefinancierd met geld dat is gestald bij USONA; de kosten drukken aldus niet op de reguliere begroting van het korps Schietbaan en IBT-oefencentrum De liaison van het Ministerie van V&J op de BES-eilanden onderzoekt de mogelijkheden om de schietbaan op Bonaire in combinatie met een IBT/ Oefencentrum voor gemeenschappelijk gebruik van de Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 18 van 25 hulpverleningsdiensten in te richten. KPCN ziet de voorstellen terzake van de liaison met belangstelling tegemoet en wil in principe participeren in de gezamenlijke schietbaan IBT/Oefencentrum. ICT / verbindingen Op korte termijn wordt, op basis van rapportages van de RCN en ICT beheerder van het PVNA, een keuze gemaakt welke leverancier de ICT-werkplekken voor het korps verzorgt. Daarbij gaat het om zowel hardware als software, verbindingen, beheer en ondersteuning. De ICT omgeving wordt op orde gebracht teneinde de taken deugdelijk en conform wetgeving te kunnen uitvoeren. In 2013 worden Saba en Sint Eustatius aangesloten op het netwerk van KPCN en de telefooncentrale van het KPCN, zodat vaste telefonie volgens een vaste structuur opgezet en ingericht is; voor alle eilanden gelijk. Nederland en Curaçao hebben in het JVO van januari 2012 de Onderlinge Regeling ICT vastgesteld. In de Onderlinge Regeling is vastgelegd dat de politieapplicatie Actpol door de korpsen Curaçao en Caribisch Nederland wordt gebruikt. Eind 2012 /begin 2013 wordt door Nederland en Curaçao een aanvang gemaakt om de centrale beheerorganisatie op te zetten voor de door het PVNA eerder verzorgde ICT-voorzieningen ten behoeve van de justitiële keten, waaronder ook Actpol, DVA met RCN Ten behoeve van de uitvoering van taken op het gebied van Bedrijfsvoering en beheer worden met RCN afspraken gemaakt in een DVA. Het Opdrachtgeversoverleg RCN, waarin elk ministerie dat klanten heeft bij de RCN op hoog ambtelijk niveau wordt vertegenwoordigd, neemt besluiten ten aanzien van de dienstverlening en de bekostiging / de begroting van de RCN. Ten tijde van het vaststellen van dit jaarplan is de conceptbegroting van de RCN nog niet gereed. Behandeling is voorzien op 20 december 2012. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 19 van 25 5 Toelichting begrotingsposten Personeel Formatieplan Het formatieplan politie is vastgesteld op 151,5 fte. Uit het budget voor het lokale personeel worden de bruto salarissen, de kinderbijslag, overwerk, toelagen, vakantiegeld, daggeldvergoedingen, pensioenpremie WG, ziektekostenpremie WG betaald en een deel van de generieke kosten van RCN, namelijk uit de salariskosten van 12, 8 fte die het korps eerder aan de RCN heeft overgedragen. Extern personeel Uit het budget voor het externe personeel komen de facturen binnen op het ministerie. Voor een goed overzicht voor het korps zijn de kosten (gebaseerd op feitelijke instroom/aanwezigheid) berekend. Overige personele kosten Onder overige personele kosten wordt begrepen de kosten die verband houden met: werving en selectie van nieuw personeel, zoals advertentiekosten, keuringskosten, reis/verblijfkosten etc. Inhuur derden zijnde personeel dat ingehuurd wordt via bijvoorbeeld een uitzendbureau voor de opvang van werkzaamheden. Op grond van rechtspositie is een regeling van kracht dat nieuw personeel voor een bepaalde periode een vergoeding voor huisvesting ontvangt, die in een periode van 3 jaren wordt afgebouwd. Representatiekosten betrekking hebbende op de kosten gemaakt door de Korpschef uit hoofde van zijn functie. Ook de kosten verband houdende met nieuwjaarsbijeenkomsten en dergelijke vallen hieronder. Overige personeelskosten zijn kosten die rechtstreeks betrekking hebben op een personeelslid en niet kunnen worden ondergebracht bij de hiervoor genoemde posten. Sterkte overzicht 2013 – 2016 Ten behoeve van een duidelijk beeld van de te verwachten instroom en uitstroom van 2013 met een doorkijk naar de volgende jaren is in hoofdstuk 7 opgenomen het sterkte overzicht Politie 2012- 2016, 31 november 2012. Materieel Onder materiële kosten wordt verstaan de kosten verband houdend met: verleende bijstand door Curaçao, St. Maarten en Aruba. Reis/verblijfkosten buitenland in verband met vergaderingen, deelname regionale overleggen etc. Voor de reis/verblijfkosten wordt verwezen naar het onderdeel opleidingen. Reis/verblijfkosten binnenland in verband met interne overleggen binnen de BES-eilanden, etc. Onder inhuur diensten vallen de kosten die betrekking hebben op het gesloten contract voor arrestantenzorg. Daarnaast betreft het ook de inhuur voor bewaking arrestanten, de eventuele aanvullende voedingskosten etc. Tevens vallen kosten voor inhuur voor een specifieke opdracht bij bijvoorbeeld een piekbelasting, danwel inhuur juridische diensten etc. hieronder. Ten laste representatiekosten van het korps worden gebracht de kosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de aanschaf van relatiegeschenken etc. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 20 van 25 Voor het autopark wordt gebruik gemaakt van lease/huur contracten. De kosten hieraan verbonden worden op deze post verantwoord. Consumptieve gebruiksgoederen hebben betrekking op koffie/thee/water en aanverwante voorzieningen voor de medewerkers. Kantoorartikelen . Onder kleine politiemiddelen wordt verstaan de kosten die samenhangen met het gebruik van attributen bij incidenten en uitvoering van operationele taken. Gebruiksgoederen recherche/forensische opsporing hebben betrekking op de gebruiksgoederen noodzakelijk voor onderzoek door deze afdelingen/diensten. Hierbij valt te denken aan zedenkits, zoekkoffers, etc. Overige materiële kosten. Indien er zich kosten voordoen die niet kunnen worden ondergebracht bij bovenstaande onderdelen dan worden die geboekt op overig. Communicatie Onder communicatie worden de kosten begrepen die betrekking hebben op de kosten die gemaakt worden door de afdeling Communicatie, zoals flyers, kosten inzake inrichting conform huisstijl, media-uitingen, etc. ICT en Verbindingen Onder ICT vallen de kosten van: systeembeheer licenties/actpol telecommunicatielijnen vaste telefonie mobiele telefonie de meldkamer (systemen en contracten Zenitel). Exploitatie Onder exploitatie wordt verstaan de kosten verbandhoudende met het gebruik van allerhande materiaal en materieel. vervoermiddelen: de kosten van verzekering, belasting, onderhoud, benzine etc. Geweldmiddelen: zijnde kosten van onderhoud/reparatie van de geweldsmiddelen, zoals onderhoud wapens, aanschaf munitie, pepperspray e.d. Uitrusting: de noodzakelijke kosten voor onderhoud/reparatie van uitrustingsstukken. Kleding: reparatie van kleding, stomerijkosten etc. Overige apparatuur: kosten van reparatie van airco’s, koelkasten, scanners en dergelijke. Opleidingen De kosten van opleidingen vallen uiteen in: Cursus basisvaardigheden personeel (kosten van cursussen voor Word, Excel, Taalcursussen, gesprekstechnieken, enzovoorts). Basis en specialistische opleidingen zijnde opleidingen voor het politiediploma 1 t/m 4, als ook specifieke opleidingen voor recherche, analisten, forensisch onderzoek etc. De kosten verbonden aan lichamelijke vaardigheden zoals sport, keuring etc. worden hieronder verantwoord Kosten verband houdende met IBT. De reis/verblijf kosten verband houdende met opleiding worden. Ook hier is de verdeling: de BESeilanden zijn binnenland, alles daarbuiten is buitenland. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 21 van 25 Huisvesting Onder huisvestingskosten wordt verstaan De gebruikersvergoeding van de RGD, aan ons in rekening gebracht voor de panden waarin de politie is gehuisvest conform het Rijkshuisvestingstelsel. Het onderhoud van gebouwen wat niet valt onder de kosten die de RGD voor zijn rekening behoort te nemen als zijnde eigenaar. De kosten van de nutvoorziening (water, elektra, etc) Overige huisvestingskosten Aanschaffingen Onder aanschaffingen wordt verstaan de kosten die betrekking hebben op de verwerving van: Vervoermiddelen. Geweldsmiddelen: de aanschaf van wapens en dergelijke Uitrustingsmiddelen: de aanschaffingen van onderdelen van de Persoonlijke Standaard Uitrusting. Aanschaf kleding: de kosten van uniformen. Overige kosten Onder deze posten worden alleen die kosten geboekt die niet ergens anders binnen de structuur verantwoord kunnen worden. Het gaat hier om: Kosten schade/schadeloosstelling. Gelet op de koersschommelingen tussen de dollar en de euro worden de koersverschillen ten laste of ten gunste van deze post geboekt. Bankkosten; de kosten voor het gebruik van een financiële bankrekening worden ten laste van deze post geboekt. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 22 van 25 6 Begroting De bedragen zijn in $ Personeel Salarissen personeel lokaal instroom 2012 1) 2) 3) instroom 2013 instroom 2014 instroom 2015 salarissen personeel extern KMAR 2010 in 2012 KMAR 2011 in 2012 KMAR 2012 in 2012 KSt KC 2x bpz en 2x KLPD 9,523,811 6,255,245 448,258 31,000 8 fte 1 fte 5 fte 5 fte 5 fte 138,682 6 fte 5 fte 5 fte 5 fte -3fte Overige personele kosten Werving en selectie Inhuur derden Huisvesting personeel Representatiekosten Overige personeelskosten 924,323 924,323 801,979 475,000 125,000 PM 320,000 25,000 5,000 Materiële kosten 807,500 Kosten bijstand Reis/verblijfkosten buitenland Reis/verblijfkosten binnenland Inhuur diensten Representatiekosten korps Consumptieve gebruiksgoederen Kantoorartikelen Kleine politiemiddelen Gebruiksgoederen recherche/forensisch ops Overig materiele kosten Communicatie Communicatiekosten ICT& Verbindingen Kosten systeembeheer Licenties / actpol PM 150,000 200,000 380,000 20,000 25,000 15,000 10,000 5,000 2,500 14,000 14,000 1,324,500 10,000 320,000 Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 23 van 25 Aanschaf hardware Aanschaf software Telecommunicatielijnen Vaste telefonie Mobiele telefonie Meldkamer Exploitatie 205,000 PM 37,500 80,000 170,000 502,000 Exploitatiekosten vervoermiddelen Exploitatiekosten geweldsmiddelen Exploitatiekosten uitrusting Exploitatiekosten kleding Exploitatie overige apparatuur 487,000 320,000 2,000 2,500 47,500 5,000 Cursus basis vaardigheden personeel Basis en specialistische opleidingen Kosten lich. vaardigheden Reis/verblijfkosten buitenland Reis/verblijfkosten binnenland 505,000 10,000 400,000 45,000 50,000 PM Huisvesting politie RGD Onderhoud gebouwen Nutsvoorzieningen Overige huisvestingskosten 956,000 591,000 50,000 310,000 5,000 Opleidingen Huisvesting Aanschaffingen Aanschaf vervoermiddelen Aanschaf geweldmiddelen Aanschaf uitrusting Aanschaf kleding Aanschaffingen overige apparatuur Overige kosten 432,000 200,000 140,000 50,000 42,000 Kosten schade/schadeloosstelling Koersverschillen Bankkosten 15,000 15,000 PM PM Doorberekening generieke kosten 2,500,000 2,500,000 RCN Totaal jaarplan 16,919,811 Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 24 van 25 7 Sterkteoverzicht 2012-2016 vast lokaal personeel uitstroom regulier instroom/vervanging regulier instroom obv werving subtotaal lokaal personeel KMAR Subtotaal lokaal en extern 2012 117.8 -10 5 7.5 120.3 2013 120.3 -2 2 15.5 135.8 2014 135.8 0 0 6 141.8 2015 141.8 -1 0 6 146.8 146.8 19 13 13 3 3 139.3 148.8 154.8 149.8 149.8 12 18 18 * Waarvan studenten: 7 Bovenformatief: KLPD 2 0 0 0 0 141.3 148.8 154.8 149.8 149.8 totaal generaal 6 tot 7 2016 146.8 0 0 * Toelichting studenten: De cijfers in het rood geven aan het aantal studenten binnen de formatie. 2013 start met 7 studenten die in augustus afstuderen. In diezelfde maand start een nieuwe groep van 5 studenten voor een opleiding van 3 jaar. In 2014 en 2015 start steeds een nieuwe groep van 5 , waardoor er vanaf 2015 maximaal 15 studenten deel uitmaken van de fomatie KPCN. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2013 Pagina 25 van 25
© Copyright 2024 ExpyDoc
