Repair Businessplan 2011-2012 Vertrouwelijk Document Andy Van Wesemael Nick Cuppers Pieter-Jan Cuppens Pieter Driesmans Bart Cox Executive Summary Onderschat de kosten van persluchtlekkage niet In veel werkplaatsen is perslucht een belangrijke energieverbruiker. De toepassingsmogelijkheden zijn dan ook groot. Veel gereedschap wordt met perslucht aangedreven, maar ook voor spuiten en de bediening van regelingen kan perslucht worden gebruikt. De compressor is bij bedrijven die met perslucht werken een van de grootste energieverbruikers. Een belangrijk aandachtspunt is de lekkage van perslucht. Kleine lekjes kunnen zorgen voor een forse toename van het elektriciteitsverbruik. Ook de instelling van de werkdruk is van belang. Hoe hoger de werkdruk, hoe lager het rendement van de compressor. Lekverliezen In de praktijk vormen lekverliezen van 30% geen uitzondering. Een lekverlies van 10% bij een compressor van 500 m3 per uur komt neer op jaarlijks 18.500 kWh of wel extra kosten voor perslucht van ongeveer € 1.500. Hoe werkt een persluchtonderzoek? Een grote persluchtlekkage kun je in een stille omgeving horen, maar in de meeste werkplaatsen is het niet stil! Om alle lekken te kunnen detecteren wordt gebruik gemaakt van een ultrasoon lekdetectieapparaat. Dit apparaat registreert het hoogfrequente geluid dat door de persluchtlekkage wordt veroorzaakt zodat elke lekkage hoe klein dan ook opgespoord kan worden. Tijdens het onderzoek bezoeken wij met een ultrasoon lekdetectieapparaat uw bedrijf en sporen we de persluchtlekkages op. Vervolgens worden de posities van de lekken gemarkeerd met een label. Zo krijgt u inzicht in de locaties van de lekkages in uw werkplaats. De posities en de lekverliezen worden vervolgens verwerkt in een rapport waarin u een duidelijk overzicht krijgt van de totale hoeveelheid persluchtverlies en de kosten die dit verlies veroorzaakt. Wat kost een persluchtlekkageonderzoek? De kosten voor dit onderzoek inclusief rapportage zijn: € 70. Bij de prijsbepaling zijn we ervan uitgegaan dat het onderzoek op locatie in 2 uur kan worden uitgevoerd. Mocht het onderzoek meer tijd in beslag nemen dan wordt dit in overleg met u afgestemd. Repair– Pagina 2 Inhoudsopgave Executive Summary....................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3 1 Projectvoorstelling................................................................................................................................. 4 1.1 Administratieve gegevens van de onderneming .......................................................................... 4 1.2 Missie ........................................................................................................................................... 4 1.3 Gewenste situatie in 2012 ............................................................................................................ 4 1.4 Doelstellingen ............................................................................................................................... 4 1.5 Corporate Identity ......................................................................................................................... 5 1.6 Organigram .................................................................................................................................. 6 2 De Dienst .............................................................................................................................................. 8 2.1 Basisidee ...................................................................................................................................... 8 2.2 Ultrasoonmeter ............................................................................................................................. 8 2.3 Verlieskost van een persluchtlek.................................................................................................. 9 3 Markt ................................................................................................................................................... 10 3.1 Marktonderzoek ......................................................................................................................... 10 3.1.1 Bespreking van de markt/sector ............................................................................................ 10 3.1.2 Klanten ................................................................................................................................... 10 3.1.3 Leveranciers .......................................................................................................................... 10 3.1.4 Concurrenten ......................................................................................................................... 10 3.1.5 Partners ................................................................................................................................. 10 3.1.6 Trends .................................................................................................................................... 10 3.2 Marketingstrategie ...................................................................................................................... 11 3.2.1 Productbeleid ......................................................................................................................... 11 3.2.2 Prijsbeleid .............................................................................................................................. 11 3.2.3 Plaats –en distributiebeleid .................................................................................................... 11 3.2.4 Promotiebeleid ....................................................................................................................... 11 4 Financieel Management...................................................................................................................... 12 4.1 Balans ........................................................................................................................................ 12 4.2 Prognose .................................................................................................................................... 13 4.2.1 Aan- en verkopen................................................................................................................... 13 4.2.2 Resultatenberekening ............................................................................................................ 14 4.2.3 Belasting op winst .................................................................................................................. 15 4.3 REV: Rentabiliteit van het eigen vermogen ............................................................................... 16 4.4 BEP: Break – evenpunt .............................................................................................................. 16 4.5 Grafische voorstelling ................................................................................................................. 17 5 SWOT-analyse .................................................................................................................................... 18 5.1 Interne analyse ........................................................................................................................... 18 5.2 Externe analyse ......................................................................................................................... 18 5.3 Conclusie.................................................................................................................................... 18 6 Bijlages ............................................................................................................................................... 19 6.1 Bijlage1....................................................................................................................................... 19 6.2 Bijlage 2...................................................................................................................................... 25 Repair– Pagina 3 1 Projectvoorstelling 1.1 Administratieve gegevens van de onderneming Naam van de zaak Repair Straat + huisnummer Benaetsstraat 1B Postcode + gemeente 3840 Borgloon Telefoon (gedelegeerd bestuurder): +32(0)473199883 Website: www.repair-sbp.webs.com Email: [email protected] Rekeningnummer: IBAN: BE57 0016 5385 3535 BIC: GEBABEBB 1.2 Missie Graag wensen wij andere bedrijven bewust te maken om meer energie te besparen. We willen bedrijven erop attent maken dat persluchtlekken kostelijk en te vermijden zijn. Repair wil in de toekomst bedrijven helpen hun energiekost zo laag mogelijk te houden. 1.3 Gewenste situatie in 2012 We hopen dat we over een jaar een uitgebreid cliënteel hebben verkregen, bekendheid gemaakt in de bedrijfswereld, een goede service kunnen bieden aan de klanten en er voor zorgen dat bedrijven merken dat na ons bezoek hun energierekening zal dalen. 1.4 Doelstellingen Wij willen bij minstens 10 bedrijven persluchtlekken gaan opsporen tegen het einde van ons Vlajo SBP project. Tijdens dit project zullen we ook een website opstarten voor klanten aan te trekken, deze website zou bedrijven de doorslag moeten geven om voor ons te kiezen. Repair– Pagina 4 1.5 Corporate Identity Logo: Slagzin (slogan): Losing air is expensive Corporate image: Ons bedrijf weerspiegelt deze waarden: milieu, besparing, kwaliteit Visitekaartje: Email handtekening: Andy Van Wesemael Administratief verantwoordelijke Repair – Losing air is expensive Baenetstraat 1B 3840 Borgloon www.repair-sbp.be GSM: +32(0)473199883 Repair– Pagina 5 1.6 Organigram Pieter Driesmans Gedelegeerd Bestuurder Pieter-Jan Cuppens Andy Van Wesemael Technisch Verantw. Administratief Verantw. Bedrijf Nick Cuppers Financieel Verantw. Bart Cox Commercieel Verantw. Pieter Driesmans “Gedelegeerd Bestuurder” Taken Leiding geven aan het Vlajo SBP Het organiseren en leiden van verschillende vergaderingen Eindverantwoordelijk zijn voor het samenstellen van het businessplan. Profiel Kan motiveren, simuleren en coördineren. Kan met iedereen van onze SBP omgaan Heeft organisatietalent Repair– Pagina 6 Andy Van Wesemael Taken Notuleren tijdens vergaderingen Organiseren van aandeelhoudersvergadering en bijhouden van aandeelhoudersregister Rapporten typen typen en kopiëren Profiel Correct en exact zijn Ordelijk zijn Een vlotte pen hebben Bart Cox Taken Opstellen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden Verkoop van de dienst Zoeken van geschikte klanten Profiel Leergierig zijn naar de markt en de klant toe Doorzettingsvermogen hebben Goed kunnen samenwerken Nick Cuppers Taken Het beheren van de kas Het opstellen van het financieel plan van het Vlajo SBP Het bespreken van de maandelijkse resultaten in de vergadering Profiel Graag met cijfers werken Nauwkeurig zijn Cijfers gemakkelijk kunnen “vertalen” Pieter-Jan Cuppens Taken Verantwoordelijk voor het logistiek proces m.b.t. de dienst Onderhoud en gebruik van het meettoestel Profiel Overtuigingskracht hebben Creatief zijn Stressbestendig zijn Repair– Pagina 7 2 De Dienst 2.1 Basisidee Opsporen van persluchtlekken in persluchtsystemen van fabrieken, garages, ... Overal waar er grote persluchtinstallaties zijn. Hierbij gebruiken wij een ultrasoon-meter met snuffelaar of parabool. Na het opsporen van de lekken zullen we verloren energie kwantificeren en de kostprijs hiervan berekenen. In de bijlage vindt u een voorbeeld van een kostenberekening en welke besparing u dat zal opleveren. Perslucht is een van de duurste energievormen, perslucht word overal gebruikt De kosten van perslucht verminderen heeft een directe invloed op de kostprijs van u productie en heeft een positieve invloed op het milieu. Deze kosten worden geminimaliseerd als er zo min mogelijk persluchtlekken zijn 2.2 Ultrasoonmeter De SDT 170 M ultrasoon ontvanger (Multifunctional – Memory – Mechanical Applications) is een industrieel meetinstrument bedacht voor het controleren van de conditie van roterende machinecomponenten zoals lagers, versnellingen, koppelingen, reductoren en pompen, kleppen condenspotten, turbines en natuurlijk voor het detecteren van persluchtlekken. Eigenschappen Digitale meting en uitlezing mogelijk Contact probe voor de conditie van lagers en andere akoestische trillingsmetingen Grote geheugenopslag voor metingen (tot 4000 metingen kunnen worden opgeslagen) Comptabiliteit met externe ultrasone sensors en niet- ultrasoon sensors De 170M+ heeft dezelfde eigenschappen als de SDT 170 M meettoestel, maar met meer mogelijkheden. De data wordt d.m.v. een USB verbindingen naar een computer getransfereerd. Door de bijgeleverde software (Mplus.exe) kan met deze data makkelijk integreren in een Excel, Word, of ander document. Repair– Pagina 8 2.3 Verlieskost van een persluchtlek Alle lekken die worden gedetecteerd worden in een tabel samengevat met de omschrijving, meetwaarde,… (zie tabel bijlage 2 p.25) Via deze tabel kunnen we het verlies van de lekken kwantificeren en de kostprijs van deze lekken berekenen en kan de klant zien wat hij bespaard per maand/jaar door onze service (zie voorbeeld kostenberekening van een perslucht lek, bijlage 1 p.19) Repair– Pagina 9 3 Markt 3.1 Marktonderzoek 3.1.1 Bespreking van de markt/sector Elk bedrijf maakt gebruik van perslucht. In elk persluchtsysteem zitten lekken, deze lekken kosten na verloop van tijd veel geld. In Limburg is er een tekort in persluchtdetectie. Dus we verwachten dat er in deze sector redelijk veel vraag naar is. 3.1.2 Klanten We willen ons richten op middelgrote werkplaatsen zoals garages, schrijnwerkerijen en andere bedrijven met persluchtsystemen. Al gaan we geen uitdaging uit de weg en zullen we zeker niet aarzelen om grotere bedrijven te contacteren. 3.1.3 Leveranciers Onze meetapparatuur (de ultrasoon-meter) huren wij van de XIOS hogeschool aan €11,5 / dag excl. BTW 3.1.4 Concurrenten Wij onderscheiden ons van de concurrenten door het groot prijsverschil (+/- €300 tegenover €70). Dit prijsverschil bekomen we door een voordelige huurprijs van de ultrasoon-meter en omdat we een minimaal uurloon aanrekenen omdat we studenten zijn. Aangezien we nog op de leerbanken zitten hebben we recent een uitgebreide cursus gehad over deze technologie en de kostenberekening van dergelijke lekkages. In de Benelux is er slechts 1 grote concurrent, namelijk Airservices. Zij vragen 95euro/uur en wij vragen 35 euro/uur voor dezelfde service als zij verlenen. Zie www.airservices-benelux.com voor meer informatie. 3.1.5 Partners We zijn bereid om samen te werken maar momenteel werken we nog alleen. Deze samenwerking kan bestaan uit lasbedrijven die voor ons de lekken komen dichten aangezien je een lasdiploma nodig hebt om deze herstellingen door te voeren. 3.1.6 Trends Momenteel is energieverbruik in de bedrijfswereld een zeer belangrijk aspect. Aangezien wij ervoor zorgen dat de bedrijven energie besparen, wordt er aan het milieu gedacht en bespaart men ook op financieel gebied. Repair– Pagina 10 3.2 Marketingstrategie 3.2.1 Productbeleid Aangezien we een dienst verlenen met een toestel dat ieder individu kan huren en/of kopen, moeten we geen rekening houden met een patent of een vergunning. We garanderen niet dat elk lek kan worden gevonden aangezien er menselijke fouten kunnen worden gemaakt tijdens het opsporen. Echter hebben we een zeer duur en degelijk apparaat van het merk SDT, type 170M+ (software: +Mplus-software), voor meer informatie, bekijk de website van het apparaat: http://www.sdt.be/index.php?page=products-utt-sdt170-m_and_m&hl=en. We kunnen onze dienst voordelig aanbieden omdat we geen voorraad moeten inkopen en enkel de huurprijs van het toestel en de loonkosten moeten overbruggen. 3.2.2 Prijsbeleid Onze verkoopprijs van de dienst zal eerder laag liggen ten opzichte van de concurrent omdat we onze apparatuur aan een voordelige huurprijs huren en omdat we als studenten aan een laag loon werken. Onze prijs bepalen we aan de hand van de huurprijs en de grootte van de persluchtinstallatie, met andere woorden: de gespendeerde tijd van de controle. Betaling kan gebeuren via overschrijving of cash. Indien niet binnen de opgegeven termijn is betaald, worden er gerechtelijke stappen ondernomen. 3.2.3 Plaats –en distributiebeleid De dienst wordt geleverd nadat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de klant in verband met tijdstip en locatie. Deze afspraken kunnen telefonisch, via mail en persoonlijk gebeuren. Ook via onze website zijn we te contacteren. Deze site wordt gemaakt met de bedoeling onze klanten te laten zien wat we juist doen, wat de kosten ongeveer zijn en hoe ze ons kunnen contacteren. Eventueel kunnen ze ook onze verkoopsvoorwaarden bekijken en via een link de website van de apparatuur bezoeken zodat ze over deze apparatuur meer informatie kunnen verkrijgen. Een vestigingsplaats is niet nodig aangezien we enkel de gehuurde apparatuur moeten kunnen opbergen. 3.2.4 Promotiebeleid We zullen onszelf promoten door contact op te nemen via mondelinge reclame en e-mails. We zullen bedrijven selecteren waarvan we denken dat zij een middelgrote persluchtinstallatie hebben. Dit geselecteerde publiek gaan we dan persoonlijk benaderen en een korte uitleg geven over wat we doen, wat de kosten zijn en wat zij kunnen besparen. Indien we een groter publiek willen bereiken, zullen we de websites van deze bedrijven bezoeken en een e-mail versturen waarin onze uitleg staat. We denken dat een mondelinge reclame effectiever is doordat je geloofwaardiger overkomt en de klant dan ook makkelijker kan overtuigen. Maar niet iedere werkgever van een bedrijf heeft de tijd voor mondelinge reclame, in dat geval is een e-mail een goed alternatief omdat het snel is en de werkgever het kan bekijken wanneer hij wil. Via mail kunnen we ook snel meerdere bedrijven contacteren. Repair– Pagina 11 4 Financieel Management 4.1 Balans Repair– Pagina 12 4.2 Prognose 4.2.1 Aan- en verkopen Repair– Pagina 13 4.2.2 Resultatenberekening Repair– Pagina 14 4.2.3 Belasting op winst Repair– Pagina 15 4.3 REV: Rentabiliteit van het eigen vermogen Belangrijk voor de aandeelhouders. Geeft weer wat de ondernemer of aandeelhouder met hun investering verdiend hebben 4.4 BEP: Break – evenpunt Het break-even-punt is in de economie het punt, waar de opbrengst en de kosten van de productie (van een product) even hoog zijn, zodat men noch winst noch verlies maakt. Bij het break-even punt is de dekkingsbijdrage van alle verkochte producten gelijk aan de vaste kosten. Wordt er meer omgezet dan bij het break-even punt wordt er winst gemaakt; wordt er minder omgezet wordt verlies gemaakt. Repair– Pagina 16 4.5 Grafische voorstelling 800 700 BEP Kosten in € 600 500 Totale opbrengst 400 Totale kost 300 Variabele kost 200 Vaste kosten 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aantal opdrachten Q To (totale opbrengst) Tk (totale kost) Variabele kost Vaste Kost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 355,0 371,5 388,0 404,5 421,0 437,5 454,0 470,5 487,0 503,5 520,0 0 16,5 33 49,5 66 82,5 99 115,5 132 148,5 165 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Variabele kost = huur van de ultrasoon-meter + eventuele onkosten = 11,5 + 5 Vaste kost = loon + kilometervergoeding + aandeelhoudersvergadering + bureelkosten Repair– Pagina 17 5 SWOT-analyse SWOT= Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 5.1 Interne analyse Sterk - Jong en dynamisch bedrijf met veel wilskracht. Gespecialiseerd in het opsporen van persluchtlekken. Goede service tegen een zeer schappelijke prijs. Wij bieden een totaal pakket aan van een controle van het persluchtnet en een volledige kostenberekening. Zwak - Weinig ervaring in de bedrijfswereld. Nog niet bekent in de bedrijfswereld. Langere werkduur door minder ervaring. 5.2 Externe analyse Kansen - Zeer weinig concurrenten in deze bedrijfstak, geen persluchtdetectie bedrijf in Limburg. Middelen van school (zoals ultrasoon-meter) kunnen tegen een zeer schappelijke prijs gehuurd worden, waardoor we de kosten naar de klant toe kunnen drukken. In bijna elk bedrijf waar een vorm van automatisering plaatsvindt, zal men perslucht terugvinden. Er is dus een grote vraag naar perslucht en dus ook het onderhoud ervan. Bedreigingen - Voorkeur naar andere persluchtdetectiebedrijven door de klant. 5.3 Conclusie Uit deze analyse kunnen we afleiden dat ons bedrijf zeker niet zal falen. Onze sterktes wegen meer door dan onze zwaktes. Onze zwakke punten zullen meer aan de start van ons project voorkomen en zullen naderhand verminderen nadat we meer ervaring hebben opgedaan en bekender zijn geworden in de bedrijfswereld. Repair– Pagina 18 6 Bijlages 6.1 Bijlage1 Voorbeeld van kostenberekening van een lek Voorbeeld: compressor = 125 kW perslucht = 6 bar Men heeft 3 lekken opgespoord: Datum controle Naam controleur …/…/… … …/…/… … …/…/… … Omschrijving locatie … … … Meetwaarde (dBµV) 32 35 65 Meetsensor/ Afstand Snuffel/0.4m Snuffel/0.4m Parabool/5m Hoeveel kosten deze lekken per dag en per jaar? Zie bijgevoegde tabellen: 1-6 bar 0,4m 5-10 bar 5m Snuffel: 32 dBµV 35 dBµV Parabool: 65 dBµV 272 L/h 321,5 L/h 2040 L/h Totaal verlies per uur: 2633,5 L/h Verlies in euro’s: Per uur: 3570 L/h Berekend: 2633,5 L/h Compressor kost: Berekend: 3,7 kWh 0,221 kW 0,3 kW (tabel) 0,221 kW 1196 euro (tabel) 71,44 euro/jaar Besluit: Zoals men kan zien kunnen persluchtlekken zeer duur zijn, terwijl de meeste mensen nog niet eens weten dat er lekken in hun persluchtnet aanwezig zijn. Daarom is het altijd de moeite om het persluchtnet in u bedrijf na te laten kijken zodat, verder lucht/geld verlies gestopt kan worden. Repair– Pagina 19 Repair– Pagina 20 Repair– Pagina 21 Repair– Pagina 22 Repair– Pagina 23 Repair– Pagina 24 6.2 Bijlage 2 Tabel voor ter plaatse te gaan Datum controle Naam controleur Omschrijving en locatie Meetwaarde (dBµV) Meetsensor/ afstand … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … … /… / … Repair– Pagina 25
© Copyright 2024 ExpyDoc
