BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Oplossingen sociaal domein Project "Bunnikse Kwaliteit" Pagina 1 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Inhoud 1. Inleiding ....................................................................................................................... 3 2. Het proces ................................................................................................................... 4 3. Resultaten oplossingsfase……………………………………………………………………5 4. Ideeën voor de (nabije) toekomst……………………………………………………………9 Bijlagen: I. Deelnemerslijst II. Voorstellen Pagina 2 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de oplossingsfase (proces) en oplossing(svoorstell)en (resultaten) vanuit de expertgroep ‘sociaal domein’ die onderdeel uitmaakt van het project “Bunnikse Kwaliteit”. Het project komt voort uit het Plan van Aanpak bezuinigingen 2015 – 2017 “Bunnikse Kwaliteit”, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2013. In het Plan van Aanpak bezuinigingen 2015 – 2017 spreekt de gemeente Bunnik uit graag met de samenleving de bezuinigingsopgave te realiseren. Dit is niet om de makkelijke weg te kiezen: leg het probleem terug in de samenleving. Zij doet dit vanuit de oprechte wens om de in Bunnik aanwezige krachten, expertise en creativiteit aan te boren en hierbij te benutten. Zodat het vraagstuk over de inzet van de middelen die wél beschikbaar zijn gezamenlijk kan worden opgepakt. Voor dit proces is gekozen voor een zeer interactieve vorm van werken. In hoofdstuk 2 is het proces voor de Oplossingsfase beschreven. In hoofdstuk 3 staan de resultaten benoemd. In hoofdstuk 4 gaat staan ideeën genoemd voor de (nabije) toekomst. De concrete voorstellen zijn als bijlagen toegevoegd. Probleemstelling Het financiële meerjarenperspectief 2014 – 2017 voor de gemeente Bunnik is slecht. Pagina 3 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 2. Het proces De Gemeente Bunnik koos met het Plan van Aanpak bezuinigingen 2015 – 2017 “Bunnikse Kwaliteit” voor een zeer interactieve vorm van werken. Deze kenmerkte zich door bij aanvang een zo breed mogelijke groep van experts met een mix van deskundigheid, ervaringen en herkomst/achterban uit de Bunnikse samenleving uit te nodigen tot participatie in een, in doorlooptijd en uitvoering, korte en krachtige themabijeenkomsten. Drie bijeenkomsten vormden de verkenningsfase. Evenzovele werden benut voor de daaropvolgende oplossingsfase. In de verkenningsfase is door de expertgroep een visie op de gemeente en haar (wenselijke) rol in de Bunnikse samenleving opgesteld. Aansluitend verkende de expertgroep het probleem, zoals opgetekend in Plan van Aanpak bezuinigingen 2015 – 2017 “Bunnikse Kwaliteit” vanuit verschillende denkbare perspectieven. De visie heeft in de Oplossingsfase gediend als toetssteen bij de beoordeling van de oplossingsvoorstellen. Overigens kan deze visie volgens de expertgroep ook in de toekomst gebruikt worden als toetssteen bij problemen en hun oplossingen in het sociaal domein, als (wellicht) ook in andere domeinen. De themabijeenkomsten in de Oplossingsfase vonden plaats op: • • • Dinsdag 13 mei in het Postillion hotel Utrecht-Bunnik Maandag 26 mei in het gemeentehuis Donderdag 5 juni bij Broekies Buiten in Odijk. De bijeenkomsten werden begeleid door procesbegeleiders vanuit de Gemeente, die de taak hadden om niet inhoudelijk te sturen, maar het proces zorgvuldig te doorlopen en te bewaken. Voor het sociaal domein waren dat Dorien Kruikemeijer en Annelies Weesing. VERVOLG Aan het einde van de Oplossingsfase worden de resultaten daarvan voorgelegd aan het college. Na instemming van het college worden de resultaten van de Oplossingsfase ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Voorafgaand aan de besluitvorming worden de voorstellen door de expertgroepen gepresenteerd aan de gemeenteraad in een werkbijeenkomst op 16 juli 2014. De gemeenteraad zal tijdens de begrotingsraad op 6 november 2014 een besluit nemen over de voorstellen. De gemeenteraad heeft de politieke vrijheid om bij de finale besluitvorming politieke afwegingen te maken, mits zorgvuldig beargumenteerd. Pagina 4 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 3. Resultaten Oplossingsfase In het Plan van Aanpak bezuinigingen 2015 – 2017 “Bunnikse Kwaliteit”, heeft de gemeenteraad inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd. Eveneens is er per thema een bezuinigingsopgave geformuleerd. UITGANGSPUNTEN De gemeenteraad stelde de volgende inhoudelijke uitgangspunten: • • • De thema’s waarmee gewerkt wordt, zijn: sociaal domein, fysiek domein en dienstverlening. Wettelijk verplichte uitvoering van taken is leidend met dien verstande dat de ruimte in de invulling en uitvoering wordt opgezocht. Maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen moeten worden beschreven. TAAKSTELLING De gemeenteraad van Bunnik heeft de bezuinigingsopgave vastgesteld op € 1.000.000 voor 2017 en voor de jaren 2015 en 2016 op € 700.000. Deze taakstelling is als volgt over de drie thema’s verdeeld: Thema Getal op basis van bezuinigingstaakstelling 2017 Sociaal domein Fysiek domein Dienstverlening Totaal 250.000 250.000 500.000 1.000.000 VERTREKPUNT BEZUINIGINGSVOORSTELLEN Het vertrekpunt van de expertgroep Sociaal Domein was: het verbeteren van de Bunnikse Kwaliteit met maatregelen die de gemeente geld opleveren en perspectief bieden voor alle stakeholders en partners. De expertgroep heeft bij haar werkzaamheden voornamelijk de innovatieve en organisatiemethode gehanteerd. De expertgroep was er namelijk van overtuigd dat de gemeente fundamenteel moet veranderen om baten te generen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de samenleving. De noodzaak tot een cultuuromslag passend bij beginselen van de verzorgingstaat naar participatiesamenleving werd unaniem door de expertgroep onderschreven en gold als uitgangspunt bij het verwoorden van de visie. Pagina 5 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Daarnaast geldt voor deze expertgroep dat de gemeente zichzelf veel meer gaat zien als een onderneming en dus ondernemender wordt. Daarbij moet de gemeente volgens de expertgroep radicale maatregelen niet schuwen, zonder daarbij overigens het credo “perspectief voor allen” uit het oog te verliezen. Voor deze expertgroep stond vast dat de ambtelijke organisatie zelf een forse cultuuromslag moet maken als voorwaarde om de voorgestelde omslag kans van slagen te geven. De expertgroep heeft 21 voorstellen gedaan waarin deze overtuigingen de basis vormen (zie bijlage II. Voorstellen). De voorstellen geven concrete maatregelen om te bezuinigen, maar ook om baten te genereren, maar in veel gevallen zijn die baten nog niet in te schatten, bijvoorbeeld omdat daarvoor nader onderzoek nodig is. Dit is – volgens de expertgroep – bij het hanteren van de innovatieve en organisatiemethode soms onvermijdelijk. De expertgroep adviseert bij dit nadere onderzoek gebruik te maken van de in de gemeente Bunnik aanwezige expertise: durf om die inzet te vragen. Op dit moment kan de expertgroep Sociaal Domein een bezuinigingsresultaat van € 40.000 leveren (2017) en nog niet de € 250.000. De expertgroep is er echter vast van overtuigd dat de voorstellen dit bedrag zullen kunnen opleveren. Van de 21 gedane voorstellen heeft de expertgroep onderstaande voorstellen als kansrijk aangeduid: Voorstel Omschrijving 0.1 0.2 0.3 0.4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 5 6 7 (8 Gezondheid – ontschotting Ondernemende ambtenaren Innovatieve gemeente Effecten regelgeving en besluitvorming Subsidies – herbeoordeling Subsidies – einddatum Benutting andere geldstromen Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein Huurprijzen Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) Verhoging baten gebouwen Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg Sport – privatisering Sport – samenvoeging sportaccommodaties Vermarkten toerisme Inkoop Externe expertise Reserve: Tour de France 2015) Pagina 6 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN ITERATIEF PROCES TOTSTANDKOMING BEZUINIGINGSVOORSTELLEN De drie avonden hebben geleid tot het volgende iteratieve proces: In aanloop naar de eerste avond zijn 4 bezuinigingsvoorstellen door een expert ingediend. Vervolgens zijn deze tijdens de eerste avond verder aangescherpt in dialoog met alle experts. Bovendien zijn op deze avond nieuwe bezuinigingsvoorstellen door de experts aangedragen. Vervolgens zijn deze voorstellen door de ambtelijk begeleiders voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een ambtelijke reactie die aansluitend teruggelegd zijn in de expertgroep. Tijdens de tweede avond heeft het proces van de eerste avond zich herhaald en zijn daarna de bezuinigingsvoorstellen wederom voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Op de derde avond is met als basis de visie en het vertrekpunt van de expertgroep een definitieve keuze gemaakt welke voorstellen als kansrijk zullen worden aangeboden aan de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de volgende voorstellen: Bezuinigingsvoorstellen Nr. 2015 2016 2017 Subsidies - einddatum1 1.2 0 0 0 Verhoging baten gebouwen 2.3 € 15.000 €15.000 € 15.000 Inkoop 6 pm pm pm Externe expertise 7 € 15.000 € 25.000 € 25.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 Totaal Nog nader uit te werken voorstellen: Voorstellen Nr. Advies Effecten regelgeving en besluitvorming 0.4 Nader onderzoek Subsidies - herbeoordeling 1.1 Opnemen in subsidiebeleid. Benutting andere geldstromen 1.3 Nader onderzoek. Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg 3 Onderzoeken en betrekken in opzet organisatie sociaal domein. Het gaat om het beëindigen van de huisvestingssubsidies aan instanties, die gebruik maken van de Multi Functionele Accommodaties (MFA’s). In verband met de lopende contracten kan dit voorstel pas vanaf 2019 ingaan. Het kan totaal € 118.000 opleveren. 1 Pagina 7 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Voorstellen Nr. Advies Sport – privatisering 4.1 Nader onderzoek. Sport – samenvoeging sportaccommodaties 4.2 Nader onderzoek. De expertgroep ziet graag dat de hierboven genoemde nog nader uit te werken voorstellen op dezelfde wijze als dit huidig traject de Bunnikse Kwaliteit worden uitgevoerd. Pagina 8 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 4. Ideeën voor de (nabije) toekomst De expertgroep Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad om de door de expertgroep opgestelde visie op het sociaal domein over te nemen en verder uit te werken en te implementeren door deze als toetssteen te gaan en blijven gebruiken bij toekomstige beslissingen en hun effectuering/uitvoering, alsook bij het (controleren van het) handelen van het gemeentelijk apparaat. De visie luidt: Het sociaal domein van Bunnik verbindt de gemeenschap, verhoogt betrokkenheid en bouwt op vertrouwen en eigen kracht. De gemeente is sociaal en zakenpartner, is ondernemend en schept voorwaarden. In het licht van deze visie is de expertgroep van mening dat de gemeente moet groeien naar een faciliterende rol in het sociaal domein. De ondernemende rol van de gemeente moet worden verstrekt. De voorstellen van de expertgroep focussen zich met name op deze rollen. De voorstellen zijn: Voorstellen Nr. Gezondheid - ontschotting 0.1 Ondernemende ambtenaren 0.2 Innovatieve gemeente 0.3 Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein 2.1 Huurprijzen Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) 2.2 Vermarkten toerisme 5 Tot slot wil de expertgroep graag op gezette tijden geïnformeerd worden over de verdere besluitvorming en eventuele effectuering van zijn voorstellen. Ook geeft een deel van de expertgroep aan graag verder betrokken te zijn bij de door de gemeente geambieerde iteratieve strategie van samenleving en gemeente. Pagina 9 BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlagen I. Deelnemerslijst II. Voorstellen BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlage I - Deelnemerslijst NAAM Angelique Zwart Barbara Marechal Cobi Hendriks Dorien Spoelstra Erik Jan Ginjaar *) Heleen Schoenmakers Jenny Dirks Jeroen Straatman Mieke Moens *) Monique van Wielink Nico van Meeteren René Aernoudts Ria van Daalen Stefan Poelman Wessel Huppelschoten Ambtelijke ondersteuning: - Dorien Kruikemeijer - Annelies Weesing - Kees Kroes *) *) alleen in de Verkenningsfase Woonkern Odijk Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Odijk Bunnik Odijk Bunnik Bunnik Bunnik Werkhoven Bunnnik Odijk Bunnik BUNNIKSE KWALITEIT – OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlage II - Voorstellen Thema Sociaal Domein……….Gezondheid - ontschotting Voorstel 0.1 Voorstel (inhoud, kort) Regioconcept Gezondheid (of: vitaliteit; cf. Vitaal Vechtdal en Gesundes Kinzigtal) - Vorm: o Transitieproject op basis van Civic Driven Change (zie http://www.hivos.nl/knowledge/Hivos-Knowledge-Programme/Themes/Civic-DrivenChange/Essays/Civic-Driven-Change-Citizen-s-Imagination-in-Action). - Doel: o Beter behoud van gezondheid/vitaliteit door cultuur-, infrastructuur- en professionaliteitsverandering van Beleid, Ondernemers, Praktijk en Onderzoek, met nadruk op preventie, personalisatie, predictie en participatie (cf. Hood et al, 2013). - Te ondernemen acties o Van aanbod naar vraagsturing; o Ontschotten AWBZ, WMO, ZWV; o Collectiviseren t.b.v. van regio-/populatiebekostiging; o Profit and loss regulering. Leesvoer: - Populair: o Jan Rotmans, ‘In het oog van de orkaan’. - Bestuurlijk: o RVZ: http://rvz.net/publicaties/bekijk/gemeentezorg. - Voorbeelden: o VWS:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2014/03/20/landelijke-monitor-populatiemanagement.html. Leervoer: - Vitaal Vechtdal, Pauline Terwijn; - Blauwe zorg, Guy Schulpen; - Amsterdam Noord, Jolanda Buwalda; - Leidse proeftuin zorg en welzijn, Maarten van der Plas; - Etc. Onderbouwing Expertgroep - Collectieve veronachtzaming van preventie inzake gedrag en leefstijl en medische aanbodsturing en overconsumptie zijn impliciet onderdeel geworden van onze huidige maatschappij en cultuur, met alle gevolgen voor gezondheid/vitaliteit, participatie en zorgkosten van dien. Nu reeds, maar zeker op de (midden) lange termijn. Omkering van het ziekte naar gezondheids-/vitaliteitsdenken en -doen en eigenregie vergen een transitie in de burgers en gezondheid- en gezondheidsgerelateerde gremia en instituties. - De noodzakelijke transitie in de Gezondheidszorg is gaande, maar traag en veelal vleugellam. Om er de schwung in te krijgen en houden zijn game-changers gewenst die het tempo verhogen en tegelijkertijd ook meerdere transitiedoelen dienen, zoals ‘regio en hun burgers in the lead’, ‘vraagsturing’ en ‘meerjarige populatie-/regiobekostiging van gezondheid’ (en dus niét ziekte, zoals nu het geval is), met ‘ontschotting van verschillende huidige bekostigingsopties, zoals awbz, zwv en wmo’; - Game-changers die bovenstaande mogelijk maken zijn onder andere: o Invoer van het persoonlijk gezondheidsdossier; o Formering van een regiocollectief dat zich op gezondheid voorstaat en haar demografische regioprognoses betrekt bij de door de regio/het regiocollectief gewenste en passende meerjaren verzekering en bekostiging (incluis risicoverevening); o Voor het opdoen van ervaring met voornoemde transitie valt aan te raden te starten met quick wins/low haning fruits. Advies in die lijn: • Start met reductie van gezondheidsschade bij major life events bij risicogroepen (voorbeelden: preconceptiepreventie, vechtscheidingbegeleiding van kinderen, partnerverliesbegeleiding, chirurgische ingrepen, valaftermath reductie, etc.); • “1-op-1” in preventie en zorg. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Vitale gemeente en vitale inwoners (Vita 16); - Reductie out of pocket kosten burgers. Kanttekeningen Expertgroep - Transities nemen tijd in beslag, leveren niet altijd directe winst op en vergen collectieve cultuur, infrastructuur en professionaliteitomslag; - Systeemwereld (verticale-as) moet zich aanpassen aan de leefwereld (horizontale-as) en niet meer andersom zoals nu het geval is. Ambtelijk Als organisatie zijn we op dit moment nog in afwachting van richtinggevende uitspraken van het nieuwe college (via het collegeprogramma) over de invulling en prioritering van de burgerparticipatie. Daarnaast staat voor 2015 op de planning om te komen tot een integrale 'Nota Sociaal Domein', waarin alle sociaaldomein gerelateerde beleidsaspecten bijeengebracht worden. Daarom is het enerzijds lastig om nu een separaat onderwerp als Gezondheid ter hand te nemen, en anderzijds kunnen we dus nog geen uitspraak doen over het proces waarlangs de genoemde nota tot stand gaat komen. Mocht het komen tot een participatieve aanpak, dan is Civic Driven Change inderdaad een bekende aanpak die een plek zou kunnen krijgen in dit proces. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein……….Ondernemende ambtenaren Voorstel 0.2 Voorstel (inhoud, kort) Geef 50% van de ambtenaren een taak om vanuit ondernemersperspectief te werken. De ambtenaren moeten baten genereren. Onderbouwing Expertgroep - Ambtenaren moeten zich zelf gaan terug verdienen; - Attitude verandering nodig ten aanzien van het eigen werk; - Er moet geïnvesteerd worden om omslag in denken en attitude van de ambtenaren te bewerkstelligen (ondernemerschap); - Ontwikkel visionair dienend leiderschap. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Besparing op salaris. Kanttekeningen Ambtelijk Vanuit ondernemerschap werken is zeker een issue. Dit wordt meer gezien als een competentie in de uitvoering van taken. Het is namelijk niet mogelijk zonder het schrappen van taken om uitvoering te geven aan dit voorstel. De uren van de organisatie gaan voor 85% naar reguliere taken en voor 15% naar projecten. Bij projecten moet gedacht worden aan grondexploitaties. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein……….Innovatieve gemeente Voorstel 0.3 Voorstel (inhoud, kort) Stel een innovator/ambassadeur voor, bijvoorbeeld een wethouder, om gemeente Bunnik innovatief te maken. Onderbouwing Expertgroep - Laten bijstaan door deskundigen; - Niet het eigen wiel uitvinden (bijvoorbeeld WMO); - Gebruik elkaars expertise (buurgemeenten). Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Ambtelijk - Ja, dit is een goed idee. Het borduurt voort op het project ‘Wij Bunnik’. Hierin wordt spelenderwijs onderzocht wat een netwerksamenleving en netwerkorganisatie betekenen. Het is een project waarbij gestart werd zonder eerst kaders te stellen. Voor Bunnik een vuurdoop. Het zou mooi zijn, als er iemand het stokje overneemt, zodra het project afloopt; - Het ideaalbeeld zou zijn, dat de organisatie zelf innovatief is/wordt. Dat het in haar bloed kruipt; - Op dit moment zijn we in ieder geval met netwerken en expertise delen, in het innovatieve project ‘Wij Bunnik’, aan de slag gegaan. Ambtenaren moeten hun blik naar buiten richten, om kennis en ervaring van anderen op te doen. Om medewerkers van de gemeente daarmee te helpen is onder meer ingezet op het gebruik van LinkedIn. In maart dit jaar is een fotosessie georganiseerd om medewerkers te stimuleren een LinkedIn-account aan te maken of die (opnieuw) te gaan gebruiken, en heeft een betrokken netwerkpartner (om niet) een LinkedIn-training gegeven om medewerkers te leren om te gaan met het middel. Dit alles heeft als hoofddoel om te netwerken en netwerken te gebruiken om kennis en ervaring te delen; - In september wordt een netwerkfestival georganiseerd voor de medewerkers. Er wordt gezocht naar experts van buitenaf die (om niet) workshops willen geven om medewerkers beter te leren netwerken; - Ook is in het afgelopen jaar Pleio ingezet als experiment, om medewerkers kennis te laten delen. Als de gemeentelijke organisatie meer inzet om medewerkers te laten netwerken, verdient dit zich terug door: minder kennis in eigen huis, minder tijdsinzet voor het schrijven van plannen, minder opleidingskosten (of meer opleiding voor hetzelfde geld) en een efficiëntere werkwijze (door de valkuilen van anderen te vermijden). Kanttekeningen Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Risico’s p.m. p.m. p.m. Voorwaarden invoering Tijdspad Thema Sociaal domein Effect regelgeving en besluitvorming Voorstel 0.4 Voorstel (inhoud, kort) Onderzoek de effecten van de eigen regelgeving en besluitvorming. Ga fysiek onderzoeken wat de effecten van de regelgeving en besluitvorming zijn. Als voorbeeld wordt genoemd: Laat alle betrokken medewerkers op het gebied van de WMO een paar dagen het veld in gaan om te zien wat de gevolgen van de besluitvorming zijn. Dit geldt voor alle domeinen in de gemeente. Onderbouwing Expertgroep - Veel besluitvorming pakt anders uit dan beoogd. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Mogelijk inzicht in effect van brieven en besluiten en wat werkelijk nodig is; - Mogelijk inzicht in verspilling van verleende ambtelijke tijd en hulpmiddelen (en dus geld!). Ambtelijk - Het naar buiten treden past helemaal in de lijn die is ingezet; - Door het houden van keukentafelgesprekken wordt duidelijk wat de daadwerkelijke behoefte van betrokkenen is en kan daar ook op ingezet worden; - Dit voorkomt verkeerde keuzes op basis van indicatie door anderen en het door betrokkenen anders inzetten van de vergoeding of hulpmiddel dan waarvoor het is toegekend; - De inzet aan de keukentafel verdient zichzelf terug. Kanttekeningen Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein……….Subsidies - herbeoordeling Voorstel 1.1 Voorstel (inhoud, kort) De subsidies in navolging van de visie van het sociaal domein, het gewenste imago en de strategie van gemeente Bunnik beoordelen op een dusdanige manier dat de subsidies nieuwe baten gaan genereren. Het voorstel is dan ook om alle subsidies te herbeoordelen en standaard te eisen dat hier tegenprestaties tegenover staan. Onderbouwing Expertgroep Uitgangpunt van het concept subsidiebeleid gaat lang niet ver genoeg Het uitgangspunt moet zijn dat er tegenprestaties geëist worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Tegenprestaties leveren baten op; - Met de nieuwe visie wordt verwacht dat er minder subsidiegelden worden uitgekeerd. Ambtelijk - Bij elke subsidie worden er prestaties geëist; - Deze zijn soms beperkt en abstract en leveren geen inkomsten op; - Eigen inkomsten worden nog niet geëist, aangezien hier in het huidige beleid geen handvatten voor zijn; - Dit kan worden toegevoegd voor die onderdelen waar dit mogelijk is; - Opnemen in nieuw subsidiebeleid. Het nieuwe beleid is aangehouden in afwachting van de resultaten van het project Bunnikse Kwaliteit; - De ambtelijke inschatting is, gebaseerd op ervaringen uit het voortraject voor het nieuwe subsidiebeleid, dat een versobering van het subsidiebeleid en een strengere houding van de gemeente echt wat oplevert. Hoewel het exacte cijfer niet in te schatten valt, valt er aardig wat te besparen. Kanttekeningen Expertgroep - Laat verenigingen met eigen vermogen dit aanspreken. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein Subsidies - einddatum Voorstel 1.2 Voorstel (inhoud, kort) Zet bij de subsidiëring een einddatum. Bijvoorbeeld voor de vergoeding voor de huisvesting MFA van de bibliotheek en de muziekschool. Onderbouwing Expertgroep - Vergelijk het met een hypotheek voor 30 jaar. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Besparing op subsidies. Ambtelijk In de MFA’s wordt nu onderscheid gemaakt in: - Scholen; - Gesubsidieerde instellingen: muziekschool, bibliotheek, Jong Nederland; - “Commerciële instellingen” zoals kinderopvanginstellingen. De gemeente stelt op basis van de onderwijs regelgeving ruimte MFA in gebruik aan de scholen. Zij betalen geen huur. De gesubsidieerde instellingen betalen een lagere huur dan de commerciële instellingen en ontvangen daarnaast een aanvullende huisvestingssubsidie zoals is vastgelegd in de huurcontracten. De hoogte van de bedragen zijn als volgt: Muziekschool: € 38.000 op jaarbasis. De kosten hiervan zijn voor een periode van 5 jaar, na oplevering, gedekt uit de exploitatie van de MFA. Bibliotheek: € 15.000 op jaarbasis. Jong Nederland: € 65.000 op jaarbasis. De kosten hiervan zijn voor een periode van 10 jaar na oplevering gedekt uit de exploitatie van de MFA . Indien zowel voor de muziekschool, de bibliotheek en Jong Nederland de subsidie na 5 jaar stop levert dit een bezuiniging op van € 118,000 vanaf 2019. Kanttekeningen Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 0 2016 0 2017 0 2019 118.000 0 0 0 118.000 Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad Thema Sociaal domein Benutting andere geldstromen (alternatief gemeentesubsidie) Voorstel 1.3 Voorstel (inhoud, kort) Maak 1 of 2 ambtenaren vrij voor: - Het opsporen van alle subsidiemogelijkheden en geldstromen op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees gebied; - Het doen van subsidie-aanvragen c.q. het ondersteunen van (Bunnikse) organisaties bij dergelijke aanvragen; - Het verantwoorden van dit subsidiegeld c.q. het ondersteunen van (Bunnikse) organisaties bij die verantwoording. Maak aan alle organisaties die op dit moment gesubsidieerd worden door de gemeente duidelijk dat in 2016 er wordt gekort op de subsidie (bijvoorbeeld 20%). Dat betrokken organisaties in die periode actief ondersteund worden door de onder a genoemde persoon/personen om elders geld te verwerven om zo die korting op de subsidie te compenseren. Onderbouwing Expertgroep Door gebruik te maken van subsidies uit andere bronnen kan de inbreng vanuit de gemeente teruggebracht worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Gemeente faciliteert en ondersteunt; - Een ondernemende houding bij zowel gemeente als organisaties wordt gestimuleerd; - Deskundigheid in het aanboren van andere/nieuwe geldstromen wordt opgebouwd bij de gemeente en de Bunnikse organisaties - Door andere bronnen van inkomsten hebben bezuinigingen bij de gemeente minder/geen effect op de inkomsten van gesubsidieerde organisaties; - Het gemeentebudget kan voor andere zaken ingezet worden; - Samenwerking kan leiden tot een betere onderling verstandhouding en meer participatie. Ambtelijk - Vrijmaken van werknemers/vrijwilligers van gesubsidieerde organisaties voor de hierboven beschreven taken kan kansen bieden. Vertrouwen op eigen kracht van de organisaties sluit aan bij de participerende samenleving. Mogelijk is voor de gemeente een rol als verbindende factor weggelegd. Kanttekeningen Ambtelijk - Binnen de bestaande formatie is geen ruimte om tijd vrij te maken voor het opsporen van alternatieve financieringsbronnen. De beschikbare tijd is nodig voor beoordelingen aanvragen, maken van prestatieafspraken en controle verantwoording. Wellicht is het mogelijk derden hierbij te betrekken die op basis van no cure, no pay bereid zijn om verenigingen en instelling te ondersteunen bij het zoeken naar andere financieringsbronnen. - Deels wordt het subsidiebudget ingezet om (verplichte) gemeentelijke taken uit te voeren. Door de financiering in een subsidieregeling vorm te geven, hoeft er geen BTW afgedragen te worden. Dit is een efficiënte manier om de middelen in te zetten, maar zet een deel van het subsidiebudget vast. Bij korting op het totale budget is daarom nuancering nodig. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein (centrale werk- en ontmoetingsplek) Voorstel 2.1 Voorstel (inhoud, kort) Creëer met coördinatoren die werkzaam zijn in het sociale domein (al of niet gesubsidieerd maar zeker ook met ondernemers die ontwikkelen en innovatief zijn) een flexibele werk- ontmoetingsplek in een MFA. Vestig daar ook het CJG. Laat de professionals bottom-up kijken hoe de plek wordt ingericht. De rol van de gemeente is die van facilitator.. Onderbouwing Expertgroep Dit levert korte(re) lijnen op, vergroot efficiency en vermindert de vergadertijd waardoor er meer uren beschikbaar zijn voor het uitvoerende, met name outreachende, werk (bijv. in kader transitie jeugdzorg). Coördinatoren werkzaam in zowel welzijns- als private sector (als ondernemer) bijvoorbeeld: Vitras, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Maatjes Project, Mantelzorg Bunnik, Zonnebloem, Krachtig Kromme Rijn, taalondersteuning, Platform eenzaamheidsbestrijding. Zie verder gemeentegids. Niet uitsluitend toegespitst op de 3 Decentralisaties. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Efficiencyvergroting; - Mogelijk kostenreductie op coördinatie; - Mogelijk winst op huurkosten en positief effect op exploitatie van een gebouw (MFA’s); - Minder leegstand MFA; - Biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (winst in elkaar treffen); - Kortere lijnen, meer vreugde. Ambtelijk (ontmoetingsplek in MFA) Het creëren van een ontmoetingsplek in MFA is een interessante gedachte. Een ontmoetingsplek kan zorgen dat vrijwilligers en medewerkers (coördinatoren) van diverse instanties elkaar op de hoogte kunnen brengen en houden, maar het kan ook resulteren in efficiëntere oplossingen van vraagstukken. Het is wel van belang om te onderzoeken of vrijwilligers en medewerkers (coördinatoren) van diverse instanties dat zelf ook zo zien. Signalen zijn bekend dat deze gedachte wordt gedragen. Hoe breed dit draagvlak is, is nog onduidelijk. In de gemeentelijke beleving is de locatie van de ontmoetingsplek van ondergeschikt belang. In de organisatorische voorbereiding op de 3 decentralisaties (3 D’s) van het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) wordt een Centrum voor Elkaar ingericht. Dit is een constructie die tegemoetkomt aan de gedachte van een ontmoetingsplek, maar dan wel geformaliseerd. Denkbaar is dat een dergelijk centrum wordt gehuisvest in een MFA. Kanttekeningen Expertgroep Advies: ga in gesprek met (omliggende) gemeenten die beschikken over zo’n werk- en ontmoetingsplek (bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede: De Binding) om van hen te horen wat in de praktijk de voor- en nadelen zijn om van hun ontwikkelingen te leren. Onderschat niet het risico van verlies van reaching out. Ambtelijk - Tot slot wordt opgemerkt dat uit de praktijk blijkt, dat voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) juist geen of weinig gebruik van een fysiek inlooppunt wordt gemaakt. Het blijkt dat daarvoor het schoolplein of de website veel beter gebruikte kanalen zijn. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein……….Huurprijzen MFA’s Voorstel 2.2 Voorstel (inhoud, kort) Maak de huurprijs van de MFA’s flexibel naar draagkracht. Onderbouwing Expertgroep - MFA’s kunnen zich zelf niet bedruipen; - MFA’s worden te weinig benut. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Meer gebruik van de MFA en breder geëxploiteerd (voor zowel meer als minder draagkrachtige instellingen). Ambtelijk In de MFA’s wordt nu onderscheid gemaakt in: - Scholen; - Gesubsidieerde instellingen: muziekschool, bibliotheek, Jong Nederland; - “Commerciële instellingen” zoals kinderopvanginstellingen. De gemeente stelt op basis van de onderwijs regelgeving ruimte MFA in gebruik aan de scholen. Zij betalen geen huur. De gesubsidieerde instellingen betalen een lagere huur dan de commerciële instellingen en ontvangen daarnaast een aanvullende huisvestingssubsidie zoals is vastgelegd in de huurcontracten. Kanttekeningen Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein verhoging baten gebouwen (zoals ‘De Schoudermantel’, Scouting, MFA’s) Voorstel 2.3 Voorstel (inhoud, kort) Maak de exploitatie van gebouwen waarvoor de gemeente een bepaalde (financiële) verantwoordelijkheid heeft (zoals scouting), jongerenwerk, sportclubs), winstgevend door een actieve manier van verhuur (o.a. door verruiming van de huidige horecavergunning). Onderbouwing Expertgroep Welke maatregelen kunnen worden genomen om meer financieel rendement te halen uit MFA’s en andere gebouwen t.b.v. het sociaal domein. Benut hiervoor een groepje van onafhankelijke experts uit de eigen gemeente die hun expertise gratis ter beschikking stellen. Door een beoordeling van de (winstgevendheid) van alle gebouwen in samenhang met elkaar kan blijken dat een andere invulling en/of verhuizingen leidt tot hogere baten/inkomsten. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Verruimen mogelijkheden voor exploitatie geeft bijvoorbeeld De Schoudermantel, scouting, Jong Nederland een meer prominente positie in de samenleving; - Meer maatschappelijke, sociale cohesie door gezamenlijk gebruik (bij samenvoegen meer organisaties in grote gebouwen); - Terugbrengen tekorten betekent dat budget naar andere doelen kan. Ambtelijk - Maatschappelijke functie gebouw is jongerenontmoeting centrum, binnen dit kader is er veel vrijheid om te exploiteren; - Bij gebruik van alcohol is de Drank en Horecawet van toepassing. Naast de wettelijke regels zijn er de beleidsregels. Er zijn 4 persoonlijke feesten (gericht op doelgroep) toegestaan per jaar; - Indien beleid D&H wet wordt vrijgegeven kunnen er meer feesten worden georganiseerd en daarmee meer inkomsten gegeneerd. Wij hebben geen gegevens over de extra inkomsten die een feest genereert, maar stel dat dit zo’n € 1.500 zou zijn dan levert dit bij 10 feesten € 15.000 op; - Indien ook buiten de doelgroep wordt verruimd kunnen er andersoortige feesten worden georganiseerd (ouderen, bruiloften, etc.). Kanttekeningen Ambtelijk - Kans op overlast voor de omwoners en vandalisme van gemeentelijke objecten (gemeentehuis, skatebaan, fietsenhok, graffiti, etc.); - D&H wet en het beleid zijn gericht op preventie alcohol door jongeren en het tegengaan van oneerlijke concurrentie voor commerciële horeca (para commercie); - Alternatief is volledig commerciële horecavoorziening van maken (andere eisen en criteria waaraan op basis van D&H wet moet worden voldaan). Ook bestemming moet aangepast worden; - Bestuurlijke wenselijkheid wordt betwijfeld (relatie met jongeren en preventie alcohol). Financieel Besparing Kosten Saldo 2015 15.000 2016 15.000 2017 15.000 15.000 15.000 15.000 Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad Thema Sociaal domein Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg Voorstel 3 Voorstel (inhoud, kort) Geen aanwezige expertise wegbezuinigen, maar inzetten op uitbreiden met oog op toekomst. Specifiek: Jongerenwerk De Schoudermantel binnen het huidige subsidiebudget opdracht geven – in overleg met CJG (sociaal team) – uitvoerend werk gericht op preventie, voorlichting en (individuele) begeleiding te vergroten van 29% (nu) naar bijv. 50%. Onderbouwing Expertgroep - Invulling taken vanuit transitie jeugdzorg met aanwezige expertise; - Sturen met subsidies in de richting van gewenste prestaties, door verschuiving van taken. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Bestaande expertise exploiteren; - Voorsorteren op ontwikkelingen; - Gebruik maken van bekende, geaccepteerd format (Jongerenwerk De Schoudermantel). Ambtelijk - Helemaal eens met voorstel expertgroep. We hebben huidige basisvoorzieningen hard nodig om de transitie goed te kunnen opvangen. De huidige basisvoorzieningen moeten eerder versterkt worden dan dat er op bezuinigd wordt. Kanttekeningen Ambtelijk - Voor de toename van de preventie, voorlichting en begeleiding bij het jongerenwerk zal de subsidie aan hen verhoogd moeten worden. Bekostiging kan gezocht worden in de extra gelden die met de transities naar de gemeenten gaan. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein – Sport, privatisering verenigingen Voorstel 4.1 Voorstel (inhoud, kort) Privatisering van de sportverenigingen, zo ver mogelijk Onderbouwing Expertgroep Cultuuromslag van verzorgings- naar participatiestaat geldt ook voor sport. De volgende vragen moeten beantwoord worden: - hoeveel geld steekt de gemeente in sport? - hoe ziet het convenant (de overeenkomst) met het Sporthuis er uit? - wat zijn de harde en zachte verplichtingen in de overeenkomst en over welk tijdsbestek zijn die afgesproken? - is er controle/inzicht op efficiency in besteding? - vanuit baten: hoe ziet de bezettingsgraad van verhuur – buiten sportverenigingen – er uit? - is het beheer door het Sporthuis via een openbare aanbesteding verkregen of via verworven recht? Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - risico: werkeloosheid medewerkers Sporthuis; - privatisering beperkt invloed en risico gemeente – eigen verantwoordelijkheid verenigingen, beheerorganisatie. Ambtelijk - het synergie voordeel door het Sporthuis verdwijnt - het Sporthuis voert op basis van het sportbesluit een BTW-belaste exploitatie. Hierdoor hoeft het Sporthuis maar 6% BTW in rekening te brengen bij haar afnemers. In 2011 leverde dit een fiscaal voordeel op van €125.000. Geprivatiseerde verenigingen betalen de reguliere BTW van 21%. - onzekerheid wat betreft de duurzaamheid van de vereniging (financiën, inzet vrijwilligers, etc.) - er is geen gemeentelijke budget om verenigingen een ‘bruidsschat’ mee te geven - risico gemeente blijft bestaan: in geval van gevaar voortbestaan vereniging blijft de gemeente maatschappelijk betrokken. Kanttekeningen Expertgroep idee: verenigingen bekijken op ‘good practise’; idee: Sporthuis ’s avonds bemannen door vrijwilligers & re-integratiebedrijven e.d.; check: basis meerjarig onderhoudscontract (scherp ingekocht, creatief nagedacht regionale aanbesteding. Ambtelijk idee: overleg met sportverenigingen over hun mogelijkheden; noot: in 2013 is er meerdere malen overleg geweest met de tennisverenigingen over initiatieven tot privatisering, de verenigingen hebben toen besloten hier van af te zien; idee: gemeentelijke organisaties bekijken op ‘good practise’; Financieel 2015 2016 2017 Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad Beantwoording vragen onderbouwing: 1. hoeveel geld steekt de gemeente in sport? Sportbudget gemeente Bunnik 2014 Posten Saldo Sporthuis Bewegingsonderwijs (schoolsport) Kosten sportaccommodaties (kapitaallasten, belastingen, verzekeringen) Overig sportbeleid (inzet formatie, schoolsport commissie, bijdrage Bunniks Mooiste, Sport verordeningen en projecten, buurtsportcoach, e.d.) Totale lasten 310.000 90.000 250.000 50.000 €700.000 2. hoe ziet het convenant (de overeenkomst) met het Sporthuis er uit? 3. wat zijn de harde en zachte verplichtingen in de overeenkomst en over welk tijdsbestek zijn die afgesproken? 4. is er controle/inzicht op efficiency in besteding? De antwoorden op vraag 2 t/m 4 komen terug in de geactualiseerde overeenkomst (2014). Deze overeenkomst heeft de navolgende strekking: - - Het betreft een huur- en exploitatieovereenkomst tussen Sporthuis en gemeente. De overeenkomst loopt voor de duur van 10 jaar, tot en met 31 december 2023. Het Sporthuis huurt de gemeentelijke sportaccommodaties en betaalt hiervoor anno 2014 op jaarbasis € 380.000 aan de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal velden en sportzalen die het Sporthuis beheert. Een wijziging in het aantal sportvelden/sportzalen zal een wijziging opleveren van de huurprijs. Daarnaast exploiteert het Sporthuis het gehuurde naar eigen inzicht en voor eigen risico. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage die gebaseerd is op de meerjarige exploitatiebegroting met toelichting van het Sporthuis die onderdeel uitmaakt van de - - overeenkomst. De exploitatiebijdrage aan het Sporthuis bedraagt anno 2014 op jaarbasis € 690.000. De hoogte van de exploitatiebijdrage is gebaseerd op alle uitgaven van het Sporthuis (personeel, onderhoudsvoorziening, huur aan de gemeente, etc.) minus alle inkomsten (verhuur sportverenigingen, incidentele verhuur, etc.). Het Sporthuis is verantwoordelijk voor alle vormen van onderhoud (inclusief renovatie, vervanging, klein dagelijks onderhoud etc.). Halverwege en zes maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst evalueren de partijen het verloop van de exploitatie. Een opname van de kwalitatieve onderhoudsstaat van het gehuurde evenals een klanttevredenheidsonderzoek maken onderdeel uit van de evaluatie. 5. vanuit baten: hoe ziet de bezettingsgraad van verhuur – buiten sportverenigingen – er uit? De volgende gegevens heeft de gemeente via het Sporthuis verkregen: Buitensportaccommodaties - Het primaat voor gebruik van de complexen die in gebruik zijn bij de buitensportverenigingen ligt bij die verenigingen. Hun gebruik gaat voor. - Verhuur van de accommodaties aan derden is mogelijk (en zelfs wenselijk i.v.m. het sportbesluit BTW waarbij geëist wordt dat de complexen niet exclusief verhuurd worden). Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de bespelers, zodat wij hen niet in het vaarwater zitten bij verenigingsactiviteiten en omdat zij de noodzakelijke faciliteiten open moeten stellen (kleedkamers, eventueel kantine met afspraken over schoonmaak e.d.). In de praktijk beperkt zich dat op dit moment tot enkele (bedrijfstoernooien) per jaar per complex. Binnensportaccommodaties - Onderstaand schema geeft weer de uren per zaal die door het hele seizoen heen gereserveerd zijn. Dat geeft een goed beeld van de bezetting, niet van de bezettingsgraad want die wordt namelijk zeer beïnvloed door de (school)vakanties. - In de overeenkomst met de gemeente staat dat gymnastiekonderwijs altijd voorgaat gevolgd door (sport)verenigingen uit de gemeente Bunnik. Met beiden wordt ieder jaar een jaarplanning opgesteld, vervolgens worden de leegstandsuren verhuurd aan verenigingen van buiten Bunnik. - Incidentele verhuur hebben we niet opgenomen, die passen we zoveel mogelijk in en leveren iedere week gemiddeld over de zalen zo’n twintig uur op. Woensdag Lindenhof* 8.30-14.30 18.30-21.30 9.00-14.30 18.30-22.30 18.30-22.30** Irenezaal 9.00-11.45 20.00-21.00 9.15-12.15 15.15-21.30 8.45-10.45 13.00-21.00 Donderdag 8.45-20.45 Vrijdag 8.30-14.30 15.30-16.45 18.00-22.00 Iedere 14 dagen volleybal van 10.30-17.00 10.00-16.00 20.00-21.00 9.30-15.15 19.15-21.30 9.00-20.30 Maandag Dinsdag Zaterdag Zondag Kwartier 12.30-21.00 Rijnzaal 8.15-22.00 9.15-15.15 18.30-22.00 9.15-12.30 15.30-16.30 19.00-22.15 9.15-15.15 19.30-22.00 8.30-10.30 15.30-20.00 8.30-23.00 8.30-12.00 14.30-22.30 8.30-15.15 20.00-23.00 8.30-14.15 15.30-21.00 20.00-21.00 *in de periode van november tot en met februari worden praktisch alle leegstandsuren verhuurd aan hockeyverenigingen **deze dag wordt schoongemaakt 6. is het beheer door het Sporthuis via een openbare aanbesteding verkregen of via verworven recht? De overeenkomst met het Sporthuis is gebaseerd op de ‘Aanbieding beheer en exploitatie binnenen buitensport gemeente Bunnik’ en is tot stand gekomen door een onderhandse uitnodiging en geen aanbesteding. Thema Sociaal domein Sport, samenvoegen buitensportaccommodaties Voorstel 4.2 Voorstel (inhoud, kort) Samenvoegen van buitensportaccommodaties en mogelijk van verenigingen van dezelfde soort. Onderbouwing Expertgroep Het driekernen beleid is m.b.t. sport financieel niet vol te houden. Nu 3 x voetbal, 3 x tennis en binnen de gemeente. De samenvoeging moet niet top-down gebeuren maar bottom-up in een participatietraject met de verenigingen. Samenvoeging van verenigingen moet uit die verenigingen zelf komen. In dat proces moet geen besparingsbedrag als uitgangspunt worden genomen; daarmee wordt het creatieve proces belemmerd. Laat een deel van de opbrengsten in de kas van de sportverenigingen terugvloeien. Het voorstel aan de gemeente is in gesprek te gaan met de verenigingen en na te gaan of er draagvlak is om vervolgens op dezelfde wijze als het traject van de Bunnikse Kwaliteit hiermee aan de slag te gaan. Doelstelling is het realiseren van een kostenreductie /het vergroten van de baten. Aanbevolen wordt een waarde dan wel businesscase te laten uitvoeren en dit traject goed te laten begeleiden door in ieder geval zowel een financieel deskundige als een maatschappelijk betrokken expert. De meerwaarde moet worden uitgedrukt. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de expertgroep aangegeven de ambtelijk voorgestelde besparing niet op te nemen omdat deze te globaal is en dit niet overeenkomt met het hierboven genoemde voorstel, n.l. van het samenvoegen van buitensportaccommodaties en gelijksoortige verenigingen een apart traject te maken. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Er is jaren geleden eerder een voorstel voor gedaan. Zijn er berekeningen m.b.t. kostenreductie gemaakt? (opm. ambtelijk: destijds zijn hiervoor geen berekeningen gemaakt) Ambtelijk - kostenvoordelen bij renovatieplannen (voor gemeente, bij privatisering voor vereniging) - kostenvoordelen bij vaste lasten - betere benutting accommodatie - bredere inzet van vereniging vrijwilligers toelichting: een grotere vereniging kan betekenen dat er ook een grotere ‘vijver’ is van mogelijke vrijwilligers. Vb. vereniging A heeft een timmerman als vrijwilliger en vereniging B een elektricien; als deze verenigingen samengaan dan hebben ze beiden binnen 1 vereniging. - bredere maatschappelijke rol vereniging toelichting: vanuit een grotere vereniging zijn er vaak meer mogelijkheden en verbindingen om samenwerking met scholen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties e.d. aan te gaan. - kwaliteitsimpuls toelichting: het samengaan van verenigingen kan leiden tot verdere professionalisering van de vereniging door een bundeling van krachten (kennis, vrijwilligersinzet, financiën, resources, e.d.). Er ontstaan wellicht opties tot het aantrekken van (betere) professionele krachten (vb. verenigingsmanager, uitbater kantine, e.d.) - - - meer leden per vereniging toelichting: een grote bekende vereniging trekt veel leden. Ook mogelijk leden buiten Bunnik (noot: begin 2013 stonden er in Utrecht 1.600 kinderen op een wachtlijst voor voetbal). hoger spelniveau toelichting: de beste spelers samenvoegen van beide verenigingen leidt tot een hoger spelniveau vb. vereniging A heeft 1 junioren A-team, vereniging B heeft 1 junioren A-team; als deze verenigingen samengaan kunnen er 2 A-teams worden gevormd op orde van niveau. verenigingen aantrekkelijker voor sponsoren. toelichting: een grote vereniging met een ruime naamsbekendheid en een wijd bereik is interessant voor lokale én regionale sponsoren. Nb. Bovenstaande is gebaseerd op het samenvoegen van gezonde verenigingen zoals in het geval van de verenigingen (van bovenstaande sporten) uit Bunnik. Kanttekeningen Expertgroep - burgers zullen soms verder moeten reizen om te sporten (gemeente zou kunnen ondersteunen in zake vervoer); Ambtelijk - de oude sportaccommodaties dienen een andere bestemming te krijgen - kapitaalvernietiging van de bestaande sportaccommodaties die niet meer worden gebruikt - mogelijk Sporthuis geen bestaansrecht meer - verlies van eigen identiteit bij leden en/of vrijwilligers bij samenvoegen verenigingen - een omni-sportvereniging per kern wellicht alternatief (m.n. Tolhuislaan) - de plaats van de samengevoegde vereniging kan een breekpunt zijn Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. 2017 p.m. p.m. Om een indicatie te geven van de mogelijke besparingen is lastig. Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk. Het onderhoud van een grasveld voor bijvoorbeeld voetbal bedraagt ongeveer € 8.500 op jaarbasis. Dit bedrag wordt voor een deel ook door de verenigingen betaald vanuit hun bijdrage. Het te besparen bedrag per veld is dus lager. Er zijn nog meerdere componenten van de totale kosten waarop bespaard kan worden. Hierover valt nog niets te zeggen. De drie verenigingen hebben nu 10,5 velden ter beschikking. Onderzocht moet worden hoeveel velden kunnen vervallen bij één complex. Op basis van de huidige ledenbestanden zou waarschijnlijk met 3 velden minder toekunnen. De besparing wordt dan ingeschat op € 15.000. Handbal en korfbal zijn al geprivatiseerd. Eén van de drie tennisverenigingen (Werkhoven) is ook geprivatiseerd. De bezettingsgraad bij tennis is hoger. Daarom kan er naar verwachting niet op velden worden bespaard. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad Thema Sociaal domein……….Vermarkten toerisme Bunnik Voorstel 5 Voorstel (inhoud, kort) Zet gemeente Bunnik meer op de kaart als ondernemer. Laat de burgemeester als ambassadeur gemeente Bunnik promoten en inkomsten genereren. Stel € 10.000 beschikbaar en een gelijk bedrag publiek/privaat. Vraag een PR bureau uit de omgeving om op basis van no cure no pay een promotieplan voor gemeente Bunnik op te stellen. Onderbouwing Expertgroep - Ontwikkel een eigen identiteit en investeer daarin; - Exploiteer dit en positioneer dit in de omgeving; - Maak hier iemand/ambtenaar voor verantwoordelijk (gebiedsontwikkelaar/marketeer) na opstellen promotieplan voor verdere uitvoering: - Maak gemeente aantrekkelijker zodat er meer inwoners komen: - Ondernemers uitnodigen de gemeente te helpen een ondernemende gemeente te worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Door gemeente Bunnik aantrekkelijker te maken wordt het voor ondernemers aantrekkelijker zich te vestigen in de gemeente. Dit genereert werkgelegenheid waardoor aantal uitkeringen kan dalen. Ambtelijk - Begin dit jaar is de ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik vastgesteld. Onderdeel hiervan is een klein budget dat ondernemers kunnen gebruiken voor gedeelde thema’s (€ 7.000). Voorstel was ook om een ondernemersplatform op te starten omdat daar behoefte aan was (initiatief gemeente, verder op te pakken en uit te bouwen door ondernemers zelf). Het budget is bedoeld om hiermee meer privaatgeld te genereren. Dit vanuit dezelfde gedachte als bij het voorstel hierboven aangegeven; - Als onderbouwing van de ontwikkelingsagenda hebben we een leefstijlenonderzoek (Recron) gedaan om vraag en aanbod in beeld te krijgen en ondernemers een beeld te geven van elkaars kwaliteiten (ten behoeve van arrangementontwikkeling). Dit alles samen met ondernemers; - Naast dit gemeentelijke traject is er begin dit jaar het project Kracht en Pracht Kromme Rijnstreek van start gegaan waarin de ondernemers in de vrije tijdssector (maar ook banken als Rabo, overheden, natuurorganisaties, e.d.) gezamenlijk aan de slag gaan met de promotie van de Kromme Rijnstreek. Tijdens het project Kracht en Pracht is vanzelf een eerste ondernemersplatform ontstaan door en voor de ondernemers in Bunnik, eigenlijk zonder dat de gemeente hieraan hoefde te ‘trekken’. (Dit in relatie tot het eerste gedachtestreepje); - De burgemeester als ambassadeur is goed mogelijk. Niet om meer toeristen te trekken, maar om ondernemers te stimuleren in deze sector meer te investeren en op te starten; - Het promotieplan moet volgen uit de ondernemers zelf. Het PR-bureau zou lid moeten zijn van het ondernemersplatform. Dan kan men elkaar versterken en ontstaat er ruimte voor promotie. Kanttekeningen Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Thema Sociaal domein……….Inkoop Voorstel 6 Voorstel (inhoud, kort) NB: dit voorstel wordt aangehouden tot de uitkomsten van de spendanalyse bekend zijn. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt dit voorstel gehandhaafd of ingetrokken Check ad random 5% van de inkoop en lopende contracten binnen de gemeente. Onderbouwing Expertgroep De check beantwoordt in ieder geval de volgende vragen: - Hoe scherp is er ingekocht? - Wordt er gebruik gemaakt van lokale uitvoerders/bedrijven? - Was het een noodzakelijke uitbesteding? - Zijn de contracten doelmatig en efficiënt? Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - N.a.v. nieuwe visie: inzetten van kwetsbare groepen als uitvoerders, bijv. Biga-groep. Kanttekeningen Expertgroep - het lijkt het meest wenselijk om de uitvoering van de check bij een ‘externe’ partij neer te leggen, voor een objectieve kijk; - bij veel ‘missers’ dient dit voor beleidsveranderingen te zorgen; - moet structureel worden ingebed. Financieel 2015 Besparing Kosten Saldo 2016 p.m. p.m. p.m. 2017 p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad p.m. p.m. p.m. Ambtelijk reactie: Gemeente Bunnik werkt sinds 2002 op het gebied van Inkoop samen met gemeente Wijk bij Duurstede en hebben samen één inkoopadviseur aangesteld. Samengevat is het doel het realiseren van effectiever en efficiëntere inkoop met betere kwaliteit van proces, product, dienst en werk. In 2009 is gezamenlijk een Spendanalyse uitgevoerd en plan van aanpak opgesteld. Naar aanleiding hiervan is voor beide gemeentes een aantal acties uitgezet om meer synergie voordelen te behalen. Inkoopbeleid In 2012 is een gezamenlijk inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden vastgesteld door beide colleges, met als doel samenwerking tot stand te brengen met betrekking tot; • duurzaam inkopen • marktoriëntatie • opvraag 3 offertes boven drempelbedrag • contracten databank- periodieke aanbesteding (eens per 3 / 4 jaar) • social Return • rechtmatigheid • verplichte adviesdrempel > € 25.000 Inkoopadviseur De inkoopadviseur stelt een gezamenlijke inkoopagenda vast en heeft afstemming binnen de regio over inkoop en aanbestedingssamenwerking en actualisering van wetgeving. De afgelopen jaren zijn diverse aanbestedingen gezamenlijk aangevlogen in de regio zuid oost Utrecht; de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Wijk bij Duurstede, en wordt ook binnen de Gemeenschappelijke regeling RID Utrecht op het gebied van inkoop samengewerkt. Evaluatie Regelmatig evalueren we het huidige inkoop proces zodat het voldoende recht blijft doen aan de bedrijfseconomische belangen en of de betreffende aankoop nodig is ten opzichte van de geldende prijs. Specifieke aandacht is er op dit punt voor de regie van het proces met betrekking tot; Inkoopstrategie, motiveren inkoopprocedures, het programma van eisen, inkoopplanning, aanbestedingsproces en contractbeheer. Als uitgangspunt geldt binnen Gemeente Bunnik, ‘sober en doelmatig’. Voor 2014 staat een nieuwe Spendanalyse gepland. De inkoopscan en analyse is de eerste stap binnen dit project dat door een externe partij wordt uitgevoerd. De scoop van het onderzoek is gericht op de beïnvloedbare inkoop binnen de gemeente Bunnik. De uitkomsten van de Spendanalyse zijn eind juni bekend en zullen worden betrokken bij de uitkomsten van de Bunnikse Kwaliteit. Mogelijke besparingen op inkoop zijn voortdurend onderwerp van aandacht. Gemeente Bunnik werkt met decentrale budgetten en daarom ligt de nadruk op de centrale Inkoopregie om periodiek de mogelijke besparingen te realiseren. Mogelijke besparingen zijn in veel gevallen incidenteel en niet structureel en worden verdeeld over de verschillende domeinen. Thema Sociaal domein……….Externe expertise Voorstel 7 Voorstel (inhoud, kort) Consultants kosten véél geld, als je ze inhuurt om een ommezwaai te maken in een onderwerp/domein t.b.v. de gemeente. Maak meer gebruik van expertise binnen de gemeente en bespaar daarmee op inhuur van adviesbureaus. Zet de besparing in op het ondernemender maken van de gemeente Bunnik volgens de door deze expertgroep geformuleerde visie. (concretisering van de visie) Onderbouwing Expertgroep - In de gemeente zijn betrokken experts te vinden die mee kunnen denken. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep - Grote besparing; - Grotere betrokkenheid burgers; - Aanboren kennis van burgers. Kanttekeningen Expertgroep - Kan er resultaatgericht gewerkt worden? Financieel Besparing Kosten Saldo 2015 15.000 2016 25.000 2017 25.000 15.000 25.000 25.000 Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad Ambtelijke reactie De gedachte achter het voorstel is sympathiek en veel gehoord. Met de start van Bunnikse Kwaliteit is een trend gezet. Graag bouwen we deze experimenten uit om meer gebruik te maken van de kennis en kunde van de Bunnikse samenleving. Digitale participatie zien we daarbij als een kans. De gemeente Bunnik kijkt kritisch naar de inzet van externe inhuur. Hoewel nog niet precies te onderbouwen, kun je aannemen dat het gebruik maken van gemeentelijke experts voordeliger is. Ingeschat wordt dat dit tot een besparing kan leiden van € 25.000. Thema Sociaal domein – Tour de France 2015 Voorstel 8 (reserve) Voorstel (inhoud, kort) Exploiteer de komende Tour de France waardoor ondernemers en gemeente Bunnik inkomsten kunnen genereren NB: dit is geen kansrijk voorstel. Wel onder de aandacht brengen van de raad. Onderbouwing Expertgroep - toename bezoekers aan gemeente Bunnik (hotels, meer landelijke bekendheid) - toename consumptie bezoekers - toename toeristenbelasting Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement Expertgroep Ambtelijk Voor de organisatie van topsport is een groot budget nodig. Topsport zorgt ook voor grote inkomsten, omdat grote bedrijven daarin willen investeren. De gemeente Bunnik heeft geen budget voor de organisatie van topsport, dus zal er eerder een breedtesportevenement georganiseerd kunnen worden, zoals 'Bunniks Mooiste'. Dit soort evenementen leveren helaas in de regel weinig inkomsten op. De Tour de France organiseren is voor een klein dorp als Bunnik niet haalbaar. De eerste twee tourritten van de Tour de France 2015 worden georganiseerd vanuit Utrecht. Dat kan een mooie gelegenheid zijn om als dorp 'in de buurt' een 'side' evenement te organiseren, en daar publiciteit aan te koppelen. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld een eigen rit kunnen zijn, voorafgaand aan de start van de Tour, waaraan bezoekers van de Tour kunnen meedoen. Als het Sporthuis dit evenement kan organiseren, kan het Sporthuis daar ook inkomsten mee genereren (sponsoring door lokale bedrijven en inschrijfgeld). En als het Sporthuis meer inkomsten genereert, kan dit mogelijkheden bieden voor de gemeente om de exploitatiebijdrage aan het Sporthuis te verlagen. Deze bezuiniging kan structureel van aard zijn, als het Sporthuis een jaarlijks terugkerend sportevenement organiseert. Conclusie: Of het voorstel in de bovenstaande of andere vorm levensvatbaar is zal besproken moeten worden met het Sporthuis. Wat het voorstel oplevert zal ook onderzocht moeten worden, in samenwerking met het Sporthuis en de ondernemers van de gemeente Bunnik. Kanttekeningen Expertgroep Ambtelijk Financieel 2015 2016 Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie Risico’s Voorwaarden invoering Tijdspad 2017
© Copyright 2024 ExpyDoc
